策劃部度工作計劃大綱
策劃部XX年度工作計劃
前言策劃部直接對總經理負責，是企業的靈魂，其工作職能在生產、銷售、服務中的作用十分重要，是銷售環節核心的組成部分，作爲策劃部，重要的工作是協助總經理收集、制訂、執行。衡量策劃部工作的標準是：銷售政策、推廣計劃是否科學、執行力度是否嚴謹。 計劃目標： 1、明確策劃部門工作任務； 2、明確策劃部門XX年度工作方向及重心； 3、明確策劃部崗位職責及分工； 4、策劃部工作完善與改進 一、 XX年度工作總結： XX年在黃總和張特助的帶領下，策劃部有了質的飛躍，各項工作穩步開展，較XX年有了長足進步，並在各項工作順利完成的前提下，開展了省著名商標及科技進步獎的申報。以下將策劃部XX年運營情況及重要事項作一簡單彙報： XX年策劃部通路建設及與08對比情況：
年度 種類XX年XX年同比增長費用佔銷售額比例費用佔銷售額比例廣告宣傳品製作39.82萬0.35%36萬0.32%-10%經銷商廣告補貼69.83萬0.58%123.86萬1.12%77%專賣店補貼及樣品補貼78.17萬0.58%32.96萬0.3%-52.8%展會費用9.45萬0.08%42.11萬0.38%346%總部直接投放的廣告費用展會和平面廣告18.05萬0.65%42萬1.7%146%央視廣告60.12萬0萬形象代言人0萬150萬合計整體廣告費266萬2.2%3853.5%49%全年銷售額統計1XX萬11000萬備註： 1、XX年由於投入形象代言的作用，帶動了經銷商投放廣告的積極性，因此XX年廣告費用大幅增加； 2、其他除展會費用根據公司戰略需要外，都有不同幅度的降低，爲公司整體運營節約了成本； XX年策劃部大事記： 1、 廣東省著名商標的申報並通過評審； 2、 廣東省科技進步獎申報； 3、 形象代言人陳道明的簽訂及形象宣傳； 4、 6次展會，爲公司渠道拓展及品牌提升增添助力； 5、 首次產品推介會和招商洽談會活動的組織、實施和執行，促進了招商進程與後續教育訓練的推展； 6、 終端渠道的維護與整合，新vi的執行，順利推進終端形象的提升與統一； 7、 終端政策的執行與優化，控制費用支出與營銷效果； 8、 完善的數據分析系統，爲公司戰略決策做數據支撐，做到決策有理有據； 9、 廣告新vi的執行，順利推進品牌形象的提升與統一； 10、 五金部的整體推廣包裝系統（外包裝盒、宣傳冊、產品攝影、產品整合）； 11、 窗簾銷售部的整體推廣包裝系統（包裝箱、畫冊、宣傳單張、窗簾售賣機內外裝飾、產品色卡、窗簾網站主體構建支持）； 12、 公司免漆產品和實木門產品的整體內外包裝系統設計、製作和管理； 13、 公司知識產權管理、市場侵權打假工作（合室家、裝修王等多種多類的商標註冊、域名商標註冊、各種專利管理）； 14、 公司內部企業文化建設管理（大型樓體廣告牌、iso宣傳畫、宣傳標語牌、展區展廳的形象建設、公司廠車的車體廣告宣傳； 15、 公司榮譽室的建設（產品檢驗報告定時更新、榮譽證書管理和發放、宣傳等）； 16、 越南辦事處的整體宣傳和市場推廣支持（辦事處專賣店整體裝修設計、越南版整套宣傳資料等）； 17、 公司展廳建設與整體裝飾風格的改良； 二、 XX年策劃部的主要任務：（一） 作爲公司的情報機構（信息收集） 1、跟蹤行業發展趨勢，建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統。 2、蒐集行業信息，特別是競爭品牌產品的性能、價格、競爭手段等情報的收集、整理和分析； 3、進行市場調研，掌握消費者購買心理和行爲，爲公司市場活動提供決策依據； 4、參與公司網站建設。（二）企業策劃 1、制訂公司品牌戰略、營銷戰略和產品企劃策略； 2、制訂公司業務短、中、長期目標； 3、做出銷售預測，提出未來市場的分析、發展方向和規劃； 4、新產品上市規劃； 5、參與制定產品價格； 6、爲重大投標活動和工程諮詢出謀劃策； 7、整理分析公司各業務部門的業務資料信息。（三）營銷管理 1、業務系統廉政稽查； 2、業務合作伙伴的店面裝修和市場行爲是否符合公司要求； 3、瞭解、掌握業務員心態並進行心態建設； 4、負責對新入職業務人員、專賣店和經銷商的業務人員進行培訓和監管； 5、負責產銷的協調工作。（四）營銷推廣 1、實施品牌規劃和品牌的形象建設； 2、制定及實施市場廣告、推廣活動和公關活動； 3、完善、規範業務系統對外的各類文書； 4、負責公司榮譽室的建設及各種資料的收集整理（如客戶感謝函、錦旗、新聞報道等）； 5、合理進行廣告媒體和代理上的挑選及管理； 6、作好公司的售前、售中、售後服務工作； 7、代表公司對外發布需發佈的信息。（五）渠道管理 1、做好渠道拓展（拓展方式、戰略路線、區域劃分等）執行計劃並監督執行； 2、協助指導銷售部進行渠道建設（遴選考察、簽約加盟、店面建設、人員培訓等）事宜， 3、做好渠道評估、合理更新、淘汰、促進等工作。 4、渠道管理、維護、統籌規劃、分析、改善； 三、 XX年策劃部工作目標：（一）、年度營銷政策（綱領） 1、返利改爲折扣：
免漆產品銷售回款折扣政策
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
1%折扣目標（縣、區級）
3萬
6萬
4萬
7萬
20萬
2%折扣目標（縣、區級）
5萬
9萬
6萬
10萬
30萬
特殊獎勵（縣、區級）1%
1、全年免漆產品銷售回款額在100萬以上； 2、09銷量成長30%以上（基礎銷量大於50萬）；
1%折扣目標（地、市級）
8萬
15萬
10萬
17萬
50萬
2%折扣目標（地、市級）
15萬
22萬
18萬
25萬
80萬
特殊獎勵（地、市級）1%
1、全年免漆產品銷售回款額在150萬以上； 2、09銷量成長30%以上（基礎銷量大於100萬）；
1%折扣目標（省、直轄市級）
10萬
18萬
12萬
20萬
60萬
2%折扣目標（省、直轄市級）
16萬
30萬
20萬
34萬
100萬
特殊獎勵（省、直轄市級）1%
1、全年免漆產品銷售回款額在200萬以上； 2、09銷量成長30%以上（基礎銷量大於130萬）；
實木複合產品銷售回款折扣政策
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
全年
2%折扣目標（縣、區級）
1.5萬
3萬
2萬
3.5萬
10萬
5%折扣目標（縣、區級）
3萬
6萬
4萬
7萬
20萬
特殊獎勵（縣、區級）1%
1、全年實木複合產品銷售回款額在40萬以上；
2%折扣目標（地、市級）
4萬
5萬
4萬
7萬
20萬
5%折扣目標（地、市級）
8萬
11萬
8萬
13萬
40萬
特殊獎勵（地、市級）1%
1、全年實木複合產品銷售回款額在80萬以上；
2%折扣目標（省、直轄市級）
5萬
7萬
5萬
8萬
25萬
5%折扣目標（省、直轄市級）
9萬
15萬
10萬
16萬
50萬
特殊獎勵（省、直轄市級）1%
1、全年實木複合產品銷售回款額在100萬以上；
2、專賣店扶持改爲開業廣告扶持： 省會城市地級城市縣級城市展示面積（sm?）補助金額展示面積（sm?）補助金額展示面積（sm?）補助金額≥150㎡18000元≥150㎡15000元≥150㎡1XX元100m?≤s＜150m?11000元100m?≤s＜150m?10000元100m?≤s＜150m?8000元60m?≤s＜100m?7000元60m?≤s＜100m?6000元60m?≤s＜100m?5000元
以上廣告補助金額爲補助上限，如廣告投放金額的超過此上限，超過部分由經銷商自行支付；如廣告投放金額未達到此上限，我司將只補助實際投放金額。 此項補助所做的廣告及推廣屬於專賣店開張支持的範疇，爲區別我司現有的廣告扶持政策，特補充如下： 1、此項補助不能重複計算，即經銷商如已將此項補助向公司申請並獲批後，年底的廣告補助將不能加上此項補助； 2、此項補助不與經銷商年度總回款額掛勾； 3、此項補助額度不計入《合室家產品廣告扶持政策》中規定的相關廣告補助總額； 4、申請時間：爲新開張專賣店所做的終端廣告及活動推廣結束日起30天內申請； 5、門頭店、專賣區不享受此項補助。
3、樣品補助維持XX年補助不變，實木門樣品按八折支持。
4、廣告補助佔銷售回款額1.5%，經銷商承擔60%，公司承擔40%
專營地腳線產品的經銷商不納入本年度廣告政策。
5、宣傳促銷品維持XX年政策不變。
（二）、XX年策劃部重要工作紀要
1、年度工作計劃：
策劃部XX年度工作紀要
序號
時間
工作項目
所屬類別
備註
1
年度
營銷規劃管理
企業策劃
市場的分析、管理和規劃
2
年度
銷售培訓
營銷管理
執行、監督、完善
3
年度
終端培訓
營銷管理
執行、監督、完善
4
年度
廣告宣傳計劃
營銷推廣
包括廣宣品的規劃
5
年度
終端推廣計劃
企業策劃
包括促銷品的規劃
6
年度
產品推廣規劃
企業策劃
新產品上市推廣規劃、常規產品的推廣、滯銷產品淘汰
7
年度
營銷信息管理
信息收集
銷信息收集、分析處理、交流及保密
8
年度
產銷協調工作
營銷管理
共同協調各部門
9
年度
渠道推廣與管理
渠道管理
渠道規劃、建設、管理、
2、季度工作計劃：
策劃部XX年季度工作紀要
序號
時間
工作項目
所屬類別
備註
1
1季度
上年度營銷總結
信息收集
包括銷售分析、策略分析、調整方案
2
1季度
年度工作啓動
營銷管理
指導銷售部對XX年度市場策略營銷目標、渠道發展方向、終端管理等進行溝通灌輸
3
1季度
廣東省著名商標
評定工作
品牌管理
跟蹤落實著名商標評定事項
4
1季度
套裝門規劃
企業策劃
產品規劃
5
1季度
XX年銷售目標與網點規劃
營銷管理
確定XX年銷售目標網點規劃與渠道發展目標
6
1季度
建立培訓體系
渠道管理
設立教育訓練模塊及會員互動平臺
7
1季度
XX年營銷會議
營銷管理
XX年工作總結、XX年工作計劃
8
1季度
XX年營銷政策
企業策劃
確立年度營銷政策
9
1季度
深圳展會籌備工作
營銷推廣
展位選擇、搭建
10
2季度
產品整合淘汰
企業策劃
產品淘汰規劃
11
2季度
形象代言廣告片
營銷推廣
建立新的廣告片標準
12
2季度
第一次經銷商整體培訓
渠道管理
執行培訓體系，完善培訓系統
13
2季度
宣傳促銷品新版面設計更換
營銷推廣
確立新的終端形象更換
14
2季度
廣東省各項審計工作申報
營銷推廣
爲打開國際市場奠定基礎
15
2季度
廣州展會籌備工作
營銷推廣
展位選擇、搭建
16
2季度
組織統一活動
企業策劃
協助經銷商進行實戰培訓
17
2季度
整體套裝門推廣
企業策劃
新產品上市推廣跟進
18
2季度
招商會議
渠道管理
渠道招商會議、培訓、簽約
19
2季度
窗簾產品推廣宣傳品
營銷推廣
配合窗簾部門進行推廣準備促進工作
20
2季度
廣州展會參展工作
營銷推廣
展位選擇、搭建、現場維護、成果追蹤
21
2季度
網絡渠道推廣工作
渠道管理
網站及網絡推廣
22
3季度
企業證書、檢測報告更新維護
營銷推廣
年檢、更新
23
3季度
下年度展會工作規劃
營銷推廣
確立XX年展會工作項目
24
3季度
10月黃金週促銷規劃
企業策劃
促進銷售，配合代言
25
3季度
形象代言人平面及媒體推廣工作
營銷推廣
配合代言進行終端推廣
26
3季度
新開發顏色推廣
企業策劃
推廣、調查、完善、淘汰不暢銷顏色
27
3季度
新款免漆門產品推廣
企業策劃
推廣、調查、完善、淘汰不暢銷款式
28
3季度
實木複合門推廣
企業策劃
推廣、調查、完善
29
3季度
招商會議
渠道管理
渠道招商會議、培訓、簽約
30
3季度
下年度工作計劃
信息收集
包括銷售分析、策略分析、調整方案
31
4季度
商標註冊工作
營銷推廣
我公司商標註冊及知識產權維護工作
32
4季度
招商會議
渠道管理
渠道招商會議、培訓、簽約
33
4季度
下年度營銷策略
企業策劃
渠道、網絡、推廣、教育訓練
34
4季度
下年度營銷政策
企業策劃
確立下年度營銷政策
（三）、營銷預算
XX年度營銷費用預算
年度種類
09費用
09費用比例
計劃比例
計劃金額
預計實際支出金額
支出比例
備註
宣傳促銷品
36萬
0.32%
0.50%
90萬
50
0.28%
按照09金額控制
廣告支持
123.86萬
1.12%
1.50%
270萬
216
1.20%
按照09金額控制
專賣店支持
32.96萬
0.30%
0.80%
144萬
80
0.44%
按照09金額控制
樣品支持
0.70%
126萬
50
0.28%
按照09金額控制
展會費用
42.11萬
0.38%
0.14%
25萬
25
0.14%
固定費用
公司投放
代言費用
150萬
1.70%
1.70%
300萬
300
1.67%
已支出
其他廣告支出
42萬
0.30%
60萬
20
0.11%
按照09金額控制
返點支出
暫無數據
暫無數據
3.00%
540萬
360
2.00%
08返點約佔1.92%
合計
385
3.50%
8.64%
1555萬
1101
6.12%
備註：以上預算按照XX年營銷目標1.8億計算
合室家策劃部