倉庫的管理制度十一篇
倉庫的管理制度 篇1
1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分,是企業各種物資週轉儲備的環節,同時擔負着物資管理的多項業務職能。它的主要任務是:保管好庫存物資,做到準確,質量完好,確保安全,收民迅速,面向生產,服務周到,降低費用,加速資金週轉。
2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃,合理佈局;內部要加強經濟責任制,進行科學分工,形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化,應用現代管理技術和ABC分類法,不斷提高倉庫管理水平。
第二章 物資驗收入庫
3.物資入庫,保管員要親自同交貨人辦理交接手續,覈對清點物資名稱、數量是否一致,按物資交接本上簽字,應當認識簽收是經濟責任的轉移。
4.物資入庫,應先入待驗區,未經檢驗合格不準進入貨位,更不準投入使用。
5.材料合格,保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位,鋼材應塗色標誌;入庫單各欄應填寫清楚,並隨同託收單財務科記帳。
6.不合格品,應隔離堆放,嚴禁投產使用。如工作馬虎,混入生產,保管員應負失職之責任。
7.驗收中發現的問題,要及時通知科長和以辦人處理。託收到而貨未到,或貨已到而無發票,均應向經辦人反映查詢,直至消除懸事掛帳。
第三章 物資的儲存保管
8.物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫,並根據倉庫的條件考慮劃區分工;吞吐量大的落地堆放,週轉量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號,上架的以分類四號定位編號。
9.物資堆放的原則是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根據貨物特點,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料,以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責,物各有主,事事有人管。倉庫物資如有損失,貶值、報廢、盤盈、盤虧等,保管員應及時報告科長,分析原因,查明責任,按規定辦理報批手續,未經批准一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送,虧時剋扣”的違紀做法。
11.保管物資要根據其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理,加強保管措施,達:“十不”要求,務使國家財產不發生保管責任損失;同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有迴旋餘地。
12.保管物資,未經科長同意,一律不準擅自借出;總成物資,一律不準折件零發,特殊情況應經科長批准。
13.倉庫要嚴格保衛制度,禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火,明火作業需經保衛科批准。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
第四章 物資發放
14.按“推陳儲新,先進先出,按規定供應,節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底,二覈對,三發料,四減數的原則。對貪圖方便,違反發料原則造成物資失效,黴變,大料小用,優材劣用,以及差借等損失,保管員應負經濟責任。
15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途,覈算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時,以超費用領料人未辦手續,不得發料。
16.調撥材料,保管員要審查單價,貨款總額,蓋有財務科收款章,方可發料。發現價格不符或貨款少收等,應立即通知開票人更正後發貨。
17.對於專項申請用料,除計劃採購員留作備用的數量外,均應由申請單位領用。常備用料,凡屬可以分割折另的,本着節約的原則,都應折另供應,不準一次性發料。
18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接,當面點交清楚,防止差錯出門。
19.所有發料憑證,保管員應妥善保管,不得丟失。
第五章 其他有關事項
20.記帳要字跡清楚,日清月結不積壓,託收、月報及時。
21.允許範圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,每月都可以上報,以便做到帳、卡、物、資金四一致。
22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向,每月對倉庫進行一次檢查,經促進創五好倉庫的開展。
23.保管員調動工作,一定要辦理交接手續,移交中的未了事宜及有關憑證,要列出清單三份,寫明情況,雙方簽字,科領導見證,雙方各執一份,報科存檔一份,事後發生糾葛,仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損,除照價賠償外,還要經紀律處分。
24.庫存盈反映,出保管員的工作質量,力求做到不出現差錯。
倉庫的管理制度 篇2
倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作,作業要求,注意細節,7S管理,獎懲規定,其他管理要求等進行明確的規定,給出工作的方向和目標,工作的方法和措施;且在廣的範疇內是由一系列其他流程文件和管理規定構成的。
1,目的:
爲了保障倉庫貨品保管安全,提高倉庫工作效率和物流對接規範,制定倉庫管理制度,確保本公司的物資儲運安全。
2,範圍:
針對物流部倉庫和理貨區。
3,資料:
3,1,嚴格遵守公司和部門各項規章制度。
3,1,1,嚴格按照公司規定的作息時間上下班,做到不遲到,不早退,不曠工,不罷工,不代人打卡;上班時間內在各自崗位上盡職盡責,不串崗,不做與工作無關的事情。
3,1,2,非物控室和倉管室員工不得進入倉庫,因工作需要的其它人員經請示上級同意後,在倉管員的陪同下方可進入倉庫,任何進入倉庫的人員務必遵守倉庫管理制度。
3,1,3,非物流部員工不得進入理貨區,因工作需要的其它人員經請示上級同意後,在理貨員的陪同下方可進入理貨區;物流部配送人員在進入理貨區後,及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據簽收工作,任何進入理貨區的人員務必遵守倉庫管理制度。
3,1,4,所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包,紙袋等)進入倉庫和理貨區,因工作需要攜帶,在出倉庫時務必理解倉管員或理貨員的檢查。
3,1,5,任何人員不得在倉庫和理貨區內吸菸。
3,1,6,倉管員,理貨員不得將水杯,飯盒,零食等東西帶入到倉庫或理貨區,更不得在倉庫或理貨區內吃東西。
3,1,7,服從上級的工作安排,並按時保質保量完成上級交待的任務。
3,2,嚴格執行倉庫的貨物保管制度。
3,2,1,倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求,規範倉庫貨物管理。
3,2,2,倉管員,理貨員務必全面掌握倉庫所有貨物的貯存環境,堆層,搬運等注意事項,以及貨品配置(包括禮品等),性能和一些故障及排除方法。
3,2,3,理貨員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。
3,2,4,貯存在倉庫的貨物,按照貨物的品牌,型號,規格,顏色等分區歸類整潔擺放,在貨架上作相應的標識,並製作一個《倉庫貨物擺放平面圖》,張貼倉庫入口處。
3,2,5,同類型的貨物,不同批次入庫要分開擺放,發放貨物時,要按照先進先出的順序原則出庫。
3,2,6,嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環境要求(如:溫,溼度等)進行貯存保管,定時對貨物進行清潔和整理。
3,2,7,保證倉庫環境衛生,過道暢通,並做好防火,防潮,防盜等安全防範的工作,並學會使用滅火器等工具,每一天下班前務必檢查各種電器電源等安全狀況。
3,2,8,倉管員按照財務要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目狀況,每一天做好盤點對數工作,保證賬目和實物一致。
3,2,9,倉管員,理貨員不得挪用,轉送倉庫內的任何物品,其他人員需要到倉庫借用貨物,務必經過本部門負責人在借條上批准後才能讓其借走。
3,2,10,倉庫,理貨區,包裝箱及其它貴重物品的專櫃鎖匙由各組長保管,不得轉借,轉交他人保管和使用,更不得隨意配製。
3,3,嚴格執行貨物進出倉庫規程。
3,3,1,嚴格執行倉庫的貨物進出倉的運作流程,確保倉庫區域的貨物的貯存安全。
3,3,2,理貨員在收發時請參照《理貨規程》。
3,3,3,倉管員在接到理貨員入庫通知時,按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作,並在入庫單上簽字確認。
3,3,4,倉管員在接到理貨員出庫通知時,按照調撥單與理貨員做好貨物清點交接工作,並在要求理貨在調撥單上簽字確認。
3,3,5,倉管員,理貨員務必按照進出倉流程做好各項交接工作。
倉庫的管理制度 篇3
一、日常管理制度
1 、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗,工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規範、程序完善。
2 、上崗的工作人員按規定着裝,做到儀表整潔,合乎員工原則要求。
3 、經常與倉庫負責人溝通聯繫,及時提出申購計劃,按照庫存週期管理原則,控制好酒水的採購量和倉儲量,確保不過多積壓。
4 、發生的每筆貨品進出,均需填單登記,確保數量、品種的準確,並做到經常盤點核對,保證帳物相符。
5 、各類貨品堆放整齊。對週轉快、領量大的應放在出入方便,易拿易存的位置;對名貴的,用量較少的酒,應妥善存放在櫃子內或板垛上,確保安全無流失。另外,對於特殊情況的特別對待。
6 、各種存放必須符合保質要求,在保質期以內使用,無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。
7 、做好各類空廢瓶、罐及酒水週轉箱的回收處理工作。
8 、保持倉庫內乾淨整潔、通風、溫度適當、無潮溼黴味。
9 、建立財產三級帳,做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、設備添置做好記錄。
10 、消防設施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識並熟悉來火裝置的位置及使用方法。
11 、對客戶反映的意見及時記錄,並做出相應的處理。
12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度。
13 、做好交接班工作,交接清楚,並有記錄。
14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對於入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告,儘量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前
15 、嚴格貨品的管理制度,對物品出庫均需提貨人在出庫單上簽字,由相關負責人審覈、發貨等。月末對貨品進行抽盤。盤點後一定要做到帳實相答,帳帳相符。如有差錯,一定要及時查明原因並報告上級領導,及時處理。
16 、爲防止庫存物品的過期和變質,貨品的發放要堅持“先進先出”原則。
二.驗收制度:
1、庫房保管員根據申購單、採購單、發票主、樣品驗收所採購物資的供貨單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期,驗收合格後,在採購單上簽字,完善入庫手續。
2、所購物資過期、不符合國家衛生標準,規格、數量、單價、質量不符拒絕入庫,上報負責人並做好驗貨記錄。查明原因,確定不符由採購員辦理退貨
3、專用設備、工具的驗收,由使用部門派指定人員驗收並簽字。
三.入庫、保管制度:
1、採購員將保管員簽字的採購單、申購單、發票交負責人認可,方可辦理入庫手續。
2、辦理入庫手續後,發生的物料損失、變質、黴爛問題,由倉庫保管員負責。
3、物品入庫,按物資性質、種類、固定位置分別存放,合理使用倉位,做到不積壓、不受損、整潔美觀。
4、物品儲存保管要嚴格操作,應遵循防火、防水、防壓原則,物品上下疊放要做到上小下大,上輕下重。貴重物品要做到入櫃上。
5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資,要及時列出並上報負責人並通知有關使用部門。過期不報,造成的損失要追究保管員經濟責任。
四、帳務管理制度:
1、存貨覈算採用永續盤存制。
2、凡進、出倉庫的物資應於當日登記,並結算出存貨數,以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。
3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。
4、每月月底最後一天進行庫房貨物盤點。
五、紀律:
1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。
2、不準向無關人員提供庫存信息。
3、嚴禁先簽字後填寫領料內容,嚴禁先出庫後補辦領料手續,嚴禁憑白條發料。
倉庫的管理制度 篇4
倉庫管理制度規定
一、目的
通過制定倉庫作業規定及獎懲制度,指導和規範倉庫人員日常作業行爲,通過獎懲的措施起到激勵和考覈人員的作用。
二、範圍及原則
範圍:公司全體人員 原則:先進先出的原則
三、職責
倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;
倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;
採購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;
倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;
四、驗收及保管
1 物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行覈對、清點,經使用部門或請購人員及質品部門檢驗人員對質量檢驗合格後,方可入庫。
1.2 對入庫物資覈對、清點後,庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字後,庫管員、財務科各持一聯做帳,採購人員持一聯做請款報銷憑證。
1.3 庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a) 未經總經理或部門主管批准的採購。
b) 與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
c) 與要求不符合的採購物資。
1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場覈對驗收,並及時補填"入庫單"。
2 物資保管倉庫管理制度
2.1 物資入庫後,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到"二齊、三清、四號定位",並符合公司的5S管理規定。
a) 二齊:物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。
c) 四號定位:按區、按排、按架、按位定位。
2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現誤差須及時找出原因並更正
2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細覈對,確保報表數據的準確性和可靠性。
3 物資的領發倉庫管理制度
3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發,若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發放物資。
3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者,使用者按要求填寫請購單,經總經理批准後交採購人員及時採購。
3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行爲。
3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡,並由領用人和總經理簽字。
4 物資退庫倉庫管理制度
4.1 由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時,應及時退庫並辦理退庫手續。
4.2 廢品物資退庫,庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後,入庫並做好記錄和標識。
五、規定
1倉儲管理規定
1.1倉庫主要的作業主要分爲入庫,出庫,保管三大部分。
1.1.1入庫 你要按照送貨單上的數目將材料清點清楚,發現有異常情況必須向你的主管彙報,得到指示意見後遵照執行就好了,進質檢人員檢驗合格後,就辦理入庫手續,開具入庫單,登記進銷存帳或錄入ERP系統。
1.1.2出庫
對於生產部門領料的話根據BOM表(或生產計劃部門審覈通過領料單據)照單發料,然後登記進銷存帳或錄入ERP系統。
對於發貨的話按照財務開出的送貨單或經其審覈的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。
把你的作業單據整理好,交給財務,他們要做帳及成本覈算。
1.1.3保管
合理安排你的倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標籤,,做到先進先出,瞭解採取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點一下你的倉庫,檢查一下帳物是否相符,如果不是,就要查找原因(收發錯誤,合理損耗等等),做一張盤點盈虧彙總表,彙報給上級,更改賬面 數字,以做到帳卡物相符。
1.2物料收貨及入庫
1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。
1.2.2 採購將“送貨”給到倉庫後,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班後必須將貨物檢查放在倉庫內部。
1.2.3 收貨時需要求採購人員給到“送貨單”,沒有時需要追查,直到拿到單據爲止,並填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。
1.2.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和採購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細覈對物料的產品描述,以避免出錯。
1.2.5 倉庫與採購共同確認入庫單物料數量時,如發現如送貨總單上的數量不符,應找相應採購簽字確認,由採購聯絡處理數量問題。
1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規劃的區域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數,進行“入庫單”入庫信息的統計,點數入庫。
1.2.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規格產品名稱、且需要註明該物料是採購的最近入庫物料還是庫存物料,以便後續確認累計入庫數量。測試檢驗完成後歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。
1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數量)。
1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.2.11 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字後才能給到採購。
1.3 物料出庫(出庫領料)
1.3.1 需嚴格按照“物料領用表”來發物料,並填寫“出庫單”“借用單”進行作業。
1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。
1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨後將推車放在出貨組指定位置。
1.3.4 “出庫單”發完貨後需要及時將物料給到使用部門,並要求其簽名確認。
1.3.5 內部領料需要部門主管簽字,部門經理簽字方可發貨。
1.4 工具借用
1.4.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具,並填寫 “借用單”進行作業。
1.4.2 “借用單”上特別需要註明工具產品名稱及規格,以便於後續識別進行工具入庫作業。
1.5 工具歸還
1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。
1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6 物料及工具報廢
1.6.1需按照“工具及材料報廢比表”進行作業。
1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、採購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分並分別保管和做標示。
1.7 退貨物料處理
1.7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。
1.7.2 採購來料不良物料需要及時給採購部門處理並要求其簽字,可以暫放倉庫。
1.7.3 不良物料不允許給採購辦理借料以充不良數量。
1.8 倉庫衛生、安全管理
1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
1.8.2 衛生工作可以在空餘時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.8.3 部門將根據工作結果進行評分,作爲獎金的依據。
1.8.4 考量物料區域擺放是否合理,並做合理擺放和規劃。
1.8.5 安全
每天下班後由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。
門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。
倉庫內嚴禁吸菸和禁止明火,發現一例立即報告處理。
高空作業需要使用作業車,並注意安全。
保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。
1.9 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)
1.9.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。
1.9.2 發現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。
1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。
1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。
1.10 單據、卡、帳務管理
1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。
1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。
1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。
1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。
1.11 盤點管理
1.11.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。
1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。
1.11.3 盤點時需要儘量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。
1.11.5 盤點初盤、覆盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。
1.12 帳物不符處理
1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因,查明原因後根據責任輕重進行處理。
2 包裝管理規定
2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。
2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨併發貨
2.2 包裝前物料確認
2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤並確認簽字方可出庫。
2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查覈取貨錯誤的原因和責任人。
3 倉庫工作作風及態度
3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態度。
3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
4 其他
4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成,且保證工作品質。
4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比並進行工作指導和總結。
4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。
4.4 需要嚴格遵守公司的'各項管理規定。
4.5倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續,要求逐項覈對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。
4.6對於在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人爲損壞,則按公司規定進行賠償。
4.7 倉庫人員要保守公司祕密,愛護公司財產,發現異常問題及時反饋。
5 獎懲規定
5.1 工作評估
5.1.1 部門將定期根據“績效考覈表”對員工的表現和業績進行評估,以便於: 肯定員工的工作成果,鼓勵員工繼續爲公司作出更大的貢獻;
檢查工作表現是否符合崗位的要求;
衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
工作評估將以一定方式與員工溝通,以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流,以提高工作效率;
創造互相理解的氣氛,以鼓勵員工團結一心地工作,以實現公司的經營宗旨及經營目標。
5.1.2 對未達到工作表現要求的員工,公司將視該員工不能正常工作,並對其提供進一步的培訓或調整崗位。
5.2 獎懲級別
5.2.1 獎勵
通報表揚: 對於日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”,並予以通告。
嘉獎:對於日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”,並予以通告,獎勵20元。
小功:對於在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”,並予以通告,獎勵50元。
大功:對於在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”,並予以通告,獎勵100元。
5.2.2 懲罰
通報批評:對於日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分,並予以通告,不予以罰款。
警告:對於日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。並予以通告,罰款50元。
小過:對於違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分,並予以通告,罰款100元。
大過:對於嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分,並予以通告,罰款150元,數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款,並提交公安機關追究法律責任。
5.3 獎懲原則
5.3.1 倉庫獎懲規定本着公平、合理、公正、有效的原則進行處理,起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
5.4 獎懲規定
5.4.1 獎懲評估小組:由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組,對責任事件進行評估。當評估小組人員爲當事人時,由2名部門負責人代替評估。
5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定,並告知行政部及溝通並予以執行。
倉庫的管理制度 篇5
一、 爲確保公司存放拍賣標的倉庫安全,切實加強倉庫的規範化、科學化管理,保證公
司經營活的動順利進行,特制訂本管理制度。
二、 庫房安裝適合的監控、報警和消防系統,滿足各類拍賣標的的保存條件。
三、 庫房安全管理
1. 庫房嚴禁煙火,在明顯處懸掛禁止煙火標誌。庫房安全設備定期檢查,如有故障,
應立即修理更換。
2. 非庫房管理人員進入庫房應有庫房管理員在場,打開倉庫門時,需兩名倉庫管理人
員都在場。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆品,庫房內不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。庫房管理員班前班後應檢查各類庫房設族,並填寫檢查記錄。
3. 庫房人員每天上下班前要做到四“檢查”,確保則產物資的完整。
如有異常情況,要立即上報主管部門。
四、拍賣標的管理
(一)拍賣標的的入庫管理
1.入庫覈查。對徵集到的標的及時入庫,庫房管理員應根據委託拍賣合同,對入庫拍賣標的進行覈對驗收,檢查拍賣標的的品名、規格、數量、包裝等相關信息,驗收無誤後方可簽收;庫房管理人員如發現入庫拍賣標的的品名、規格、數量、包裝等信息與委託合同內容不符的,應拒絕入庫,並通知業務部門。
2.填寫《入庫單》。對入庫標的核查無誤後,建立入庫拍賣標的登記帳目,填寫《入庫單》,一式兩份,由禁的移交人和倉庫管理員各執一份,建立入庫標的電子檔案表。
3.標地的存放。入庫標的的存放誚依照標的的材質、包裝形態、質量及安全要求,設定合理的存放方式,避免標的受損,存放應做到順時順出,因地適宜。
(二)拍賣標的的盤存
1.倉庫管理員應對庫存拍賣標的每週定期盤點。盤點數量與帳面數量若有差異,應立即會同相關部門查明原因,並及時處理。
2.對庫存標的每週進行全面檢查。查看標的是否有破損或其他問題,若有應立即向業務部門反映,及時處理。
(三)拍賣標的的出庫管理
1.臨時出庫 因鑑定、拍照、巡展等需要臨時提取拍賣標的時,經手人應與庫房管理人員做好拍賣標的的出庫交接手續。歸還時由經手人和庫房管理員當面清點交接。
2買受人提貨 拍賣人憑提貨憑證爲買受人辦理提貨手續。買受人提貨後,拍賣人應當場收回蜇貨憑證。買受人委託他人提貨時,代理人應出具買受人的授權委託書及提貨憑證。授權委託書應當載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權限及有效期。拍賣人應覈對代理人的有效身份證件,並複製留存。提貨後,倉庫管理員填寫《出庫單》,並對提貨標的的電子檔案標註說明。
3.拍賣標的的退還 拍賣標的未上拍或爲成交,拍賣人應及時通知委託人憑有效身份證件及相關憑證辦理退還手續,領回拍賣標的。委託人委託他人辦理取貨事宜時,代理人應出具委託人的授權委託書及提貨憑證。授權委託書應當載時代理人的姓名或名稱、身份證明種類及號碼、代理事項、代理權限及有效期。拍賣人應覈對代理人的有效身份證件,並複製留存。標的退還後,倉庫管理員填寫《出庫單》,並對退還標的電子檔案標註說明。
(四)拍賣標的的運輸包裝
爲確保拍賣標的的運輸安全,拍賣標的的臨時出庫應根據材質的不同,妥善包狀,滿足長途或短途動輸要求。拍賣人可根據實際情況以及各類標的的情況特點,制定短途、長途運輸包裝要求。
五、 庫房管理員崗位變更時,應按規定履行拍賣標的移交工作。
本制度由總經理批准實施,實施日期:
倉庫的管理制度 篇6
一、目的和原則:
1、目的:爲規範倉庫物資收、發、存等工作的有序進行,規範經營過程中物資入庫、出庫及領用等管理環節,確保倉庫物資安全準確,提高管理效率,特制定本制度。
2、原則:遵循準確、安全、高效的原則。
二、適用範圍:
本辦法適用於萬地歡樂城。
三、內容:
(一)物資的驗收入庫
1.物資到貨,庫管員根據經審批過的請購單上所列的名稱.規格.數量進行覈對清點,經使用部門或請購人員(驗收人員)對質量檢驗合格後,方可入庫,並及時將信息反饋給採購和財務。
2.對入庫物資覈對.清點後,庫管員及時填寫入庫單,經驗收人員.採購人員簽字後,庫管員持一聯做賬備查,採購人員持一聯做請購報銷憑證。
3.庫管員要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫:a未經領導批准的採購;b與合同計劃或請購單不相符的採購物資;c質量不合格、不符合使用要求的物資;d其他與要求不符合的採購物資。
4.因使用急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場覈對檢收,及時上報相關領導並對物資質量檢驗合格補填入庫單。
(二)物資的領發
1. 庫管員憑領料人出具的領料單如實領發,若領料單上無經手人簽字、字據不清或被塗改的,庫管員有權拒絕發放物資。
2. 同規格物資庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的原則領發物資。
3. 領料人員所需物資無庫存,庫管員應及時通知使用者:倉庫常備物資低於經覈定的庫存量,庫管員按常規使用量及時填寫請購單,經部門領導覈准審批後交採購人員及時採購。
4. 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資,不得在貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權制止和糾正其行爲。
5. 公司及部門之間相互調撥物資的,需辦理調撥手續,調入調出部門雙方簽字確認,及時做好賬務處理。
6. 以舊換新的物資一律交舊領新。
(三)物資退庫
1. 由於各種原因導致領用的物資退庫,應及時辦理退庫手續,退庫單須經辦人員簽字確認。
2. 廢舊物資退庫,庫管員根據《廢品損失報告單》進行查檢後,入庫做好記錄和標識。
(四)物資保管
1. 物資擺放要有固定的地點和區域,以便於尋找,消除因混放而造成的'差錯;物品擺放地點要科學合理。例如,根據物品使用的頻率,經常使用的東西應放在易取位置,偶爾使用或不常使用的東西則應得遠些(如集中放在倉庫某處)。
2. 庫房物品存放必須按類別、品種、規格、型號分別建立賬卡,經常進行不定期日常盤點,及時瞭解物資的誤差及時查明原因予以糾正,保證賬實相符。
3. 對辦公用品、保潔用品、工程物資等整理編號,同時將物資進行彙總歸類。
4. 每月末定期進行倉庫盤點,財務不定期進行監盤或抽盤,財務每年不少於2次全盤。
(五)臺賬管理
1. 建立臺賬,臺賬內容包含物資代碼、物資名稱、物料規格型號、計量單位、期初庫存數量、入庫數量、出庫數量、結存數量及備註等,單個物料的計量口徑要一致.
2. 臺賬分類,按庫存物資的用途、材質進行分類。
3. 每天根據出入庫情況及時、準確地做好臺賬登記。
4. 嚴格管理賬單資料,所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚,計算準確,不得隨意塗改。
(六)其他規定
1. 定期上報庫存商品的保質期情況,對於需要及時處理的,單獨列表上報(按不同物品、不同保質期限)。
2. 倉庫物資未經允許不得外借,特殊情況須由公司領導批准,並辦理外借手續。
3. 庫房管理要做到清潔整齊,堆放安全,防火防盜。
4. 庫房內嚴禁吸菸,禁止明火,禁止無關人員入內。
5. 因管理人員不善造成物品物丟失、損壞,管理人員應承擔相應的經濟賠償。
倉庫的管理制度 篇7
爲使本公司的倉庫管理規範化,保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司具體情況,特制訂本規定。
一、倉庫管理工作的任務
(1)做好物資出庫和入庫工作。
(2)做好物資的保管工作。
(3)做好各種防患工作,確保物資的安全保管。
二、對於入庫的貨物,保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對於實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要如實反映。
三、對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,並視具體情況報告主管經理。
四、對於一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發貨,並視具體情況報告主管經理。
五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。
六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以彙總,並編制報表上報公司總經理。
七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發現盈餘、短少、殘缺,必須查明原因,分清責任,及時寫出書面報告,提出處理意見,報公司總經理。
八、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
九、根據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存方便。
十、對於有特殊要求等貨物,應指定專人管理,並設置明顯標誌。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。
十二、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。
十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”,確保財產貨物的完整。如有異常情況,要立即上報主管經理。
(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。
十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定,倉庫保管紀律內容規定;
(1)嚴禁在倉庫內吸菸。
(2)嚴禁無關人員進入倉庫。
(3)嚴禁塗改賬目。
(4)嚴禁在倉庫內存放雜物、廢品。
(5)嚴禁在倉庫內存放私人物品。
(6)嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
(8)嚴禁在倉庫內亂放電源,臨時電線,臨時照明。 本管理流程自下發之日起試行。
倉庫的管理制度 篇8
一、入庫及驗收
1、倉庫保管員根據供應商的送貨單,覈對品名、數量、質量,對有些物資在質量方面自己不能確認的,收貨時應通知採購員來檢驗並在送貨單上簽名,對需要過磅檢驗的物資一定要抽查,驗收合格後在供應商送貨單上簽名,並開具物資驗收單。
2、對超訂貨計劃數的物資,倉庫應拒收(除客供、備次外)。
3、對有質量問題的輔料應拒收並立即通知輔料科。
4、保管員對入庫的物資要分類別,放在指定的區域並作好標識。
5、對貨到發票未到的物資,記帳員關帳前應做好發票催討工作。對發票不能來的物資月底必須做好估價工作。
6、已從倉庫發出的物資,領用部門因其它原因又退回倉庫的`,保管員要辦理退倉手續,憑退貨方的退貨清單清點核對,覈對無誤後開具物資退貨單。
7、對入庫的物資每月編制質量抽查表。
二、出庫
1、保管員在接到領用部門的計劃領料單後開始組貨,組貨時須參照技術科的原輔料登記表仔細覈對領用物資的數量、合約及具體明細,覈對無誤後予以發貨並開具物資領料單,領料單上必須有領料人簽字。
2、對於一個合約分次領取的,保管員必須控制好數量以免多發。
3、對於外發的物資,保管員必須憑外發物資明細清單才能發貨。
4、縫紉機配件領用仍參照20xx年3月份關於《加強縫紉機零件管理有關規定》。
三、物料防護、儲存
1、保管員應將各種輔料放置在預定的存放區域內,物資擺放應符合5S管理及驗廠要求。
2、每月對儲存的物資進行一次循環盤點,注意季節變化對物資的影響,如有問題及時上報上級主管處理。
3、倉庫環境應保持整潔、通風,做好防火、防盜及防潮工作。
4、庫房閒人莫入,如特殊原因,保管員要全程陪同。
四、其它
對於合約結束後有多餘的輔料,須分析原因並上報給主管領導。
倉庫的管理制度 篇9
倉庫管理規章制度
一、庫管員每日認真盤查倉庫所有的物品,認真登記入庫清單及支出清單。
二、凡有員工來須用物品,需認真填寫倉庫領料單,由經辦人簽字,班長簽字,生產部簽字,確認無誤方可領出。並保留倉庫領料單,以便抽查、盤庫。
三、不得冒領,多領,錯領,庫管員對於倉庫內常用的物品多少採購合理規劃,擺放整齊,以書面報告形式上報生產部,由生產部安排採購。
四、倉庫內不允許員工私自進入,員工需要領料在門外等候。
五、安全用電,注意防火,工作結束後,認真仔細檢查後,關閉門窗,斷掉電源,方可下班。
六、若庫管人員有事或休息,可由生產部門安排值班或替班,但雙方需交接清楚,對於帳目不詳或有差錯應及時向生產部反映。
七、庫管人員如有違規違紀,生產部可以處罰50~100罰款,對於情節嚴重的辭退工作並移交公安部門。
倉庫的管理制度 篇10
倉庫的管理制度-食堂倉庫管理制度
食堂食品倉庫管理制度
食堂食品倉庫管理制度
一、食品倉庫實行專人管理。非倉庫保管員不得隨便進入倉庫,倉庫保管員非工作時間禁止私自入庫,杜絕出現食品和物資外流現象。
二、食品倉庫必須專用,不得將食品與非食品混放,嚴禁有毒有害物品進入倉庫。對於特殊用品,如火鍋用酒精、熱盆用的酒精等易燃物品要另外存放,以防火災。
三、加強倉庫安全工作,庫內防火防盜設施齊全,做到人離燈熄,人離鎖門。
四、嚴格執行倉庫食品進、發貨登
記和盤點制度。食品入庫前,要過細從嚴、認真做好食品質量的驗收,嚴禁腐爛、變質、過期、“三無”等食品入庫。要按照先進先出,易壞先用的原則進行食品出庫。每月最後一天對倉庫進行盤點、對賬,並填好報表上報管理人員。
五、倉庫應保持清潔衛生、通風、乾燥,食品實行分類存放,要離地離牆。認真做好“六防”工作,即:防火、防盜、防投毒、防腐、防鼠、防蟲。並有防鼠、防蠅、防塵設施。嚴禁在倉庫內吸菸。
六、倉庫保管員要經常檢查食品質量,如發現食品變質、發黴、生蟲、超過保持期等的情況及時報告主管人員,及時處理。食品倉庫管理制度 庫房管理制度
一、食品與非食品應分庫存放,不得與洗化用品、日雜用品等混放。
二、倉庫負責人對入庫的食品做好驗收工作,在食品購銷臺帳上詳細登記產品名稱、供銷單位、購銷數量、產品批次、保質期限和相關證件是否齊全,
相關證件證明應當保存一年以上備查。
三、食品倉庫實行專用並設有防鼠、防蠅、防潮、防黴、通風的設施及措施,並運轉正常。
四、食品應分類,分架,隔牆隔地存放,(地10釐米、牆10釐米)各類食品有明顯標誌,有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。
五、建立倉庫進出庫專人驗收登記制度,做到勤進勤出,先進先出,定期清倉檢查,防止食品過期、變質、黴變、生蟲,及時清理不符合衛生要求的食品。
六、食品倉庫應經常開窗通風,定期清掃,保持乾燥和整潔。
七、工作人員應穿戴整潔的工作衣帽,保持個人衛生。 倉庫管理制度
一、對採購的食品及原料認真驗貨,做好登記,驗收合格後方可入庫保存。
二、收集索證材料,分類存檔,登
記臺帳。
三、食品及原料分類分架、隔牆離地存放,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛生要求的食品及原料,拒收入庫。
四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明採購日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限,做到帳、卡、物相符,掛牌存放,並做到先進先出。
五、存放的食品及原料應有包裝,並標明產品名稱,定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的食品及原料。
六、經常檢查所存放的食品及原料,發現有黴變或包裝破損、鏽蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出,清出後在專用區域內落地另放並標明“不得食用”等字樣,及時銷帳、處理、登記並保存記錄。
七、保持倉庫內通風、乾燥,做好防蠅、防塵、防鼠工作,倉庫門口設防
鼠板,倉庫內滅鼠使用粘鼠板,不得采用鼠藥滅鼠。
八、冷藏冷凍設施運轉正常,冷藏溫度在0℃—10℃,冷凍溫度應達零下18℃。 庫房管理制度
1、 做好食品數量、質量,進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。
2、 定型包裝食品按類別、品種上架堆放,掛牌註明食品質量及進貨日期。
3、 散裝易黴食品勤翻勤曬,儲存容器加蓋密封。
4、 肉類、水產、蛋品等易腐食品冷藏儲存。
5、 食品與非食品不能混放,與消毒藥品,有強烈氣味的物品,不同庫儲存。
6、 倉庫經常開窗通風,保持乾燥。
7、 冰箱、冷庫經常檢查,定期去霜、保持霜薄氣足。
8、 經常檢查食品質量,發現食品變質、發黴、生蟲等及時處理。
9、 做好防蠅、防鼠、防蟲、防蟑螂工作。
10、定期大掃除、保持倉庫室內外清潔。史家廟國小食堂倉庫衛生管理制度
學校食堂倉庫衛生管理制度
一、認真檢查食品質量、數量,有無票、證,食品標籤是否符合有關要求。
二、做好食品進、發貨登記,做到先進先出,易壞先用。
三、庫房內分類、分架、隔牆、離地存放食品原輔料、分大宗食品類,蔬菜類、乾菜類、肉 食類等。食品添加劑專櫃存放,專人管理,建立使用臺賬。
四、食品與非食品不得混放;食品與消毒藥品、有強烈氣味的藥品不得同庫存放。嚴禁存放 化學物品及私人物品。
五、散裝易黴食品要勤曬勤翻,肉類、水產品、蛋類等易腐食品應冷凍或冷藏貯存,冷凍、 冷藏食品應分類存放,嚴禁混放,並定期除霜。
六、常檢查食品質量和庫房衛生狀況,並經常清掃、消毒、開窗通風換氣,保持庫房乾燥。
七、
發現過期食品、腐敗變質、發黴、生蟲等食品應及時清除。
八、做好防鼠、防蟲、防蒼蠅及防蟑螂工作。天天美食倉庫管理制度
天天美食倉庫管理制度
一、庫管工作的基本要求
必須真實反映本店經營所需的各種物資的進、銷、存情況,爲財務提供原始、真實、準確的營業成本資料,必須對庫存物資的安全、完整負責。
二、庫房的工作環境要求
1、庫房物品堆放必須按品種、規格分類存放,整齊有序,貼上標籤。各類物品不得雜亂混放。
2、保持庫房地面整潔、衛生、乾燥,搞好“六防”工作。
3、閒雜人員不得隨意進出庫房。
三、庫管計量、計算工作要求
1、庫管員開單或記賬時前後使用計量單位必須統一,若出現計量單位混用所造成財務混亂、成本反映不真實等損失,由庫管員承擔。
如:酒水入庫不能按箱、件爲單位,應以其完整的最小計量單位“瓶”爲入出庫計量單位。
2、對菜品計算重量時,必須以市斤或公斤或克爲計量單位。
如:菜、魚、肉食、米麪、菜籽油等。
3、對每種進出庫物資的計算,採用先進先出法,金額要求保留小數點後兩位。
四、庫管員日常工作規範
1、庫管員應與採購員、各擋口廚師長密切配合,保持合理的庫存量,嚴禁缺貨現象的出現。
2、庫房驗收貨物時,應與質檢員等一起對貨物質量和數量進行檢查;對於零星採購的物品,要檢查是否執行申購手續,未執行申購手續的,庫管員有權拒收入庫;屬特殊情況,口頭申購的,應事先通知庫管;庫管員應嚴格按《採購驗收標準》組織入庫物資的驗收。
3、庫管員有權拒收變質、過期、
假貨等僞劣物資入庫,對於水發貨、菜類等可根據實際扣除一定比例的水份雜質。
4、根據驗收合格的物品,據實填寫“鮮活食品驗收單”、“入庫單”,經廚師長、庫管員或供貨商經辦人簽字生效,此單一式三聯,第二聯交供貨商作爲結賬憑據,第三聯庫管員自留登記庫管賬,第一聯按供貨類別彙總送交財務室
5、堅持原則,除小修理材料、零星辦公用品、低值易耗品外所有存貨必須開具入庫單或驗收單。未經財務主管批准不得擅自寄存外人物品。
6、所有供貨商提供的贈品必須驗收入庫並開具“入庫單”,出庫應填制“領料單”。
7、不得虛開、補開、漏開、單聯填寫入庫單,必須整聯複寫,違者追究庫管員經濟責任乃至刑事責任。
8、貨物入庫後,庫管應按類別、品質特徵、進貨批次分類存放,並填制標籤。
9、領用物品應由領料經手人填制“領料單 ”,相關部門負責人、庫管員及領料人簽字後,庫管員方可發貨,並填制“出庫單”,出庫單一式三聯,一聯由領料部門存查,一聯庫管自留登記庫房賬,另一聯按存貨類別彙總於月底送財務室。
10、庫管員所管物資不準擅自借出,違者應承擔經濟責任,物資調撥須履行相關手續。
11、發出存貨實行“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約用料”的發料原則,隨時對存貨進行檢查。對貪圖方便違反發料原則造成的存貨變質、失效、黴爛等損失,庫管員應承擔相應經濟責任。
12、庫管員根據正確無誤的入、出庫單,隨時登記庫房明細賬,做到數字清晰、名稱規格齊全、及時結出餘額 。
13、庫房賬要求日清月結、內容完整賬實相符、賬表相符。
14、對滯銷或質量不佳、過期的幹
雜、低值易耗品、物料用品和燃料等,退貨時應開具“紅字入庫單”。
15、每天按時向財務室上報前一日存貨進銷存情況,每月末應對存貨進行現場盤點,並填制盤點表。若存貨發生盈虧,應隨即查明原因,經批准後作出相應調整。
16、所有發料、進料憑證、供貨商所送物品定價通知書等按月進行裝訂,妥善保管。
17、每日檢查存貨,並使其符合最高儲備量及最低儲備量標準,低於最低儲備量應及時打申購單,經財務會計,總經理簽字後通知供貨商送貨。
倉庫安全管理制度
1、公司倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批准,不得進入倉庫。
2、因工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理人倉登記手續,並要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢後,出倉時應主
動請倉管人員檢查。
3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫範圍參觀。
4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。
6、倉庫範圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品,嚴禁在倉庫內將電線私拉亂接。
7、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,並做好防火工作。
8、倉庫內的物品要分類儲放,倉庫內保證貨架與主通道有一定的距離,貨物與牆、燈、房頂之間保持安全距離。
9、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,倉庫內保持通風。各類物品要有標籤並標明品名、規格、性能、進價。
10、倉庫的電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。
11、物品入庫時要防止挾帶火種,潮溼的物品不準入庫。物品入庫半小時後,值班人員要巡查一次安全情況。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。
倉庫物資管理制度
1、倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量,發現與發票數量不符,以及質量、規格不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,並立即向採購人員遞交物品驗收質量報告。
2、經辦理驗收手續進倉的物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記賬。物料經驗收合格、辦理進倉手續後,所發生的一切短缺、變質、黴爛、變形等問題,均由倉庫負責處理。
3、各部門領用物料,必須填制“領
料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫簽字方可領料。
4、倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續後發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨,嚴禁先出貨後補手續。
5、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到賬、物、卡三相符。
6、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品物料盤盈盤虧報告表”,經財務部會計和總經理批准,據以列帳,並報財務部會計和總經理各一份。
7、爲配合採購人員編好採購計劃,及時反映庫存物資數額,以節約使用資金,倉管人員應每月終編制“庫存物資餘額表”,於次月3日前送交總經理、財務部一份。
8、各項材料、物資均應制訂最低
儲備量和最高儲備量的定額,由倉管根據庫存情況及時向採購人員提出請購計劃,採購人員根據請購數量進行訂貨,以控制庫存數量。
9、倉管因未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購,而採購人員不能按時到貨,責任則由採購人員承擔。
盤點制度
爲了加強公司的財物管理,確保財物盤點的正確性,準確覈算營業成本,特制定本制度。
一、盤點範圍及要求
1、盤點範圍包括:現金、存貨、固定資產。
2、各項財務賬冊應於盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資,應另行分別存放並予以標示。
二、存貨盤點
1、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。
2、盤點方式:採用每月盤點和年終盤點。
3、盤點人員:
盤點人:由庫管或實物負責人擔任,負責點計數量。
監點人:由各部負責人、財務會計擔任,負責盤點監督。 盤點人員盤點當日一律停止休假,並按時到達盤點地點。
4、所有盤點都以靜態盤點爲原則,因此盤點開始後應停止財物的進出及移動。
5、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料爲據,不得以估計定數據,不得僞造數據記錄。
6、盤點完畢,盤點人員應填制“盤點表”,各責任人簽字,一式兩聯,第一聯由財務部門留存,供覈算盤點盈虧金額;第二聯留存各部門備查。
7、鮮貨及蔬菜採用“實地盤存制”確定成本,其他存貨採用“永續盤存制”確定成本。
三、現金盤點
1、現金盤點:包括現金、銀行存款、支票等。
2、盤點方式:採用定期和不定期抽查。
3、盤點人員:出納、會計。
4、現金盤點的時間,應於盤點當日上午發生收支前,或當日下午結賬後進行。
5、盤點前應將現金櫃封鎖,並於覈對賬冊後開啓,由會點人和盤點人共同盤點。
6、會點人依實際盤點數詳實填寫“現金盤點表”一式三聯,經雙方簽字認可後,第一聯出納留存,第二聯會計留存,第三聯交辦公室留存。
四、賬實不符的處理
1、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者,記帳人員應進行更正,情況嚴重者,報總經理、董事長處理。
2、賬載數字如有塗改未蓋章又無憑證可查、難以查覈或有虛構數字者一
律報總經理、董事長處理。
3、財物管理人員有下列情況,應報總經理處理。
對所保管的財物有盜賣,掉換或化公爲私等營私舞弊行爲;
對所管的財物未經批准而擅自轉移、私借或損壞不報告行爲;
未盡保管責任或由於過失致使財物被盜,損失或盤虧。食品倉庫衛生管理制度
食品倉庫衛生管理制度
1、食品倉庫須做到衛生整潔,無黴斑、無鼠跡、無蒼蠅、無蟑螂,倉庫內通風良好,食品擺列整齊,庫內不存放有毒、有害物品及個人生活用品。
2、食品倉庫應經常開窗通風,定期清掃,保持乾燥。避免陽光直接射入,保持所需溫度和溼度。及時維護破損的食品墊離板、存放臺、存放案、貨架。
3、食品應分類、分架,離地離牆10cm存放,各類食品有明顯標誌,有異味或易吸潮的食品應密封保存或分庫存
放,易腐食品要及時冷藏、冷凍保存;食品成品、半成品及食品原料應分開存放,食品不得與藥品、雜品物品混放。
4、每週檢查一次庫房的防蠅、防塵、防鼠及防潮、防黴和通風設施,保證運轉正常。
5、每週檢查一次庫房的食品、食品原料、半成品,及時發現、清理變質或過期等其他不符合食品衛生要求的食品。做好被清理食品登記和處理記錄。
6、食品和原料出入庫做到勤進勤出,對進庫的各種食品、原料、半成品要掌握食品的進出狀態,做到先進先出,儘量縮短貯存時間。防止食品過期、變質、黴變、生蟲。
7、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料逐件進行感官檢查和對票證、憑證進行覈實,對無法提供有效證件的食品拒絕入庫。
8、食品倉庫管理人員要對入庫的食品及其原料進行驗收登記和建立臺帳,臺帳內容包括購貨日期、食品名稱、
規格、數量、供貨者、生產日期、保質期、食品的感官性狀、所索取證票種類及採購員簽字等。臺帳、票證、憑證等證明材料按月裝訂,並保存12個月以上。修改:食品倉庫管理制度
倉庫管理制度
爲加強公司產品食品衛生安全和倉庫安全,爲提高倉庫的基礎管理工作,
爲加快貨物的進出庫效率,進一步規範產品流通、保管和控制程序,維護公司
資產的安全完整,特制定本制度:
一、倉庫基本管理:
1、產品必須碼放在墊板上,不允許產品直接接觸地面,
產品擺放要做到“三齊”,堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊,不得出現混放或
錯放現象。產品必須要集中碼放,一種產品必須碼放在一排或並排二排,不能
相隔另一種產品或過道碼放。
2、倉庫每種產品要有物料卡,對每類每批產品在物料卡上嚴格標明採購
日期、產品名稱、產地、規格、生產日期及最終保質時限,做到帳、卡、物相
符,掛卡存放。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道,碼放墊板產品離頂部和牆壁不得
小於30CM,食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、
鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品,發現有黴變或包裝破損、鏽蝕、鼓袋等異常、
變質時做到及時清出,清出後在專用區域內落地另放並標明“不得食用”等字
樣,及時銷帳、處理、登記並保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生,倉庫要每週至少一次進行全面衛生清掃,倉
庫要保持空氣流通,要有防潮、防
火設施,要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、
無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸菸。
6、 倉庫要有產品儲存區、產品出貨區、產品退貨待處理區、不良產品存
放區,用標籤將每個區域標識明確,用膠帶將每個位置區分清楚,不同的產品
放置相對應的區域。
7.倉庫消防滅火器要固定在牆壁上或水泥柱上,消防通道位置不能存放貨
物,貨物放置也不能影響滅火器的取拿;緊急出口一定要保持暢通,爲了產品
不丟失,可用公司封條將安全緊急出口封上,定期檢查是否損壞,並定期組織
消防演習,對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
8、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員,未經許可不得進入倉庫。
二、入庫管理:
1、入庫產品必須做好檢查和驗收工作,有發黴、變質、腐敗、不潔的產
品不準入庫。
2、對採購的產品認真驗貨,做好登記,驗收合格後方可入庫保存,若有
衛生檢疫資料、海關資料,需收集並分類存檔,登記臺帳。
3、產品入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件
等項目:
若查點合格,庫房內勤需及時在管家婆進銷存系統中填制一式三聯“入庫
單”,需收集整理供貨方送貨單、需貨方訂貨單等相關資料附後佐證,經倉庫
負責人審覈後打印,並在打印的“入庫單”上,由相關經辦人手工簽字確認。第一聯庫房留存、第二聯
交財務覈算用、第三聯交搬運結算用。入庫單存根聯獨立按月整理
裝訂成冊,妥善保管備查;財務聯
次日交接公司財務,並經財務審覈後簽字確
認入賬。系統自動生成的以“JH”打頭的單據編號,嚴禁缺號,每缺一號處罰
倉庫負責人20元。
供貨廠家隨供貨產品的配送物料,需一併辦理入庫,或系統無法操作的,
需手工備查登記,領用時需相關領導審覈後辦理出庫。
若發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理
入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一
律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
4、入庫的產品要做好各類物料和產品的日常覈查工作,每月25日-30日
期間的星期六由倉庫負責人牽頭組織對庫存產品進行一次盤點,並做到賬、物、卡三者一致。如庫存產品有變
動應及時向倉庫管理
部門和財務部門及時反映,以便及時調查原因調整庫存數據。
三、出庫管理
1、所有產品出庫時必須按照先進先出的原則執行。
2、產品出庫時要保證產品質量衛生符合要求,不合格不得發貨,同時出
貨產品不得出現串貨、混發、混裝或錯發現象,
3、產品出庫前,必須收集整理經銷售部門領導審覈的客戶訂貨單或回款
單等,庫房內勤根據審覈後的訂單等資料及時在管家婆進銷存系統中填制一式
五聯“出庫單”,在系統中經倉庫負責人審覈後打印,並在打印的“出庫單”
上,由相關經辦人手工簽字確認。第一聯
庫房留存、第二聯交財務覈算用、第三聯交
財務作催收未付款、第四聯交客
戶、第五聯交送貨司機,
搬運結算工資,以財務覈算聯爲準。出庫單存根聯獨立按月整理裝訂成冊,妥
善保管備查;財務聯需次日交接公司財務,並經財務審覈後簽字確認入賬。系
統自動生成的以“XS”打頭的單據編號,嚴禁缺號,每缺一號處罰倉庫負責人
20元。
產品出庫時做到按審覈無誤的“出庫單”出貨,出貨人員應根據出貨單核
對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,覈對正確後方可出庫發貨;出貨後,
倉管人員要將出貨數據登記入卡,管理人員登記入帳。
4、任何人員不得在倉庫隨意拿取樣品。業務人員需要樣品時,倉管人員
應根據業務人員填寫的《樣品需求單》,給予發放,並登記入帳。
~ 26 ~
5、嚴禁擅自拆箱、隨意開瓶飲用倉庫經營用產品。
四、退貨管理:
、退回“出庫單”
若存在退“出庫單”,即未實際退回實物產品的,需視同正常程序辦理退貨,填制“銷售退
貨單”,經審覈後打印並簽字確認,嚴禁擅自在系統中反審覈後刪除“出庫單”,
避免人爲造成缺號。違者,一經發現處罰倉庫負責人50元/單。
、退回實物產品
1、退貨產品入庫時倉管人員要區分良品和不良品,要將良品放置在退貨
待處理區,將不良品放置在不良產品存放區,不得混放,不得隨意不分區域放
置。
2、區分好的合格產品要整理分類、清點數量、做好標識。能夠在市場上
重新銷售的產品要重新包裝重新
~ 27 ~
入庫,不能再市場上銷售的產品要通過特殊渠
道銷售,或做促銷活動時採用。
3、對確認報廢的不良產品由倉管人員填寫 《報廢處理單》交於倉庫經理
確認,並經財務人員審覈後,倉管人員根據《報廢處理單》將報廢產品的型號、
數量清點清楚,方可報廢處理。
4、報廢產品不得隨意傾倒處置,要將報廢產品統一倒傾之當地相關部門
指定的垃圾處理區域。
、填制“銷售退貨單”時,需與原“出庫單”覈對,須與原“出庫
單”銷售單價、數量、品名、規格等信息相符,方可辦理。“銷售退貨單”以
“HT”打頭的單據編號,需連號,嚴禁缺號。違者,每缺一號處罰倉庫負責人
20元。
五、監督管理:
~ 28 ~
1.產品有效證件不全的、有質量問題的產品,倉庫管理人員有權拒絕入
庫。如有倉庫有效證件不全的、有質量問題的產品入庫,對倉庫管理人員處罰
50元/次,出現損失的追究相關管理人員責任。
2.異常庫存未上報的,盤點時發現有質量問題產品未上報的處罰相關責
任人50元/次,追究相關管理人員責任。
3倉庫存放物品不符合規定的,倉庫衛生沒有按時打掃的第一次給予整
改,以後處罰50元/次。
4、將不良產品和合格產品未分開存放的處罰20元/次,將不良產品未按
規定出庫的處罰相關責任人100元/次,並追究相關管理人員責任。
5、產品出庫時未按照先進先出的原則執行時,處罰相關責任人50元/
次。
6、將不良產品未經過《報廢處理
~ 29 ~
單》處理的,由倉庫管理人員和管理者
全額賠償。
7、未經允許擅自飲用倉庫產品者,每發現一次處罰相關責任人50元/瓶。
本制度自頒佈之日起試行兩個月,未盡事宜將另行補充。
成都牛車水食品有限公司
20xx-7-10
一、總倉倉庫管理制度
一、總倉倉庫管理制度
爲加強倉庫管理,特制定本規定:
1. 未經允許任何人不得進入倉庫;
2. 不得在倉庫內吸菸,做好防火、防潮、防盜、防塵工作,以確保貨物安全;
3、倉管員應對倉庫的儲備情況熟悉掌握,如有儲備不足要及時報告
給專職文員;
4、嚴格按配送公司劃分爲合格品存放區,不合格品存放區;做到產
品的有序擺放;
5、根據訂貨單以及對方的送貨單
~ 30 ~
查驗貨物,如有差異應及時反映給專職文員,如無誤填寫入庫單;
6、貨物發放嚴格執行先進先出;每星期檢查一次分庫庫存報表餘額,以便調劑發貨;
7、根據文員的發貨單,先開單、後發貨,仔細檢查所發產品的數量、型號用專用膠帶打包並貼好貨運面單;並填好發貨記錄單;
8、倉庫嚴格按單出庫,如有不符,倉庫與配送點核實後必須即時辦理補單、補貨手續;
9、不論什麼情況,配送點必須按總倉出庫單入庫,遇貨運公司丟失貨物,倉庫應及時與貨運公司聯繫,確認後將所丟失的貨物另行出庫補給配送點;
9、對各配送點的退貨要對單清點,並分類入庫;退庫要求2人清點,填好退庫單後交文員進行跟蹤;
10、每天做好庫存日報表後必須覈對庫存,確保帳實相符;如有不符必須當日查清;
~ 31 ~
11、報表準確性由經理覈查;
12、每月26號盤點一次,由經理安排專人進行實地盤點;
13、訂單要求每天發出,遇不發單時倉庫必須通知配送點。每星期六爲盤點日;
14、如貨物丟失,按貨物零售價的70%由倉管員賠償;
15、單據、報表按月封箱保存半年;
16、統一的退貨地址:廈門市湖裏區枋湖村
方婷收 0592-8286146
17、倉管員如離職必須提前一個月書面報告經理,經公司同意辦理交接手續後方可辭職;倉庫管理制度1
霍山蒲公英電商有限公司
倉庫管理制度
爲加強本公司物資倉庫的規範化管理,便於各部門及時掌握貨源狀態,有效提高工作效率,健全物資管理制度,保證物資安全,現結合本公司實際情況,特制訂本制度。
一、倉庫管理的工作任務
~ 32 ~
1、做好物資出、入庫賬目,做到物、帳相符。
2、做好物資的保管工作,防止損壞、變質、變形。
3、做好倉庫的防火、防水、防盜工作。
4、做好物資供應工作,保障貨物的及時裝車派送。
二、倉庫保管紀律要求
1、嚴禁在倉庫內吸菸。
2、嚴禁無關人員進入倉庫。
3、嚴禁塗改賬目。
4、嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
5、嚴禁在倉庫內存放私人物品。
6、嚴禁在倉庫內閒談、嬉戲、打鬧。
7、嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
8、嚴禁在倉庫內亂接電源、臨時電線和臨時照明。
三、倉庫貨物的管理
1、根據貨物的種類和特性,結合倉庫條件,做到貨物定置擺放,合理有
~ 33 ~
序;所有貨物須分類存儲,貨架要標明分區和編號,標示醒目,便於盤存和提取。
2、嚴禁食品、化妝品、服飾品等與有毒、腐蝕物品混合存儲;有毒、腐蝕、易燃、易爆等物品須單獨隔離存儲,並設置明顯標誌。
3、倉庫保管員須憑採購單及時填寫物品入庫賬目,憑發貨單及時填寫出庫賬目,做好各類貨物明細帳,做到日清月結,帳物相符。
4、每月月底之前,倉庫管理人員要對當月各種貨物予以彙總,並編制報表上報部門主管人員。
5、做好倉庫與運輸環節的銜接工作,保證貨物供應順暢。
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6、在合理儲備的前提下,力求減少庫存量,並對貨物的利用、積壓等提出合理化建議。
7、對正、次品貨物進行歸類放置,殘次品存“殘次庫”。
~ 34 ~
8、嚴格執行安全工作規定,切實做好防火、防盜工作,保證倉庫和貨物財產的安全。
9、庫管人員每天上下班前均須做好“三防”工作檢查,確保安全,發現異常,要立即上報。
上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失。
下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及其他不安全隱患;檢查易燃、易爆等危險品是否單獨存儲、妥善保管。
雨雪天檢查是否有漏雨、滲水隱患。
四、倉庫盤存規定
1、每週由倉庫保管員、採購員、行管人員三方對庫存貨物進行一次盤點,每次盤點不得少於三人。盤點結束後,由倉庫保管員做好盤存報表。
2、每月進行一次總盤點。總盤點時,除倉管、採購、行管人員參加外,須有財務人員或總經理參加。
3、總盤點時,如發現盈餘、短少、
~ 35 ~
殘損等問題,必須查明原因,分清責任,及時出具書面報告,提出處理意見,報總經理批示。
五、入庫流程
1、所有貨物均須需檢驗合格方可入庫,對不合格貨物可採取退貨、返廠等方式進行處理。商家送貨入庫時,倉庫負責人驗收合格後方可簽收。
2、貨物入庫時,須按類目、型號、尺寸、品質等進行分類放置。如發現品名、數量、型號、規格、品質、包裝破損的,應通知立即通知廠家或採購其他方式及時處理。
3. 倉庫人員對所有入庫物品須憑採購單及時登記入賬。
六、出庫流程
1、每天上午8:30分、下午3點前,由倉管人員負責打印發貨單,按單發貨;
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2、每天下午5點前,由各運營人員負責把當天出庫貨物的種類和數量分別發給倉管人員和採購人員,由採購人
~ 36 ~
員負責統計備貨。
3、貨物出庫,須按照貨物的入庫時間,遵照“先進先出”的原則。
4、發貨前,對當天所要發的快遞單按型號、數量、品牌進行分類,並對所發數量和型號進行登記。
5、倉管人員在發貨時,發現貨物質量有問題時,及時上報,並將貨物獨立存放,做出標識。
6、快遞公司領走包裹後,倉管人員須及時填寫出庫賬目,並及時對倉庫進行清潔、整理。
7、各電商運營平臺負責人,每週六負責統計所有產品銷售清單,行管人員複覈後交給採購人員。
8、內部員工購物,須填寫內購申請單,經總經理審批後,內購員工將貨款交給人事管理人員,由人事管理人員開具收據並在內購申請單上簽字,倉管人員憑內購申請單發貨,發貨後內購申請單交回人事管理人員登記備案,倉管人員做好出庫登記。
~ 37 ~
八、懲處規定
1、違反保管紀律要求的,每發現一次罰款10元。
2、倉庫貨物管理不善的,每發現一次罰款20元,造成損失的按價賠償,造成重大事故的追究當事人責任。
3、不按規定盤存的,每發現一次罰款20元/人。
4、運營人員沒有及時發送當天銷售數量報表的,每發現一次罰款20元。
5、倉庫人員發貨時,出現錯發、漏發的,每發現一次,罰款20元/人;多發的,按實際價值負責賠付。
6、罰款在當事人當月工資中扣除
本制度自20xx年3月20日起執行。
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倉庫的管理制度 篇11
倉庫管理制度
一,目的
本制度對於倉庫的收、發、貯、管作了規定,以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發出,貯存時不變質、不損壞、不丟失。
二適用範圍
適用於原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。
三,職責
●原料庫管員負責原材料、外協品、半成品的收、發、管工作。
●成品庫管員負責成品的收、發、管工作以及退回貨物的前期驗收。
●待處理品庫管員負責待處理品的收、發、管工作。
四,入庫
1,原材料、外協品的入庫。
原材料、外協品到公司後,由庫管員指定放置於倉庫待驗區內,大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區內(於棧板上碼垛存放),但應做出“待驗”標識。然後,庫管員抽時間進行到貨驗證和報驗。
驗證的內容包括:品名、型號規格、生產廠家、生產日期或批號、保質期、數量、包裝狀況和合格證明等。經驗證不合格的,按規定做出不合格標識,等待不合格品審理。並通知採購進行交涉或辦理退貨。
檢驗合格後,發送《採購收料表》給採購,填寫《原料庫存表》,並將待驗區內的貨物轉移到庫內合格區存放,已放在倉庫合格區的待驗品,應將“待驗”標識取下。
2,半成品入庫
半成品經檢驗合格後,檢驗結論爲“合格”的生產部打印《入庫單》(半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期)到原料庫辦理半成品入庫手續。庫管員應覈對半成品的品名、型號、數量、批號、生產日期,無誤後方可入庫,填寫《半成品庫存表》。
3,成品入庫
檢驗結論爲“合格”的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續,在辦理入庫時,庫管員應檢查、覈對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規範以及外包裝是否乾淨等,符合要求的方可入庫,將成品放置於倉庫成品合格區,填寫《成品庫存表》。
4,待處理品入庫
庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作;庫管員應檢查覈對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實,對入庫單進行審覈。
●產品入庫後,庫管員應及時審覈,在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。並做出標識。
●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認爲不合格的產品不得入庫。
●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄(驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等),每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔並妥善保管。
3.貯存
●貯存產品的場地或庫房應地面平整,便於通風換氣,有防鼠、防蟲設施,以防止庫存產品損壞或變質。
●合理有效地利用庫房空間,劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放,每批產品在明顯的位置做出產品標識,防止錯用、錯發。具體要求如下:
Ⅰ庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期,由庫管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的,僅掛產品型號的標識牌即可;
Ⅱ庫存產品存放應做到“三齊”:堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離牆10~20釐米,並與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔;
Ⅲ成品按型號、批號碼放,高度不得超過6層;
Ⅳ原材料存放按屬性分類(防止串味),整齊碼放,紙箱包裝碼放高度不得超過規定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高,以防損壞產品;
Ⅴ放置於貨架上的產品,要按上輕下重的原則放置,以保持貨架穩固。
●有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏於冰箱、冰櫃、冷庫或有空調的庫房。
五,出庫
●生產部生產人員憑《領料單》到原料庫領取原材料和半成品。
●在備料時,如果發現計劃數量和實際發放數量不符時,庫管員應在《配料單》備註欄中填寫每罐實際發放的數量。
●實行批次管理的原料,庫管員每天備料、發料時在《配料單》上填寫該原料的批號,以達到可追溯的目的。
●技術部開發人員憑經部門經理審批的《出庫單》到原料庫領取原材料和半成品。
●提取成品時必須有銷售部門打印的《出庫單》。
●原料庫和成品庫的庫管員憑經審批的《領料單》或《出庫單》、《發貨單》發放原材料、半成品或成品,發放時應做到:
Ⅰ認真核對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放;
Ⅱ發放時,應認真核對實物的品名、型號和數量,符合領料或出庫憑證要求的才能發放;
Ⅲ發放完畢,庫管員應對《領料單》或《出庫單》、《發貨單》進行審覈,《配料單》交會計部,單據應妥善保管;
Ⅳ發放時,若產品標識破損、字跡不清,應重新作出標識後發放;
Ⅴ同一規格的原料、半成品、成品應按“先進後出”的原則進行發放。
5.倉庫內部管理
●成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查,檢查賬、物、卡相符狀況,存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題,及時解決。
●庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護,發現變質、發黴或標識脫落等現象應及時向直接上級報告,及時處理。對有保質期的產品要防止失效。發放距保質期不到一個月(含)的原料前應報驗,檢驗合格後才能發放。距保質期不到三個月(含)的成品一般不發放(顧客同意的除外),但應及時報驗,根據檢驗結果進行處理。若超過保質期,應及時報驗,並按《不合格品控制程序》的規定處理。
●倉庫人員應進行經常性動態盤點,做到日清日結,保持賬、物相符,年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。
●倉庫做到通風、防潮、清潔,無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定範圍。倉庫內嚴禁煙火,不允許存放易燃易爆物品和其它危險品(危險品庫除外),並設置足夠的消防器材。消防器材不允許佔壓。
●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存,並採取有效的安全防護措施。
●退庫的成品應按品種、型號分別碼放並予以標識,經質管部檢驗爲合格的辦理入庫,並儘快發出。經檢驗爲不合格的,按不合格評審處置意見辦理,並作出待處理標識。
●成品庫另劃待處理品區,存放退貨並予以標識,同時配合有關部門按程序做好退貨處理工作。
●原料庫根據生產計劃,做好查料、備料工作,嚴格按領料制度發放原料。根據生產計劃和庫存填報採購申請計劃,保證生產需要。
●對於噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存,經常檢查並通風,發現問題及時通知直接上級並與技術部聯繫,做到及時處理。
●凡打開包裝的原料、半成品和成品,都應重新包裝,保證密封,不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。
●成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識,標識內容包括:品名、型號和生產日期。樣品應在生產後的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放,應報驗,經檢驗合格後才能做樣品發放。
●安全事項
Ⅰ上班必須檢查倉庫門鎖有無異常,物品有無丟失;
Ⅱ下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
6.本制度由生產部、銷售部共同制定並解釋。
7.本制度由生產部、銷售部負責實施、檢查與考覈。
8.本制度施行後,原有的類似制度自行廢止。