工藝質量管理制度大綱

第一節 原料管理制度

一、原料工作必須嚴格執行生產作業計劃，按《工藝技術操作規程》中鋼坯技術條件或公司下達的鋼坯標準對鋼坯進行檢查、驗收。

二、原料員在接收鋼坯時，持鍊鋼傳遞小票覈對每車鋼坯（包括牌號、爐號、數量）是否準確，並對鋼坯質量進行檢查和驗收，不符合標準的鋼坯及時挑出或返車。

三、鍊鋼傳遞的鋼坯小票不準丟失，每月彙總裝訂，妥善保管，作爲鋼坯結算的憑證。

四、上料前，原料員必須先通過北營網輸入鋼坯的熔鍊號，覈對所要入爐鋼坯的相關信息（包括牌號、成分等）是否符合相應計劃，確認無誤後方可入爐，否則不準入爐。

五、原料員每班對冷坯長度、斷面尺寸等進行抽查一次，如發現鋼坯外觀形狀及尺寸存在偏差及時反饋到生產區和調度室。

六、原料垛位要求擺放整齊、規範；不同鋼種鋼坯必須單獨擺垛，不準混放，並設置標識；不合格鋼坯必須嚴格區分，同時設置標識。

七、原料工必須執行《按爐送鋼製度》，正確進行熔鍊號和軋製號的對映轉換，並填寫《上料記錄》 。

八、原料員在鋼坯入爐後1小時內，及時、準確地進行網上信息錄入，確保後續信息的傳遞。

九、原料員必須隨時瞭解原料庫內鋼坯質量情況及庫存信息。

十、 其它未盡事宜按《工藝技術操作規程》有關規定執行。

以上各項如有違反，考覈100元

第二節 新產品及廢品報表上報制度

一、廢品報表及新產品報表每日上午10：00之前必須通過辦公自動化網傳到技術質量科（節假日順延），遲報考覈該部門100元/次。

二、各生產區負責上報人員要履行職責 ，不得出現瞞報、漏報、盲報、錯報等失職現象。否則考覈100元/次。

三、上報人員不得擅自更改報表格式，如未按規定要求上報，考覈100元/次。

四、各生產區建立新產品及廢品統計，以便自行進行追溯。

五、如有工作調動，必須安排好交接工作，避免影響上報工作。否則按上述規定考覈。

第三節 按爐送鋼製度

一、軋製號編制原則：軋製號是按年、月及生產線號和入爐鋼坯軋製的順序號編制。 例如：

一高線： 0701-a0001表示XX年1月份一高線第1個軋製順序號，並且每月從第一個軋製順序號（-0001）編起；

一棒材： 0701-b0001表示XX年1月份一棒材第1個軋製順序號，並且每月從第一個軋製順序號（-0001）編起；

二棒材： 0701-c0001表示XX年1月份二棒材第1個軋製順序號，並且每月從第一個軋製順序號（-0001）編起；

中寬帶： 0701-d0001表示XX年1月份中寬帶第1個軋製順序號，並且每月從第一個軋製順序號（-0001）編起；

二高線： 0701-e0001表示XX年1月份二高線第1個軋製順序號，並且每月從第一個軋製順序號（-0001）編起

三高線： 0701-f0001表示XX年1月份三高線第1個軋製順序號，並且每月從第一個軋製順序號（-0001）編起；

四高線： 0701-g0001表示XX年1月份四高線第1個軋製順序號，並且每月從第一個軋製順序號（-0001）編起

1780線：軋製號按年、月及入爐板坯軋製順序號、卷號按該軋製順序號對應的板號編制，且每月從第一個軋製順序號（-0001）編起。

×× ×× h　 ×××× ×

年　 月 生產線代號 軋製順序號 卷號

其中：

年——標明生產年份，2位數，如XX年即標明“07”；

月——標明生產月份，2位數，如2月即標明“02”；

生產線代號——1位數，大寫英文字母“h”代表1780生產線；

軋製順序號——4位數，如“0001”爲第1個軋製順序號；

卷號——1位數，每批第1至9卷噴“1-9“數字，第10卷或10卷以上的噴英文字母“a、b、c、d……”順延代替。

例：“0701h00011” 表示XX年1月份第1個軋製順序號（4位數）中的第1捲鋼；

二、原料員根據鍊鋼鋼坯傳遞卡片，組織冷、熱鋼坯入爐，並根據卡片中熱裝傳送爐號及實際入爐冷坯料的爐號和支數進行軋製號轉換，並傳遞信息。

三、推鋼操作工根據原料員提供的記錄，填寫裝爐記錄（包括：鋼種、爐號、軋製號、支數），並通知出鋼操作工。

四、當入爐鋼坯中夾有其它爐號鋼坯或回爐鋼坯時,應按相應的國標（協議）規定要求進行組批,確定鋼坯支數，原料員通知推鋼操作工，推鋼操作工通知主控室操作工。

五、出鋼操作工根據推鋼操作工的通知做好記錄（包括：鋼種、爐號、軋製號），同時通知主控室。主控室根據出鋼操作工的通知做好記錄（包括：鋼種、爐號、軋製號）。每當因軋廢或溫度不夠等其他原因而無法繼續軋製時，對該軋製編號做記錄，同時通知主控室。

六、主控室將軋製編號通知檢斤，檢斤根據主控室通知的軋製號、爐號、鋼種、支數及剔出、堆鋼和碎斷支數進行檢斤打牌，並辦理入庫手續；同時通知綜合記錄員做好記錄，包括：成品入庫記錄（鋼種、爐號、每捆（卷）軋製編號、卷重及尺寸規格、班別及生產日期）、廢品記錄（成檢廢、過程廢）。

七、 掛牌工負責將打印好的標牌按要求懸掛。

八、備註：1780按以下步驟執行

1、生產區按規定對入爐板坯（冷、熱坯）逐塊進行編碼。

2、組批原則：由鍊鋼負責組坯，並將相應信息傳遞至軋鋼1780生產區。同一爐號的板坯可組成一批或兩批以上的批號；不同爐號，同一牌號的a級鋼或b級鋼允許組成混合批；返爐及掉隊板坯可按上述組批原則入爐組批。

3、每塊板坯從入爐直至軋製成捲進行全過程的計算機數據跟蹤，形成的數據信息（包括板厚、板寬及板型）進行打印或信息存貯以備出廠使用。

4、當軋製中板時，要做好相關記錄，存貯數據信息，通知現場人員用高溫油筆標明爐號及規格尺寸，並人工進行噴號。

5、成卷後的卷板由自動噴號機（或人工噴號）按自動傳遞的批號和規格、重量進行噴塗。

6、取樣工在同一軋製號中的第二卷按規定要求取樣，並記錄相關數據，包括：批號、卷號、規格、尾部取樣長度等信息。

7、出廠外發時，根據卷板噴號打印商標，沿軋製方向貼在鋼帶卷內對側固定位置上。

九、考覈：

凡因違反上述規定，考覈100元，因未執行《按爐送鋼製度》而造成混號判廢的，按廢品考覈責任單位；

第四節 質量事故考覈制度

一、質量事故的認定（按事故範圍認定）

一級質量事故：

同一生產線、同一生產班次內，除坯料原因外出現缺陷的廢品總量≥60噸。(1780生產線按≥15卷)

二級質量事故：

同一生產線、同一生產班次內，除坯料原因外出現缺陷的廢品總量≥40噸。(1780生產線按≥10卷)

三級質量事故：

同一生產線、同一生產班次內，除坯料原因外出現缺陷的廢品總量≥20噸。(1780生產線按≥5卷)

二、質量事故報告

發生質量事故的生產區要寫出質量事故報告並報技術科，報告內容：

（1）時間、班組、產品名稱、規格及產生廢品數量。

（2）發生事故的經過

（3）具體原因分析

（4）相應整改措施

質量事故報告上報時間必須在事故發生24小時之內上報技術質量科，未按要求上報，考覈該部門100元/次。

三、質量事故會議：

當發生三級質量事故，由作業區組織班組召開質量事故分析會，制定糾正和預防措施。當發生二級質量事故，由生產區組織作業區召開質量事故分析會，制定糾正和預防措施。當發生一級質量事故，由廠技術質量科組織生產區召開質量事故分析會，分析原因，制定糾正和預防措施，並跟蹤實施，對實施的效果進行評價。

四、質量事故考覈

發生三級質量事故，考覈生產區長100元，考覈責任作業長200元；並按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考覈生產區。

發生二級質量事故，考覈生產區長200元，考覈責任作業長300元；並按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考覈生產區。

發生一級質量事故，考覈生產區長300元，考覈責任作業長500元；並按廢品量10元/噸（1780按5元/噸）考覈生產區。

五：廠內質量異議：考覈生產區1000元；區長200元。

第五節 產品質量檢查驗收制度

一、最終產品檢查驗收：

1、各生產區制定專人對軋製過程中精軋料型尺寸進行監控，每1小時記錄成品尺寸，以保證最終產品表面質量和幾何尺寸符合國家標準要求，要求有記錄。

2、嚴格執行按爐送鋼製度和取樣規定取樣，自然冷卻後送檢測中心做性能檢驗。如發現有送假樣按廠弄虛作假制度處理。

3、各線工藝員依據國家標準對最終產品抽查檢驗（每天至少3次）。對影響產品質量和性能的一切因素進行排查並協調解決。

4、成品作業區對最終產品辦理入庫、出庫手續（入庫臺帳、出庫臺帳），要求帳物必須相符，並由天車吊裝入庫。入庫、出庫辦理及時；入庫臺帳、出庫臺帳要求帳目清晰、準確、齊全。

5、發車前，必須通知檢測中心，進行現場覈實，不準強行發車。

二、不合格品檢查驗收：

1、精軋工發現最終產品出現質量問題時，立即反饋主控室停軋，及時調整和查找原因，如原因未查明或故障未排除，嚴禁連續出鋼。

2、各生產班組建立質量信息反饋機制，將質量事故降到最底點，避免擴大化。

以上各項如有違反，考覈100元

第六節 產品包裝管理制度

一、 產品包裝規定

1、螺紋鋼：

1）定尺9米包裝：打包道數爲6道；打包帶之間要求分佈均勻，兩邊打包帶距端部300-400mm。

2）定尺12米包裝：打包道數爲8道；打包帶之間要求分佈均勻，兩邊打包帶距端部300-400mm。

3）標識：標牌採用打牌機規範打印，並用焊牌機點焊方式懸掛，左右各一個，要求焊在每捆中間，焊釘尾必須去掉。

4）打包材料:ф6.5-7.0盤圓或25*0.9mm寬鋼帶、專用焊牌和焊釘。

2、盤圓：

1）包裝：國內和出口材包裝必須採用橫向捆紮八道繞，打包機壓力必須保證在25t以上，避免卷型過長或鬆卷、散卷，並且保證卷型緊密、規整，打包帶堅固。如有鬆卷、散卷或打包帶缺道，不準裝車。

如有特殊要求，如綁小繞，按合同執行。

2）標識：標牌採用耐高溫材料，自動打牌機打牌；用專用標牌鎖懸掛;

標牌懸掛在打包帶扭結處，標牌內容朝外。要求懸掛2個標牌時，裏外各一個；掛3個標牌時，卷外對稱懸掛2個，卷內懸掛1個。

3）打包材料:ф6.5-7.0拉絲材盤圓；專用標牌鎖

3、中寬帶：

1）包裝：橫向(卷眼方向)3道打包帶（尾部兩道,間隔300-400mm;對面一道），卷板橫向打包帶下一律加墊片（護角）；縱向(周向)2道打包帶（中部）；

2)標識：一律噴在固定部位,要求統一、清晰、準確、規範。如有錯誤需改噴，必須用黑漆將錯誤之處塗黑，並在原位用白漆更正。

3)打包材料：25/30*0.9 mm寬鋼帶; 0.30-0.5mm護角墊片

4、1780（熱軋寬鋼帶）：

1) 國內包裝：一律採用橫向（卷眼方向）2道打包帶(於尾部)，打包帶四角加放護角墊片;縱向（周向）3道打包帶，均勻分佈；

2)出口包裝：一律採用橫向（卷眼方向）4道打包帶（尾部3道，每道間隔300mm；對面1道），每道打包帶四角加放護角墊片；縱向（周向）3道打包帶，均勻分佈；

3)標識：一律噴在固定部位,要求統一、清晰、準確、規範。如有錯誤需改噴，必須用黑漆將錯誤之處塗黑，並在原位用白漆更正。

如要求貼標籤，則每卷在卷眼內兩測邊部沿軋製方向貼兩個中英文標籤。

4)打包材料：25*0.9mm寬鋼帶;0.3-0.5mm護角墊片

二、考覈：

產品包裝如合同無特殊或客戶提出標準低於上述標準，均按上述包裝規定執行，高於上述標準按合同執行。包裝後的鋼材成卷（捆）必須緊固，並且打包帶不得鬆動,更不得斷開。

凡違反上述規定的，每卷（捆）考覈責任單位50元。

第七節 成品庫房管理制度

一、棒材成品庫房：

1、地面設施：水泥地面或泥土地表面上要求鋪上較厚的碎沙石，碎沙石上鋪設方坯，間距約1米。

2、螺紋鋼垛擺放：第一層垂直方坯水平擺滿成捆鋼材不得有超1米的空隙，第二層垂直第一層水平擺滿鋼材。垛位高度不允許超過6米。螺紋鋼入庫時，一棒材天車下線必須使用平衡樑，以免造成刮彎螺紋鋼或擺放不整齊；二棒材磁盤吊放螺紋鋼時距垛面不要太高，以免摔散鋼材。

3、垛位分類：在有垛位的情況下按規格不同分別堆放；自用材和廢次材必須單獨堆放。垛位前要有標識牌。

4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產品損傷。

二、線材成品庫房：

1、地面設施：水泥地面上按一定間距(約800mm)鋪設角鋼，角向上，並且固定在水泥地面上。

2、盤圓垛擺放：盤圓成品字形擺放。卷與卷之間水平放置不允許有空隙，以避免重壓後變形，影響包裝質量。垛位高度不允許超過6米。

3、垛位分類：嚴格按產品規格分類堆放；自用材和廢次材要單獨堆放。垛位前要有標識牌。

4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產品損傷。

三、中寬帶作業區成品庫房：

1、地面設施：水泥地面上鋪設中厚鋼板。

2、熱軋鋼帶擺放：鋼帶卷孔垂直地面水平擺放。水平擺放最高爲7層。

3、垛位分類：在有垛位的情況下按規格不同分別堆放；廢次材必須單獨堆放。垛位前要有標識牌。

4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產品損傷。

四、1780生產區成品庫房管理：

1、地面設施：水泥地面上鋪設中厚鋼板，中板上安裝座架。

2、熱軋鋼帶擺放：鋼卷臥式擺放。擺放最高爲2層。

3、垛位分類：按卷號有規律堆放；廢次材和內部封鎖卷必須單獨堆放。垛位前要有標識牌。

4、天車擺垛或裝車時，要聽從成檢人員的指揮吊卸，慢起慢落，堅決杜絕野蠻操作而造成產品損傷。

五、考覈

上述規定如有違反, 每項目考覈100元

第八節 貫標工作及生產許可證申辦管理制度

一、貫標工作責任不清，與貫標體系相關的職能部門工作開展不利，使貫標工作出現漏洞或使貫標工作出現推諉、扯皮的現象，每出現一項考覈該單位100元。

二、在貫標工作監督檢查中，對沒有按照公司貫標工作要求開展工作、沒有按體系文件要求執行，每出現一項考覈100元。

三、貫標工作的宣傳和教育培訓工作力度不夠，與貫標體系有關的人員不瞭解本崗位貫標體系運行控制的內容，沒有達到“一懂兩會”（即懂貫標體系文件的規定，會按文件的規定操作，會按文件規定處理貫標體系運行中的問題）的要求，每出現一例考覈100元。

四、貫標工作會議和培訓遲到、無故缺席的每出現一例考覈100元。

五、要求及時上報、傳遞的有關貫標情況信息反饋，沒有按規定的時間和要求上報，每出現一次考覈100元。

六、技術科日常的貫標體系檢查，發現一項不合格，考覈責任部門50元。

七、北營貫標辦和國家體系認證機構進行貫標體系審覈、專項審覈和專業審覈中，即內審和外審，如發生一般不符合項，則北營公司下達的相關考覈全部由責任部門承擔。

八、北營貫標辦和國家體系認證機構進行貫標體系審覈、專項審覈和專業審覈中，即內審和外審，如發生嚴重不符合項，則北營公司下達的相關考覈也全部由責任部門承擔。

九、對不符合項沒有認真分析產生的原因並針對產生的原因制定糾正預防措施，經驗證導致產生不符合項的因素仍然存在，每發現一例考覈該單位200元。

十、各要素歸口管理部門要按月對所歸口管理的要素的文件運行情況進行監督檢查，監督檢查要保留記錄，技術質量科對各部門的監督檢查情況進行抽查，對沒有按要求實施監督檢查的部門，考覈100元。

第九節 合理化建議管理制度

一、軋鋼廠合理化建議活動以各生產區爲單位，自主開展。

二、各單位設兼職人員對合理化建議進行管理，對本部門員工提出的建議要進行論證、審覈其具有可行性和效益性後，方可實施，並上報技術質量科；

三、合理化建議內容：涉及生產、工藝、設備、環保、安全等多個領域。

四、上報時間：合理化建議每週一申報一次；每月30日將本月本部門合理化建議實施情況統一上報；逾期不予受理。

五、技術質量科和設備科是合理化建議歸口部門，對合理建議進行綜合管理，對實施後的效果予以驗證；

六、上報合理化建議按統一表格填寫。

七、考覈辦法：

經技術科和設備科共同覈實後，對申報屬實，並已實施且達到預期效果的單位由技術科按50元/條進行獎勵，同時要求各生產區將該獎勵必須落實到責任人。

如發現有謊報、重報等現象，考覈責任單位200元/項。

第十節 技術改造管理制度

一、技改項目評定辦法

有利於提高產量和減少事故，降低成本，減少能耗，提高產品質量等有利於企業發展的均在改造範疇之列，投資額要在10萬元以上，產生效益在10萬元以上的，具有一定技術含量、規模、難度的較大改造項目。

二、技改項目的上報程序和實施方案 1、技改項目由各生產區結合實際情況提出改造項目，組織召開專題會，由本生產區負責技改工作人員拿出改造方案，並進行可行性論證，形成書面材料，經生產區長同意、簽字後，上報至技術科和設備科。

2、上報至技術科後的技改項目由技術科負責彙總、立項，確定技改實施進度，並對技改後的效果進行驗收、跟蹤、評定。

3、設備科根據技改項目的實施進度，確保技改所需的備件、材料的供需及時和充足。

4、立項的技改項目必須在規定時間內完成，各生產區技改工作小組必須明確責任，保質保量保時完成。如未在規定時間內完成必須寫出書面材料，由生產區長簽字上報技術科。

5、技術科每年組織召開一次技改立項會，確定次年的技改項目；每半年組織召開一次總結會，總結前期技改完成情況和部署後期技改推進情況；每月進行一次月總結，進行階段性分析，並公示。

6、已經確定爲技改的項目，如果生產區不準備繼續實施，可由生產區填寫《技改項目取消報告》，經生產區長同意並簽字，上報技術質量科備案。

三、技改項目的驗收 1、技改項目實施後，由技術科負責組織相關人員對技改項目改善產品質量效果和對生產產生的效益進行驗收。

2、對於改造成功項目，設備科或生產區負責提供詳細的改造圖紙、設備備件圖紙和清單，並由改造人簽字，設備科驗收後上交資料室存檔。

3、項目實施後，各生產區必須對實施情況進行跟蹤，確保生產和設備的正常運轉，對出現異常情況及時上報相關科室。

4、設備科要對改造後的設備運行情況進行隨時跟蹤，確保設備穩定運行。

四、考覈：

如無外部因素，未在規定時間內完成技改項目或技改失敗，考覈該部門500元；如在規定時間內完成技改，並獲成功，獎勵該部門1000元。同時要求各生產區將該考覈必須逐一落實到相關責任人。

第十一節 qc小組管理制度

一、實施方案

1、成立qc小組

各生產區設立專職或兼職人員負責qc小組活動，以生產區爲單位，成立以生產區長擔任組長的全面質量管理小組即qc小組，圍繞本單位工藝流程、產品質量出現的問題進行攻關。（每個生產區至少成立一個）

2、建立相關記錄

qc小組按照技術質量科下達的各項技術質量指標以如下程序開展活動（見後圖）：首先找出影響各種指標實現的影響因素，制定改進措施並逐項解決，取得一定成果之後進行綜合評價，修正方法繼續改進，如此往復，實現生產工藝、技術指標、產品質量逐步上升的目標。

3、qc小組管理程序

qc組成立後，須制定具體的活動方案，主要包括所立項目的現狀、攻關指標、保證措施、完成時間、責任單位、責任人等，並針對本部門制定具體活動方案，於10月9日前上報技術質量科備案，技術質量科彙總後，上報北營技術部。

各單位每月組織召開一次qc小組會議，總結階段工作進展情況，確定下階段工作；每月3日，將本生產區qc小組上月攻關進展情況及下月攻關安排報技術質量科，技術質量科彙總後，每月5日上報北營技術部。

技術質量科對各生產區qc小組的組織構成及工作開展情況進行檢查、評比，每季度評比一次，並對優秀小組實施表彰。北營技術部和技術質量科對 qc小組參與活動進行指導和協調，確保活動目標的實現，具體負責人如下：

單 位

負責人

棒線帶生產區

秦顯振

二高線作業區

楊 檢

三、四高線生產區

袁 振

1780生產區

宮貴民

二、考覈

軋鋼廠技術科定期對各生產線開展的qc小組活動情況進行檢查，如發現一次未達到要求，考覈100元。

北營科技管理部定期對軋鋼廠各線開展的qc小組活動情況進行檢查，如出現不合格，則北營下達的考覈由相應責任生產區承擔。