物品採購領用的管理制度（精選8篇）

物品採購領用的管理制度 篇1

第一條物品類別辦公用品：

包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

第二條領用原則

1.辦公用品：

實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據工作需要，提出申請，經部門經理同意，到行政部庫管處領取。

2.公用物品：

每個部門(分部)領取一套作爲公用。由部門(分部)經理統一領取，並負責保管。部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

3.電腦耗材：

實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，於每月26日――30日向行政部提交下月採購申請。行政部庫管經盤庫後，擬出下月採購清單，交行政部經理簽字審批。行政部經理簽字審批後，將採購清單交採購員進行採購。每月初第一週，各部門(主要爲設計部)員工到行政部領取當月所需電腦耗材，並按領料程序簽字。部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。

第三條領用程序

員工領用物品時，填寫《領料單》，經部門經理簽字後，向行政部庫管員領取。部門經理領用材料時，填寫《領料單》，經行政部經理同意後，向行政部庫管員領取。

行政部庫管員接到《領料單》，在《材料領用登記表》填寫領料名稱、規格型號、數量、項目名稱、用途，領料人簽字後，方可發放物品。應急需領用物品，

其《領料單》由行政部經理或副總經理簽字，並用單據註明，方可領用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補，並按原價賠償。

第四條本制度自20xx年一月一起執行，解釋權歸行政部。

物品採購領用的管理制度 篇2

一、領用物品

1、校產科將可用物品分成三類：

（1）貴重物品、危險物品，由校長、主管校長審批後，才能再由相關負責人、直接責任人簽字共同領取。

（2）集體使用性物品（例如學生課桌凳，衛生工具，鎖具等），由主管校長審批，年級或科室負責人簽字統一領取。

（3）常用易耗、易損物品，由各年級、科室負責人審批，使用人簽字領取。

2、教職工個人只能以物品對口用途領用辦公、教學用品。提倡勤儉節約、物盡其用，反對浪費。

3、每學期開學由校產科按學校規定數量發放教職工辦公、教學用品，由年級、科室統一領取。增領必須經相關領導審批。

4、新調入的教職工可憑主管校長審批手續到校產科按學校規定領取辦公設備與教學用品。

5、班用衛生工具每學期兩次發放（開學與期中）。需增領用品由年級、科室負責人提出申請，校產科長審批。

6、違規領用品，校產科有權拒絕發放，重新審批合格後再領取。

7、更新或更換物品，領取新品後必須把舊品（仍有價值的）上交校產科。

二、借用物品

1、教職工工作需要借用學校辦公用品，依第一條第一款審批，辦理借用手續，注意保管使用，到期歸還。不得私自轉借、外借，如損壞或損失或到期不能歸還，按規定進行賠償。

2、貴重電器、儀器、維修專用設備等（例如電焊機、手電鑽，剪草機、發電機）一律不長期外借。短時外借，需經科室主任、校產科長、主管校長批准方能辦理借用手續後放行，到期必須歸還，造成損失的按規定索賠。

3、辦公用品誰借用誰負責，不得損壞，否則負責維修，損毀或損失的，按規定賠償。

三、責任追究

1、領用、借用物品必須有校產主管校長、校產科長簽字。

2、非損耗用品造成損失的，由校產科及相關年級或科室索賠。

3、校產科應建立紙質帳和電子帳，且兩帳必須相符，每月一總賬一彙報，不明原因流失物品由校產保管員按規定賠償。

物品採購領用的管理制度 篇3

爲規範車間物資管理。明確職責，減少錯漏，避免物資浪費，對車間物資的領用特制定本規定。

一、公司倉庫物資領用規定

1.電氣物資在領用前必須經質量驗收合格並辦理入庫手續。

2.公司倉庫電氣物資出庫及領用審批權僅限於車間副主任和車間主任，物資出庫及領用必須經車間副主任或車間主任簽字批准，未經車間副主任或車間主任簽字，嚴禁私自領用。特殊、緊急情況下必須經車間副主任或車間主任電話同意、確認。

3.公司倉庫物資出庫手續的辦理僅限於車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車間計劃情況領用物資，超計劃物資領用要嚴格審查。

4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領用情況，庫存物資種類、數量、消耗及存放地點，並於每月25日書面向車間領導通報。

二、車間庫存物資領用規定

1.車間庫存物資領用必須由班長簽字，詳細註明用途、數量，報分管主任批准，方可領用。20xx元以上物資領用由車間主任批准。

2.車間工器具、備件、設備等的借用期限爲一週。借用期滿後應辦理相應領用、續用、歸還手續。

3.車間備件庫鑰匙共2把，分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經綜合管理員同意，任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領用臨時物資，領用人應通知車間值班人員，由車間值班人員與綜合管理員聯繫，綜合管理員如有實際情況不能到達公司時，綜合管理員可授權車間值班人員代爲出庫，領用情況必須在臨時領用記錄本上簽字，次日再辦理正式出庫手續。

4.綜合管理員應定期(每月末)盤點庫存物資，做到帳、卡、物三相符。

物品採購領用的管理制度 篇4

1、目的

爲規範公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

2、適用範圍

公司內所有部門及分公司辦公用品的採購、領用及報廢等管理。

3、辦公用品請購

各部門應於每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計 劃，由部門經理填寫《辦公用品採購申請單》（詳見：附件1）交行 政部。

行政部統一彙總、整理各部門的採購申請，並經覈查庫存狀況後 填寫《辦公用品採購計劃表》（詳見：附件2），呈報總經理審覈同意後實施採購任務。

各部門若需採購臨時急需的辦公用品，由申請人填寫《辦公用 品採購申請單》，並在備註欄內註明急需採購的原因，報總公司批准後由行政部負責實施採購任務。

4、辦公用品採購

爲有效完成採購任務，原則上由行政人部統一負責實施採購任務。

對專業性辦公用品的採購，由所需部門協助行政部共同進行採購。

臨時急需辦公用品可經行政部同意後由使用部門自行採購。辦公用品的採購，應先進行詢價、比價、議價，並將最終議定價格呈報總經理同意後，方可實施採購任務。

5、辦公用品入庫

辦公用品入庫前須進行驗收，對於符合規定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的，由採購人員負責辦理調換或退貨手續。 辦公用品採購發票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫後，方可報銷。

6、辦公用品領用

員工領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》

7、辦公用品使用

嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一併退回(消耗品除外)。

凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。 公司員工應本着節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人爲損壞，應由責任人照價賠償。

8、辦公用品報廢

非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢註銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審覈，並報總經理同意後，到行政部辦理報廢註銷手續。

物品採購領用的管理制度 篇5

1、物品的領用，要按計劃、實用數和審批手續辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明領用物品名稱、數量、日期並簽字，經本班領班審批簽字後交工程部經理審批。

2、庫房工作人員應每週統計各班組的消耗並將資料存檔。

3、物品應勤領少儲，防止積壓和浪費。

4、物品及工具的保養，應由領用人負責；專用工具由專人使用，不用的工具由保管員負責保管，貴重工具、儀表由主管負責人保管；

5、有關工種所需個人工具，必須填寫工具登記卡，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫工具遺失表，由遺失者照價賠償；

6、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，並定時覈對，做到帳物相符；

7、工具和設備要隨用隨借，並執行借用歸還手續，按時歸還；

工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續，經部門經理同意後方可借出，若有損壞或遺失，視具體情況賠償。

物品採購領用的管理制度 篇6

1、採購人員須認真學習《合同法》及有關法律和酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經理批准，方可簽署。

2、採銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的採購:

3.1物品的採購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業部門經理審覈後報總經理批准，不得因提前或拖延採購而影響營業，也應避免因超計劃採購帶來積壓或損失。

3.2採購人員採購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審覈同意後報總經理審批，方可採購。管理用物品的採購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審覈後，報總經理批准後統一購買。

3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審覈後，方可付款。

3.4財務部門在辦理付款時應覈實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。

3.5採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的'審籤手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由採購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

3.6採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況彙總表報財務部，並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人爲因素給酒店造成損失，當事人要承擔責任。

5、採購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行爲，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

6、本制度由財務部制定並負責解釋。

物品採購領用的管理制度 篇7

隨着餐飲酒店規模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財務物品採購管理方面更是難上加難了，不過有一套好的物品採購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標準，同時還要做好如何減少餐飲採購中的漏洞問題。爲了加強餐飲酒店物品採購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質等損失，我們需要結合餐飲酒店的實際情況，制定該管理制度，具體如下:

1、採購人員須認真學習《合同法》及有關法律和餐飲酒店規定，不得因合同條款訂立不當而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書，報餐飲酒店總經理批准，方可簽署。

2、採銷合同由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的採購:

物品的採購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經營業部門經理審覈後報總經理批准，不得因提前或拖延採購而影響營業，也應避免因超計劃採購帶來積壓或損失。

採購人員採購物品時，應根據請購單的數量、規格、質量要求、用途，審覈同意後報總經理審批，方可採購。管理用物品的採購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的'部門經理審覈後，報總經理批准後統一購買。

辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，已經總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，報財務部審覈後，方可付款。

財務部門在辦理付款時應覈實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，並要求補齊相關手續。

採購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審籤手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由採購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

採購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉澱要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。

4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況彙總表報財務部，並對庫存物品現狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人爲因素給餐飲酒店造成損失，當事人要承擔責任。

5、採購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行爲，將嚴厲追究當事人經濟或刑事責任。

以上五點就是物品採購管理制度的內容，可能內容比較廣，具體的細化內容還需要自己根據自身的工作崗位要求進行調整，同時以上制度的內容是由財務部制定並負責解釋的，財務部負主要責任。有了這份物品採購管理制度還必須要有一套餐飲業採購流程及標準還能把採購部的工作做得更好。

物品採購領用的管理制度 篇8

1、採購員在總務科科長的直接領導下，負責總務庫房和專項物資的採購工作。

2、各科所需的辦公用品，按月造計劃報送總務科，全院每月所需的用品，由總務庫房彙總制定計劃，一式三份，經主管科長審查，報經主管院長審批，審批後按計劃採購。

3、固定資產的購買由主管科長、主管院長批准後方可購買，購買後辦理驗收入庫的同時，要登記入帳。

4、採購員須按照批准的.計劃進行採購，要嚴格把好質量、價格關，做到貨比三家，擇優採購。

5、對臨時性計劃，經主管科長、主管院長批准後及時採購，保證臨牀一線的供應。