公司物料管理規定（精選21篇）

公司物料管理規定 篇1

一、庫房管理

1、必須按質按量驗收物資，無計劃或質量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經濟責任;

2、必須嚴格發料手續和發料制度，按計劃、定額發料，嚴格執行有色金屬、電氣件、設備配件、量具、刃具及各類工具等領用交舊領新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執行領料制度多發、漏發、錯發器材等造成經濟損失的要承擔經濟責任;

3、各類物資管理要做到收發及時準確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不黴、不爛、不鏽完好無損;

4、爲保證生產正常需求，庫管人員必須定期深入生產班組熟悉生產業務，及時掌握生產用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外)，以確保生產常用和易耗物資的供應。因沒有提請補充計劃而影響生產或因計劃不準確造成積壓，由庫管人員承擔一定的經濟損失;

5、庫管員出帳要準確及時，做到帳本整潔乾淨、書寫清楚、計算準確、不塗改挖補，每月按規定時間將帳本保送財務科進行稽覈。

二、發料管理

1、嚴格按計劃發料，認真填寫領料單全部內容，要求字跡整潔準確。

2、生產產品所用的原材料，按計劃覈准發料。生產過程中出現廢品需重新領料時，由質檢人員出據廢品通知單，車間領導簽註意見才能發料，此單每月定期上報公司主管領導;

3、勞保用品嚴格按公司有關規定發放，由庫房負責建立個人領有勞保用品臺帳。特殊情況由公司主管領導審批後發給。

三、工、檢、量、刃具管理

1、建立、健全工、檢、量、刃具個人臺帳，嚴格執行交舊領新制度;

2、除定額刃具考覈外，借用的任何刃具由於主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(借)料單須由該車間領導審判簽字後才能發給;

3、配發的工、檢、量具在使用期限內損壞或丟失等需重新領有時，應書面寫出原因經該車間領導審批才能發給，檢、量具必須經技質科負責人審批、編號後才能發給。具體賠償經額根據使用時間而定;

4、工、檢、量具的配發應按公司有關規定進行，工具領料單由該車間領導審批，檢、量具領料單由該車間領導審覈，技質科審批、編號後才能發給;

5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、乾淨，並按相關要求進行防鏽處理，若因庫管人員失職造成的經濟損失由庫管人員賠償;

四、鋼材、下料管理

1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標識牌;

2、嚴格按車間生產計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經檢驗合格後才能入庫，並堆碼在指定料倉內，料倉應掛明顯的標識牌註明材質、規格及產品名稱圖號，對剩餘的材料或料頭應打上鋼號、標記堆放在規定位置，注意保管;

3、必須嚴格按班組生產計劃如數發料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應註明原因，當班質檢人員複合產品、材質，經該車間值班領導審批後才能退庫。若因錯發、混料造成事故時，當事人應承擔全部經濟損失。

五、產品管理

1、所有入庫的鍛件產品、機加總成件產品，必須收到產品檢驗合格證後才能入庫，並堆碼在規定區域;

2、要求所有產品出庫必須隨帶產品合格證。並建立健全產品入、出庫的時間、產品生產日期、質檢合格證簽發人員、發運人等，以便質量跟蹤。

公司物料管理規定 篇2

1.目的

對物業採購各類物資的管理進行控制，對完成企業日常工作所需及採購物資的品質起着至關重要的作用;

2.範圍

適用於物業固定資產與非固定資產物資採購管理的控制，公司實行集中統一採購;

3.物資分類

A類：辦公用品(含電腦耗材類)、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材(單價低於500元)等非固定資產

B類：辦公設備(含電腦、打印機、投影儀等)、辦公傢俱等固定資產;單價高於500元的非固定資產類;

C類：應急類物資

4.採購管理

4.1先批後買原則

公司採購必須填制《物業物品採購單》(附後，以下簡稱《採購單》)，申請單位、申請人填寫《採購單》，註明採購項目類別、說明採購原因，經物業總經理、公司總經理審批後交由採購人員進行辦理; A類物資：控制合理庫存前提下，每月25日前經物業總經理、公司總經理審批後，交由採購人員辦理;

B類物資：合理調配、公司協商後，使用期提前10日，經物業總經理、公司總經理審批後，交由採購人員辦理;

C類物資：電話請示相關領導，經領導同意後，交由採購人員辦理。事後2個工作日內，申請單位辦理審批後續;

4.2詢價議價原則

固定資產及非固定資產的採購詢價，必須有三家以上的供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資質等因素的基礎上，進行綜合評估，並與供應商確定最終價格(臨時性、應急性採購不適用);

4.3樣品封存原則

針對有一定使用時限的物資(相對低值的、可提供樣品的)，要做到樣品封存，做到採購物品與樣品一致;

4.4職責分離原則

採購人員不得參與所採購物資的檢驗、驗收，採購物資由物資管理人員對數量、質量進行覈對。物資管理人員對於所接收的物資，在接收時發現問題的，當即提出異議，與採購人員及時溝通，由採購人員與供應商溝通並解決;所採購物資在使用過程中出現問題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對涉事物資暫時封存，由採購人員與供應商溝通並解決;

4.5一致性原則

採購物資必須與採購單中所列要求保持一致，在市場條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，採購人員應及時向上級領導彙報、反饋信息，經協調後，制定最終採購計劃;

4.6合同會審原則

大宗物資採購，除符合上述4條原則外，還應做到合同會審，使用單位、採購人員、物業總經理、地產總經理，調研彙總後，經領導審覈許可後，方可執行合同簽訂程序;

5.供應商管理

5.1供應商選擇

5.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質;如由特殊物品採購，供應商還應具有國家法律規定的相關證件;

5.1.2 選擇供應商必須進行詢價和綜合評估，若供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資質、業績等，供應商報價不能作爲唯一參考因素;

5.1.3 爲保證供應渠道順暢，防止突發情況，應有兩家以上供應商爲備用供應商;

5.2合同供應商登記、歸類、存檔，定期協助財務部門與供應商對賬;

5.3 定期走訪合同外供應商，擇優更換或淘汰現有供應商;

6.合同簽訂管理

6.1董事長(法人)委託人對外簽訂、履行合同，必須按照國家合同法的有關規定辦理。

6.2意向合同必須進過合同會審後，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”;合同簽訂後，即分類彙編、存檔，分送有關部門;

6.3簽訂採購合同，必須比質、比價，擇優選訂。

7.借款及費用報銷管理

7.1 合理借款：針對性採購，借款金額保持在採購預計總金額的±5%左右;

7.2 憑票報銷：採購完成、入庫後，採購經辦人憑銷貨單、入庫單、發票至財務部辦理報銷事宜;

7.3 掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應商，嚴格按照合同規定執行;

7.4 嚴格按照公司頒佈的財務管理制度執行;

8.採購人員廉潔管理

8.1積極維護企業利益，提高採購質量，降低採購成本;

8.2加強學習，提高認識，增強法治觀念;

8.3廉潔自律，嚴禁接受供應商各類回扣、禮品;

8.4嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受各部門監督，並有義務提醒各部門按程序提報申購計劃;

8.5工作認真仔細，不因自身工作失誤給公司造成損失。

8.6努力學習業務，廣泛掌握與本公司業務相關的新事物及市場信息。

9.本制度經總經理審批後實施，修正、廢止時亦同。

公司物料管理規定 篇3

一、目的

規範物業公司採購流程，明確採購責任，對採購過程進行管控，確保採購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

二、適用範圍

物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的採購活動。

三、職責

1.各物業管理處：物業主任負責制訂採購計劃申請，並協助進行物資覈對、清點入庫;

2.管理部：負責審覈採購計劃，包括計劃內和計劃外物資採購申請。

四、採購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元

B類：辦公設備、辦公傢俱等固定資產，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產，單價>5000元

五、採購、入庫、報銷流程

1.提出採購申請

各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《採購申請單》的

一、目的

規範物業公司採購流程，明確採購責任，對採購過程進行管控，確保採購的物資、服務符合公司規定的要求，以保證公司利益。

二、適用範圍

物業管理所需要的所有物資(如項目開辦物資、工程保養、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關部門所需物資等)的採購活動。

三、職責

1.各物業管理處：物業主任負責制訂採購計劃申請，並協助進行物資覈對、清點入庫;

2.管理部：負責審覈採購計劃，包括計劃內和計劃外物資採購申請。

四、採購物資的分類

A類：辦公、勞保用品以及各物業下屬部門日常耗材(如維修材料、農藥等),單價<1000元

B類：辦公設備、辦公傢俱等固定資產，單價≥1000元或≤5000元

特殊類：大金額固定資產，單價>5000元

五、採購、入庫、報銷流程

1.提出採購申請

各物業管理處負責人根據下月的物資預計用量及月末庫存情況，一般情況在每月25日之前以《採購申請單》的購的人員，由其在合格供應商處進行採購。嚴格控制在計劃範圍內安排開支。

所採購的物資有質保要求的貴重物資應簽署合同、協議並經評審。

如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應由各物業管理處提出追加預算申請，並詳細說明原因。

採購人員在支付費用及採購物資前需借款時，由經辦人填寫《借款單》，經街道主任審批後，財務部根據相關合同、協議辦理借款。

5.物資入庫

採購回來的物資由提出採購計劃的物業負責人、物資管理員驗收，驗收合格後辦理入庫手續並填寫物資入庫單，留下記錄。

物資採購入庫後，領用物資時，填寫物資出庫領用單，並做好登記，建立物資臺帳。

6.報銷

經驗收合格無誤的物資採購入庫後，採購人員以《費用報銷單》的形式於每月28日之前，向公司財務部提出報銷申請，並附上經審批完成的物資採購清單、入庫單及相應發票。

公司物料管理規定 篇4

爲加強學校管理，嚴格勞動紀律，保障我校教學、科研和管理等各項工作的順利進行，根據國家、自治區的有關文件規定和精神，結合我校實際，制定本辦法。

一、請假類型

(一)事假

職工因個人事宜需佔工作時間的應請事假。事假應從嚴掌握，一月內一次請假時間一般在三天，最多不超過五天。全年事假累計不得超過四十天。全年事假累計請事假超過四十天的不再准假。

(二)病假

職工因病、非因工受傷不能正常工作者，應辦理病假手續。

(三)婚假

職工結婚可以請婚假，假期爲三天，當年休完。實行晚婚的(初婚，漢族：男25週歲以上、女23週歲以上;少數民族：男23週歲以上、女21週歲青年以上)可以增加婚假二十天。再婚夫妻初婚一方是晚婚的，可享受晚婚假。雙方不在一地工作的，可根據情況另給路程假。

(四)喪假

職工的直系親屬(父母、子女、親兄弟姐妹)、配偶及撫養人(需提供相關證明)死亡需料理後事可請喪假。假期爲三天，在外地的可根據情況另給路程假，路費自理。如利用寒暑假處理喪事的，不再准假。

(五)探親假

1.工作滿一年的正式職工，與配偶不在一地工作，又不能利用公休假日團聚的，每年給予一次探親假，假期爲三十天(另一方在同一年內如已享受探親假，不再准假)。另外，根據實際需要可給予路程假。

2.未婚職工與父、母親都不在一地，又不能利用公休假日團聚的，探望父母的，原則上每年給假一次，假期爲二十天，確因工作需要或本人自願兩年探親一次的，可兩年給一次假，假期爲三十天。但是，與父親或母親任何一方能在公休假日團聚的，則不再准假。

3.已婚職工探望父母，每三年給假一次，假期爲三十天。超過八年未探親的，可增加假期十天。

(六)產假及護理假

1.產假須持醫院證明在十天之內向所在單位請假。女職工產前產後假爲九十天。晚育者增加三十天(漢族女職工滿23週歲、民族女職工滿21週歲結婚後初次生育的爲晚育)。男方可享受護理假十五天(含雙休日但不含國家法定節假日)。

2.人工流產的，懷孕不滿三個月休假二十天，三個月以上不滿四個月的休假三十天，四個月以上休假四十二天。

3.已婚育齡夫妻實行計劃生育手術的，按有關規定給予休假。

4.女職工產假期滿，因身體原因仍不能正常上班的，可續請病假。

(七)哺乳假

對有未滿一週歲乳兒的女職工，每天上、下午各給一次哺乳假，每次半小時(不含路程)，兩次哺乳時間可合併使用。嬰兒滿一週歲後，不再享受哺乳假。

二、請假程序及審批權限

(一)職工請假須如實填寫《XX大學職工請假審批表》(見附件一)，提出書面申請，經單位主管領導批准後交考勤員登記後方可休假。如因重病、突發性事件等不可抗力因素不能事先履行書面請假手續時，可委託代爲請假或口頭告知，然後補辦書面請假手續。

(二)請假時間在三個工作日(病假一週)以內，由單位主管領導批准，超過三個工作日(病假一週)，由單位主管領導簽署意見後，報人事處批准。前後連續請假時，請假時間合併計算並按審批權限審批。因特殊情況超假的必須向准假領導說明原因並在回校後補辦續假手續，否則按曠工處理。

辦理病假手續時須具有縣級以上醫院出具的病情診斷和建議病休時間(含公休假日在內，但公休假日不計算考勤)的證明。出差或探親期間患病，不能按時到崗的，需持出差或探親地縣級以上醫院病情

診斷證明補辦病假手續，否則按曠工處理。病假按年累計計算。對跨年度連續病假超過六個月的，與上年最後一次病假時間合併計算。

產假需要學校計劃生育管理部門審批後到人事處備案。

(三)假期期滿，根據審批權限銷假。

三、有關規定及待遇

(一)事假

五天內工資照發。一個月內請假超過或累計超過五天，超過部分按天數扣發本人工資(日工資=工資總額/23)。

(二)病假

1.全年病假累計在三個月以內的，工資全額發放。

2.全年病假累計超過三個月的，從第四個月起按照以下標準核發病假期間的工資：

(1)工作年限不滿十年的，按本人工資的90%計發。

(2)工作年限滿十年的，工資全額發放。

3.全年病假累計超過六個月的，從第七個月起按照下列標準核發病假期間的工資：

(1)工作年限不滿十年的，按本人原工資的70%計發。

(2)工作年限滿十年的，按本人原工資的80%計發。

(3)工作年限滿二十年的，按本人原工資的90%計發。

(4)工作年限滿三十年的，按本人原工資的100%計發。

4.獲得國家或自治區人民政府、國務院各部門授予的勞動模範、先進工作者稱號，仍保持榮譽的病假期間工資照發。

5.全年病假累計超過六個月的，當年不參加考覈，從第七個月起不計算工齡。

6.病癒恢復工作不滿三個月，再次病休的，前後病休時間合併計算，按相應的病假待遇對待。

(三)探親假

1.凡符合規定並經批准的探親假工資照發。

2.探親假應在寒暑假內享受，平時職工遇有探親對象病危、死亡等特殊情況需要請探親假時，假期按事假對待，但可按規定報銷探親路費。

3.新錄用的大中專畢業生見習期內不能享受探親假，待轉正後再享受，上半年轉正下半年享受，下半年轉正，下個年度享受。

4.外單位調入的職工工作滿三年後，才能享受探親假。原單位能夠提供享受探親證明的，並來校工作滿半年的，探親週期可連續計算。

5.職工在辦理退休手續時，如本人已無探親對象(指父母)，在新疆工作滿二十年，且已有八年未回原籍探親，而退休後又在新疆安置的，退休時可享受一次性探親假，回原籍探望其他親屬(必須在退休後一年內享受)。往返路費由原單位承擔。

6.連續工齡滿二十年、或年滿四十週歲以上、或中級及以上職稱的職工，探親乘坐火車或長途班車的，均可按硬臥費報銷乘車費。

7.凡達到國家法定退休年齡的退休職工，符合探望父母條件的，可繼續享受探望父母的探親待遇。

8.經學校派往外地學習，工作滿一年以上(不含一年)且符合探親條件者，可享受探親待遇。

9.職工離婚或配偶死亡，尚未再婚的，按未婚職工待遇處理。

10.職工因各種原因在當年與配偶團聚兩個月以上且學校已經報銷差旅費者，不再享受一年一次探親假報銷差旅費待遇。

11.未盡事宜，按照1981年3月國務院頒發的《關於職工探親待遇的規定》、新疆維吾爾自治區(新政發〔1981〕184號)和《新疆維吾爾自治區國家機關工作人員病、事假管理的暫行規定》(新政辦〔1993〕97號)等文件規定執行。

(四)產假、護理假、哺乳假

凡符合規定並經批准的產假、護理假、哺乳假工資照發。校內津貼按學校相關政策發放。

四、考勤管理

(一)考勤範圍

凡在職在編人員，一律納入考勤管理的對象範圍。全校黨政幹部、教輔、工勤人員一律實行坐班制，按學校規定的作息時間上下班，寒暑假期間根據本單位實際安排輪休。教師按照學校教學計劃安排，可不實行坐班制(不含在試用期、見習期內的教師，下同)，但對學校、單位統一要求的集體活動要進行考勤，並嚴格執行請銷假制度。

勞動合同制聘用人員按照勞動合同的有關規定執行。

(二)考勤要求

學院、部、處、室爲具體考勤單位，要明確一名領導分管考勤工作，並指定一名考勤員。考勤員須認真做好每月的《缺勤情況彙總表》(見附件二)的記錄，已備檢查。

(三)曠工及處理

1.凡屬下列情況之一，按曠工處理

(1)未經批准私自離開工作崗位、或雖請假未獲批准、或請假期限已滿未辦理續假手續、或續假未批准，擅自不上班者;

(2)一個月內遲到或早退累計超過5次按曠工1個工作日處理。

2.處理辦法

(1)按曠工天數扣發本人工資，校內崗位津貼部分按學校有關規定執行，並由所在單位對其進行批評教育，必要時可視情節給予行政處分;

(2)凡連續曠工15個工作日或者一年內累計曠工超過30個工作日，做辭退處理。

五、其它規定

(一)後勤管理處、附中、各場廠和財務獨立覈算單位，可依據本辦法制定適合本單位特點的考勤管理辦法並報人事處備案。

(二)接受審查或調查人員不能正常到崗工作，在審查或調查期間暫時停發工資、校內崗位津貼等一切待遇，待結論明確後再做處理。

(三)各類假期(除寒暑假)一律不得合併使用。

(四)探親路費的報銷，根據學校財務管理制度辦理。

(五)職工在病假期間，參加會議、學習文件、參加政治學習等是一種政治活動，不能視爲恢復工作。

六、本規定由人事處負責解釋，自公佈之日起執行。

公司物料管理規定 篇5

第一章 考覈理念

一、考覈目的：

第一條 爲完善薪資管理體系，提高工作績效、提供員工職務調整、薪酬福利、培訓及獎金

覈定的依據，增強績效管理和績效改進。保障公司管理及戰略目標的有效運行及實現，特制定本制度。

二、制定原則：

第二條 本制度基本原則：實事求是、客觀公正、簡單規範;各部門考覈工作應以各部門考

核標準及考覈程序與方法爲準繩。

三、考覈主體：

第三條 各部門管理者是考覈工作的責任主體。各部門管理者有責任在本公司戰略目標指引下，運用績效考覈方式，指導、幫助、約束與激勵下屬員工。

績效考覈工作是一項基礎管理工作，是各部門管理者的基本職責。

四、被考覈對象：

第四條 考覈對象：德潤公司全員;本考覈制度的適用對象是企業中高層及中層基層員工。(進入公司不滿3個月培訓期及試用期人員不參與本制度的考覈，參與部門內培訓期及試用期考覈流程)。

五.考覈方法：

第五條 以KPI(關鍵業績指標)爲主，根據情況附以360度考覈方法和個人行爲鑑定法爲公司主要考覈方法。各部門KPI指標根據公司戰略目標及各部門工作性質確定，權重比例根據公司戰略目標經績效管理小組討論後進行月度、季度或年度調整。個人行爲鑑定法依據《德潤公司員工手冊》第 條，如有違反員工手冊第 條的員工經辦公室按部門統一整理後(時間： )交各部門主管，各部門主管在考覈分數中進行減分。360度考覈法運用於對公司中層領導的考覈。

六、績效考覈相關名詞解釋：

1 績效考覈：爲了實現第一條規定的目的，以客觀的事實爲依據，對員工品性、業績、能力和努力程度進行有組織的觀察、分析和評價。

2 KPI(Key performance index)：即關鍵業績指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。

3 360度考覈：是一種從不同層面的人員中收集考評信息，從多角度對員工進行綜合績效考覈並提供反饋的方法，考評不僅有上級主管，還包括其他與被考評密切接觸的

人員。

4 個人行爲鑑定：是指被考覈者，在日常工作中，違反公司相關考勤、衛生、培訓、工作流程等規章制度而被處罰分數或者有建議性提議、突出性表現而被獎勵行爲的結果。

六、客觀基礎：

第六條 對不同部門工作崗位或不同專業的專業人員及公司關鍵崗位進行考覈評價，要克服主觀隨意性，力求客觀真實性。客觀真實性基礎是企業生存與發展的客觀要求，工作有效性的客觀要求以及工作成果的客觀要求。

七、公正基礎：

第七條 對於難以量化與精確度量的工作行爲，必須力求公正。公正性的基礎是員工對事業的認同，對工作任務與目標的承諾，以及各級管理者保持公正，承擔其考覈主體的責任。

第二章 管理體制

一、績效管理小組：

第八條 績效管理小組是由本公司總經理、業務部、編輯部、印務部、編輯部、儲運部及人力資源部部門領導組成的公司績效管理的最高權力機構，對於績效考覈結果及相應的薪資調整擁有討論權及決定權。

績效管理小組依據本公司發展戰略，確定公司各部門KPI指標及指標值，並分解到各中層部門，並對中層主要管理者進行考覈評價。

在必要情況下，公司總經理委託相應部門(人力資源部或其它部門)，對小組成員進行考評。

二、分系統考覈：

第九條 各中層部門，作爲相對獨立的績效考覈子系統，在公司的基本制度範圍內，進行“目標管理導向”的績效考覈。通過上級和內部客戶兩個方面的考覈，有效地完成各子系統的目標任務，實現整體的戰略方針與戰略目標。

三、分層考覈：

第十條 業績指標的考覈分三個層次：公司中層領導、基層員工目標考覈、及公司特聘(特殊)人員考覈。

其中： 企業的總體目標考覈成績與全體員工的獎勵基金按規定比例掛鉤。

部門主管年終考覈成績與部門全體員工的考覈成績掛鉤。

部門員工的業績目標是主管業績目標的分解目標。

四、反饋和投訴系統：

第十一條 員工對績效評價不滿，可以向公司有關部門(人力資源部)投訴和申訴。對於投訴和申訴內容經績效管理小組討論予以受理解決及駁回(三日內給予答覆)。績效管理小組是中層及基層員工投訴和申訴的最高權力機構。

五、月季度工作計劃：

第十二條 各部門管理人員，根據公司戰略目標制定月(季)度及年度工作計劃及時間進度表，按計劃開展工作，(相應計劃表、會議內容表、述職報告及各種報表應一式兩份交上

級直屬部門領導和公司人力資源部備案)。各部門主管應對本公司員工工作全程予以指導、監督、激勵和制約，確保部門工作任務保質保量完成。

第三章 各部門考覈標準及考覈方法

1. 中層領導考覈標準及考覈方法：(按部門)

2. 公司基層員工考覈標準及考覈方法：(按部門)

第四章 考覈時間

1. 月度考覈：次月的第1個星期考覈上個月的績效，7個工作日內結束。

2.季度考覈：在每一季度後第1個周內完成季度考覈，7個工作日內完成。

3.年度考覈：在次年1月的第2個星期考覈，14個工作日內結束。

第三章 考覈結果運用

一、 服務於薪酬與獎金分配：

(1)考覈等級/比例：

個人績效津貼比例：

根據個人職務、職等、層級分類，F1-8不做考覈，其他人員參照《薪資管理辦法》中的考覈工資標準。

(2)個人績效津貼給付比例：

優等：當月績效基本津貼×120﹪; 甲等：當月績效基本津貼×100﹪; 乙等：當月績效基本津貼×90﹪; 丙等：當月績效基本津貼×80﹪; 丁等：當月績效基本津貼×70﹪。

(3) 個人績效考覈等級標準：

優等：當月績效考覈91分以上 甲等：當月績效考覈80-90分 乙等：當月績效考覈70-79分 丙等：當月績效考覈60-69分 丁等：當月績效考覈59分以下

(4)年度考覈規定及薪資提升標準：

1 .年度考覈是調整員工下年度工資水平,頒發年終獎金的依據

2 .進入公司不滿3個月者不參加年終考覈。

根據考覈結果在各部門薪資檔次範圍內進行上調或下調： 優等：薪資上調二級檔位 甲等：薪資上調一級檔位 乙等：薪資檔位不變 丙等：薪資下調一級檔位 丁等：解僱

第十三條 績效考覈結果的應用如下：。

考覈結果用於確定月績效工資;

考覈結果用於年終獎確定;

考覈結果用於職務等級工資的“薪級”微調，以及“薪等”與“薪級”普調。(參閱(《德潤公司薪酬管理制度》)

考覈結果是對員工人力資源開發的主要根據，根據考覈結果對部門員工採取末位淘汰制度，對於連續三個月考覈成績最低者經公司績效管理小組討論決定後予以辭退。

第十四條 考覈歸檔

各部門員工及中層領導考覈結果及各種上報報表、工作計劃、會議提綱、述職報告及考覈原始記錄經統一收繳上報總經理辦公室審閱後統一交行政部整理歸檔。

第四章 附 則

第十五條 本制度有效期爲兩個業績年度。

第十六條 本制度解釋權在績效管理小組。

第十七條 本制度從20xx年1月1日正式實施。

公司物料管理規定 篇6

一、證件種類

1公司資質證件：包括且不限於法人營業執照正副本、建築業企業資質證書正副本、建築業企業安全生產許可證正副本、稅務登記證正副本、組織機構代碼證正副本、法人代表證、註冊建造師證、企業審計報告、合同業績等相關證件原件、複印件及電子版掃描件，以下通稱資質證件。

二、證件保管

1 企業證件由經營部部統一管理，資質證件的年度檢審、變更、換證等事務，由經營部負責及時辦理。經營部必須建立企業證件登記臺帳。記載證件名稱、數量、批准時間、批准部門、證書經營範圍、有效時間、年檢時間。

2 嚴禁任何人擅自拷貝資質證件電子版、複印資質證件，更不得塗改、出租、出借、僞造、轉讓或出賣資質證件，違反上述規定者，追究其當事人責任，嚴肅處理。

三、證件使用

1 建立企業證書借用使用登記表。

2 資質證書外出參加經營活動時，經營部須安排專人負責管理並須隨時隨身攜帶公司資質證件，因工作需要確有不便的，經公司主要領導授權後借出。

3 內部使用：在公司招投標經營活動中需使用資質證件的，須經公司主要領導授權後，由經營部安排專人負責辦理。 使用流程：申請使用-領導授權-專人負責。

4 外部合作使用：有外部公司及個人要求與我公司合作使用資質證件進行投標經營活動的，由其公司或個人聯絡本公司一名擔保人，請示公司主要領導並得到授權後，填寫《公司證件使用登記表》

後，由經營部安排專人負責辦理。 使用流程：申請使用-聯絡擔保-領導授權-使用登記-專人負責。

5 經營活動中出具的資質證件複印件上，須寫明“僅供工程投標活動使用”等相關信息;經營活動中攜帶印鑑的，無論任何理由，不得在空白紙頁上加蓋。

6 經營部使用的計算機上須設置密碼，以防止泄露資料。無論任何理由，不得將資質證件電子掃描件等相關資料上傳網絡或拷貝給任何公司及個人。

公司物料管理規定 篇7

爲了給員工營造一個良好的工作和生活環境，加強空調規範使用。本着正確使用、安全管理、節約能耗的原則，特制定本規定。

一、辦公及生產區域空調管理規定

1、空調開啓時間爲正常工作時間(參照公司作息時間表)，下班後隨即關機並切斷電源。

2、空調製冷設置不得低於26度，會議室、大型辦公區域設置不得低於22度，冬季制熱設置不得高於24度。

3、總機房、配電房、控制室等特殊場所和工作崗位空調的開啓時間報公司批准後，方可開機使用。

4、使用部門如發現空調運行出現異常情況，應及時向行政部門報修，以便得到及時檢查和修理。

5、各部室需指定專人妥善保管空調遙控器。

二、員工宿舍空調管理規定

1、員工宿舍使用空調產生的電費由該寢室入住人員共同承擔。

2、員工宿舍空調遙控器由該寢室領用人負責保管，一旦出現丟失由領用人負責賠償;如果領用人離職或退宿，必須將遙控器退還至宿舍管理員處，由該寢室另選保管責任人領取遙控器。

3、公司試崗宿舍及客房使用空調產生的費用由公司承擔。

4、因個人行爲導致空調損壞和遙控器損壞或丟失，所產生的費用由保管責任人及該寢室全體人員共同承擔。

三、空調使用標準及要求

1、空調使用條件：夏季，室外溫度高於30度;冬季，室外溫度低於8度(以天氣預報爲準)，方可開啓空調。

2、嚴禁在冬天開啓製冷或在夏天開啓制熱，否則，將對壓縮機造成嚴重損壞，影響其正常使用，重新開機要間隔3—5分鐘。

3、空調開啓後，房間內最後一位離開的人員必須關閉空調，不允許開無人空調。

4、空調開啓運行中，應關閉窗戶，將門虛掩。

5、壁掛式空調的開啓與關閉要使用遙控器操作，禁止打開內機手動開關機，以免發生觸電事故或造成空調損壞。

四、空調維護維修規定

1、各部門負責於每年的5月、12月對本部門使用的空調空氣濾網進行清洗，混料及車間等粉塵較多場所，必須每月清洗一次。公司領導辦公室及公共場所空調由行政部門負責清洗保養。

2、新添置或安裝的空調，在保修期內，如出現質量問題，由行政部門負責聯繫空調廠家維修站進行維修保養;保修期滿後的維修，由行政部門負責聯繫人員進行維修。

3、空調安裝完畢後，空調的質保單、說明書、保修卡等售後服務資料由行政部門統一存檔、保管。

4、公司空調的安裝、移裝、維修及管理統一歸口行政部門負責，其他部門未經公司批准不得私自拆卸或移裝空調。

5、空調報修流程：

辦公區域空調報修流程：使用部門填制《空調維修申請審批單》→經部門負責人簽字→行政部門物業主管確認→行政分管領導審覈→公司領導審批→交至行政部門物業維修組辦理

員工宿舍空調報修流程：行政部門物業維修組填制《空調維修申請審批單》→行政部門物業主管簽字→行政分管領導審覈→公司領導審批→行政部門物業維修組辦理

五、處罰規定

凡違反下列情形之一的(特殊情況事先經批准的除外)，將對部門負責人和當事人各處以100元/次的罰款，並在全公司通報批評。

1、未按空調使用管理規定啓用空調者;

2、未按空調維修維護規定保養或維修空調者;

3、因使用不當或違規操作，造成人身傷害或設備損壞者，除按規定處罰外，並由責任部門或當事人承擔一切經濟損失。

六、附則

1、本規定自發文之日起實行，之前規定終止。

2、本規定由行政部門負責解釋與修訂。

公司物料管理規定 篇8

第一章 總則

第一條 爲規範公司圖書管理工作，特制訂本規定。

第二條 本規定所稱圖書是指公司爲滿足各部門生産工作需要而購置的圖書資料，包括各類工具

第三條 本公司圖書的管理，除另有規定外，均依本規定辦理。

第四條 本公司圖書由總經辦檔案員負責管理，並於每年6月、12月下旬各清點一次。

第二章 圖書購置

第五條 需購置圖書(雜誌)的品種和數量，應廣泛徵求有關部門的意見，由總經辦檔案員彙總，總經辦主任審閱後報總經理審批。

第六條 凡個人提出購買圖書資料的應先徵得本部門經理同意，並報總經理審批後方可辦理。

第七條 有關人員在購回圖書後，應及時送至檔案室驗收歸檔，並由檔案員在單據上簽字後，方可按正常審批程式到財務部報銷。

第三章 圖書保管

第八條 新購圖書應按順序編號，將書名、出版社名稱、着作者、冊數、出版日期、購買日期、金額及其他有關資料詳細登記於“本公司圖書登記總簿”並填製圖書卡插放於圖書之末頁。

第九條 本公司圖書由總經辦檔案員編制目錄卡供員工查閱。

第十條 檔案員對所保管的圖書資料，應做到防潮、防黴、防蛀;對損壞的圖書資料應及時修補、保證其完整性;對各類期刊要按年度裝訂成冊。

第四章 圖書借閱

第十一條 員工借書分爲個人借書與部門借書兩種，部門借書係指屬部門專用圖書，由部門經理簽名借用。

第十二條 公司員工因工作需要，可借閱各類圖書，但必須辦理借閱手續，其借還手續比照本辦法第

二十三條、二十四條規定辦理。

第十三條 外單位借閱有關圖書的，須持單位介紹信，並經主管領導批准後，方可辦理，但須嚴格限定借閱時間，一般不超過兩週。

第十四條 辭典、珍貴圖書或被指定爲公共叄考圖書(如詞典類)只供查閱，原則上不外借。有特殊需要的人員，可酌情給予配備。

第十五條 專業性強的工具書經研究可以長期借用。一般技術圖書每人一次最多可借閱兩冊，借閱時

第十六條 一般書報雜誌得隨意閱覽，閱畢歸回原處，不得擅自攜出公司或撕剪，但公司廣告、公

第十七條 員工所借之圖書，如遇清點或公務上需叄考時得隨時通知收回，借書人不得拒絕。 第十八條 公司員工在解僱、辭職時，須將所借圖書歸還。

第五章 借書時間、借閱期間與冊數

第十九條 借書時間限辦公時間內上午10點30至11點，下午3點至4點，其他時間概不受理。 第二十條 借書期間一律不得超過一個月，到期應即歸還，倘有特殊事由需續借者，務必辦理續借手

第二十一條 借書冊數以兩冊爲限。

第二十二條 部門借書期間與冊數不受前二條的限制，但遇調(離)職應將借用圖書全部歸還。

第六章 借還書手續

第二十三條 員工借書應先查閱圖書目錄卡片，填寫借閱單向檔案員取書，檔案員將圖書交予借書人應

先抽出圖書卡由借書人簽字後，一併與借閱單妥爲保管。

第二十四條 員工還書時應將所借圖書交予檔案員收訖，檔案員除將借閱單歸還借書人作廢外，並應將

第七章 處罰

第二十五條 員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、拆散、剪貼、塗寫，如有損壞或丟失等情況，

第二十六條 員工借書期限屆滿，經通知仍不還書者，或遇清點期而仍不還書者，除停止其借書權外，

第八章 附則

第二十七條 本規定由總經辦擬訂報總經理覈准後實施，修改時亦同。 第二十八條 本規定20xx年 月 日實行。

公司物料管理規定 篇9

爲加強和完善金玉普惠公司辦公電話的管理,保證正常工作通訊需要,增強全體幹部職工的節約意識,更好地做好開源節流工作,特制定本辦法。

一、金玉普惠公司電話主要用於辦公業務。使用電話通話要言簡意賅，禁止在電話中閒聊，嚴禁撥打聲訊和信息電話。

二、集中辦公部門原則上全部使用插卡管理電話，部分經理專人專號可使用非插卡電話，月末根據電話費詳單核定話費。

三、辦公話費定額標準按集中辦公部門在崗人數每人每月30元，部門經理及副總經理50元，保安部值班電話50元執行。特殊情況由部門申報，總經理批准同意，辦公室增補話費。

四、每月1—5日由辦公室統一將當月定額話費輸入各部室，輸入話費可累計使用。如提前使用完話費後，到辦公室充值，並進行登記，月末在通訊補助費中扣除。

五、安裝管理插卡電話後，任何部門和個人,不準避開話機接線和私自接電話副機,發現此情況,按盜打電話,竊取話費予以處罰,並交於質檢部進行處理。

六、各處室負責人及員工要切實負起責任，以主人翁的態度管好、用好電話。員工因公或特殊情況需要撥打長途電話者，統一到辦公室登記後，方可撥打。

七、由辦公室月末對各部門電話使用情況進行查詢監督，並予以公佈，超出部分在此月通訊補助費中扣除。

八、自本制度執行之日起，原辦公電話管理辦法自行廢除，同時由辦公室收回非集中辦公人員電話磁卡。

公司物料管理規定 篇10

爲進一步規範政府機關使用正版軟件行爲，建立長效機制，根據《中華人民共和國著作權法》、《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國預算法》、《計算機軟件保護條例》和《國務院辦公廳關於進一步做好政府機關使用正版軟件工作的通知》、國務院辦公廳關於印發《政府機關使用正版軟件管理辦法》的通知及自治區、銀川市有關軟件正版化工作要求，結合實際制定本制度。本制度所稱軟件爲操作系統軟件、辦公軟件、殺毒軟件。本制度適用本單位全體工作人員。

一、計算機軟件採購制度

1、局機關計算機軟件系統的採購按銀川市政府採購有關規定執行。

2、更新、購置軟件應從滿足實際工作需要出發，堅持勤儉節約，從嚴控制，合理配置。應在全面掌握全局軟件資產情況、工作人員人數、配備各類計算機數以及需要更換和採購的軟件數的基礎上，區分操作系統軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內企業軟件和國外企業軟件，細化軟件配置需求，科學合理地確定軟件配置計劃。

3、採購的商業軟件應嚴格按照採購合同的約定，重點加強對軟件授權證書或許可協議等資料的管理工作，切實維護採購軟件版權的合法性。

4、採購軟件應當對軟件互相兼容、授權方式、信息安全、升級等售後服務提出具體要求，注意加強軟硬件採購的銜接，確保採購的計算機辦公設備符合預裝正版軟件的要求。

5、對採購的產品，由計算機信息系統管理員負責組織驗收，驗收合格，由計算機信息系統管理員進行系統調試、加密、設置使用權限，編入計算機信息系統檔案，並做好與使用人的交接。

二、計算機軟件日常管理制度

1、本局計算機辦公設備及系統必須使用正版軟件，禁止使用未經授權和未經軟件產業主管部門登記備案的軟件。

2、各工作人員不得隨意在計算機辦公設備及系統中安裝或卸載軟件。

3、我局一把手是使用正版軟件工作的第一責任人，分管領導負領導責任，信息系統管理員負具體責任。使用人員負直接責任。

4、計算機信息系統管理員經局機關任命，並由熟悉計算機的個人擔任，在計算機信息系統安全管理方面接受局領導的直接領導。

5、每一個計算機信息系統使用人都是計算機安全員，計算機安全員負責本人在用計算機信息系統的正確使用、日常使用維護，發現故障、異常時及時向計算機信息系統管理員報告;

6、計算機信息系統管理員負責局機關：1.計算機信息系統使用制度、安全制度的建立、健全;2.計算機信息系統檔案的建立、健全,計算機信息系統使用情況的檢查;3.計算機信息系統的日常維護(包括信息資料備份，病毒防護、系統安裝、升級、故障維修、安全事故處理或上報等);4.計算機信息系統與外部單位的溝通、協調(包括計算機信息系統相關產品的採購、安裝、驗收及信息交換等);5.計算機信息系統使用人員的技術培訓和指導。

7、管理員每年要在11月底前對本局使用正版軟件情況及日常管理情況進行總結，形成年度報告，並將年度報告材料報送市級軟件正版化主管部門。

三、計算機軟件資產管理制度

1、爲規範和加強我局軟件資產的管理，維護軟件資產使用的合法性、安全性，提高軟件資產的使用效益，按照的要求，以及行政事業單位國有資產管理相關規定，制定本制度。

2、軟件資產屬於國有資產管理範圍，應當納入本單位資產管理體系，確保軟件資產的安全完整。

3、局辦公室是本單位軟件資產管理的職能部門，承擔軟件資產的配置、使用、處置審批管理，並指導、監督我局軟件資產的管理工作，對軟件資產實行綜合管理。

4、各科(處)室應增強保護知識產權意識，嚴格執行軟件正版化的有關規定，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權軟件使用行爲。

5、所有能夠證明軟件合法性的證書及文件，包括授權證書、載體、填妥的登記證及其他證明文件等，應集中存放和保管。

6、各科(處)室應加強軟件資產登記、領用、維護、保管等內部管理。

7、軟件資產處置應當嚴格履行審批手續，堅持優先整合利用。以授權形式購置的軟件資產到期後，應當停止使用，並及時辦理處置手續。

8、每年結合單位固定資產盤點，對軟件資產情況進行清查，確保所使用的全部軟件均爲合法軟件並登記入賬。

四、計算機軟件管理責任追究制度

1、局辦公室每半年對各單位、各(處)室計算機使用情況進行一次巡查或抽查。

2、定期檢查計算機網絡信息系統運行是否正常，網絡系統是否存在安全隱患，操作員對業務操作是否熟練等。

3、及時檢查計算機是否定期清潔設備，計算機室內環境清潔情況。

4、定期進行培訓，提高計算機使用人員對計算機是否有病毒，是否正確安裝、使用殺毒軟件，操作員是否具有防範病毒意識。

5、定期檢查計算機是否安裝、使用與工作無關的軟件和遊戲。

6、對隨意下載、安裝、使用非正式授權軟件的工作人員進行通報批評。

7、因使用盜版軟件引起糾紛和訴訟、損害國家機關形象，造成不良影響、致使單位承擔法律責任的，按“誰使用、誰負責”的原則，追究直接責任人的法律責任，同時追究領導和管理人員的行政責任。

公司物料管理規定 篇11

爲規範公司外派培訓管理，保證員工外出培訓質量，有效管理外出培訓，特制定本管理制度。

1.試用範圍新管理崗位、新技術、新設備引進等所需外派培訓外派培訓：指公司根據工作需要指定員工派遣參加公司外部培訓、學習活動

2.培訓費用

2.1培訓費用指在培訓活動中公司爲員工支付的培訓費、食宿費、交通費總和。

2.2培訓費用的報銷應出具相應、有效的發票，並於公司行政人事部登記備案。如遇以下情形，則不予報銷費用：員工在外派培訓期間因私人原因發生的食宿、交通等費用員工在培訓(理論)結束後沒有通過考試或未獲得相關證書，實際操作中沒有達到獨立操作上崗能力的

3.外派培訓出勤及薪酬福利管理出勤

3.1培訓時間在工作日進行的，按正常出勤計算，培訓時間在休息日(含下班後的延長工作時間)進行的，不計加班3.2受訓人應遵守培訓方的時間安排和管理規定，按時參加培訓，不得缺勤;無故不參加培訓的，經查實後按曠工處理，自動扣除工資3.3外派人員因重大事宜，無法參加培訓時，因提前向培訓方管理部門說明薪酬福利

3.4員工外派培訓期間按在本公司正常出勤計算，原有工資獎金正常發放

3.5員工在參加理論培訓期間出勤參照3.1執行;在實際崗位操作期間，如遇夜班、法定假日上班的，員工應保留出勤記錄，公司根據出勤予以發放津貼

3.6員工培訓期間由公司補貼伙食費(30元/天)

4.員工責任與義務

4.1員工需認真參加學習，順利完成培訓項目，定期上交培訓小結;學成回公司後，負責整理相關培訓資料等送行政人事部存檔

4.2若培訓項目有畢(結)業證書或證明文件，結束時受訓結業證書由受訓員工獲得，在公司工作期間證書或證明文件正本由公司保管;需實際進行操作的，培訓結束後應有獨立上崗能力

4.3員工培訓完成回公司後應就受訓內容給予公司其他員工進行傳授，不得藉故推諉，認真負責公司該項工作，承擔相應的內部培訓和輔導工作

4.4員工在培訓期間應遵守培訓方各項管理制度，應注意言行舉止，形象妝容，以維護公司之形象

5.本管理制度適用於公司所有外出培訓，由公司行政人事部負責解釋。

公司物料管理規定 篇12

(一)目的：加強火災、爆炸事故的預防管理，杜絕惡性事故的發生。

(二)適用範圍：本制度適用於防火防爆管理。

(三)內容：

1、消防組織管理：

A逐級建立領導防火責任制，公司長爲消防安全第一責任者，領導企業消防安全工作。各片區、科室、班組的主要領導負責消防安全工作，各級負責人要盡職盡責，各級負責人變動時，要做好交接工作。

B生產崗位實行防火責任制，責任落實到人，每個職工必須明確並認真履行自已崗位的防火職責。

C企業組建義務消防隊，每年都要進行消防業務學習訓練，熟悉防火、滅火知識。

D按照《建築滅火器配製設計規程》，根據防火和滅火的需要，配置相應種類和數量的消防器材、設備和設施。各類消防器材必須放在取用方便的固定地點，有明顯標誌，並勤檢查、勤維護、勤擦拭，不許將消防器材挪作他用。消防用供水系統均應有可靠的保障設施，確保消防用水量和壓力要求，保證消防通道暢通。

E對火險隱患及時發現並立案整頓，公司級每季度組織檢查一次，車間每月檢查一次，班組隨時檢查，並認真做好檢查記錄，重大火災隱患要有“三定”(定人、定措施、定時間)整改方案，火險隱患消除前要有可靠的防範措施。

F全公司職工必須達到“四懂”、“四會”(懂火災危險性、懂預防措施、懂撲救辦法、懂火場逃生知識;會使用消防器材、會撲滅初級火災、會報警、會組織逃生)的要求。

G消防安全工作與生產要同時計劃、佈置、檢查、總結、評比、承包。對消防有功的單位或個人及時表彰、獎勵，對違反消防規章制度的部門、個人和火災、火警、火情事故的責任者，要按照有關規定進行處罰。

2、火源控制管理：

A企業禁火區內，禁止使用一切明火，嚴禁吸菸，並設置明顯的防火標誌，實行嚴格管理。

B因特殊情況需要電、氣焊作業的動火部門和人員應按照動火作業管理的要求辦理審批手續，落實現場監護人，在確認無火災爆炸危險後方可動火作業。動火作業人員應當遵守消防安全規定，並落實相應的消防安全措施。

C火災爆炸場所的照明、佈線和電氣、電動儀表、設備應符合防火防爆要求，並保持清潔、乾燥和絕緣良好。

D需要臨時安裝的設備、線路應由使用部門提出申請，經主管批准後，由正式電工安裝，應符合防火防爆要求，並限期拆除。E建築物、配電設備、易燃液體罐區、突出層面的排放、可燃氣或蒸汽的放空管和呼吸閥等，都應設避雷保護裝置，並應每年檢測一次，符合相關國家標準。

F搬運危險品容器或者在火災爆炸危險場所搬運鐵製物品，不得拋擲、拖拉和滾動，應使用防爆工具，防止使用中摩擦碰擊產生火花。

G禁止穿釘子鞋進入火災爆炸危險場所，禁止在火災爆炸危險場所使用手機、對講機。

H運轉設備的摩擦部分，應及時加潤滑油，防止摩擦生熱達到危險溫度。

I加強設備、管道的保溫，防止設備、管道表面達到危險溫度。

J嚴格控制可燃氣體、液體在管道、設備內的流速在限速之內。

K在用蒸氣置換、吹除可燃氣或者蒸煮易燃儲罐、設備時，嚴格控制噴射速度。

L禁止裝、灌易燃液體過程中取樣、檢驗或將金屬物品置入罐內。

M在易產生靜電的設備、管道上必須安裝導除靜電的接地裝置，法蘭間安裝導除靜電的跨接線。

N在火災爆炸危險場所不得穿化纖等易產品靜電的服裝和飾品上崗。

3、易燃易爆物品的控制管理：

A生產中嚴格控制工藝指標、嚴格控制火災爆炸危險場所的可燃氣體、易燃液體的濃度，不得超過規定的爆炸限值。

B加強對易燃易爆物料儲罐設備和管道的維護保養，消除跑、冒、滴、漏。

C易燃易爆危險品的儲存、運輸、使用，應符合危險化學品管理的要求，並按其種類、性質設置相應的防火、滅火、防爆、泄壓、中和、防潮、監測、防曬、通風、調溫、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堤或者隔離操作等安全措施、設備，並進行維護、保養，保證符合安全運行要求。

D生產車間使用的易燃易爆物料，禁止接近火源、熱源和陽光下暴曬，露天存放必須要有防曬、防雨措施，存量不得超出當天生產用量。

E生產系統應按其物料性質和工藝特點，採取相應的密閉及負壓操作，通風置換，惰性氣體保護等安全措施。

F嚴禁使用易燃液體擦洗設備、衣物和清洗地面等。

G生產中含有大量易燃液體的污水、含油或者非水溶性易燃液體污水等排入廢水池進行進一步處理，不得直接排入下水道。

4、工藝生產裝置控制管理：

A嚴格按“三同時”原則對新建、改建、擴建和技術改造工程項目中的防火防爆設施同時進行設計、施工和驗收。

B在火災爆炸危險場所，應在易泄漏擴散處設置監測和報警系統。

C生產和儲存、使用壓力容器必須設置相應安全閥、壓力錶、溫度計、液位計、爆破片、爆破帽、易熔塞、緊急切斷裝置等，並按時驗檢。

D在易燃液體易燃氣體管道應設置符合安全技術要求的止回閥等，管道及放空管末端應設阻火器或水封，放空管應有靜電接地，並應在避雷設施保護範圍之內。

E生產、使用和儲存輸送可燃氣體和易燃液體的設備管道;用於空氣分離、乾燥、摻和輸送可燃粉狀體或者易產生靜電積聚的固體物料的設備和管道，都應有除靜電的接地裝置。

(四)此制度解釋權由安全部負責，自發布之日起開始實施。

公司物料管理規定 篇13

一、工作時間：

上午08：30～11：30 下午12：15～17：15

二、適用範圍：

除總經理、副總經理、財務總監之外的所有南之非一線員工。

注：新產品拓展部因工作環境限制，考勤以記錄統計爲準。

三、管理規定：

1、打卡規定：

公司實行上、下班打卡制度。全體員工必須自覺遵守，按時親自打卡。打卡次數：2次，即上班1次和下班1次。若出現故障，請及時聯繫綜合管理部陳晨。

注：無論任何原因，到達公司和離開公司必須打卡。

2、因公外出需要填寫《外出申請單》，並需在回公司後一個工作日內交至綜合管理部。

3、所有請假必須先履行請假審批手續，待相應審批權限領導批 準後方可休假;特殊情況來不及辦理請假審批手續的，必須在休假之前以電話方式請假，上班後立即補辦請假審批手續，否則以曠工處理。

4、請假的審批權限：

四、缺勤：

1、基本定義：

1)、遲到：上班時間已過，因非工作原因20分鐘以內到崗者;

2)、早退：不到下班時間而擅自提前20分鐘以內離崗者;

3)、曠工：遲到、早退超過20分鐘且無領導批准的請假單。

2、未打卡的定義：上班或下班無打卡記錄。

3、對缺勤的相關處罰規定參見補充說明。

本制度於20xx年4月1日起正式實行，未盡事宜另行補充。

南京普天王之電子有限公司 綜合管理部

二Oxx年三月廿六日

公司物料管理規定 篇14

爲規範公司員工加班管理的審批程序及有關加班工資計算，依據國家相關勞動法律法規，結合公司實際，特制定本規定。

一、加班原則

1.公司提倡高效率工作，鼓勵員工在工作時間內完成本職工作任務，原則上不提倡加班，如因處理工作時間內未完成本職工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不計加班。

2.嚴格控制每月加班時間不超過36個小時，保證員工的休息時間。 3.因公司特殊情況，需要臨時加班的員工必須服從安排。

4.加班部門如需要其他部門配合或提供相關資料，應於工作時間內提前以書面形式通知相關部門以便安排配合工作。

二、加班分類

加班包括工作日(即週一到週五)延點加班、雙休日加班、節假日加班、公司統一安排加班、緊急任務加班、出差加班等。

三、加班手續的申請 1.加班申請的提報

所有加班申請需要在規定時間內填寫《加班申請單》提報，逐級經工段/科室、部門、分管副總或總經理審批同意後方可加班;並於下班前將已審批的《加班申請單》交人力資源部備案，人力資源部簽收人應簽名及註明簽收時間。

具體加班情況分類列表如下：

2.加班時需要其他相關部門人員配合的，需在申請單備註欄項中註明。 3.除公司統一加班外，所有加班必須提前申請，否則實際加班時間視爲無效。

4.審批人出差時，可由上一級或下一級代爲審批。 四、加班檢查及統計

1.員工所有出勤，均應如實打卡，記錄上班時間;加班時間未打卡且未辦理補籤手續的，人力資源部審覈時有權利不予計算。

2.各部門、工段對所提報的加班人員情況最終如實上報，每月末在考勤表中彙總加班情況。

3.人力資源部應對申報的《加班申請單》結合出勤打卡數據，月末在考勤表中予以審覈。

4.非生產員工加班時間以1小時作爲起點記時單位，累計4小時爲0.5個工作日，累計8小時爲1個工作日，以次累計。

5.計件生產員工因爲生產任務所產生的延點或上大班(即日加班在4小時以內的)，僅計算當日出勤，不計加班;但可當月內進行申請辦理調休。

6.因工作需要連續性加班8小時以上的，在工作安排允許的情況下，可以第二天調休，但正常上班後當日下班前必須補辦調休手續，視爲正常出勤;不計加班。

7.因公出差期間，出勤僅計算出行及出差時間，不計加班。

五、加班換休

1.員工加班或公司統一加班原則上採取1:1的比例進行調休。 2.員工在法定節假日(元旦、清明、五一、端午、中秋、國慶、春節)加班，採取1:2的比例發放加班工資進行補償。

3.員工因爲自身工作安排需要延遲下班，或工作時間內未完成本職工作而延遲下班，延長的時間不計加班。

4.員工加班後當月內不能安排員工調休的，公司按規定發放加班費。 5.加班調休的原則上當年內必須調休完，年內未調休完的視爲自願放棄，公司不再給予加班調休。

六、加班費計算

1.加班費日標準爲以個人基本工資除以當月標準工作日計;其他加班補助(夜班餐補等)參照公司相關標準執行。

2.公司副部長及以上管理人員統一不計加班費。 七、罰則

1.未依照本規定提前審批的加班，一律視爲個人自願行爲，不計加班。 2.因工作需要而被指派加班時，無特殊理由推諉者，按曠工論處。 3.加班期間遲到、早退者，依照正常工作時間遲到、早退處罰。 4.加班期間消極怠工的，在指定加班時間內未完成限期或應完成工作者，取消加班補償，並視情節輕重懲處。

5.爲獲取加班費，採用不正當手段(如“正常工作時間降低勞動效率”、“虛增工作任務”、“加班時間未從事加班工作”)取得加班機會進行加班者，一經發現並覈實，公司有權取消加班費，對相關責任人全公司通報批評，並處以200元罰款。

八、本規定自20xx年9月1日起執行。

九、本規定由人力資源部負責制定、修改、廢止和解釋。

公司物料管理規定 篇15

一、總則

1、 爲了加強公司消防安全管理，保護倉庫免受火災危害，根據《中華人民共和國消防法》及其實施細則和公司具體情況的有關制度制定本規定。

2、 倉庫消防安全必須貫徹“預防爲主，防消結合”的方針，實行“誰主管，誰負責”的原則，倉庫消防安全由公司防損部、倉庫日常管理相關部門負責。

二、組織管理

1、 倉庫擴建，改建要符合國家建築設計，防火規範的有關規定並給公安消防監督機構審覈，倉庫改擴建竣工時，給公安消防監督部門進行驗收未合格的不得交會使用。

2、 倉庫最高負責人爲倉庫防火責任人，負責倉庫消防安全管理工作。

3、 倉庫防火負責人負有以下職責：

4、 組織學習貫徹消防法規，完成上級部署的消防工作。

5、 組織制定電源，火源，易燃易爆物品的安全管理和值班巡視等制度。落實逐級防火責任制和崗位防火責任制。

6、 組織對員工進行消防宣傳、培訓和考覈，提高員工的安全素質。

7、 組織開展防火檢查，消除火險隱患。

8、 定期總結消防安全工作，實施獎懲。

9、 倉庫防火負責人的確定和變動，應向防損部及公司消防安全委員會備案。

10、 倉庫應建立義務消防組織，定期進行培訓，開展自防自救工作。

11、 倉庫管理員應當熟悉儲存物品的分類，性質保管業務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養方法，做好本崗位的防火工作 。

12、 對倉庫新入職員工應進行倉庫包儲業務和消防知識的培訓經考覈合格後，方可上崗位工作。

三、儲存管理

1、 庫存物品應當分類，分垛儲存，每垛佔地面積不宜大於100平方米，垛與垛間距不少於1米，垛與牆間距不小於0.5米，垛與樑，柱的間距不少於0.3米，主要通道的寬度不小於2米。

2、 容易相互發生化學應或者滅火方法不同的物品，圖示規定的甲，乙類物品，必須分間，分庫儲存，並在醒目處標明儲存物品的名稱，性質的滅火方法。

3、 易自燃或遇水分解的物品，必須在溫度較低，通風良好的空氣乾燥場所儲存，並安裝專用儀器定期檢測，嚴格控制溫度與溼度。

4、 物品入庫前應有專人負責檢查，確定無火種等隱患後，方准入庫。

5、 甲、乙類物品的包裝容器應當牢固，密封，發現破損，殘缺，變形的物品變質，分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

6、 使用過的油棉沙，油手套等沾細纖維物品以及可燃包裝，應當存入在安全地點，定期檢查。

四、電器管理

1、 倉庫的電氣裝置必須符合國家現行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規範的規定。

2、 倉庫不準使用碘鎢燈和超過60W以上的白熾燈等高溫燈照明具，當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃照明燈具時，應當對鎮流器採取隔熱，散熱等防火保護措施，確保安全。

3、 庫房內不準設置移動式照明燈具，照明燈具下方不準堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距不得小於0.5米。

4、 庫房內鋪設的配電線路，需穿金屬管或用硬塑料管保護。

5、 庫區的每一個庫房應當在庫房處單獨安裝開關箱，倉管人員離庫時，必須拉閘斷電。

6、 庫房不準用電爐，電烙鐵，電熨斗等電熱器具和電視機，電冰箱等家用電器設備。

7、 倉庫，電器設備的周圍和架室線路的下方嚴禁堆放物品，對提升碼垛等、機械設備易產生火花部位要設置防護罩。

8、 倉庫必須按照國家有關防雷設計安裝規範的規定，設置防雷裝置，並定期檢測，保證有效。

9、 倉庫的電器設備，必須由持合格證的電工進行安裝，檢查和維修保養，電工應嚴格遵守各項電器操作規程。

五、火源管理

1、 倉庫應當置醒目防火標誌，進入甲，乙類物品庫區人員，必須登記並交出攜帶的火種。

2、 庫房內嚴禁使用明火，庫房外動用明火作業時，必須申請動火證。經倉庫或大廈防火負責人批准，並採取嚴格的安全措施，動火證應當註明動火地點、時間、動火人、現場監護人，批准人和防火措施等內容。

3、 庫房內不準使用火取暖，在庫區使用時應當有防火負責人批准。

4、 防火負責人在審批火爐的使用時，必須根據儲存物品的分類，按照有關防火間距的規

定審批，並制定防火安全管理制度，落實到人。

5、 庫區以及周圍五十米內不準吸菸，燃放煙花爆竹。

6、 庫房倉管人員及入庫人員，入庫前應當交出攜帶的火種，接受防損人員的檢查。

六、消防設施和器材管理

1、 消防器材應設置在明顯和便於取用的地點，周圍不準堆放物品、雜物。

2、 倉庫的消防設施，器材應當由專人管理，負責檢查、保養、保證完好有效，嚴禁圈佔，埋壓和挪用。

3、 對消火栓，滅火等消防設施器材應當經常進行檢查，保持完整好用，不準堵塞、隔離、挪用。

4、 庫區的消防安全出口，疏散樓梯等消防通道嚴禁堆放物品。

公司物料管理規定 篇16

爲了進一步加強學校的用電管理，確保師生的人身安全，提高教職工的安全用電意識，特制定安全用電管理規定。

一、全校用電由總務處專人管理，並負責本制度的具體實施。

二、辦公室安全用電由校辦公室和工會負責。教師平日注意節約用電，下班離開辦公室必須做到切斷燈、飲水機、電腦、空調等電器電源，責任到人。嚴禁在教室和辦公室使用簡易電爐等電器。

三、教室安全用電由班級負責管理。班主任要經常對學生進行用電安全教育。嚴禁學生拆卸教室的電器、接線、開關、插座等。學校對各班電器的使用管理情況進行檢查評比。

四、加強師生用電安全教育，嚴格按照安全用電要求，做好電器防火、防觸電等安全保障。

五、凡電器或線路出現問題，必須立即停止使用並及時報告學校總務處，嚴禁自行處置。

徐州幼兒師範高等專科學校保衛處

公司物料管理規定 篇17

爲保證公司財物的安全管理，防止財物流失及出入秩序的有效管理，特製此規定：

1. 凡從商場範圍內運出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、複印機等必須到物業管理部門辦理《物品出門單》手續。《物品出門單》一式三聯，一聯留物業部門留存，一聯交攜物外出客戶，另一聯交保安部存放。由客戶出門時交予物業保安人員檢查、覈對。物業部門相關負責人須在物品出門單上加蓋公章，方可放行，如公章管理人員未在現場，可由物業部門經理授權人員簽字代替，授權人員簽字樣本及授權書須在商場物業保安部備案。

2. 凡從商場及售樓部範圍內運出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、複印機等必須到商場物業部辦理《物品出門單》手續，《物品出門單》一式三聯，一聯留物業部留存，一聯交攜物外出客戶，另一聯交保安部存放，由客戶出門時交予物業保安人員檢查、覈對。物業部須在《物品出門單》上加蓋公章，方可放行，如公章管理人員未在現場，可由物業部授權人員簽字代替，授權人員簽字樣本及授權書須在物業保安部備案，大件物品及重要物品保安員有權再次覈對。

3. 物品運出商場時，攜物人應主動出示《物品出門單》接受值崗保安員的檢查覈實。《物品出門單》上所登記的物品與實際運出物品的數量、種類應保持一致。

4. 物品運出後，值崗保安員需及時將《物品出門單》收回，在上面寫明自己的姓名及物品運出商場的時間，並在《門崗值崗記錄表》上進行詳細地記錄。

5. 業戶搬運大件物品出入商場時，需聽從保安人員指揮，按照指定路線搬運，並要有專人進行成品防護。

6. 搬運完畢後，及時清理檢查現場，防止公共設施及成品發生損壞。如搬運過程中發生意外時，保安人員應及時將時間、當事人姓名、所在單位及聯絡方式記錄下來，同時報告上級，保安部有權就損壞情況，要求當事人寫明事情經過，並做出相應處理。

7. 在非營業辦公時間內，大批物品需要出入商場時，應事先知會物業管理處或保安部，負責物品出入的單位應留有人員值班看護。

8. 門崗保安、巡視保安發現租戶(不涉及業主)大量搬出傢俱、辦公設備的，或有搬家公司車輛來爲租戶搬家的，應將情況立即通知保安部。門崗暫不放行。保安部須向物業部覈實，得到物業部許可後，門崗纔可放行。以防租戶逃租。

9. 《物品出門單》保安部應保留一年，以備業戶查驗。

物品進門：

出於管理和安全原因，下列物品運入商場時，需請業戶到保安部開具《物品進/出通知單》：

1. 施工單位運入裝修材料、工具等;

2. 業主運入大批量辦公傢俱;(市消防局不允許未經過消防驗收的裝修單元運入傢俱)

3. 業主運入單件過重的物品，如保險櫃、大型設備等;(大廈樓層每平方米設計有規定的承重，須保證運入物品在大廈承重範圍以內)

4. 業主運入易燃易爆或有異味的物品，如氣瓶、氣罐、油漆稀料等;(須得到保安部許可)

根據公安機關有關管理法規，下列物品不得帶入商場：

1. 帶有政治性、封建迷信、淫穢色彩的非法出版物;

2. 帶有賭博性質的物品;

3. 毒品以及各種危及人類身體健康的違禁麻醉藥品;

4. 管制刀具、槍械;

5. 家犬及其它可能影響業戶的動物寵物;

6. 其它公安機關明令禁止的違禁物品。

除以上兩類物品以外業主運入其它物品只在門崗進行登記，不要求開具《物品進/出通知單》。

公司物料管理規定 篇18

一、出差管理辦法

ⅰ 國內部分?

第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。?

第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、僱員、工友比照三等以下職員的標準支給。

(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。?

(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。?

(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準並憑飛機票根報支旅費。?

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。?

第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發?

a主管級：每日200元?

b一般級：每日150元?

第四條 出差期間因公支出的下列費用，准予按實報銷，並依下列規定辦理：?

(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單爲憑。?

(二)電報電話費應取具電信局的收據爲憑。?

(三)郵費應取具郵局的證明爲憑。?

(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據爲憑。?

(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據爲憑。?

第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請覈准後，一份送祕書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。?

第六條 員工出差銷差後三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管覈實後遞請祕書處審覈，總經理覈准後，出納人員方得憑以報支。?

第七條 員工出差前，得憑覈准的派遣出差通知單預借旅費，於出差完畢報支旅費時扣回。? 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。?

(一)下午一時以後銷差者準報午餐。?

(二)下午八時以後銷差者準加報晚餐。?

(三)不得再報支加班費。?

第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。?

第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。?

第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視爲出差的，可以由公司酌情予以補貼。?

ⅱ 國外部分 ?

第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，並准予報支出差旅費其標準如下：? (一)凡出國往返於公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。?

(二)膳、宿、雜費按當時行情，並依國稅局出差規定在報支額度內支給。?

(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。?

第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。?

第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據並按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈爲準。?

第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。?

第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。?

ⅲ 附則?

第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。?

第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。?

第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。?

第二十條 本辦法經董事會覈定後實行，修改時亦同。

二、出差管理規定

第一條 爲加強出差費用的管理，特制定本規定。?

第二條 員工出差依下列程序辦理：?

(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序實核。?

(二)出差人憑覈准的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回後一週內填具“出差旅費報告單”，並結清暫支款，未於一周內報銷者，財務應於當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。?

第三條 出差的審覈決定權限如下：?

(一)國內出差：六日內由部門經理覈准，四日以上由主管副總經理覈准，部門經理以上人員一律由總經理覈准。?

(二)國外出差，一律由總經理覈准。?

第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。?

第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯繫，請示批准延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，並依情節輕重論處。?

第六條 出差旅差費分爲交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

第七條 出差費用的報銷：?

(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。?

(二)膳食費按標準領取。?

(三)通訊費以郵局憑證報銷。?

(四)交際費由領導覈定，憑據報銷。?

?三、員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經覈准出國者，悉依本辦法之規定辦理之。?

(二)因公奉派出國人員，於出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國並繼續爲公司服務，如在返國三年內自動辭職者，願無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，並放棄先訴抗辯權。

(三)出國人員於返國後，應於二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，並由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標準如附表二。?

(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，並得預支覈定日數之差旅費。?

(六)出國人員應照規定期限歸國，並於返國後10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審覈不準報銷者，概由出國人員自行負擔。?

(七)出國人員在國外之旅行，應予規定之路程爲限，規定以外路程之差旅費如經總經理覈准者，准予報銷。?

(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用爲低時，其差額得由公司補助之。?

(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理覈定公佈實施，其修改或補充亦同。

公司物料管理規定 篇19

一、加班原則

1.健康優先原則：

各級管理者在安排加班時，應結合加班人員身體狀況，對加班頻次、時間長短及與正常上班時間的間隔做出合理安排，保證員工的身體健康。

2.調休優先原則：

員工加班後，原則上優先安排調休。加班發生12個月以後，員工確因工作任務繁忙不能調休的，按《勞動法》規定支付加班費。

3.懷孕七個月以上(含七個月)或處於哺乳期(即產假結束後至嬰兒滿一週歲)內的女職工，公司儘量不安排其從事夜班勞動(當日22點至次日6點之內從事的勞動和工作)。

二、適用範圍

全體員工適用於加班費用報銷，但下列人員(除法定假日加班工作)原則上不享受加班補償：

(1)管理者或持股者(包括持有分紅權、股權、期權等)。

(2)參與銷售提成制度的各類人員。

(3)臨時工人、司機、實行業績提成工資的員工因工作情形有別，其薪資給予已包括工作時間因素在內以及另有規定，故不報支加班費。

三、加班認定

1.當出現但不限於下列條件之一時，可組織員工加班：

(1)在正常休息時間和節假日內工作不能間斷，須連續作業的;

(2)發生有可能造成較大負面影響，需要緊急處理的;

(3)爲完成公司下達的緊急任務的。

2. 週六週日算公休日加班，國家法定節假日(元旦、春節、清明、五一、端午、中秋、十一)加班算節假日加班。

3.值班不屬於加班，值班是指公司爲臨時負責接聽、協調、看門、防火、防盜或爲處理突發事件、緊急公務處理等原因，安排有關人員在公休日、法定休假日等非工作時間內進行的值班。

4.有下列情況之一者，不認定爲加班：

(1)直接主管確定因個人原因導致正常工作任務未按要求及時完成，需延長工作時間或利用公休日、節假日完成的;

(2)在正常工作日因接待公司客戶延時工作的;

(3)週一至週五工作日內，每日因需要延遲工作不超過4小時的不算加班;

(4)開會、培訓、應酬、出差的(出差補貼政策另計);

(5)正常工作時間以外參加公司組織的公共活動的;

(6)公司因工作需要，組織項目封閉開發、集訓等情況。

四、加班費用報銷

加班費用報銷分爲加班交通費和加班餐費兩項內容。

1.加班交通費：

週一至週五延遲工作、公休日和節假日加班，在晚上21：30以後結束的，經直接主管認可，可享受加班交通費報銷。最高標準人民幣￥100元/每次，實報實銷，以出租車票上顯示的時間爲準。

2.加班餐費：

加班或者延遲工作時公司將報銷餐費，每滿四個小時爲一餐，標準爲人民幣￥10元/每餐，公司負責餐食將不再報銷此項費用。

五、加班補償

加班補償原則上採用加班調休。員工加班後可在適當時間安排員工調休。員工也可將加班時間累積到一起調休，但調休時間最長原則上不得超過三天。具體調休時間由員工領導和員工協商安排，二天(含)以上的調休需總經理批准。

六、執行原則

1.各級管理者負責直接下屬員工的加班批准、記錄、調休安排。

2.公休、法定假日加班時作息時間與正常工作日相同。

公司物料管理規定 篇20

1.目的

爲進一步加強物料管控工作，節約資源、杜絕浪費，特制定本規定。

2.適用範圍

本辦法適用於公司行政部、各營業站、相關部門。

3.職責

3.1各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。

3.2各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人，負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。

4.內容

4.1物料申請

4.1.1各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求，一方面要滿足各階段業務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據每週不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃，於每週二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)：下月物料申請數量=本月實際收件量×(1+下月預計業務增長率+物料損耗率)

如：A站11月份實際收件量爲10000件，12月預計業務增長率爲15%，物料損耗率爲7%，則該站12月份申請物料數量應爲：10000×(1+15%+7%)=12200。

一週物料申請數量=上月實際收件量×(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷4如：紙質文件袋用量(A站11月份實際收件量爲10000件，12月份預計業務增長率爲15%，物料損耗爲7%，則下週的可用物料量爲：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數量=上月實際收件量×(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷8如：運單領用量(A站11月份收件量爲10000件，12月份預計業務增長率爲15%，物料損耗爲7%，則該站半周的可用物料量爲：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每週發放物料1次(即每週二)，因此各站適用“一週物料申請數量”的計算公式。

4.1.4注意：物料損耗率暫定爲7%，各營業站的業務增長率由市場部提供，由經理覈定，以每月經理辦公會議公佈的數據爲準。

4.2物料發放

4.2.1總務接到申請表後，要根據站點的業務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審覈把關，對超出限額部分進行合理調整，特殊情況站點如需超限領取物料，須在申請表後附上相關情況說明，否則不予發放。

4.2.2總務給各站發放物料的時間定爲每週二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發放流程：

4.2.4總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作，並保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經理辦公室將每月進行抽查，並結合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業站由站點文員負責發放本站的物料，發放物料時，要求站點文員須將發放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、數量、領用人簽字、異常情況備註說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查，並結合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)爲客服部、各營業站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續，等盤點結束後纔可以辦理相關手續。各營業站於每月1日前將《月底結存物料統計表》交至客服部彙總。

4.3.2營業站在盤點時，須將放置於客戶處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置於客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時瞭解客戶物料庫存情況，並於月底將數據報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放於客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄，並保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，僞造數據。

4.4.2填制時間必須及時，在相關人員領用物料後及時填制相關數據並覈對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發出的物料與領用的物料數據一致。

4.4.4各營業站、客服部提供的數據是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據，務必切實保證數據的準確性。

4.5獎罰規定

4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行數據統計，對上月物料損耗率高於7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行數據統計，對物料損耗率高於4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高於8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將採用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行爲)。

4.5.3對物料損耗率低於3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負責解釋。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業站(簡稱各單位)根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料，各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督，所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考覈體系。

6.3各單位在行政申領物品時，必須填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品，必須在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底將表彙總交客服審覈備案。

6.5公司行政協助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過，各單位需要再次申領的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經檢驗確認不能使用者方可領用新品，否則，依照行政部總務按公佈價由持有人自行購買

辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網絡電話機、文件夾、文件架等

員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足，其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊

6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領後，凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請，經公司經理批准後方可申領。

6.7所有需在當地維修的辦公設備或傢俱類物品，由各站提出申請經批准後自行維修，但維修費用單據必須經客服主管審覈方可進入財務報銷流程。

注：以上所用表格在客服領取

公司物料管理規定 篇21

一、範圍

本規定適用於在中國區的所有員工。

二、目的

爲了保證出差人員工作與生活的需要，並結合公司商務實際情況保證差旅費用的合理支出。

三、出差分類

A.短途出差(公出)

1 短途出差是指當天能來回的出差，不得報銷住宿費用和餐費。

2 員工短途出差無需書面批准，但需要得到上級主管口頭同意，到前臺登記。對流動辦公的員工，所有考勤由其部門主管自行管理。

B. 長期派駐

1 由於項目的需要，員工需長期派駐在某一地方工作，時間長達60天以上(含60天)，視作長期派駐。

2 長期派駐的住宿由公司安排，若不能安排則按以下標準給予補貼。若能按財務規定

4 由於不同工作地之間的職位變動和員工流動，不屬於長期派駐。

C.正常出差(出差)

以下四、五、六、七內容皆指正常出差的規定和標準。

四. 出差地區的劃分

員工出差目的地，按照不同省市、地區的物價水平分爲二類。

一類地區：中國範圍內，除二類地區外的其餘省市、地區。

二類地區：北京、上海、廣州、深圳。

五.交通費報銷標準

A.往返交通工具費

員工出差可乘坐飛機、輪船(限於二等艙或以下)、火車(軟臥或以下)、或長途汽車。以火車特快車程在16小時內爲標準，員工出差選擇火車和飛機的準則爲下(同次

1 市內交通工具是指城市公共汽車、公共地鐵、機場到市中心的交通班車和出租車。 2 員工出差時，可以報銷機場、火車站、碼頭、長途車站至酒店或公司之間的出租車費用及過路費。

六. 出差住宿費用標準

1 員工與上級一起出差可以享受上級住宿限額標準，同性別員工出差到同一城市，原則上應同住一房，單個員工出差或是複數爲單的員工出差可以住單人房間。

標準已經包含上網費、酒店電話費等。

3 在員工出差目的地如有公司協議酒店，在沒有超過以上住宿限額的前提下，員工必須在此酒店按定點住宿。

4 在員工出差目的地如有公司租賃公寓或宿舍，員工必須根據當地行政部的安排入住，並嚴格遵守當地辦公室對宿舍管理規定。

5 員工參加預先安排好的會議可以住在會議組織者預訂的酒店內。如住宿費用超出上述限額標準，必須附上會議通知單，由上級審覈，報送至負責該部門五級及五級以上員工批准。

6 凡出差到本市郊縣而因工作需要住宿的，按該類地區出差標準執行。

7 以下在酒店中發生的費用不在報銷範圍內：

在出差旅程中個人丟失或損壞的物品。

出差的衣物洗熨費用。

酒店健身、運動場所及相關的費用。

迷你吧中的飲料、酒類飲品。

購買行李箱或文件包。

付費報紙或雜誌。

辦公或個人禮品。

個人費用、娛樂項目。

七. 注：出差補貼按出差天數計算：

出差天數=返回日-出發日,即返回日和出發日的合計只能算作一天。

當天往返不計算出差天數。

八.審批和報銷規定

1 出差申請

(1)員工需至少提前2個工作日填寫《出差申請表》，寫明預計出差地點、往返時間、交通方式、事由目的，由上級(該部門主管)審覈，經再上一級總監批准後方得出差。《出差申請表》請及時送一份交各部門的公共支持祕書處，以備申請報銷時用。特殊情況，可暫用郵件代替，報銷時再補出差申請。五級以上(含五級)的員工出差，可以自己審批。

(2)出差人若需要借款，須按財務規定填寫《借款單》，按財務流程審批後，提前1個工作日到財務部出納處領取差旅費。

2 訂票訂房

出差員工需要在上海訂票、訂房的，至少應提前2個工作日將經批准的《出差申請表》送交當地行政部門請求爲其訂票訂房。行政部接到《出差申請表》的6個小時內，爲員工訂房訂票，並將訂票訂房結果告知出差員工。預訂的交通工具費用和住宿費用由員工自行結算。

3 報銷出差費用

報銷出差費用按財務部相關規定執行。

九.生效時間

本規定自20xx年3月1日起生效，出差出發日在20xx年3月1日以前，按原規定執行。

附件：

一、有效報銷憑證(原始憑證

1 根據1993年12月22日中華人民共和國財政部頒佈的《中華人民共和國發票管理辦法》要求，旅館發票、購物發票、招待費發票、出租車發票等一切票據，一律使用全國統一發票，即發票聯上方有橢圓形稅務局章，標有

3 票證丟失

4 票據粘貼

報銷人員須將報銷單後所附的所有效報銷憑證(發票)分類用膠水貼在與報銷單同樣大小的紙上(將同類發票貼在一起)，粘貼要平整，錯開貼，一張貼不下，請用兩張，不允許使用訂書器裝訂。注意不要將金額部分粘貼在左側，以免裝訂時給蓋上，也不要將金額部分重疊粘貼在一起，使得審覈人員無法認定報銷金額。對於粘貼不合格者，財務部審覈人員有權要求其重貼。

二、各單據填寫說明

1 《借款單》的填寫

(1)借款人須憑經批准的《員工差旅申請單》按規定填寫姓名、部門、借款日期、借款事由、借款金額，經直接上級領導確認後(以直接上級領導E-MAIL或簽字爲準)，在財務部出納處領取。

(2)借款人應認真填寫“借款事由”，以表明借用何種款項。

(3)借款人以匯票、電匯方式申請借款時，應將收款方名稱、開戶銀行、銀行帳號在備註欄中註明。

2 《每週日常費用報銷單》的填寫

報銷人須按規定分項正確填寫好《每週日常費用報銷單》的相關內容於每週一中午12點前交給直接上級領導。

3 《差旅費用報銷單》的填寫

報銷人要及時並按規定填寫《差旅費用報銷單》，並將出差前《員工差旅申請單》附後備查，於每週一中午12點前交給直接上級領導。

4 報銷單的填寫要乾淨、整齊，塗改無效，對於填寫不合格者，審覈人員有權要求重新填寫。