審計主管職責具體內容（通用27篇）

審計主管職責具體內容 篇1

1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審覈,包括設立二級科目、分配工作權限、統一報表格式;

2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規範和管理制度,建立健全審計工作流程,並監督實施;

3、負責開展常規審計(包含但不限於:銷售與收款、採購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

4、負責審計報告和審計調查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,爲公司決策提供參考信息;

5、跟蹤監控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險並提出改進建議;

6、工程造價審計。

審計主管職責具體內容 篇2

1、成本審計的相關工作：目標成本執行情況審計;進度款指令簽證等過程動態監控審計;成本標準清單、管理制度流程、操作指引等規範化標準的文件審覈，結算審計;

2、採招、供應鏈的審計工作;招標、採購、供應鏈的單位引進開標，過程監督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規範化、標準的文件審覈;招標、採購、供應鏈過程及事後審計;

3、設計相關的審計工作：設計圖紙、設計變更、技術方案等收發審覈臺賬;限額設計執行情況審計;設計類合同進度款及結算審計;

4、對公司運營、成本採購、設計、項目等工作進行審計;

5、上級領導安排的臨時性工作的執行和對各職能部門工作的配合。

審計主管職責具體內容 篇3

1、具備相當深度和廣度的專業知識，指導、監督項目經理的工作;

2、編制完整的項目工作計劃，能夠獨立帶隊，有大中型企業年報審計、專項審計、工程竣工決算審計經驗;

3、作爲大中型項目負責人，組織實施對項目的審計工作;

4、領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇4

1、負責集團審計制度和流程的制定，年度審計工作計劃定製;

2、擬定審計方案，編制審計報告;

3、對公司庫存盤點審計，真實可靠反映存貨價值，制定損耗計劃並控制合理範圍內;

4、對各項目的資金、財產的安全、完整及管理情況進行監督檢查

5、參與公司重大經營活動、重大項目、經濟合同的審計工作;

6、負責組織公司流程制度的梳理;

7、建立公司風險和內控管理體系。

審計主管職責具體內容 篇5

1、配合上級建立和完善公司內部控制評價體系，擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

2、檢查醫院各部門業務流程的合理性、有效性;

3、審覈子公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計子公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;

6、對子公司進行專項審計;

7、參與子公司覈算的稽覈及稽查。

審計主管職責具體內容 篇6

1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規劃的擬製;

2、參與完善或擬製內部審計、內部控制相關管理辦法;

3、組織或參與集團公司各類審計項目，負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;

4、監督、檢查中介機構履約情況，對其審計成果進行復核把控;

5、負責對審計結果和處理意見的整改執行情況進行監督檢查;

6、關注並跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規變化情況，定期收集集團各子公司的相關財務數據和資料;

7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管職責具體內容 篇7

1、參與完善內部審計制度和流程，制定審計計劃

3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

5、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

6、覈查公司財務方面的規範性、準確性。

審計主管職責具體內容 篇8

1、能獨立承擔中小企業年報審計、所得稅彙算清繳鑑證業務;

2、做好客戶關係的維護工作，製作客戶需提供的資料清單，與客戶保持良好的溝通與聯繫;

3、審覈公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

審計主管職責具體內容 篇9

1.負責建立信息系統風險評估機制，制定信息系統審計制度;

2.利用計算機輔助審計技術，對業務和財務數據進行有效地監控和檢查;

3.定期提供非現場審計數據，配合現場審計工作;

4.負責遠程審計系統的開發和維護;

5.組織實施信息系統風險評估與審計;

6.領導安排的其它工作。

審計主管職責具體內容 篇10

1、根據企業內部控制基本規範、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計，發現審計問題並提出改進建議。能獨立開展審計工作，編制審計底稿，出具審計報告並與被審計單位及部門溝通。

2、協助建立健全健全公司內控制度，檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。

3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計，對經營者業績及合規性進行評價。

4、公司管理層委託的專項反舞弊調查。

5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。

審計主管職責具體內容 篇11

1、 可獨立完成常規內控審計、管理審計、及與業務相關專項類審計工作，對問題點及風險點具有識別的能力;

2、 收集、整理審計證據，並進行初步分析、評價，形成審計底稿，及相應審計結論，彙報項目負責人;

3、及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

4、督促審計結論和建議的落實;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。

審計主管職責具體內容 篇12

1.建立並健全公司內部審計的制度、框架和流程;

2.根據公司發展方向和規劃，制定年度審計計劃;

3.制定各項審計方案，組織進行各項審計工作，出具審計報告及管理建議，跟進後續整改情況;

4.協調並配合外部審計，跟進外部審計報告的整改情況。

審計主管職責具體內容 篇13

1、協助完善並監督各部門內控制度的執行;

2、協助建設審計標準化體系，完善內控審計的相關流程，給予規避風險建議;

3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調整進行經濟責任審計;

4、揭示審計過程中發現的問題，提出審計建議並彙報給領導;

5、負責跟蹤問題整改、審計意見執行，對重要事項進行專項後續審計;

6、完成領導安排的其他事務。

審計主管職責具體內容 篇14

1.負責內控常規審計工作及其它內控專項審計工作的開展與實施;

2.負責內控工作底稿的編制、複覈工作，定期向經理報告審計工作進展;

3.負責內控審計報告和內部控制評估報告的編寫、修改工作，並提出處理意見和建議;

4.負責梳理、更新與各部門相關的內部控制流程，編制、完善公司內部控制手冊;

5.建立公司風險清單，並根據其重要性及發生的可能性進行風險評級管理;

審計主管職責具體內容 篇15

1-根據公司的相關運營、內控管理制度，對各區域分子公司進行審計，獨立完成工作，並將發現與被審單位進行溝通交流，後續跟蹤擬定審計報告，追蹤後續的整改計劃、落實到人到崗。

2-對公司內部控制制度的建立健全、有效性與執行狀況進行審計監察;

3-對嚴重違反財經紀律和公司規章制度、侵佔公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行爲進行專案審計;

4-辦理公司領導交辦的專項審計任務。

審計主管職責具體內容 篇16

1、負責集團審計部的日常管理工作，加強集團風險管控，防範風險;

2、負責建立、健全集團內部審計流程，擬訂內部審計管理制度及內控制度;

3、負責編制集團年度內部審計工作計劃，組織內部審計工作的實施;

4、根據集團年度審計計劃，獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作，並按要求出具內部審計報告;

5、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，並跟進整改落地情況，對整改不力的及進提出處理意見，確保內控缺陷及風險得到及時的糾正;

6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規;

7、負責外部審計機構的協調和溝通;

8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管;

9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇17

1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析;

2、瞭解和掌握公司工程物質採購的市場行情和行業狀況，確保採購價格的合理性;

3、按照管理流程做好工程合同和付款審覈工作，減少合同風險和隱患;

4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管職責具體內容 篇18

1、根據年度審計計劃，負責各項審計的具體工作;

2、能夠根據審計目標編制項目審計詳細方案，將具體審計程序和發現事項記錄;

於審計工作底稿，對自已的工作底稿的真實性負責;

3、向審計項目經理彙報審計問題，協助經理完成內外審計的協調溝通工作;

4、編制審計報告，披露問題，提出改進建議;

5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。

審計主管職責具體內容 篇19

1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況;

2.及時向審計經理通報審計中發現的問題，審計工作結束後及時向領導提交財務收支審計報告;

3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計進行必要的調查取證工作;

5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導;

審計主管職責具體內容 篇20

1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃;

2、合理規劃具體的審計工作，並監控整個審計過程;

3、執行專項審計，對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

4、執行內控審計，做好審計準備工作，並對各項風險點進行跟蹤控制;

5、稽覈調研。

審計主管職責具體內容 篇21

1、擬定並完善內部審計制度和流程，制訂企業年度內部審計計劃和審計工作費用預算;

2、擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書;

3、組織實施財務審計、對與公司經濟活動有關的特定事項進行專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作，並出具內部審計報告;

4、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，並督促審計結論和合理化建議的落實工作;

5、組織企業內控體系的設計與建設，及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險，提出改進意見;

6、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;

7、根據審計工作計劃，負責聯繫會計師事務所，配合會計師事務所的審計工作;

8、針對公司招投標項目進行審計;

9、對所屬企業的進行監督，並配合紀檢部門開展調查;

10、協助部門負責人制定招投標制度，完善招標文件範本及標準流程; 從審計角度協助部門負責人組織商戶測評工作，完善商戶管理標準;

11、公司相關領導交辦的其他審計工作。

審計主管職責具體內容 篇22

1、完善公司內部審計和監察體系，制定內部審計和監察制度;

2、負責公司及下屬管理企業的內審工作，配合國資系統、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監察工作。

3、制定年度審計和監察計劃，根據計劃實施審計和監察工作;

4、負責公司採購招標和內部採購的監督工作，對產品、價格和採購的全流程進行監察;

審計主管職責具體內容 篇23

1、協助部門總監製定並執行集團年度審計計劃和各類內部審計工作;

2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;

3、擬定審計方案，獲取審計證據，整理審計數據及檔案，編制及審覈內部控制和內部審計報告;

4、對集團部門各及分、子公司內控管理流程和制度的執行狀況提出評價和建議;

5、檢查內部審計項目的整改執行工作，跟蹤審計意見和建議的落實情況;

6、健全並優化企業內控審計管理制度及業務流程、作業指導書。

審計主管職責具體內容 篇24

1、參與組織實施各類審計事項，包括錯誤審計、內控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

2、按照內審計劃和相關要求，配合開展日常內控審計、專項審計工作

3、收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿

4、協助上級領導，會同其他部門及時糾正審計中發現的問題，對審計發現需整改的問題進行反饋和後續跟進，完成相關培訓

5、負責內審部門的文檔整理工作，包括審計底稿的整理，審計報告的歸檔及審計證據的保存等

6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管職責具體內容 篇25

1. 負責各類合同、函件等文件的審覈，提出法律意見，保證審覈文件的合法性;

2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理，包含但不下限於起訴、應訴等訴訟事務;

3. 爲公司日常事務提供法律諮詢和/或法律意見;

4.實施對集團所屬子公司的內部審計，按照審計業務流程和標準完成所分配的具體任務，揭示審計發現問題並提出審計建議，按要求編制審計工作底稿並完成底稿歸檔;

5. 對集團公司及下屬企業實施日常監督，及時收集整理經營管理信息，開展風險評估;

6. 抽樣稽查採購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據，編寫審計工作底稿;

7. 參與以內控和防範風險爲主的生產經營活動審計、流程審計、內控審計、專項審計和跟蹤審計，提出報告向部門經理彙報;

審計主管職責具體內容 篇26

1、熟悉各類審計項目，能獨立或帶領小組完成審計項目，擬定審計工作方案;

2、實施審計程序，複覈組員工作底稿，編制審計報告和管理建議書;

3、負責審計過程中和現場結束後與客戶相關部門的協調和溝通;

4、與客戶建立長期合作關係，並實施後續審計;

5、掌握相關審計、會計各項知識及流程，並對行業新動態、新準則及時瞭解，提出有效的思路;

6、 及時發現公司潛在問題和風險，提出改進意見;

審計主管職責具體內容 篇27

1、審查企業各項財務制度的落實情況，協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

2、協助領導建立並完善集團內控制度，並對制度的執行情況進行審計與監督;

3、根據審計情況提出問題和整改建議，並草擬審計報告;

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

6、收集審計資料，編寫審計工作底稿，並負責工作底稿的歸集和整理;

7、按規定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結論和建議的落實。