企業自查自糾報告（通用20篇）
企業自查自糾報告 篇1
總結20xx年我公司的財務工作，可以用“抓住機遇，成績突出、效果顯著”，這12個字來概括。如果說20xx年我公司的財務工作還停留在“溫飽”階段，實現利潤總額100萬元，那麼今年翻了接近兩番，實現利潤總額300萬元，已步入到了“小康水平”階段。這些成績的取得得益於集團公司財務部的正確領導，利用較爲寬鬆的貨幣政策，大量引入低成本資金使得帶息負債金額減少，減少財務費用萬元。在公司董事會的堅強領導下，在全體員工的共同努力下，我們克服了種種困難，保證了公司的生產經營，使公司實現了扭虧爲盈的經營目標。
20xx年我公司認真貫徹“三保兩促進”的中心任務，以提高企業經濟效益爲核心，增強企業綜合競爭力爲目標，努力開拓、奮力競爭，提高會計覈算能力、完善財務管理工作。
會計覈算工作是財務部門的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審覈與報銷、材料的稽覈與分配、固定資產折舊的計提、財務報表的編制、稅務的申報等各項工作都能緊張有序進行，並能按時完成。
1、嚴格執行，規範管理
爲加強對資金的統一管理，規範運用，強化資金使用計劃性、效率性和安全性，儘可能地規避資金風險。我公司高度重視資金安全問題，對庫存現金每日進行盤點，日清日結，銀行存款日清月結，提取現金時必須取得部門負責人或總會計師的授權，資金支付方式採用網上銀行辦理，網銀U盾執行分人保管、分級審批制度，付款時，必須經過二人以上，大額資金必須經過三人；凡是涉及到財務印章的使用，都必須取得部門負責人或總會計師的授權，批准後方可使用，並設立用章登記薄，凡蓋財務印章的有關合同、協議、財務部分要單獨留存一份備查。
2、完善制度，加強盤點
首先是對工程設備和材料採用精細化管理，從設備材料的達到、驗收、入庫、領用、出庫這五個環節層層把關，財務部每月30日到倉庫和代保管庫稽覈設備（材料）領用單，據以編制設備和材料出庫的記賬憑證，配備專門人員成立盤點小組，不定期的對工程物資、材料、存貨進行盤點。其次是對固定資產的盤點，真正做到賬實相符。
3、強化管理，確保安全
建立定期與集團公司對賬制度，取得對賬憑據，特別要杜絕購銷雙方出現因價格問題產生的差異。與集團公司的內部往來及內部交易每半年定期覈對、對存在的差異及時處理，確保公司安全運行。
4、會計科目的設置
在會計科目在設置過程中應我們做到科學、合理、適用，應遵循的原則。我們按集團公司要求設立統一的會計科目體系，如有改變的及時修改，嚴格落實各項會計要求，認真編制、彙總各類報表，確保會計覈算質量，爲公司經營和領導決策提供可靠的財務數據。
企業自查自糾報告 篇2
從最初組織生產開始，廠裏一直嚴格遵照食品衛生法的要求，步步爲營，堅實走好發展的每一步。在廠子的組建和發展過程中，得到了濟南長清質檢分局大量的無私幫助，廠子一直有着明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障，沒有出現過什麼質量事故。
廠裏所用的主要原料有味精、食鹽、澱粉、白糖、糊精等，這些原料必須都是經過正規的渠道，從取得生產許可證的廠家購進，並附有出廠檢驗報告，質量要求很嚴格，必須符合國家對該食品的衛生要求，比如味精要符合gb/8967的要求，白糖要符合gb317的要求等等。
廠裏所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等，這些添加劑的購進和使用都是嚴格按照gb760的要求做的。
春節過後，按照濟南市質量技術監督局長清分局，關於加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任的要求，我廠成立了質量安全管理小組，由法人葛金河任組長，組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任，按照各自分工，對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》，從企業資質變化情況，採購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標註標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面，逐條進行自查。根據企業自查情況，企業自身感覺各方面做得尚可，基本符合質檢部門的要求。對於稍有差次的，及時做了整改。現階段，企業基本能做到系統管理，按標準要求組織進貨、生產和銷售。現將企業目前能達到的情況彙報如下：
一、企業資質變化情況：企業名稱爲濟南市長清區衆惠食品廠，廠址是濟南市長清區歸德鎮開發區，檢驗方式爲自行檢驗，固態調味料的生產許可證編號爲qs3701，新證正在辦理中。本廠證照齊全，經營範圍是味精、雞精調味料和固態調味料。
二、採購進貨查驗落實情況：本廠主要採購的原料爲雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、穀氨酸鈉、澱粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業夠僅僅，購進時索取了企業相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品添加劑。雞精調味料和固態調味料的生產過程中使用的食品添加劑，嚴格遵照了gb760的要求，並做了詳細的相應記錄。食品添加劑還備有單獨的進貨臺賬。
三、生產過程控制情況：我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃，保持廠區內環境整潔乾淨。定期對生產場所、設備、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能。定期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束後，均對相關設施、設備進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生，工作服帽的整潔情況，班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服後，經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產設備。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間，沒有交叉污染。
四、食品出廠檢驗落實情況：我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱乾燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超淨工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗設備，具有檢驗輔助設備和化學試劑，實驗室測量比對情況均符合相關規定。
檢驗人員經過山東省質量技術監督局培訓，具有山東省職業技能鑑定中心發放的檢驗資格證書。按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，對出廠的每批產品留樣，並進行登記。
五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進，並索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產，未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。
六、食品標識標註情況：我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、淨含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯繫方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。
企業自查自糾報告 篇3
爲全面貫徹落實《安徽省人民政府辦公廳關於印發安徽省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》（皖政辦辦【20xx】34號）和《安徽省人民政府金融工作辦公室關於印發安徽省融資性擔保公司設立審批工作指引（試行）的通知》（皖金【20xx】12號）精神，根據安徽省淮南市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進行自我審查，認爲符合規範整頓條件，適合申報，並自願接受省、市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時提交申請材料，努力配合做好審批工作。現將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規範整頓要求，進行自我審查，確實符合申報條件，自願接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進行了審查和申報輔導，認爲我公司所報材料真實完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
安徽投資擔保有限公司（以下簡稱國融公司）成立於20__年xx月xx日，公司位於安徽省淮南市號，註冊資金1.15億元，法定代表人，公司資產擁有等實體，總資產爲3.6億元。公司主要從事融資性擔保業務，未從事任何非融資性擔保業務，也沒有對外股權或債權投資活動。xx公司本着“依法經營、市場化運營、程序化操作、全責控制防範風險、誠信、效率、多贏”的經營原則，秉承“以人爲本、控制風險、服務至上、和諧發展”的經營理念，爲中小企業、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。
2、公司組織機構及人員構成情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設董事會、監事會。董事會由5人組成，設董事長一人、董事4人。董事長爲公司法定代表人。公司監事會設監事一人。管理體制實行董事會領導下的總經理負責制。國融公司下設業務部、風險部、財務部、業務部、行政部以及風險審查委員會，組織架構齊全，管理規範。
公司現有工作人員23人，其中經濟師4人，會計師1人，助理會計師2人，本科及本科以上學歷8人，具有中級職稱人員佔公司總人數的21.7%，具有初級職稱及以上人員佔公司總人數的70%，具有本科以上學歷人員佔總人數的34.8%，均符合任職條件，另外，本公司高級管理人員均爲各專業銀行工作人員，具有相關的金融專業知識，完全勝任擔保工作。
3、公司經營範圍與經營宗旨
公司經營範圍爲：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。 公司的經營宗旨是：按照“誠實信用，合作共贏”的原則和“誠信第一，客戶至上”的經營理念，積極幫助符合國家產業政策和具有發展潛力市場前景好的民營企業、中小企業開展融資擔保。
公司自成立以來，與淮南市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳台聯社、潘集聯社、合肥科技發展銀行、合肥建行、合肥村鎮銀行等多家金融機構建立了良好的合作關係，取得了較好的經濟效益和社會效益。xx公司本着“依法經營、市場化運營、程序化操作、全責控制防範風險、誠信、效率、多贏”的經營原則，秉承“以人爲本、控制風險、服務至上、和諧發展”的經營理念，爲中小企業、個人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務。20xx年以來，我們繼續積極開展擔保業務。在風險的防範方面，我們將重點審查擔保申請人的業務背景、企業銷售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來源，考察企業管理團隊的整體素質（文化程度、主要經歷、技術專長、經營決策、市場開拓、遵紀守法等方面），及主要領導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調查擔保申請人的資產狀況和資產取得的合法性等，確實防範道德風險和擔保風險的發生。
爲了充分保障合作銀行的資產安全和我公司的商業信譽，公司根據近期國家頒佈的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定，20__年提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500餘萬元，以防範和應對業務操作所帶來的風險隱患，極大分流了合作銀行的授信風險。
針對擔保業務的合作要求和操作規則，我們將根據雙方發生的每一筆擔保業務，按照擔保金額的%，逐筆存入保證金，以實現風險防範的目的。由於我公司積極貫徹資產風險管理理念，嚴格落實擔保業務操作流程及反擔保措施，同時，也建立了行之有效的良好風險控制機制，截止目前，公司的擔保業務均能按時終結，從未發生代償和追償現象。
4、年檢、開戶和資信情況
公司營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等證件均在經營年限內，均通過有關部門的年檢、登記，合法有效。
擔保有限公司在淮南市通商銀行開設基本結算賬戶，在淮南市建設銀行開設一般結算賬戶，所有賬戶正確合法、使用合理，無不良信用記錄。
經各合作銀行對我公司的評價，認爲我擔保公司誠信狀況良好，無不良信用記錄，經營管理水平較高。
二、公司經營狀況
1、協作銀行（截止日期 20xx年9月）單位：萬元
2、業務開展情況
20xx年1-9月份，共爲169家中小企業融資擔保32530萬元，從20xx年公司經濟運行情況看，主要經濟指標執行情況好於預期，爲實現全年的奮鬥目標奠定了基礎。與上年相比,可以概括爲“十二個字”，那就是“開局順、速度快、質量好、效益高”。在有效破解中小企業融資難題促進地方經濟平穩發展的同時，公司自身也得到了良好的發展。
至20xx年9月末，我擔保公司資產4.5億元，其中：流動資產1.4億元(含存入銀行業務保證金3253萬元)；固定資產2.2億元；公司沒有對外股權或債權投資活動。企業未分配利潤1503萬元，提取擔保責任準備500萬元。
企業自查自糾報告 篇4
一、我們自查基本情況。
我們共抽查四個鎮一個鄉二個場，18個行政村，走訪農戶54戶，抽查情況表明，我區落實糧食直補和綜合直補工作行動迅速，措施得力、成效顯著。主要表現在以下幾個方面：
1、領導重視、措施得力。
在省財政廳佈置對“糧食補貼工作進行檢查”工作以後，我們積極的向單位領導彙報，得到領導的重視，及時召開專題會議，成立檢查組，安排佈置直補檢查工作。我們科室共3個工作人員，冒着酷暑，走村入戶檢查糧食直補工作。而且我們科室3名同志裏就有2名是女同志，她們是踏着泥濘，頂着烈日在鄉鎮走村訪戶。
2、直補資金存款折全部發放到戶，直補政策得到廣大農戶的熱烈擁護。
根據“四到戶、六不準”的原則，我區印製沙市區人民政府20xx年關於糧食直補和綜合直補政策致農民朋友的'一封公開信26000份，以鄉鎮爲單位全部發放到戶；“一折通”存摺已全部發放到戶；補貼資金已於20xx年3月31日前足額兌付到農戶“一折通”，全區兌付直補資金1209萬多元；全鄉24270戶農戶已全部享受到糧食補貼和綜合補貼，農民切實得到了實惠。經過自查，無存在村組幹部代領代發，也未發現收取各種費用、抵扣債務的行爲。從這次自查結果來看，使廣大農民對直補政策有了更深的瞭解，對直補政策熱烈擁護，對直補工作滿意，直補政策深入人心。
3、操作規範，手續完善，檔案管理制度健全。
根據省糧食補貼精神，對存在的問題及時進行了整改，全鄉區做到了《糧食直補存款折》發放到戶，直補資金兌現到戶；《補貼資金兌現底冊》上簽字齊全，手續完善，操作規範，並裝訂成冊，妥善存檔，專人管理，專櫃存放。
二、自查過程中存在的問題
1、糧食實際種植面積覈實上報過程中還存在一定問題，存在面積不實的現象。
2、宣傳不夠。在政策宣傳方面還存在死角，還有農民對政策瞭解不全面的情況存在。
針對這次專項檢查工作，我們認真對照檢查內容，逐項檢查落實情況，沒擠佔、挪用現象，以後我們也會對這項工作常抓不懈，不斷提高惠農資金的使用效果，以紮實推進社會主義新農村建設，切實實現好、維護好、發展好農民羣衆的切身利益。
企業自查自糾報告 篇5
根據《x公司全面落實審計整改實施辦法》（號）有關公司文件精神，結合x公司開展的第二次保險機構財務業務數據真實性檢查，加強中介業務管理自查自糾，治理商業賄賂不正當交易自查自糾和20__年度上半年依法合規經營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
爲確保此次自查工作順利進行，x公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作爲推動改革發展的具體行動，在思想上高度重視，細緻謀劃，精心部署，成立了以總經理爲組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組後，x公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《司全面落實審計整改實施辦法》的要求，x公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、問題、保費覈算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。
1、違規承保
20xx年度x公司保費收入達x元，各險種保費收入、
其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映並及時確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。
2、虛假批改或違規註銷
各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險合同相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
3、違規理賠
20xx年度x公司賠付支出x元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險合同相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。
4、手續費及中介業務管理問題
未發現將直銷業務虛掛爲中介機構業務，虛開中介發票套取手續費用於支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業務手續費。
5、農業保險問題
根據農險相關規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保
農業保險套取財政補貼，違規註銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。
6、保費覈算問題
不存在通過拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。
7、應收保費問題
在應收保費方面，至20xx年底x公司應收保費餘額爲x萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。
8、虛列費用
不存在使用jia發票報銷，套取資金用於支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵佔挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
9、資金管理問題
不存在通過虛構經濟事項或使用jia發票報銷，套取資金用於支付職工薪酬、個人侵佔挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。
10、違規對外擔保
20xx年，x公司根據上級公司《關於開展有關事項清查工作的通知》（號）及相關文件精神，結合《關於開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行爲清查工作，經清查確認，並無通知禁止範圍內的對外擔保行爲。
企業自查自糾報告 篇6
根據縣安委會《關於立即開展本行業領域內安全生產檢查的通知》、安委會《關於印發迎接國務院安全生產巡查準備實施方案的通知》和縣政府《關於做好國務院安委會安全生產巡查準備工作的通知》文件精神，爲切實做好近期安全生產工作，有效防範和堅決杜絕各類安全責任事故發生，我局加強組織領導，採取有力措施，強化了糧食系統安全生產工作，對糧食系統安全生產工作開展情況進行了自查，現將自查情況報告如下：
一、精心安排部署，靠實責任落實
4月14日經局務會議研究，重新調整糧食系統安全生產工作領導小組，5月8日召開糧食系統安全生產工作會議。會上傳達學習了市縣安全生產工作會議精神和縣上主要領導講話精神，安排部署了糧食系統安全生產檢查工作。同時，結合糧食系統工作實際，制定了《縣糧食系統安全生產大檢查工作實施方案》、《縣糧食系統安全生產“明察暗訪督查年”活動實施方案》，轉發了縣委辦政府《關於開展全縣安全生產大督查的通知》。
二、深入糧食企業排查隱患，加大安全治理
5月10日我單位邀請縣委分管領導高小華同志和政府分管領導柳楊亮同志一同對我縣國有糧食企業安全生產工作進行檢查，檢查方式以查閱資料和查看現場爲主，共排查出安全生產隱患7條。其中縣糧油購銷有限責任公司3條，一是辦公樓內無應急照明燈；二是辦公樓內電錶箱未上鎖；三是《安全生產應急救援預案》上無電話號碼。甘肅省打柴溝糧油儲備庫有限責任公司4條，一是文件分類不規範；二是辦公樓內滅火器已過期；三是配電箱外安全警示標示不清晰；四是庫房建設項目施工場地電錶箱未上鎖，臨時用電線路混亂。所有隱患已對責任整改單位提出整改要求，並責令其限期整改。
三、下一步重點工作
爲迎接國務院安委會安全生產巡查工作做好準備，要求糧食系統一要強化工作措施，加強統籌協調，補齊短板，紮實做好各項基礎工作，防止在巡查過程中出現“想不到”、“不知道”等問題。二要逐條逐項落實印證資料，資料要有說服力和公信力，不得弄虛作假。三要進一步完善和落實安全生產檢查常態化，通過定期不定期方式全面檢查整治各類隱患，保持大檢查高壓態勢，確保安全生產排查整治工作有力有效。
一年來，xx縣糧食局安全生產工作在縣委、縣政府和上級主管部門的領導下，深入貫徹落實省、市、縣有關安全生產工作的部署和指示精神，認真實施安全生產的法律法規。堅持“安全第一、預防爲主”的方針，結合本系統實際，建立安全生產有效的管理機制，加強基礎工作，強化依法監管，突出重點、深化安全專項整治，運用切實有效的`措施嚴格落實安全生產目標管理責任制，搞好綜合治理，做好隱患排查和基層基礎安全工作，爲配合我縣相關領導部門關於我縣對經濟發展、社會穩定和人民羣衆生命財產的安全部署做出了自己應有的貢獻。
企業自查自糾報告 篇7
根據《中華人民共和國審計法》第二十七條規定，我局派出審計組，自20xx年6月21日至7月2日，對臨邑縣清理拖欠民營企業中小企業賬款情況進行了審計調查。重點審計了財政、國資、工信、住建、水利等6個政府部門及所屬機構，承擔政府工程建設國有企業和融資平臺公司等3個國有企業，對重要事項進行了必要的延伸和追溯，相關部門（單位）對提供的審計所需資料的真實性、完整性負責，對此作出了書面承諾。臨邑縣審計局的責任是依法獨立實施審計調查並出具審計調查報告。
臨邑縣開展清理拖欠賬款情況
（一）清理拖欠民營企業中小企業賬款工作方案任務落實情況。
對照我省清理拖欠民營企業中小企業賬款工作方案，對臨邑縣清理拖欠民營企業中小企業賬款的清欠任務部署、臺賬建立和清償計劃、解決方案制定等實施情況進行全面審計。
（二）拖欠民營企業中小企業賬款情況。
根據省委省政府和省廳清欠專項審計要求，抽審了住建、水利、綜合行政執法等3個政府部門單位、承擔政府工程建設的城市建設綜合開發有限公司、山東興臨建設工程有限公司（原市政公司）和山東榮盛控股集團有限公司共3個國有企業。對臨邑縣拖欠民營企業中小企業賬款情況進行逐項梳理摸排。截至20xx年底拖欠民營企業中小企業賬款xx萬元，20xx年上半年已償還金額xx萬元，剩餘金額xx萬元。臨邑縣對剩餘賬款已制定清償計劃，並落實清償資金，將於20xx年12月份清償完畢。
企業自查自糾報告 篇8
自崑山市信息港公司開展有線電視行業政風行風評議動員會以來，玉山分公司高度重視，統一認識，進行宣傳發動，以有線電視行業政風行風民主評議工作爲契機，不斷提高有線電視服務質量。現將有關自查自糾情況彙報如下：
一、民主評議的具體做法
(一)全員動員，明確責任
市公司召開動員會後，玉山分公司立即組建以經理、副經理爲正副組長、科室各正副主任爲組員的領導小組，併成立辦公室，具體負責協調民主評議的各項工作。在8月份中層幹部例會上進行傳達動員會精神，同時召開職工大會進行了傳達和動員。爲確保政風行風民主評議工作順利紮實地開展，玉山分公司把責任明確到人，科學合理的安排好政風行風民主評議工作，在工作中找準結合點，做到民主評議活動和工作兩不誤。
(二)宣傳發動，營造氛圍
有線電視涉及千家萬戶，爲了做好這項工作，玉山分公司對設立在各營業廳的意見箱和意見簿進行了檢查和完善，對各項制度的執行進行了督查;同時成立政風行風監督員隊伍，歡迎社會各界和廣大用戶對有線電視各項工作進行評議和監督。要求全體員工提高認識，增強對政風行風的評議責任感和緊迫感，以高度的政治熱情，社會責任感，以良好的精神風貌積極參與該項工作。
(三)積極走訪，聽取意見
政風行風民主評議工作開展部署以來，我們分公司分別走訪了市鎮單位、街道社區、行政村、外資企業、酒店集團和個人用戶，深入到一線，虛心聽取意見和建議，並介紹有線數字電視相關政策，積極推介高清互動置換業務。對用戶提出的意見和建議，我們分公司認真梳理，並就相關意見提出了整改措施。
二、自查自糾存在的問題
通過召開經理會議、中層幹部例會、各科室會議，層層落實，認真分析，自查自糾在平時工作存在的問題和用戶反映的問題，走訪用戶時反響比較強烈的問題，梳理彙總並提出相關解決意見，彙總如下：
(一)用戶反映有線電視相關業務宣傳力度不夠，各項服務也有不到位的地方。
針對這個問題，我們分公司進行了認真分析。一是強化服務意識，提高辦事效率。二是開展有線電視流動營業廳便民服務活動，進小區設攤，一方面開展維護、調試、當場辦理入網、繳費等業務的便民活動，另一方面積極宣傳有線數字電視新業務，推廣高清互動機頂盒的置換業務。三是推出百日競賽活動，積極動員維護人員在上門開展維修業務的同時，向用戶積極介紹高清互動機頂盒置換業務，併發放有線電視優惠卡。四是完善規章制度，加強自我監督，整體推進有線電視服務水平。
(二)在走訪鼎鑫電子、欣興同泰、研華科技等外資企業時反映有線電視線路上電源有跳電現象，致使宿舍區不定時地發生有線電視信號中斷，影響企業幹部員工的正常收視。
我們分公司十分重視，立即派出維護人員進入企業瞭解情況，規劃部門進行線路勘察，並重新調整線路，從城北中心機房放光纜直送企業宿舍區機房，目前該項工作已全面完成，受到了企業的肯定和好評。
(三)近期，部分有線寬帶和互動用戶反映，雙向網絡上網和點播不暢通，經常發生卡或中斷的情況，用戶反映強烈。
玉山分公司及時召集網絡服務部運維護、機房等技術人員召開會議，分析用戶反映的問題，一是要求維護人員在維修維護過程中碰到的問題要及時彙報分管領導，直到問題徹底解決;二是要求加強網絡調試，制定計劃，分期分批進行，並及時上傳調試記錄;三是要求各維護小組記錄好碰到的問題，及時交流做到有備無患。四是做好六個分中心機房內設備設施情況、服務用戶範圍、設備承受能力等情況的分析報告，爲機房升級做好準備。五是碰到疑難問題，先要動員分公司的技術力量，進行分析、排查、解決，有困難的要假使向市公司技術部門彙報，得到他們的技術支持。
目前，用戶反映的雙向網絡上網和點播不暢的現象在市公司技術部門的努力下，已得到基本解決。
三、工作安排及下步打算
1、加強業務學習和培訓，立足本職工作，練就一支過硬的有線電視幹部隊伍。
2、轉變職能，強化服務，努力提升有線電視服務工作整體水平。
3、用新觀念、新思路、新舉措，努力開創有線電視管理工作新局面。
4、主動溝通協調，互相監督，互相促進，增強有線電視服務項目公開的透明度，推動政風行風評議工作深入開展。
5、廉潔自律，加強思想作風建設，增強社會責任意識，樹立有線電視工作人員的新風貌。
企業自查自糾報告 篇9
根據雲南省審計廳《審計報告》（雲審調報﹝20xx﹞20號）文件要求，西雙版納州人民政府高度重視，對照《審計報告》審計調查發現的問題和處理意見，逐條認真進行了梳理整改。現將整改情況報告如下。
一、《審計報告》第三點：
“審計調查發現的主要問題及處理意見中（一）清欠工作計劃、整體解決方案及任務落實情況方面”。景洪市清欠資金不落實，整體解決方案難於執行。
整改情況：爲認真貫徹落實黨中央、國務院和省政府決策部署，將清欠工作作爲做好“六穩”工作，落實“六保”任務的重要舉措。針對景洪市清欠資金不落實，整體解決方案難以執行的問題，景洪市人民政府高度重視，多次召開專題會議研究落實清償資金，截至20xx年10月29日，已完成清償目標任務。
二、《審計報告》第三點：
“審計調查發現的主要問題及處理意見中（二）重大政策及推動清欠工作措施落實情況”。西雙版納州未建立月度約談制度。
整改情況：西雙版納州減負辦於20xx年9月10日製定印發了《西雙版納州清理拖欠民營企業中小企業賬款工作責任月度約談辦法》，以此督促清欠工作清償進度。按照省要求，西雙版納州於20xx年10月29日如期完成全年清償目標任務。
三、《審計報告》第三點：
“審計調查發現的主要問題及處理意見中（二）重大政策及推動清欠工作措施落實情況”。清欠臺賬不實不細，虛報多報欠款64281789.38元。
（一）景洪市交通運輸局拖欠民營企業中小企業賬款金額不實，多報欠款51414400元。
整改情況：1.截至20xx年7月，清欠臺賬反映拖欠金額11筆3024.29萬元。以上項目審計廳按進度確認多報3024.29萬元。西雙版納州上報拖欠臺賬爲5646.79萬元，經過認真梳理、整改，對拖欠項目進行結算審計，結算後減少金額共2631.17萬元，其中在拖欠臺賬中上報審計減少454.54萬元，報覈減賬款2176.63萬元。20xx年10月29日，完成支付11個項目拖欠3015.62萬元。
2.清欠臺賬少反映已清償金額7筆1564.38萬元。
20xx年7月經再梳理、再覈實後，發現少反映已清償金額1564.38萬元，並在20xx年8月進行了整改，將1564.38萬元計入已支付工程款並計入20xx年8月臺賬清償金額中。
3.雲南索維特公路建設集團有限公司負責施工的20__年非集中連片六標段景侖線至勐波村公路建設項目重複列報，虛報拖欠資金和清欠資金552.77萬元。
20xx年12月31日在申報拖欠民營企業中小企業賬款時，由於工作不細，對上報的項目名稱及拖欠金額沒有一一覈對，導致重複申報相同的項目—“20__年非集中連片景侖線至勐波村公路拖欠賬款552.77萬元”。20xx年1月5日，景洪市交通運輸局已發現重複申報的問題，但由於國務院減負辦清欠臺賬填報系統在20xx年1月4日已關閉，無法糾正重複申報的錯誤。20xx年3月，景洪市交通運輸局已將重複申報的金額從系統臺賬拖欠餘額中扣減。
（二）景洪市交警大隊多報拖欠西雙版納聯盛建築工程有限公司賬款8733200元。
整改情況：經覈實，20xx年12月，景洪市交警大隊對拖欠民營企業中小企業賬款（20xx年11月29日前形成的逾期欠款）進行了清理，上報的報表爲拖欠西雙版納聯盛建築工程有限公司拖欠賬款總額10939600元，已清償8733200元，剩餘欠款2206400元。在上報時由於清理上報過程時間緊，加上對政策把握不準，誤將已清償工程款8733200元列入到上報清欠臺賬中。20xx年4月份上報臺賬報表數剩餘欠款爲2206400元，20xx年12月份臺賬剩餘欠款償還後已調爲683700元，至20xx年5月份上報的臺賬已反映償還清零。此工作已調整完成。
（三）勐海縣交通運輸局在開展清查工作上報數據時，由於當時尚無審定價，因此將四川傑新建設工程有限公司承建的勐阿至勐往農村公路改造工程（三期）以及雲南人合建築工程有限責任公司承建的勐阿至勐往農村公路改造工程（二期）的欠款金額按合同價上報，而在開展清償欠款時，則按審定價進行支付。合同價與審定價差額爲214.09萬元。
整改情況：勐海縣交通運輸局已於20xx年8月根據工程定案表審減後的金額向勐海縣財政局申請拖欠償還金額，已覈減多反映的214.09萬元拖欠款。
（四）西雙版納州生態環境局景洪分局上報拖欠景洪市整市推進環境綜合整治項目賬款660000元，20xx年8月支付項目啓動費50000元。截至20xx年7月底項目尚未實施，項目結餘資金上繳景洪市發工局，虛報拖欠資金和清欠資金610000元。
整改情況：經覈實，該項目於20xx年8月支付項目啓動費5萬元，截至20xx年7月底項目標尚未實施，剩餘61萬元項目資金未達到撥付條件，沒有形成債務。在20xx年6月完成500萬元以下無分歧欠款主體清零目標的任務時，經與上級減負部門彙報請示同意後，已在清欠臺賬中將該筆欠款反映清零。
（五）勐海縣黎明農場管理委員會的20__年高原熱區高效蔬菜種植基地建設項目質保金108500元，根據工程項目管理規定，該筆質保金要到約定質保期（20xx年8月13日）到期後，項目無質量問題支付。該委員會將質保金作爲拖欠賬款上報，導致多報拖欠賬款108500元。
整改情況：經勐海縣黎明農場管委會覈實，多報拖欠賬款爲108480.00元。勐海縣黎明農場管委會按照上級審計及工程管理規定要求，已於20xx年8月質保期到期後，通過黎明農場自籌及公用經費資金分別於8月7日、25日、31日還款5973.00元、46000.00元、56507.00元，共計108480.00元，支付了該蔬菜種植項目質保金，西雙版納宏程建築裝飾有限公司與勐海縣黎明農場管理委員會已無債權債務關係。
（六）截至20xx年7月底，勐海縣教育體育局已結清欠款項目中，西定鄉中心國小學生宿舍建設項目、勐混鎮中心國小學生食堂建設項目、勐宋鄉中學學生宿舍建設項目、勐宋鄉中心國小學生食堂和宿舍建設等5個項目，多報拖欠資金1274789.38元。
整改情況：勐海縣教育體育局在清理拖欠民營企業中小企業賬款工作中，由於人員工作崗位變動工作交接疏漏、項目資金支付登記管理不規範等原因，未將已使用債券置換資金、財政返回的質保金等資金支付的款項剔除，導致財政撥入清欠專項資金結餘情況產生，結餘資金共計127.48萬元。20xx年9月4日，勐海縣教育體育局發函至勐海縣財政局，申請收回結餘資金，20xx年9月7日，勐海縣財政局已收回清欠民營企業中小企業賬款結餘資金。
四、《審計報告》第三點：
“審計調查發現的主要問題及處理意見中（三）企業投訴問題線索處理工作方面”。西雙版納州對企業投訴舉報案件未辦結3件。
（一）西雙版納州減負辦接省減負辦《關於調查覈實民營企業投訴拖欠賬款問題的函》，要求覈實景洪市拖欠西雙版納南亞邊貿公司8.58畝補償款及其利息共計5835100元。截至20xx年7月底，景洪市重點工程徵地中心支付欠款100000元，剩餘4835100元尚未兌付。
整改情況：西雙版納南亞邊貿公司反映拖欠8.58畝補償款及其利息共計5835100元的問題，景洪市人民政府高度重視，及時召開會議研究，已安排景洪市重點工程徵地中心分別於20xx年6月24日、10月29日向其支付了100000元、4835100元（兩次共計向西雙版納南亞邊貿公司償還了5835100元）。截至20xx年10月29日，西雙版納南亞邊貿公司反映拖欠補償款及其利息舉報案件已辦結。
（二）景洪市公安局拖欠西雙版納州聯盛建築工程有限公司工程款559500.79元。機構改革後，債務人變更爲西雙版納州司法局負責償還。截至20xx年7月底，該投訴反映欠款尚未辦結。
整改情況：西雙版納州聯盛建築工程有限公司反映景洪市公安局拖欠工程款問題，經覈實，景洪市中心戒毒所已於20__年2月移交給西雙版納州司法局，其拖欠西雙版納州聯盛建築工程有限公司尾款也一併移交，20xx年10月30日，西雙版納州減輕企業負擔領導小組辦公室向西雙版納州司法局發出了《關於清理西雙版納聯盛建築工程有限公司清欠的函》，西雙版納州司法局高度重視，成立專項調查小組，積極對接有關單位，覈實歷史遺留債務問題，並積極與投訴人張鎮金協商，現已達成協議。
（三）西雙版納永興房地產開發有限公司反映景洪市城市投資開發有限公司拖欠其工程款及利息。景洪市城市投資開發有限公司分別於20__年7月、20__年1月、20__年5月、20__年1月分四次付清了工程回購款4864087.8元。截至20xx年7月底，回購期利息402363.94元尚未結清。
整改情況：西雙版納永興房地產開發有限公司反映拖欠其工程回購期利息問題，景洪市人民政府高度重視，於20xx年10月29日向西雙版納永興房地產開發有限公司支付了402400元，截至20xx年10月29日，景洪市已清償該筆欠款。
五、《審計報告》中第三點；
“審計調查發現的主要問題及處理意見中（四）其它方面關注的問題”。
景洪市清償進度較爲緩慢。20xx年初，景洪市剩餘應清盡清無分歧欠款總額306310800元，根據清欠臺款反映，截至20xx年6月底，清欠無分歧欠款52964700元，清償進度僅爲17.29%；截至20xx年7月底，景洪市剩餘無分歧欠款21845.21萬元，清償進度僅爲28.68%，清償進度較爲緩慢，影響20xx年9月全部償還欠款的目標任務。
已完成整改。一是對20xx年按合同計算的拖欠民營企業賬款完成了工程結算審計，由於施工企業未完成合同約定的實體工程量，覈減工程款2176.63萬元；二是根據結算審計，景洪市於20xx年10月27日上報了《關於調整清欠臺賬數據的函》（景政函﹝20xx﹞122號），上報調整覈減市交通運輸局拖欠賬款4筆2176.63萬元。截至20xx年10月29日，景洪市剩餘應清盡清無分歧欠款已全部償還清零，進度達100%。
企業自查自糾報告 篇10
按照縣民主評議辦公室的要求和我局行風建設實施方案，自8月份開始，在全系統深入開展了紀律作風整頓月活動。全局每名黨員幹部嚴格對照政治紀律、組織紀律、工作紀律，認真查找自身存在的問題和不足，圍繞加強思想教育、規範機關行爲、提高工作效率、完善制度建設、轉變機關作風、提高隊伍素質、強化監管機制、嚴格考覈獎懲等方面，提出改正措施和今後的努力方向。具體查擺問題及整改措施如下：
一、存在的問題
1、糧食行政管理和糧食流通統計制度方面。
2、儲備糧管理方面。
3、糧食行業管理方面。
4、服務三農方面。
5、服務企業方面。
二、整改情況及措施
對行評中反映的問題和建議，我們實行邊查邊改，能夠一步到位的一步到位，不能一步到位的儘快研究拿出辦法，限期整改到位，做到以評促改，以評促建，推動糧食行風建設明顯好轉。整改措施如下：
1、糧食行政管理和糧食流通統計制度方面。根據省市局有關文件精神，爲確保糧食統計數據真實、準確、完整、及時，發揮糧食統計服務糧食宏觀調控和行業指導的'重要作用。我局於11月8日至12日組織力量對全縣各類糧食經營者依法進行了糧食流通統計制度執行情況的專項檢查。我們按照省局市局的工作要求，依法對6個國有企業、15家個體工商戶進行了檢查，對各類糧食經營者的經營臺賬、原始記錄進行了覈對，對報送的“五日報”、“月報”、“半年報”、“年報”等統計報表情況逐企業、逐項目對比覈實。通過檢查，我縣大部分糧油經營者能夠遵守國家法規，履行應盡的義務，沒有出現虛報、瞞報、漏報、遲報、拒報等情況，統計數據準確，統計臺賬完整，原始數據清楚。糧食經營臺賬保存期限符合要求。各企業都依照相關規定配備了專職或兼職統計人員，有統計負責人，納入統計範圍的各類糧食經營者均已登記入統。
2、儲備糧管理方面。今年6月縣政府批准建立縣級小麥糧食儲備1000噸，根據河北省國有糧食企業振興工程第二批示範單位評價標準，縣級糧食儲備應不少於3000噸。爲此，我局請示增加縣級小麥糧食儲備量20__噸，縣政府下發了博政字【36】號和博政字【37】號批准了我局的請示，現我縣已有縣級小麥儲備糧3000噸。
3、糧食行業管理方面。我們把保障糧食市場有效供給、保持糧食市場和價格基本穩定，作爲糧食工作的根本任務。一是進一步完善糧油儲備制度，加強糧食輪換管理，確保縣儲備糧數量真實質量良好，調得動用得上。二是完善市場預警體系，加強糧食市場價格監測預警工作，在購銷旺季、價格波動時期再適當增加價格測報的內容和頻率。在原糧收購價格基礎上，加強對價格信息的收集和分析，及時反饋價格波動，力爭做到市場異常時早預警、早決策、早應對。三是着眼於提高應急處置能力，進一步完善糧食應急加工、供應、運輸體系，細化地方儲備糧應急動用預案，健全應急機制。適時開展糧食應急演練，增強應急實戰能力。
4、服務三農方面。今年，爲了能更清楚地瞭解農民收糧時的困難，在收玉米時節前，我局決定讓下屬各糧站深入田間地頭，面對面的去詢問和了解農戶收玉米棒子的困難情況，結果發現，在收穫季節從收棒子到去皮、脫粒、銷售，環節衆多，而且多是人工收穫，極爲費時。每到收穫季節，家中外出打工的男勞力們必須臨時從外地趕回家幫助家人收棒子，浪費了打工的時間和路費。針對這一問題，我局彙總材料後立即開會討論，希望能找到一個幫助農戶的辦法。經多次討論和評估計算，終於探索出一個創新型服務項目，並於今年實驗效果。今年，我們把收糧站點搬到農民田間地頭，直接收購玉米棒子，後續工作由糧站和各企業集中完成。結果顯示：不但節省了農戶的時間、增加了農民收入，減少了農戶由於曬糧、儲糧不科學造成的損失，初步實現了科學儲糧、規模儲糧，還節省了各糧站企業收糧的時間，實現了雙贏的效果。
5、服務企業方面。集團總資產1.4億元，總倉容13萬噸，擁有員工134人，下設4個部門：信息部、財務部、業務部、期貨經營部；7個分公司：儲備糧管理公司、稷茂糧油貿易公司、東勝糧油經營公司、天和糧油供應公司、谷豐粉業公司，程委、城東糧油購銷公司。
企業自查自糾報告 篇11
一、安全體系、安全管理制度、執行情況
公司設有安全員負責公司運輸安全生產日常管理工作，並建立健全的安全運輸規章制度，安全管理人員能嚴格履行工作職責，抓好安全管理。安全管理制度、執行情況如下：
1、能及時學習、貫徹、落實上級有關安全工作的文件，並有記錄。
2、公司有健全的各項安全制度，管理人員能嚴格遵守相關的安全制度，並能定期進行安全檢查、指導、考覈。
3、各崗位有明確的崗位責任和要求，安全管理人員簽訂安全工作責任書。
二、交通安全情況
1、制訂有年度交通安全目標管理計劃，每月對本單位交通安全 工作開展情況進行一次總結，並報送上級有關部門。
2、能嚴格做好駕駛員工作、培訓、違章等記錄，檔案的內容真實、完整。能認真履行安全信息統計報表報告制度，按規定填報有關報表資料並及時報送報表。
3、能認真貫徹執行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規範》，做好行車檔案工作。
4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓，有合格的駕駛員從業資格證，有對駕駛員進行道路客運防禦性應急處置培訓，每季度有培訓總結、統計、分析。
5、每月都進行安全基礎工作檢查，每月有不少於一次車輛安全技術檢查，並有詳細檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時整改並書面報告整改情況，對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。
6、落實了gps監控平臺的值班制度，春運期間對車輛，進行動態監控，同時對違規超速駕駛員進行警示。
總之，此次自查我們做到了認真細緻，通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們
將在今後的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位，警鐘常鳴，永不放鬆。
x市運輸有限公司
20xx年x月6日
企業自查自糾報告 篇12
爲譜好糧食購銷領域腐敗問題專項整治“前奏曲”，確保專項整治工作凸顯實效。近期，市財政局組織開展了全市財政系統糧食購銷領域腐敗問題專項整治自查自糾工作。
(1)壓實工作責任。
制發全市財政系統開展糧食購銷領域腐敗問題專項整治自查自糾工作方案，明確財政系統自查自糾的重點範圍、時間節點，圍繞資金保障、資金監管、作風效能等職能職責，要求各縣(市、區)財政局每月定期報送問題整改清單，實行倒排工期、掛圖作戰。
(2)強化督查抽查。
市財政局根據各縣(市、區)財政局自查自糾的情況，組織相關科室人員進行了督查抽查，緊盯自查自糾工作開展情況、財政資金保障和監管情況、履職盡責情況、作風和腐敗問題等重點內容，集中排查存在的問題。
(3)抓好問題整改。
經市、各縣(市、區)財政局初步自查自糾，已發現問題6項。針對問題，各級財政局主動落實整改責任，按照“邊查邊改邊治”的.原則，堅持查處問題、督促整改、推動治理一體推進，把問題整改貫穿自查自糾全過程，目前已完成整改3項，尚在整改中3項，確保了專項整治取得實效。
企業自查自糾報告 篇13
一、實驗室生物安全管理規章制度的運行情況
醫院檢驗科應根據《病原微生物實驗室生物安全管理條例》的相關規定進行學習，定期檢查各項生物安全相關規章制度的運行情況，及時整改存在的問題。實驗室開展的實驗活動嚴格遵守國家有關標準、實驗室技術規範和操作規程，並指定專人監督檢查實驗室技術規範和操作規程的執行情況。同時，做好檢查的詳細記錄，定期召開會議，討論工作中發現的問題，並及時糾正。
二、病原微生物(病毒)的管理和運輸
由於各種原因，我院目前無法開展病原微生物實驗室的生物學檢查。根據通知要求，我們積極組織相關人員研究:嚴格病原微生物實驗室菌(毒)種管理登記制度，收到後立即登記菌(毒)種數量，並詳細記錄菌(毒)種的名稱、來源、特性、用途、批號、傳代日期和數量。在細菌(病毒)的管理、安全制度、安全措施、儲存、通過、分佈和使用過程中，應及時登記，並定期檢查庫存數量。細菌(病毒)銷燬時，註明滅菌標誌、滅菌效果，並完成銷燬登記。
三、實驗室生物安全突發事件的處理
在這次自查中，我院實驗室進一步修訂了事故處理應急指揮處置系統，使其能夠滿足實際工作的需要。
自然災害(如地震、洪水等)時。)或設施故障，我們制定了可能的緊急情況及其處理原則。
同時規範檯面、地板等表面細菌(病毒)溢出、皮膚穿刺(損傷)、離心管破裂的處理原則，建立事故報告制度。
實驗室領導、實驗室工作人員、消防、醫院、公安、工程技術人員、水電維修部門的電話號碼張貼在實驗室的顯著位置。
四、提高認識，加強學習
組織檢查人員全面系統學習《病原微生物實驗室生物安全管理規定》，加強實驗室准入制度管理，註明實驗室類型、負責人和聯繫方式。人身安全保護得到加強，檢查人員必須嚴格遵守檢查的標準操作程序。
通過此次微生物實驗室生物安全管理自查，全體檢查人員提高了對微生物實驗室生物安全管理重要性的認識，加強了管理，採取了有效措施，確保了實驗室工作的安全。
企業自查自糾報告 篇14
食品藥品監督管理局：
根據國家、省、州食品藥品監管部門相關會議精神和有關文件精神，以及號文件精神，我店及時開展了自查自糾工作，現將情況彙報如下：
一、基本情況。
我店於xx年xx月成立，爲藥業有限公司連鎖店，其性質爲藥品零售企業，在xx年xx月通過了GSP認證。現藥店有企業負責人和質量負責人各一人。
二、自查自糾情況。
1、藥品購進都是從總公司（×藥業有限公司）直接進貨，沒有從非法渠道購進藥品行爲；
2、嚴格按要求銷售處方藥、含特殊藥品成分複方製劑，對藥品銷售進行登記，不存在產品銷售去向不明的情況；
3、嚴格按要求健全購銷資質檔案，不存在超方式、超範圍經營；
4、購銷票據和記錄真實，不存在購銷票據與實物不符的情況。 總之，通過此次自查自糾工作，督促了我店的經營行爲及購銷等工作，企業質量安全第一責任人意識得到了加強，未出現任何違法行爲。
藥堂
企業自查自糾報告 篇15
20xx年，我院的行風建設工作按照上級文件精神部署，緊緊圍繞醫院的中心工作，以開展等級醫院複審工作爲契機，以開展“三好一滿意”、“改善服務態度，提高病人滿意度”活動爲抓手，加大管理力度，不斷創新工作方法。通過加強教育、完善制度、強化監督、改善流程，進一步解決好患者反映的各種問題，切實維護好廣大患者的利益，努力建設“人民羣衆滿意醫院”，取得了顯著成效。現將工作總結如下：
（一）以制度推進行風，以組織強化行風
1、健全機構，明確職責
制定了《XX縣中醫院20xx年民主評政風行風實施方案》、《XX縣中醫院20xx年民主評議行風選題評議工作實施方案》，調整充實醫院行風建設領導小組成員及辦公室成員，主要領導親自抓，分管領導具體抓，與各科室簽訂行風責任書，分解行風建設工作任務，明確各自職責，把行風建設工作具體落實到科室、到人。聘請行風監督員，重視社會各界人士對醫院的監督，確保醫院行風建設工作取得成效。
2、落實各項工作制度，規範醫療行爲
（1）、加強門診導診服務制度。在門診提供導診及諮詢服務，及時爲患者“指明方向”，避免患者因不熟悉環境而來回奔波，減少患者就診等候時間。
（2）、注重醫患溝通制度。一是規範醫務人員的文明用語和避免服務忌語，充分尊重患者的知情同意權和選擇權，做到“貴藥品、大檢查”事先徵得患者的同意，維護患者合法權益，努力縮小醫患之間醫療信息不對稱的差距；二是加強出院病人的電話隨訪工作，今年醫生對出院病人的電話隨訪率達90%。
（3）、完善投訴處理制度。醫院通過公佈投訴電話、設置意見箱，由專人每天負責患者投訴意見並及時反饋和處理。
（4）、抓好院務公開制度。每季度對醫院人事管理、醫療儀器設備的採購、醫院的硬件建設、醫院藥事管理、醫用耗材的購銷以及後勤物資的購銷等內容進行公開；嚴格執行國家藥品價格政策和醫療服務項目價格，使員工充分了解醫院運行情況，在門診醒目處張貼醫院各專科醫生簡介，讓患者能自主選擇醫生。
（5）、堅決執行藥品集中招標採購制度。各項設備均經政府公開招標採購；中標藥品採購率達82%；中標醫用耗材及檢驗試劑採購率達93%，均達到或超過規定要求。
（6）、繼續堅持醫患座談會制度、滿意度測試製度和社會監督員座談會制度，從不同層面收集對醫院的意見建議。即每一個月召開一次醫患座談會，每月進行一次滿意度測試，迄今爲止共召開醫患座談會22次，滿意度問卷100餘份，患者滿意率達97%。
（二）以管理促行風，努力爲患者提供高效、優質的中醫藥服務
1、開展優質服務活動，提高患者滿意率
開展“改善服務態度，提高病人滿意度”活動，全院各科室組織人員進行學習和討論，查擺科室存在的問題、困難和不足，發現問題，找出差距，提出具體改進措施，並認真組織實施。通過一系列的做法，統一了思想，提高了認識，提升了服務質量和醫療質量，提高了病人的滿意度，取得了明顯的成效。
2、改進服務流程，不斷簡化就診過程
通過中醫院信息管理系統建設，改進服務流程，提供門診就診“一卡通”服務，簡少中間環節，各項檢查項目均在規定時間內出具結果，減少患者掛號、取藥等候時間。
3、優化就醫環境，實施便民利民各項措施
加強醫院院區保潔，爲行動不便的病人及危重患者提供輪椅、推車，設有候診椅等設施；認真照顧無家屬照顧的患者；在門診和病房懸掛中藥掛圖，建立中醫藥知識宣傳欄，介紹中醫藥專科特色，向廣大患者宣傳中醫藥防病治病、養生保健知識，真正體現了以人爲本、以病人爲中心的服務理念。
4、規範管理，降低醫藥費用
認真執行住院門診一日清單制，把病人當天的各項費用，按收費標準記入一日清單中，並於當天送到病人手中，讓患者明明白白地看病，明明白白的繳費。同時，財務科加強對收費的管理，定期檢查，做到及時發現問題，及時解決問題，確實保證了患者的利益。在今年進行的抽查中，未發現亂收費現象。
企業自查自糾報告 篇16
職工醫院做爲社區衛生服務中心，爲更好的爲當地百姓服務，確保廣大患者用安全，我院根據我省、市藥品監督管理部門的要求，嚴格按照《藥品使用質量管理規範》從事藥品使用活動，爲了藥品使用質量管理規範工作順利進行，我院成立了以李豔院長爲組長，各科主任爲組員的藥事管理委員會，每月進行自檢自查，兩年來委員會成員及藥劑科人員做了大量細緻的自查工作，報告如下：
一、藥劑科概況
老虎臺職工礦醫院藥劑科下屬分爲門診藥局、住院藥局及藥品庫房三部分，總面積約300平左右，其中一層門診藥局60平，五層住院藥局60平，七層庫房180平。藥劑科現有人員9人，其中副主任藥師1人，主管藥師6人，藥師2人。
二、藥品質量機構組織
藥事部門負責人：李豔
分管院長：
質量負責人：
三、藥品使用質量管理體系
我院藥劑科一直以來，嚴格按照《藥品管理法》，《藥品使用質量管理規範》設置管理機構，成立了以院長爲首，包括質量管理機構和進貨調配等業務部門負責人組成的質量領導小組，藥劑科設置了由質量管理員、驗收員共同組成的質量管理機構，受分管院長直接領導，現已制定的各項質量管理制度，崗位質量責任制，質量管理程序，質量表格記錄，建立藥品進貨、驗收，儲存養護，調配全過程的質量保證體系，確保藥品使用過程中，每個環節均在質量管理機構的監督下進行，並執行質量否決權。
四、藥劑科人員培訓情況
藥劑科各部門負責人熟悉國家有關藥品管理的法律法規和藥品質量管理經驗，熟悉業務藥品知識，能堅持原則進行監督和檢查，並能獨立解決。建立了繼續教育培訓，採取自學講解的方式，提高人員素質，對從事藥品質量管理、調配、驗收、養護、保管等直接接觸藥品的人員每年都進行健康查體，並建立健康檔案。
企業自查自糾報告 篇17
按照全局的統一安排和要求，我科自4月下旬起，迅速啓動了履職盡責督促自查自糾工作，通過對標自查、走訪服務對象等方式，認真蒐集存在的突出問題，全面剖析問題存在的根源，並針對存在的問題初步擬定了整改措施。現將有關情況報告如下：
一、主要工作做法
（一）抓學習宣傳，統一思想認識。召集科室全體幹部參加了區局的動員大會，會後進一步組織全體幹部認真學習了省、市、縣履職盡責督促檢查工作會議精神、領導講話及文件等，統一了科室幹部思想認識，使大家充分認識到了開展這展活動的重要意義、工作部署和工作要求。
（二）抓自查自糾，廣泛徵求意見。一是圍繞督促檢查五個方面“20個是否”工作內容，通過自查自評、互查互評的方式，全面查擺了科室領導和個人存在的不作爲、慢作爲、亂作爲等問題；二是通過調研走訪的方式，廣泛徵求服務對象的意見、建議，進一步調查科室履職盡責方面存在的突出問題。
（三）抓問題剖析，突出邊查邊改。對蒐集到問題，組織幹部職工進行了認真討論分析，剖析了存在問題的原因，擬定加強整改的思路和措施，努力做到邊查邊改。通過自查自糾，進一步理清了工作思路，理順了工作關係，促進了各項工作的順暢開展。
二 、存在的問題及原因
（一）存在的主要問題。經梳理彙總，此次履職盡責督促檢查共查找出存在的主要問題3條。其中：
1、依法行政方面。主要存在：財政法律法規學習不深入、不全面，依法履職能力有待進一步加強的問題；
2、職責履行方面。主要存在：工作主動性不夠，深入基層主動服務、跟蹤服務不到位的問題；
3、工作作風方面。主要存在：工作責任感不強，有時工作效率不高的問題。
（二）存在問題的原因。
1、思想認識不到位。宗旨意識不強，導致工作標準不高，滿足於完成基本工作任務，沒有做到“想爲羣衆之所想、急爲羣衆之所急”。
2、幹部綜合素質不高。雖然在積極組織開展學習活動，但由於理論學習不夠深入，業務學習不夠系統，所以思想素質、業務素質不能適應形勢任務發展的需要。
3、調研工作不到位。導致對基層的工作情況掌握不充分、不到位，部分工作針對性不強。
企業自查自糾報告 篇18
6月10日，舊街中心衛生院召開職工大會，全面部署治庸問責和醫德醫風的自查自糾工作，在會上院長高學才同志指出首先每個職工都要寫出自查自糾報告，然後以科室爲單位認真查找存在的問題，寫出整改報告，最後彙總到院辦公室，歸納梳理成醫院的自查自糾報告，並針對查找出來的問題，制定出切實可行的整改措施。現將自查自糾情況報告如下。
一、自查的問題
（一）政治學習不夠，思想覺悟不高；思想上對民主評議政風行風的重要性認識不足；長期工作有時候就會出現思想不集中、精神渙散，覺得工作累、工資少，工作的熱情和積極性不高；面對困難時會出現畏難情緒，缺乏拼搏精神。
（二）有時工作責任心不強，態度不端正，遲到、早退、串崗現象時有發生；“喊醫生、喊護士、喊拿藥”的三喊現象沒完全得到根治；對待病人，沒有切實做到耐心和換位思考，缺乏溝通與交流。
（三）平時業務理論學習鬆懈，不思進取，安於現狀；只滿足於完成上級和領導交給的`任務，對業務知識鑽研不夠，沒有創新精神。
（四）針對本單位的藥品、儀器、醫療器械、化驗試劑、日常辦公用品等購進，進行了詳細的清理覈查，沒有發現以各種名義收受回扣、提成、紅包和其他不當利益；各種收費由單位的財務部門統一管理，沒有設立“小金庫”；有醫療服務行爲的科室和醫務人員個人沒有收受患者及家屬的“紅包”或饋贈現象發現。
二、整改措施
（一）加強領導，健全組織
根據《新洲區衛生局創先爭優活動十項承諾》、《全區衛生系統糾正醫療服務中不正之風的實施意見》和《醫藥購銷領域商業賄賂專項治理有關規定》結合本單位實際，成立了以高學才爲組長，孫文平、邱榮安爲副組長，由範宴林、王建波、戴和才、鄧建峯、程振海、蔡鋒、王品鬆、戴瑋楨、陳雙芹、吳金枝、王宏武等成員的自查自糾領導小組。制定了《舊街中心衛生院治庸問責活動方案》，並向社會公開創先爭優活動十項承諾。
（二）加強宣傳教育，強化服務理念
加強醫護人員的政治素質和思想素質教育培養，不斷提升醫護人員的服務理念。一是組織醫護人員深入學習鄧小平理論和“事故調查”重要思想、“三大紀律，八項注意”及科學發展觀，提高政治素養，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀，引導醫護人員開拓進取，奮發向上；二是廣泛宣傳和認真學習黨的衛生工作方針政策和法律法規，增強廣大醫護人員守法意識，結合新洲區衛生系統實施“責任風暴”、“治庸計劃”活動，開展社會主義榮辱觀教育，使廣大醫務人員明是非、知榮辱、守法紀，通過開展“加強作風建設、促進廉潔從醫”體會文章展評和一系列文體活動，極大的增強了醫護人員的凝聚力；三是緊密結合向王爭豔學習和“雙學雙爭”活動，繼續強化醫護人員的職業道德、職業責任和職業紀律教育，牢固樹立全心全意爲人民服務的宗旨觀念，樹立衛生行業風尚，深入推進“黨員示範崗”和“黨員掛牌爭先”活動，不斷增強黨員幹部的先鋒模範作用，夯實廣大幹部職工愛崗敬業，誠實立業的敬業精神和服務理念，全面促進了醫德醫風的根本好轉。
（三）加強監督檢查，嚴肅行業紀律
一是加強警示教育。組織醫護人員認真學習縣委《關於集中開展反腐倡廉警示教育活動的通知》和縣衛生局關於《醫藥購銷領域商業賄賂專項治理有關規定》，召開民主生活會，自我剖析，自查自糾，提出“四不四防”。即在現實生活中一些同志理想信念不堅定，自律意識不強，思想渙散，腐化墮落，主要源於“四不”：理論學習不認真，宗旨意識不牢固，自我修養不自覺，廉潔自律不嚴格。而要避免思想鬆懈，作風腐化，務必做好“四預防”：預防“河邊溼鞋”，預防心態失衡，預防“糖衣炮彈”，預防非份追求。要打好這“預防針”，築牢思想的“防火牆”，就得做到“四不”：學習不鬆勁，自律不含糊，修身不忘己，勤政不馬虎。如此，才能做到“四者”，即：做共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者，科學發展觀的忠實執行者，社會主義榮辱觀的自覺實踐者，社會和諧的積極促進者。二是完善醫務公開。衛生院候診大廳懸掛衛生院院長及主要領導承諾書，對常用藥品價格、基本醫療服務價格、執法監督收費標準、醫療技術、監督執法人員進行了公示，衛生院建立了門診費用查詢和住院費用一日清單制度，讓患者享受知情權，明明白白消費。三是接受社會監督，堅持聘請行風監督員，做到真情相聘、真心交流、真誠溝通，不流於形式，各單位每年請行風監督員座談都在兩次以上。四是加強督辦檢查。區衛生局《XX年糾正醫藥購銷和醫療服務中不正之風專項工作實施意見》文件收到以後，我們組織督導組對全街所有醫療醫療機構藥品價格執行情況、醫療服務收費情況、職工收入分配情況以及開單提存、職工收入與單位經濟收入掛鉤等情況進行了督導檢查，發現問題及時整改，對衛生局檢查中發現或羣衆舉報查證屬實的問題，一律以頂風違紀處理，要追究主要領導和直接責任人的責任。五是認真辦理來信來訪，嚴肅查處違紀違規問題。
（四）加強制度建設，建立長效機制
建立健全糾正行業不正之風長效機制，必須做到專項治理與日常管理相結合，內部管理與外部監督相結合。我們一是建立了目標管理責任制，把治庸問責工作納入年度目標責任制考覈的主要內容，簽訂責任書，與各科室、村衛生室及個人責任金掛鉤。二是建立了醫護人員醫德醫風檔案制度，把醫德醫風納入職工綜合目標管理責任制的內容，建立醫德醫風檔案，實行獎懲與追究。三是建立了醫生處方用藥分級審批制度。各醫療單位對臨牀用藥實行醫生分級管理，一般住院醫生只能開一線藥物，使用二線藥需經醫療組長審批，三線藥需經業務院長審批。四是建立了物價檢查和內部審計制度，對全街醫療衛生單位實行一年兩次物價醫政、藥政、合作醫療檢查工作，今年5月份對衛生院各科室及村衛生室第一次檢查結束，針對各科室存在的問題實行現場批評教育，幫助改正，對問題比較大的衛生室，將其機構負責人帶到衛生院寫出認識和整改措施，限期整改。擬定今年6月底進行第二次督導檢查。
現在社會中醫療矛盾突出，醫患關係緊張，作爲一名醫務工作者更要謹小慎微，要以高度的責任感和精湛的醫療技術對待每一個病人，要以病人爲中心，急病人之所急，想病人之所想，以病人的需要和呼聲爲第一信號，及時解決病人的不適和痛苦，用“醫者父母心”的偉大心境幫助患者，真正做到醫患關係和諧，以促進我院“治庸問責”工作的順利開展。
企業自查自糾報告 篇19
20xx年，財務部在工作中發生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導致錯誤後果，經過集團公司財務部檢查及我公司財務部人員自查，有許多內容不符合規定並有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務中心的指導和督察下，我部門對發生的問題進行整改，現將整改情況彙報如下：
一、整改內容
1、收購期間票據審覈不嚴，發生收款人在付款書上未簽字現象。
2、價格或者扣雜有變動，對原始磅單未加變更，而直接在付款環節進行變動，致使地磅室臺帳與財務結算噸位及金額都發生差異。
3、成品庫房入庫數量不準確，經過實物盤點發現賬實不符。
4、地磅室彙總臺帳漏計一車原料，單據號碼爲702#。
二、事件發生原因
1、工作態度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執行財務制度，未能仔細謹慎的審覈財務票據，加之勞動強度超過負荷，付款業務過程和手續繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發票人員及審覈人員，集團和公司都曾經考慮過聘請銀行專業人員付款或者招聘財務人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結果出票人出具錯誤結算單，而付款人未能認真審覈便直接付款，忙亂中出錯誤，事後又未能在開具發票和賬務處理中複查原始票據，導致未能及時發現失誤而失去最佳糾錯時機。
2、價格和扣雜發生變化，由於時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領導簽字認可，事後修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。
3、成品庫房產成品入庫不準原因很複雜，主要因爲庫管員缺乏工作經驗，入庫計數管理流程不明確，而本部門負責人雖然多次指導，但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監督、檢查和督促，當然也不能排除生產收購期日常具體業務纏身削弱了對下屬工作的監督職能的執行。
三、給公司造成的後果
1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審覈致使公司給農戶多付款項爲8287.47元。
2、沒有及時修改磅單，對賬務檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經濟利益影響，也沒實際損失。
3、庫管員所報入庫數據和實際實物數據相差較大，導致公司會計對存貨資產無法正確計量，失去資產管理及控制的實際意義。爲達到資產管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物，又給公司增加了一定的不該發生的費用。
4、地磅單據沒有統計入臺帳，是因爲司磅員疏忽漏計，而報表報至財務部，當時對磅單的號碼的連續性沒有及時確認。
四、整改結果
1、未簽字票據已經全部找到當事人履行了簽字的手續。
2、磅單和付款單據不符部分，已經全部查找出原因，進行備註說明，並另行製作了調節表，並與其它相關資料裝訂在一起，以備隨時查閱。
3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。
4、庫房盤點已經全部結束，針對該問題，公司制定了產成品出庫的補充細則，並已經開始實施新的補充細則，實行雙人出庫。目前進展順利。另根據員工能力及特點，對庫管員進行了調整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發；原庫管馬豔萍因熟悉存貨分佈狀況，以庫房協管員身份繼續協助趙青俊管理存貨。
5、漏計的購入原料，經過查證得到落實，原料已經入庫，貨款已經支付，並已經改正原始臺帳記錄。
6、對賬實不符部分已經做了據實調整。
7、全廠於20xx年xx月25日完成資產複查和補盤工作，現正在進行資料整理。
五、整改後的反思及建議：
1、部門負責人要儘自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考覈，以提高下屬的工作能力，及時發現錯誤，併力爭給每個崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質量，降低發錯機率。
2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。
3、爲避免發生失誤，減少損失，並利於部門負責人加強對部門工作的監督、檢查和改進，建議在下一個生產收購期考慮以下方案：
（1）增加稽覈會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應該約2萬元。
（2）收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續費略微較高，按照付款金額5‰---8‰。
4、完善管理流程和作業指導書，明確產品待檢、分級、入庫計數、碼垛分類等的標準方法。
以上是本財務部對此次財務整改的整體情況彙報，敬請公司領導審查驗收。
企業自查自糾報告 篇20
我院按照縣衛生局《關於印發威遠縣新農合基金管理使用專項治理工作實施方案》（20xx）30號文件精神，對新型農村合作醫療工作進行了認真自查，通過自查一致認爲：近年來，在縣衛生局的正確領導下，在縣新農閤中心的監督指導下，我院認真爲廣大農合病員宣傳新農合政策及有關補償規定，切實做好了新農合工作，做到了基金管理使用規範，醫療服務良好，收費、治療、檢查，網絡、處方、發票、清單、醫囑統一，信息公示透明，受到了羣衆的好評。現將新農合基金管理使用專項治理工作開展情況自查報告如下：
1、加強領導，精心組織。
首先，我院成立了以院長組長、院辦主任兼醫務科主任爲副組長，醫保辦、住院部、護理部、財務科、藥械科主任爲成員的領導機構，設立了新農合辦公室和服務窗口，配置專用電腦、打印機等辦公設備，配備了兩名素質高的工作人員，專門負責新農合補償工作。爲了從基礎上抓好這項工作，我們結合本院實際，制訂了一系列切實可行的管理制度，比如《新農合醫療費用控制措施》，《農合辦工作人員工作制度》等，同時加強了微機管理住院系統，繼續實行並完善一日清單制度，對收費項目按照市、縣物價標準重新進行規範，使患者每天的花費情況都明明白白。
2、嚴把程序，優質服務。
醫院領導小組組織相關人員對醫護人員的上崗執業資職及超執業範圍﹑超診療科目等事項進行了自查，未發現無執業資職人員開展診療服務，無超執業範圍﹑超診療科目行爲。並要求農合辦人員嚴把審查、覈對、覈算、兌付四關，在患者入院時由接診醫生及護士把關新農合身份關，填寫患者身份確認卡。新農合工作人員定期不定期深入到病房對身份進行覈實。在出院報銷審覈參合患者身份時，做到合作醫療證、身份證、本人三對照，大額醫療費用報銷必須有主管領導初審後方可進入報銷程序，在報銷過程中，要求必須是參合患者本人或家屬辦理手續，並在一日清單上籤上名字，特別強調不允許院內人員代辦手續。對報銷審查、覈算、公示實行責任制，每一筆帳目必須由審查人、覈對人簽字方能生效，每個星期都對大額補助情況進行公示，還強調對因不負責任，造成經濟損失或不良影響的要追究當事人責任並賠償損失。在參合患者報銷過程中，醫院處處爲他們着想，盡力提供優質服務，如對住院票據丟失的患者，讓收費室無償爲其補辦票據；針對參合羣衆複印不方便的情況，又購置複印機爲其提供便利，還增設了候診椅、免費提供茶水、計算器、眼鏡等，保障參合患者的權益。
3、掌握病人住院指針﹑基本用藥目錄，合理施治。
要求醫生熟練掌握病人住院指針及《新型農村合作醫療基本用藥目錄》，加大了宣傳力度，對新農合各項工作的規章制度，醫療收費，藥品價格上牆公示，讓廣大人民羣衆明明白白地消費，放放心心醫療。新農合住院補償人員及補償費用及時公示上牆，接受廣大人民羣衆的監督。加強
了對醫務人員進行“新農合”主要政策規定及管理內容的培訓。制定獎懲制度，並按不同職責，納入工作人員考覈的內容。
4、規範醫療行爲。
診療過程中做到了“四合理”（合理檢查，合理用藥、合理治療、合理收費）；“五統一”（收費、治療、檢查，網絡、處方、發票、清單、醫囑統一）。無私收費、亂收費、無亂延長住院天數，無收治不符合住院病人、掛牀和製造假病歷現象。
5、健全了財務管理制度。
實行收支分離，做到管賬不管錢，管錢不管帳，每月定期及時、準確向縣新農閤中心上報報賬材料，報表真實、可靠，無弄虛作假現象，無違規套取新農合資金現象。同時根據上級要求，及時向社會公示參合人員補償情況，並建立諮詢、投訴與舉報制度，實行輿論監督、社會監督和制度監督相結合，確保基金運轉安全。儘可能地給患者多用“目錄”用藥，不能濫用藥，不做與病情無關聯的檢查，能用一線用藥的不用二線、三線藥物，醫院在用藥上、特別在抗生素用藥上加強了監督，對不合理用藥的及時指出並讓其改正，對《目錄》外確需用藥的，需徵得患者同意後才能開具，確實讓參合農民得到實惠，
6、存在問題：
雖然我院嚴格按照新農合管理規定開展工作，但通過自查自糾工作仍發現還是存在着一些不足之處：
①入住病人的病歷有個別醫生未及時完成。
②少數病人出院後未及時報賬。
③個別病歷的病人信息，自費藥品知情同意書、新農合入院須知、患者身份確認表等簽字不夠完善。
7、整改措施：
對在這次新農合基金管理使用專項治理工作中自查出的.不足，我院及時召開全院職工大會，落實措施加以整改，落實專人管理。要求經治醫生收治病人後首先要完善新農合入院須知，自費藥品使用知情同意書、患者身份確認表及病人信息等相關文書籤字，及時完成病歷書寫。出院後及時報賬。各職能科室要嚴格按照新農合管理規定開展診療活動。
今後我院將繼續在縣衛局的領導和縣新農閤中心的監督指導下，嚴格執行新農合的管理規定，繼續實行網絡化管理，做到數據準，報銷及時，讓羣衆滿意，領導放心。總之，爲確保廣大參保農民享受較好的基本醫療服務，我院將按照新型農村合作醫療制度暫行規定和新型農村合作醫療定點醫療機構管理辦法的有關規定及《xx省新農合經辦機構工作人員行爲守則》，做好管理工作。進一步強化質量管理，提高服務意識和服務水平，加強醫德醫風建設，真正做到“以病人爲中心，以質量爲核心”，圓滿完成參保農民的醫療服務工作.