公司採購管理制度（精選5篇）

公司採購管理制度 篇1

第一條 爲規範公司的採購管理，保證所需商品的及時、合理採購，特制定本制度。

第二條 採購計劃：

採購活動必須有計劃地進行，採購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的採購計劃。採購計劃分爲季度採購計劃和月度採購計劃。

1、季度採購計劃的制定：

每季度末，採購部必須制定下個季度的採購計劃，季度採購計劃主要適用於採購週期較長的商品。比如:電梯等生產週期教長的設備.

2、月度採購計劃的制定：

月度採購計劃適用於對採購週期無要求、或採購週期較短的商品。

3、 臨時性採購

若有臨時性或緊急性的採購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字後，交總經理或董事長審批後，交採購員執行採購活動。

第三條採購方式：

除一般採購方式外，採購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行採購：

一)集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利者，可覈定材料項目，由採購員提出建議，報公司審批後，集中辦理採購。

二) 提前採購：通過市場調研，某些採購對象的價格在今後一定時間內呈現上漲趨勢的，由採購員提出建議，報公司審批後，辦理提前採購。

第四條 採購週期

採購員應依採購材料特性及市場供需，制定材料採購週期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

第五條 詢價、議價

一)採購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，並保存供貨商的聯繫方式、聯繫人等情況。

二)對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。採購經辦人員詢價完成後，在“請購單”詳填詢價或議價結果及註明“交貨期限”與“報價有效期限”，並另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。

第六條 材料入庫：

採購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，採購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，並填製材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、採購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。

第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。

公司採購管理制度 篇2

一、目的

爲加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。

三、採購及物流審批權限

1、採購申請單

採購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。

2、採購訂單(或採購合同)

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下;

(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。

(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。

(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。

(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。

(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審覈，分管副總審批。

3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審覈，總經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。

3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。

四、物資採購流程

1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審覈和審批手續。

2、採購部憑已審覈的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審覈。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在 元以內，由採購經理審覈、財務經理審批。

(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審覈，財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。

(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、採購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

浙江良精新能源股份有限公司

二○xx年三月十八日

公司採購管理制度 篇3

爲加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。

1 目的作用

1)、可作爲採購部開展工作的規範依據。

2)、可作爲公司領導考覈採購部工作業績的衡量依據。

3)、可作爲採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。

2 採購部人員職責及管理制度

1)、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。

2)、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

3)、編制採購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

4)、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

5)、負責供應商的開發、管理及維護工作。

6)、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

7)、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

8)、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

9)、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

10)、加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網絡，並不斷開闢和優化物資採購渠道。

11)、做到每週一小結，每月一總結，每年一審覈。

12)、完成領導交辦的其他工作。

公司採購管理制度 篇4

1、目的

加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。

2、適用範圍

本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。

3、工作職責

3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。

3.2項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。

4、物資管理要求

4.1按照批准的物資採購計劃和文件，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。

4.2材料採購實行分級管理，物資種類分爲：

4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;

4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;

4.2.3輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。

4.3材料採購計劃編制

4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。

4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。

4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。

4.3.4重要材料採購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。

4.3.5物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。

5、材料採購合同

5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。

5.2各種材料採購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。

5.3材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文本。

5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。

6、材料的驗證

6.1根據採購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標文件中約定。

6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。

6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。

6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。

6.5需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品爲綠色標牌，不合格產品爲紅牌，待檢產品爲黃牌)。

6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。

公司採購管理制度 篇5

爲了加強公司基本建設的經營、財務管理，規範採購工作流程，進一步提升公司採購工作效率，使之更好的爲公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職採購人員和管理人員，應當具備與其從事的採購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、採購管理流程，本着服務煤礦基建的宗旨，忠於職守，廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審覈、監督，保證公司所有經濟行爲的合理性和經濟性。計劃科負責對採購計劃的審批，確保採購行爲的合理和採購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)採購需求，編制各期採購計劃，上報公司財務科審批並執行。

4、按時完成各期採購計劃和零星採購計劃，保質保量、及時準確地爲基建施工提供採購服務，並就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時徵求施工單位的意見，改進不足。

5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資採購及招標工作，並提交合理化建議。

6、採購合同的簽訂：

初步確定供應商和待採購物資、設備的市場價格後，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關於採購物資、設備的價格談判，簽訂採購意向合同、協議。

公司供應科、辦公室將採購合同、協議以及採購計劃報公司計劃科審覈，經事前審計、確認其合法、經濟後，報公司財務負責人審批、簽字許可後，和相關供應商簽訂正式採購合同、協議。

7、簽訂採購合同、協議的原則和注意事項自主、自願，平等協商是簽訂採購合同協議的基本原則。簽訂採購合同、協議的注意事項爲：

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規範。

合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有牴觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。