貿易公司採購員職責（通用6篇）
貿易公司採購員職責 篇1
一、下單：
1. 通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。
2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。
3. 採購審覈員根據具體情況進行定單審覈
4. 定單傳真給客戶以後，採購員需要與客戶確認採購信息，並要求籤字回傳。
二、稽催：
採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。
三、入庫：
一).實物入庫：
收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。
二).單據入庫：
採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現爲：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫定單號和數量比較混亂。
四、退貨：
採購填寫退貨單，進行定單退貨。
五、對帳：
一、月結表：
每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表覈對月結表。
目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等信息。
二、增值稅發票：
校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發票上的材料名稱，數量，金額。
在此發麪我們也有欠缺表現爲發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。
六、付款：
根據付款週期編制付款計劃，安排付款。
貿易公司採購員職責 篇2
1. 主要貫徹執行公司採購管制程序和供應商評審管制程序，努力提高自身採購
2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊
3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價，並將相關資訊(如交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等)報採購部經理審批。
4 . 收集一線商品供貨信息,對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。
5. 填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。
6. 市場行情的調查、動態資訊收集、整理，並彙報採購部經理，以便及時調整採購策略。
7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞，確保供應商供應產品滿 足公司的需求。
8. 負責與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確，同時，與供應商的任何業務來往一定要在事情發生前溝通清楚，交將相關信息及時與業務。
9. 採購中員說話要有禮貌，要有好有形象，同供應商交談時頭腦要靈活，在不知道的情況下，就說等確認清楚後再回復，公司其他的事情儘量少談。
10. 採購在工作中遇到困難要及時彙報上級，不要在實在沒辦法了才告訴上級，以免影響貨期，給公司帶來不必要的損失。
11.供應商提供的報價單，採購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價，要同其他公司採購員和業務員多交流才能知道大概價格。
12.供應商在報價時有三種方式：可以轉廠價、開增值稅票價、普通收據，以上情況一定要在報價單上說明清楚，以免以且發生不愉快的爭議。
13.對於利潤過低的銷售報價，一定要給上司審覈，以保持公司的利潤空間。
14. 做到經公司利益爲重，不索取回扣，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律。
貿易公司採購員職責 篇3
1、負責組織公司原材料、電氣附件、電氣元器件的採購工作;
2、負責採購訂單製作，負責採購料異常問題的處理，確保公司利益;
3、執行並完善成本降低及控制方案;
4、開發、評審、管理供應商，維護與其關係;
5、提交有關採購類數據的統計;
貿易公司採購員職責 篇4
1. 根據批准的採購計劃實施採購活動，包括詢價、比價、議價、簽訂合同、下訂單、跟單、結算等;
2. 根據採購計劃進行市場調研，選擇、評審、考覈供應商，建立並完善供應商檔案;
3. 建立並更新重要物資及常備物資的價格檔案，指導採購作業與價格談判，提高採購績效;
4. 做好市場供求信息及價格調查，實現優質採購，確保生產及經營活動的需要;
5. 根據生產計劃和安全庫存編制不同時期的物資採購計劃和預算;
6. 嚴格執行採購合同管理、監督控制及質量控制;
7. 上級交付的其他任務。
貿易公司採購員職責 篇5
1、根據需求制定採購計劃，並使之有效執行。
2、供應商開發、維護及優化。
3、合理控制成本，降低採購成本。
4、訂單管理及團隊管理。
貿易公司採購員職責 篇6
1.負責根據公司需求計劃，組織具體實施，保證經營過程中的物資供應;
2.簡歷供應商考覈，評測體系及標準;
3.月、季、年度針對供應商的綜合評估及選擇;
4.公司內部資料的保管和管理;
5.根據日常銷售，針對無聊的安全庫存和庫存的管理，合理安排進貨時間;
6.制定部門工作計劃，協助財會進行審覈及成本的控制;
7.進行採購收據的規範指導和審批工作，根據資金運作情況，材料堆放成都，合理進行預先採購;
8.採購合同製作，審覈，管理及存檔;
9.建立並運行配套價格體系，目標價格管理;
10.供應商發票的回收管理，供應商匯款的審查和申報，月採購金額預算編制;
11.採購物料管理、庫存管理;
12.協助標書授權，資料提供;
13.銷售，倉庫，財務，人事部門的協助;
14.部門員工的管理及培訓;
15.按時完成公司領導交付的其他任務。