食堂就餐卡管理規定（精選30篇）
食堂就餐卡管理規定 篇1
公司考勤與售飯系統採用一卡通管理，共用員工目前的考勤卡。考勤採用刷卡進行上下班登記;食堂採用計次消費，每刷卡一次，扣除一次消費機預設金額，與公交卡類似。卡內金額採用月初預充，月底結算方式。充值金額僅代表消費起始基數，每月消費明細彙總為當月實際消費金額，用於公司財務結算。
1. 新員工註冊
公司新進員工首先要到人力資源處進行信息登記，領取考勤卡。然後到財務處進行售飯系統登記、開卡與充值。
2. 考勤
員工進出公司應進行刷卡登記，公司進門處設置兩台考勤機，公司就餐人員與非就餐人員應分別到相應的考勤機上刷卡，以便食堂根據員工就餐人數做飯，禁止亂刷。
3. 食堂
公司食堂每餐安排兩個售飯窗口，分別按4元/餐與5元/餐售飯。售飯人員可根據實際情況預先設置好本窗口價格。食堂人員應根據公司考勤系統登記的當天就餐人數合理調整兩個窗口的餐食比例。
4. 充值
公司每月為所有員工預充300元，餘額不足可在食堂處進行現金充值。公司為員工充值的餘額在次月充值時自動歸零，員工自己充值的餘額可繼續使用。
5. 結算
公司每月初為所有員工進行充值和費用統計，經各部門核實後報財務進行結算。
6. 公用卡
公司可另開幾張公用卡，外來人員需在公司就餐時，可到特定部門領取公用卡。公用卡由辦公室監管，需要領用的部門填寫公用卡領用表及領導簽字後領取，外來人員離開後由領用部門即時交回辦公室。
7. 借用
公司消費卡沒作次數限制，一餐可多次使用，刷卡時應間隔3秒以上，沒帶卡員工或朋友可借用刷卡消費。
8. 換卡與補卡
當卡丟失或損壞時，應及時聯繫髮卡人員進行掛失或換用新卡，否則所造成的冒刷自付。
9. 銷卡
員工辭職，應到人力資源辦理銷卡及消費核算手續。
附：中、晚餐配置參照表
一葷二素：4元/餐
二葷一素：5元/餐
米飯及饅頭按量自取，湯水免費。
食堂就餐卡管理規定 篇2
為提高工作效率，規範員工的日常用餐，實行食堂就餐刷卡管理制度。現將就餐刷卡使用辦法及相關事項規定如下，望就餐人員遵照執行。
一、 就餐人員範圍：
公司管理人員及一、二樓員工
二、 就餐時間：
早：7：00——7:30 午：12:00——12:30
晚：17:00——17:30(冬季)18:00——18:30(夏季)
三、 刷卡要求：
1、
2、 就餐人員，須先刷卡再用餐。 實行“一人一卡一餐”制度。
四、 刷卡辦法：
將餐卡放置刷卡區域，聽到提示音的同時，液晶屏將顯示持卡人員序號、姓名、本次刷卡金額及餘額。否則需重新刷卡確認。如有故障及時與辦公室溝通。
五、 就餐標準：
1、早餐：2元/餐
2、午餐：①青菜炒肉(蛋)3元/份②涼拌菜2元/份③雞蛋、魚、排骨5元/份④饅頭0.5元/個⑤米飯1元/份⑥包子2.5元/個⑦水餃3元/碗⑧餛飩2.5元/碗⑨麪條2元/碗⑩稀飯、鹹菜免費
1、 晚餐：3元/餐
食堂就餐卡管理規定 篇3
為規範食堂就餐管理，進一步提高工作效率，規範食堂就餐管理準確統計用餐人數數據，為成本管理提供依據
一、適用範圍
華建鋁業一分廠食堂
二、使用要求
1、此卡只限於華建鋁業食堂使用。
2、禁止此卡轉借他人使用，此卡不能彎折打孔，不能在高温，磁場，潮濕，高輻射環境下使用，請勿與手機放一起。
3、此卡只能在食堂免費就餐，僅限公司統計數據用，刷卡時請對準刷卡區
4、妥善保管此卡，如有遺失，儘快到行政中心掛失補辦。
5、員工應自覺按順序排隊就餐，做到注意禮讓、有序，嚴禁插隊。
6、做到文明用餐，餐廳內不得隨地吐痰、吸煙、赤膊、不得穿拖鞋進入餐廳，自覺排隊、正規排隊、正規刷卡、禁止喧譁、按規定取食，避免浪費。
7、在刷卡後，同時液晶屏將顯示報警，即表示此次刷卡成功，食堂人員聽到報警及確定刷卡後方可打飯，否則，重新刷卡，確認。
8、非餐廳工作人員禁止進入廚房內部。
9、愛護公物及餐具，非正常損耗的物品損壞由當事人照價賠償。
10、防止水池堵塞，保持衞生應將剩菜剩飯倒入指定的泔水桶內，嚴禁將剩菜剩飯倒入水池或潑灑在地上。
本制度自規定之日起執行
食堂就餐卡管理規定 篇4
(一)總則
第一條目的
為了對員工進行有組織、有計劃的培訓，以達到公司與員工共同發展的目的，根據公司人力資源管理基本政策，特制定本制度。
第二條原則和政策
(1)公司培訓按照“經濟、實用、高效”的原則，採取人員分層化、方法多樣化、內容豐富化的培訓政策。
(2)員工的專業化培訓和脱產外出培訓堅持“機會均等、公平競爭”的原則，員工通過突出的業績和工作表現獲得激勵性培訓和發展機會。
第三條適用範圍
本制度適用於公司所有正式員工。
(二)培訓內容和形式
第四條培訓內容
培訓內容包括知識培訓、技能培訓和態度培訓。
(1)知識培訓
不斷實施員工本專業和相關專業新知識的培訓，使員工具備完成本職工作所必須的基本知識和迎接挑戰所需的新知識。
讓員工瞭解公司經營管理的情況，如公司的規章制度、發展戰略、企業文化、基本政策等，是員工掌握企業的共同語言和行為規範。
(2)技能培訓
不斷實施在崗員工崗位職責、操作規程和專業技能培訓，使其在充分掌握理論的基礎上，能自由的應用、發揮、提高。
(3)態度培訓
不斷實施心理學、人際關係學、社會學、價值觀及政治覺悟的培訓，建立公司與員工之間的相互信任關係，滿足員工自我實現的需要。
第五條培訓形式
培訓形式分為員工自我培訓、員工內部培訓、員工外派培訓和員工交流論壇。
1、員工的自我培訓。
員工的自我培訓是最基本的培訓方式。公司鼓勵員工根據自身的願望和條件，利用業餘時間通過自學積極提高自身素質和業務能力。
公司會盡力提供員工自我培訓的相關設施，如場地、聯網電腦等。
原則上對員工自我培訓發生的費用，公司不予報銷。
2、員工內部培訓
員工的內部培訓是最直接的方式，主要包括：
(1)新員工培訓。
(2)崗位技能培訓。
(3)轉崗培訓。根據工作需要，公司員工調換工作崗位時，按新崗位要求對其實施崗位技能培訓。
(4)部門內部培訓。部門內部培訓由各部門根據實際工作需要，對員工進行小規模、靈活實用的培訓，由各部門組織，定期向人力資源部彙報培訓情況。
(5)繼續教育培訓。公司可根據需要組織專家進行培訓。
3、員工外派培訓。
員工外派培訓是公司具有投資性的培訓方式。公司針對員工工作需要，會安排員工暫時離開工作崗位，在公司以外進行培訓。員工個人希望在公司以外進行培訓(進修)，需填寫《員工外派培訓申請表》，並附培訓通知或招生簡章。由人力資源部審查，總經理批准後方可報名。外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由人力資源部決定。
4、員工交流論壇
員工交流論壇是員工從經驗交流中獲得啟發的培訓方式。公司在內部局域網上設立員工交流論壇。
(三)被培訓者的權利和義務
第六條被培訓者的權利
1、在不影響本職工作的情況下，員工有權利要求參加公司內部舉辦的各類培訓。
2、經過批准進行培訓的員工有權利享受公司為受訓員工提供的各項待遇。
第七條被培訓者的義務
1、培訓員工在受訓期間一律不得歸於規避或不到。對無故遲到和不到的員工，按本公司考勤制度處理。
2、培訓結束後，員工有義務把所學的知識運用到日常工作中去。
3、外部培訓結束一星期內，員工應將其學習資料整理成冊，交由人力資源保管。並將其所學教給公司其他員工。
4、員工自我培訓一般只能利用業餘時間，如需佔用工作時間的，在人力資源部備案後，需憑培訓有效證明，經所在部門負責人批准後，做相應處理。
5、具備下列條件之一的，受訓員工必須與公司簽定培訓合同。
(1)外部脱產培訓時間在3個月以上。
(2)公司支付培訓費用3000以上的。
(四)培訓的組織和管理
第八條人力資源部負責培訓活動的計劃、實施和控制。基本程序如下：
1、培訓需求分析。
2、設立培訓目標。
3、計劃培訓項目。
4、培訓實施和評價。
第九條其他各部門負責協助人力資源部進行培訓的實施、評價，同時也要組織部門內部的培訓。
第十條建立培訓檔案
1、建立公司的培訓工作檔案，包括培訓範圍、培訓方式、培訓教師、培訓人數、培訓時間、學習情況等。
2、建立員工培訓檔案，將員工接受培訓的具體情況和培訓結果詳細記錄備案，包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓目的、培訓效果自我評價、培訓者對被培訓者的評語等。
(五)培訓計劃的制定
第十一條培訓計劃的制定
人力資源部根據規定時間發放《員工培訓需求調查表》，部門負責人結合本部門的實際情況，將其彙總。並與規定時間內報人力資源部。人力資源部結合員工自我申報、人事考核、人事檔案等信息，制定本公司的年度培訓計劃。
根據年度培訓計劃制定實施方案。實施方案包括培訓的具體負責人、培訓對象、確定培訓的目標和內容、選擇適當的培訓方法和選擇學員和老師、制定培訓計劃表、培訓經費的預算等。實施方案經總經理批准後，以公司文件下發到各部門。
第十二條部門內部組織的、不在公司年度培訓計劃內的培訓應由所在部門填寫《部門計劃外培訓申請表》，經總經理批准後，報人力資源部備案，在人力資源部的指導下由部門組織實施。
第十三條對於臨時提出參加各類外部培訓或進修的員工，均要經過所在部門負責人同意，填報《員工外派培訓申請表》，經總經理批准後，報人力資源部備案。
(六)培訓實施
第十四條培訓實施過程原則上依據人力資源部制定的年度培訓計劃進行，如果需要調整，應向人力資源部提出申請，上報總經理批准。
第十五條員工內部培訓期間人力資源部監督學員出勤情況，並以此為依據對學員進行考核。
第十六條人力資源部負責對培訓過程進行記錄，保存過程資料，如電子文檔、錄音、錄象、幻燈片等。培訓結束後以此為依據建立公司培訓檔案。
(七)培訓評估
第十七條人力資源部負責組織培訓結束後的評估工作，以判斷培訓是否達到預期效果。
第十八條培訓結束後的評估要結合培訓人員的表現，做出總鑑定。可要求被培訓者寫出培訓小結，總結在思想、知識、技能方面的進步。與培訓成績一起放進人事檔案。
第十九條培訓評估包括測驗式評估、演練式評估等多種定量和定性評估形式。
(八)培訓費用
第二十條公司每年投入一定比例的經費用於培訓，培訓經費專款專用，可根據公司實際情況調整相應數額。
第二十一條外派培訓人員的工資待遇、費用報銷由總經理決定。對於公司予以報銷的費用，原則上先由培訓員工本人支付，待獲得合格證書後，方可回公司報銷。培訓人員發生的交通費、食宿費按公司報銷規定報銷。
第二十二條員工內部培訓費用全部由公司承擔。
(九)附則
第二十三條本制度的擬訂或修改由人力資源部負責，報公司領導層批准後執行。
第二十四條本制度由人力資源部負責解釋。
食堂就餐卡管理規定 篇5
一、學籍檔案是高校教學檔案的重要組成部分，它真實地記錄了學生在校期間的全部學習情況。為了進一步加強學籍檔案的管理，特制定本辦法。
二、學籍檔案須分別經教務部審核後方可歸入學院辦公室檔案部門。
三、學籍表上的各項內容應包括：學生姓名、系別、專業、課程名稱、成績分數、畢業時間、畢業證書號、學位證書號，以及需要説明的情況等一律用碳素墨水填寫完整，字跡要工整，課程蓋章要清楚，填寫分數要準確，不得塗改。
四、學籍表上必須有二級學院負責人和學生輔導員的簽字(用碳素墨水)或蓋章。
五、學籍表上的照片應為2寸正面免冠照片(分別為進校時照片和畢業時照片各一張)。
六、畢業生的學籍表應由教務部整理組卷、編目、輸入計算機，於學生畢業當年的12月底前向學院辦公室檔案部門歸檔。學院辦公室檔案部門負責編制檢索工具、安全保管及提供利用。
七、利用者需要出具單位人事部門介紹信和本人學歷證明，方可由學院辦公室檔案部門提供中文成績單一份。並在成績單複印件背面加蓋檔案部門印章。由教務部審核蓋章後方能生效。
八、本規定自發文之日起生效。
食堂就餐卡管理規定 篇6
1、物業服務收費必須遵守省市頒佈的《物業服務收費管理辦法》。
2、服務收費應當遵循六個原則：等價交換原則、誰受益，誰出錢的原則、差別原則、優質優價原則、取之於民，用之於民的原則、公開原則。
3、服務收費的標準依據：一是合同的約定;二是法律的規定。
4、服務收費項目包括：
(1)綜合服務費，包括保潔費、保安費、綠化養護費、垃圾清運費、物業員工工資、福利、保險費、辦公費、培訓費、維修費固定資產折舊、社區活動費。
(2)公眾代辦性服務費，為業主代繳水、電、煤氣等;
(3)專項服務費，對業主的房屋的自用部分及自用設備的維修和小區內停車管理服務等服務的費用;
(4)特約服務費，房屋裝修、家電維修、家庭衞生、代購商品、搬運等。
5、服務費的收取標準：依據業主房產證標明的建築面積收取。
6、服務費收取的方式：採取包乾制。
7、服務費的收繳和追討程序：
(1)發送收費通知單(按季度收繳);
(2)首次追繳，第二季度發送第一季度的催繳通知單;
(3)再次追繳，發催繳通知單，並上門收取;
(4)按法律程序處理。
食堂就餐卡管理規定 篇7
1，絕緣手套需要每6個月做一次絕緣試驗,最長也應該在12個月內做過試驗。否則不能使用!
2，絕緣手套一般採用浸水測試法。注意爬電距離每10KV電壓要有26MM的距離。絕緣手套的電氣試驗方法如下;在21-25度間先講絕緣手套內部充滿水並浸入槽中，手套內部和外部的水平面高度一致，佈置好電極，進行電壓，交流電壓從較低值以1000V/S開始上升，直至達到所規定的測試電壓或者發生閃絡，施加電壓時間至少應保持1分鐘以上。試驗結束應立即減壓一半，隨後斷開測試迴路。
3，只要測試就要絕緣墊。
4，每次使用前必須檢查有無穿孔，裂痕，破損，紫外線裂紋及化學腐蝕等現象。可用充氣式方法測試，可把手套膨脹1.2—1.5倍。
食堂就餐卡管理規定 篇8
為規範xx有限公司(以下簡稱“公司”)費用報銷業務流程，特制定本制度。以前制定的與本規定不相符合的條款一律廢止，以本規定為準。
一、費用報銷票據要求
1、費用報銷應提供合法、真實有效的發票及行政事業單位收據。
2、發票抬頭必須填寫公司全稱，即“xx有限公司”，不得多字、少字或錯字。若是定額發票，票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。
3、發票日期與費用報銷日期應大體一致，一般不得跨年度報銷。
4、發票內容應與真實的業務一致，不同類型的發票應按經濟業務的類型分項整理填寫在費用報銷單上。
5、發票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經營範圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如“材料一批”、“辦公用品一批”，但應付“明細清單”，詳細羅列具體的商品名稱、數量、單價、金額並加蓋發票專用章或財務專用章，並不得出現“衣服”、“皮包”、“手錶”、“禮品”等個人生活用品。
6、發票金額大小寫必須一致，數量、單位、單價必須匹配。
7、所取得的發票上的印章應為“財務專用章”和“發票專用章”，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，並與相關附件的單位名稱相符。
8、發票不得塗改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。若需要其他備註的可以再其它單據上註明。
9、除財務部門監製的行政事業單位收費收據外，其他收據原則上不能作為報銷憑證。
10、不符合以上要求的票據，公司財務部有權退回當事人，並要求其重新提供合法有效的票據。
11、發票必須真實有效，不得虛開、代開發票或有意取得假髮票、作廢發票及失效發票。
二、憑證填寫及票據粘貼要求
1、各部門應根據經濟業務類型選擇使用公司財務部統一訂製的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。付款單一般在需要通過銀行轉賬支付的情況下使用。
2、報銷單與付款單應一律用黑色或藍色鋼筆或者簽字筆填寫，不得使用圓珠筆填寫。
3、報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚，不得塗改。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂(符號為“”),其餘位置(包括角、分位)陸沒有數字必須填寫“零”。不能用“”、“——”、“0”、“另”等符號表示。
4、費用報銷所附票據(面積小於報銷單)應從右到左粘貼在粘貼單(白紙也可)上，不得直接粘貼到費用報銷單上，不得以印製的未報廢報銷單據作為粘貼單。
自制粘貼單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。票據四邊不能超過粘貼單寬度，並且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據重疊粘貼。票據較多時可以多使用幾張粘貼單，每張粘貼單上單據數量要適度，並保持單據平整，厚度均勻。票據過大時應按費用報銷單大小摺疊好，個票據不得突出於粘貼單和費用報銷單之外。
5、寬度、長度不一致的票據儘量分開粘貼，不同金額的票據分類粘貼，便於核實。
6、小型發票不得粘貼在票據的左上角(左上角2釐米範圍內不得粘貼有實質內容的票據)，一方便裝訂後查閲。
7、不符合以上要求的，公司財務部有權退回要求重新粘貼或者填報，且不論是否通過相關審批流程。
三、報銷費用時間規定
1、一般性的費用報銷，原則上在業務發生後1個月內到公司財務報賬。
2、原則上當月的費用應在當月報銷完畢，不得無故將費用延後。所有費用用在年度終了(12月31日)前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。凡是以前年度的費用在第二個季度報銷的，如無特殊原因公司財務部有權拒絕。
四、費用報銷所需附件
1、辦公費用
(1)費用報銷單
(2)正規普通發票
(3)申購單
(4)如果彙總開具辦公用品發票，必須附詳細清單
(5)大額採購需要附採購合同，定點採購可簽訂期間合同，合同應交公司財務部備案
(6)驗收單或入庫單
2、通訊費
(1)費用報銷單
(2)通訊發票
3、差旅費
(1)差旅費報銷單
(2)出差的交通發票、住宿發票、通訊費發票等
(3)出差申請單
4、車輛費用
(1)費用報銷單
(2)正規的油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費、車船税等於車輛有關的發票。
(3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。
5、業務招待費
(1)費用報銷單
(2)正規的餐飲業或者服務業普通發票。娛樂行業發票不得作
為業務招待費報銷
(3)按月結算的需附消費清單(備案)
6、其他費用報銷
(1)費用報銷單
(2)相關業務證明
(3)與經濟業務吻合的正規票據
上述費用報銷金額超過2萬元(含2萬元)以上的，一般應附相關合同等資料通過銀行轉賬方式支付。
五、本規定自發行之日起執行，由公司財務部負責解釋和修訂。
食堂就餐卡管理規定 篇9
本着正確使用、安全管理、健康節能的原則，根據季節氣温的變化，我公司對空調的啟用、管理作如下規定：
一、 空調的啟用
1、 嚴格控制空調機使用開啟温度，夏季室內温度高於29 攝氏度方可開啟製冷系統。
2、 空調的啟動要嚴格按照操作規程開啟，嚴禁在冬天開啟製冷或在夏天開啟制熱，否則，將對壓縮機造成嚴重損壞，影響其正常的使用。
3、 為節約能耗和延長空調使用壽命，空調開啟後，設置的温度要適中：製冷温度應設置在26攝氏度以上，制熱温度應設置在25攝氏度以下;以免空調機長時間工作，壓縮機發熱、發燙，影響正常使用。
二、 空調的使用與責任管理
1、 嚴禁在辦公室及操作崗位無人員或人員長時間離開的情況下開啟空調。
2、 各部室及白班崗位應做到下班前十分鐘及時將空調關閉。
3、 各部室及生產單位空調使用管理責任人為各相關單位主管領導。會議室的空調，本着誰使用、誰管理的原則，加強責任管理。
本制度從公佈之日起實施。如有違反以上相關規定的現象發生，發現一次將扣發當事人、責任人100元。生產技術部及公司內各相關自查活動將定期、不定期組織檢查，並將檢查情況進行通報。
希望全體員工嚴格遵守上述管理使用規定，並認真貫徹勤儉節約、按需使用的原則，做到下班後及時關掉飲水機和電腦、打印機等用電設備的電源。
食堂就餐卡管理規定 篇10
辦公室5s檢查標準一、整理扔掉廢棄物1、將不再使用的文件資料或破舊書籍、過期報紙等按公司要求的方式廢棄。2、將不經常使用的文件資料進行分類編號整齊存放於文件櫃中。
3、將經常使用的文件資料進行分類整理，整齊放於辦公桌抽屜或長櫃中。
4、將正在使用的文件資料分為待處理、正處理、已處理三類，整齊放於辦公桌面或長櫃上，做到需要的文件資料能快速找到。
5、將工作服、洗澡用品等按類別整齊放於更衣櫃中，無更衣櫃的，應將工作服等個人用品放於合適的位置，以不影響整體美觀為宜。
6、櫃(櫥)頂物品擺放要整齊美觀，窗台上、暖氣上禁止擺放任何物品。
二、整頓擺放整齊1、辦公桌、椅、櫃(櫥)、衣架、報架、盆架等物品放置要規劃有序，佈局美觀。
2、辦公桌面可放置辦公設施、枱曆、文件夾、正在使用的文件、票據、電話、茶杯等物品，要求放置整齊有序。
3、辦公桌擋板、辦公椅上禁止搭掛任何物品。
4、筆、墨、橡皮、尺子等辦公用具整齊放於桌面一側或抽屜中。
5、辦公桌面、辦公桌抽屜內物品應整齊有序、分類放置，沒有作廢或與工作無關的物品，如抹布、個人物品、報紙等。
6、報紙、雜誌等閲讀資料看完後要收起，需要留存的整齊放於文件櫃內或報架上。
7、暖壺、茶杯可在矮櫥上整齊放置，不具備條件的可整齊放於地面一側;茶葉桶應整齊放於辦公桌抽屜一側。
8、辦公室內電器線路走向規範、美觀，電腦線不凌亂。
三、清掃打掃乾淨1、辦公室門要裏外清潔，門框上無灰塵。
2、地面及四周踢角乾淨，要顯露本色，無灰塵、污跡。
3、室內牆壁及屋頂每週清掃一次，做到無污染、無爆皮、無蜘蛛網;牆上不許亂貼、亂畫、亂掛、亂釘。
4、窗玻璃乾淨透明，無水跡、雨跡、污跡;窗框潔淨無污跡;窗台無雜物、無灰塵;門玻璃乾淨透亮，不掛貼報紙和門簾。
5、窗簾整齊潔淨、無灰塵，懸掛整齊。
6、暖氣片、暖氣管道上無塵土，不搭放任何物品。
7、燈具、電扇、空調、微機、打印機等電器，表面潔淨，無灰塵;各種電器開關、線路無灰塵、無安全隱患。
8、文件櫃頂、表面要保持潔淨、無灰塵、無污跡，櫃內各種資料、票據分類整齊存放，並根據資料內容統一標識。
9、更衣櫃內物品分類擺放，要求工作服、毛巾等個人用品疊放整齊;櫃內、櫃外、櫃頂保持潔淨、無灰塵、無雜物;並按使用者進行標識。10、辦公桌面、擋板內外、長櫃內外應保持潔淨、無灰塵、無污跡。
11、電話要擦拭乾淨，整齊放於辦公桌橫板處或辦公桌面;電話線要整齊有序，不凌亂。
12、垃圾筐要及時傾倒，不能裝的太滿;門後禁止存放垃圾;條帚、墩布、簸箕等清潔用具整齊放於門後;抹布可疊好放於盆架上，或整齊搭掛於門後。四、清潔保持整潔，持之以恆1、每天上班前對自己的衞生區進行清掃。
2、上班時間隨時保持。
3、自我檢查，對發現的不符合項隨時整改。
4、下班前整理好當天的資料、文件、票據，分類歸檔。
5、下班後整理辦公桌上的物品，放置整齊;整理好個人物品，定置存放。五、素養人員保持良好精神面貌1、上班時間佩帶上崗證，穿戴整潔的工作服，儀容整齊大方。
2、言談舉止文明有禮，對人熱情大方，不大聲喧譁。
3、工作時精神飽滿，樂於助人。
4、工作安排科學有序，時間觀念強。
5、不串崗、不聚眾聊天。注:以上標準是部門自查的依據，也是管理部、5s小組對部室檢查和先進部室評選的依據。對於檢查出的不合格項，將按照規定對相關責任人或單位進行處罰。
食堂就餐卡管理規定 篇11
第一章 總則
第1條 目的
為了進一步規範企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權限
員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，並按以下權限進行審批。
(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。
(2)部門負責人出差，報請總經理審批。
(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。
(4)國外出差，一律由總經理核准。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來後補辦手續。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤後支給出差差旅費。
第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經總經理核准者可乘坐飛機
第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。
第7條 因陪同客户外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先徵得分管領導同意。
第8條 出差標準規定
(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。
(2)遠途出差如利用夜間(午後9時以後，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。
(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客户和人數，本着既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。
(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業後，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，並將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。
第11條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有税務部門的正式發票，列明企業抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經總經理辦公會通過後施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒佈之日起執行。
第三篇：公司員工出差管理制度
第一條 目的：為了規範公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的控制相關費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到節約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條 適用範圍：適用於因公司業務的所有公司員工的出差。
第三條 出差種類：
1. 短程出差：出差當日可能返回者。
2. 遠途出差：出差當日不能返回者。
第四條 出差：
1.員工出差，由出差人員向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意後方可辦理出差。
2. 出差期間不予報支加班費。
3. 員工出差，原則上只報銷權限範圍內的長途車票。如需乘坐飛機，應事先向直屬領導報告事由，經部門經理以上領導同意並得到總經理批准，方可乘坐飛機。
4. 員工國內出差的住宿費用按照公司以下規定執行。特殊情況需向公司報批。
5. 被派遣出差的員工應積極、認真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 員工出差外地，應隨時保持與公司的聯繫，必須開啟易掌控，並及時將工作開展情況報告直屬領導及公司領導。直屬領導應對出差員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內，完成所需做的工作。
7.出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見、營銷總監批准後方可出差。
8.出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款事由，由營銷總監審核簽字後，經總經理審批,財務負責人方可借款。
9. 員工回公司後直屬領導應對出差員工完成工作彙報時間給予限定，員工應以書面形式將出差情況(重要事項彙總報告)或者對照“出差申請單”一一彙報和督導，報告直屬領導或營銷總監。
10.審核人員根據簽有直屬領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包乾標準規定，經審核流程後方可報銷差旅費。”
11.凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經直屬領導簽署意見後方可報銷。
第五條 出差借款
1.凡向公司借款用於出差的員工，其出差費用報銷票據必須在月底提交給財務，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不予發工資，直到提交才能發放工資，再由財務部門補發工資。如出差人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。
2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，營銷總監審核，經總經理簽字審批，再到財務報銷。
3.報銷差旅費(吃、住、行、客情)，應據實提供真實有效的發票，發票種類不侷限;報銷業務費時必須提供真實有效當天當次所發生的業務費用發票，不允許用其它發票衝賬，如發現有虛報不實，除將所虛報款追回外，並視情節輕重，予以處分。
3.原則上公司收到報銷單後3個工作日處理完畢。
4. 差旅費報銷單據需註明離京出發時間和到京時間，以不滿12小時計半天，超過12小時按一天計;所有出差人員出差途中在車上住宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內交通補助不予於計算。
第七條 業務接待費用的報銷
1、所有客情招待費用必須要部門經理或指定領導電話或當面申請，並填寫《招待費用申請單》，由領導批准後，方可憑發票或者蓋章收據報銷。未申請的或者不符合規定的不予報銷
2.、報銷時需先由經辦人在宴請客人的發票背後簽名，並註明宴請所在單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、進餐人數(用筆標註在背面)，再交由銷售助理初審，營銷總監審核，總經理審批。
第八條 出差中的休息、休假
1、外地出差不計節假日加班，但按照出差補助正常，平時出差可週六日返回，不予額外休息，
2、由於長期出差，公司給予每年7天(含一個週六日)的帶薪休假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經理申請，批准後方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外災害或因實際需要由直屬領導指示延時的，返回公司次日辦理請假手續、填制《出差申請單》;未經直屬領導同意不得因私事或藉故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，超假時間按曠工論處。
4、原則上不批准在工作日內出差，出差不得提前超出半天時間，乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少於半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。
第九條 差旅費開支標準及範圍
1. 國內地區劃分：共分二類地區
一類地區：國家規定的經濟特區城市和各省會城市及直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區：各省地級城市。
2. 乘坐交通工具
1)公司職員因公出差，凡是由公司派車的，則不屬於下列交通費用的報銷範圍。
2)在公司所在城市內沒有派車出差的，按實際到達目的地的最短路程乘坐的軌道交通、公共汽車或出租車發票報銷。
3)每人每天出差交通補助30元，不再報銷打車費用。任何人不要再申請此費用。
注：以上交通工具，應自行購買車票，特別是機票，必須向領導申請方可購買，未經批准的任何個人不得私自進行購買，購買原則是提前準備，儘量買特價機票或者折扣機票，詳見《機票購買的管理制度》，否則一律不予報銷交通費用。
4. 住宿標準：
1、 如公司在該地區機構有接待能力，所有人員儘量住公司提供的住所。
2、出差所到其單位提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3、如出差至員工的户籍所在地，未產生住宿費用的，公司按住宿費標準的50%給予補助。
#4、兩個人(異性除外)同去一個城市出差，儘量同住一個房間，住宿標準合計為：一類城市140元/天/2人;二類城市120元/天/2人: 一類城市180元/天/3人;二類城市150元/天/3人,給予報銷住宿費，如遇特殊情況需要開兩間房，必須向直屬領導申請同意，方可報銷,未申請的按照上述執行。
第十條 伙食補助標準：
1、 外地出差每天報銷餐費30元。
2、 在公司所在城市內出差，確因工作需要，中午未能及時返公司用午餐的，每人每餐可報銷人民幣10元做為午餐補貼。
3、所有外地出差人員，當天如有招待費用產生，每一餐扣除10元/人伙食補助。
第十一條 凡在區域當地招聘的銷售人員，執行工作日內每天交通費20元，飯補10元，出差同外派人員報銷標準。北京地區交通費用實報實銷，見交通充值卡票據。
本規定從20xx年02月15日起執行。
食堂就餐卡管理規定 篇12
一、 使用原則
1. 使用公司的手機作為統一的對公司內部人員及與公司業務有關的外部聯繫的手機號碼，該號碼將作為公司名片上的唯一聯繫手機號碼。
2. 所有配發手機及手機卡均屬於公司財產，公司員工不得據為已有，所有使用者需愛惜和妥善保管，不得損害和遺失手機及手機卡。
3. 公司行政部將所有手機及手機卡編號登記，員工領用後，公司將在每月初全面檢查。
4. 所有手機配備人員在領取手機時需簽字登記。手機須隨身攜帶、妥善保管，嚴禁借給他人使用，員工需按手機原價繳納押金。離職時，手機與手機卡完好無損退回公司後，押金全數退還。
5. 與公司業務相關的工作必須使用公務手機，每個月話費由財務繳納，與公司相關的聯繫人信息必須儲存在手機通訊錄中，儲存時説明此人所在單位、姓名、職務。與本崗位有業務聯繫的電話號碼不得惡意刪除，否則扣除手機押金，並給予重處。
6. 公務手機應保證電量充足，隨身攜帶、人機一體。凡配備手機者須在工作時間保持開機，確保通訊暢通。在工作時間內如出現關機、停機、無人接聽等現象，每次罰款100元。在非工作時間，員工可將公務手機關閉，但仍需保持私人手機通信暢通。
7. 員工不得使用公務手機做出違法違紀違規和不文明的事情，如造成不良影響，公司不承擔任何責任，由員工自行負責，並給當事人重處。
8. 員工手機安裝了外勤人員管理軟件，上班期間員工必須保持此軟件的運作，不得擅自關閉此軟件與定位系統，如發現關閉、刪除此軟件的情況，每次罰款300元。
9. 員工每天上下班時需用外勤365考勤，到員工到達指定上班地點後使用外勤365打卡功能，下班時也需要用此軟件打卡下班。
10. 每日上班時，員工必須將工地實際情況拍照上傳到外勤365，每日下班時也需要上傳今日工作成果。
11. 上班期間當員工到達一個新的地點的時候，需要用手機定位功能報告當前地點。
12. 員工每日產生開支時，需用外勤365及時上傳開支信息。
二、 手機維護規定
1. 所有使用手機人員需遵守手機號碼歸屬地的套餐細則，儘量充分使用套餐，因個人使用不當，造成超出工作套餐及固定消費內的費用自理。
2. 如手機丟失，應於12小時內報公司總經辦，由總經辦協調電信部門辦理購買新機、補辦UIM卡，員工需原價賠償於公司，因為補辦手機產生的一切費用由員工自行負責。
3. 手機發生故障，屬產品“三包”範圍內的質量問題，由公司總經辦與電信部門協調解決;屬個人原因造成的，員工需雙倍賠償於公司。手機丟失、發生故障，使用者應及時向主管彙報，向總經理説明情況，告知聯絡方式。
4. 本制度解釋權歸公司所有，經董事長批准，自頒佈之日起施行。
員工簽字：
食堂就餐卡管理規定 篇13
一目的
為加強勞動紀律，保證公司正常的工作秩序，根據國家、省、市有關規定精神，結合公司的實際情況，制訂本管理規定。
二適用範圍
本規定適用於公司全體員工。
三 考勤打卡管理
1、管理部門
人力資源部負責員工考勤管理，負責指紋採集、考勤統計工作，並監督考勤制度的執行情況。部門考勤員做好本部門考勤系統維護、員工的排班、異常考勤登記彙總、核實考勤等工作。
2、考勤員制度
在分管領導及部門負責人的監督管理下，各部門自行組織內部考勤工作，並指定考勤員一名，如有更換部門考勤員必須告知人力資源部，人力資源部負責各部門考勤員的培訓。每月28號之前，考勤員必須把經部門負責人、分管領導簽字確認的下月排班表及當月考勤記錄表提交至人力資源部，人力資源部對考勤記錄與指紋打卡等情況進行核實。
部門考勤員為考勤結果第一責任人，部門負責人為第二責任人。設臵考勤員獎勵基金，標準為：50元/月，在月度工資中體現。
3、工作時間
(1)標準工作時制，即每日工作8小時，每週工作40小時，輪
班制部門員工實際休息時間，以部門實際排班為準。
(2)行政班制工作時間為上午9:00-12:00,下午13:30-17:00，不需輪班的崗位都按行政班制執行。
(3)輪班制工作時間： 白班(9:00-17:00)
中班(17:00-01:00)
夜班(01:00-09:00)
(4)市場管理部輪班崗位工作時間：
白班(8:00-16:00)
中班(16:00-24:00)
晚班(24:00-08:00)
4、考勤方式
4.1員工實行指紋打卡考勤管理。
行政班制員工每日打卡四次，指紋打卡統計的有效時段為上午上班7:30-10:00,中午下班11:45-12:40,下午上班12:50-13:30,下午下班16:00-19:00。
輪班制的員工按照實際上下班的規定時間打卡，有效打卡統計時間控制在上班時間點前2小時後1小時，下班時間點前1小時後2小時。
注：以上指紋打卡的有效時段是系統可統計識別的考勤打卡和結果，而非正常的上下班時間段。
4.2員工打卡異常需及時到部門考勤員處填寫《員工月度打卡異常登記表》進行備案。《員工月度打卡異常登記表》詳見附件一。
4.3外出辦事不能到公司打卡的員工，原則上必須於事前告知部門負責人併到部門考勤員處填寫《員工月度異常考勤登記表》進行備案，如有特殊情況可事後到部門考勤員處補備案手續。無相關記錄將作曠工處理。《員工月度異常考勤登記表》詳見附件二。
4.4員工因公至外地出差無法登記考勤的，必須在出差前填報OA《出差申請表》;如因事情緊急而未申報的，則必須在出差回公司48小時內補辦手續，作為考勤依據。
4.5突發病假或者事假必須於上班前，致電本部門負責人(部門負責人及以上人員需報直接上級領導)請假及告知人力資源部，在請假後一週內(特殊情況依據病情及治療等確定時間)提供醫院出具的有效病假證明(病假條、病歷、收費單、檢查單等)，辦理請病假手續。
5、考勤規定
5.1員工必須堅守工作崗位，不得無故串崗脱崗;員工不能自行調班，調班必須經部門負責人審批同意，否則按曠工論處。(原則上每人每月調班不得超過3次)。
5.2在當月績效考核中員工指紋打卡記錄每漏打、遲到或早退一次扣3分，每月漏打卡超過3次，扣10分，即考勤結果與績效成績掛鈎。《員工月度績效考核表》詳見附件三。
5.3員工在未履行相關請假手續的情況下，每月遲到、早退半小時以內超過3次將通報批評;單次遲到或早退超過半個小時視為曠工半天，超過半天視為曠工一天，扣發相應工資及各種補貼。
5.4員工曠工時間一年以內累計超過3天的，按公司規定作除名處理。
5.5在未按照考勤制度的規定辦理請假手續而一次缺勤超過3天的人員視為自動離職，並按嚴重違反公司管理規章制度給予解除勞動合同等處罰。
5.6每月末員工本人必須與部門考勤員核實確認自己當月考勤結果。考勤弄虛作假的，按曠工處罰相應責任人，情節嚴重者，公司給予解除勞動合同的處罰。
5.7本規定自20xx年6月1日起執行，解釋權屬人力資源部。
食堂就餐卡管理規定 篇14
1.目的
為加強員工加班餐管理，規範費用報銷流程，保證廣大職工以最佳的狀態投入工作當中，特制定本規定。
2.適用範圍
本規定適用於員工加班餐申請、報銷管理。
3.實施細則
3.1加班用餐指因公司生產、經營和其它緊急業務需要必須安排晚上或週末加班，需要由公司後勤部門統一為加班員工提供伙食或安排就餐。
3.2加班餐的申請
目前公司統一提供的工作餐為中午一餐，各部門如有員工加班須統一提供加班工作餐的必須提前將加班就餐人員明細向綜合部門後勤主管申請：
3.3.1如遇晚上有員工加班須向加班員工提供加班餐的，由申報部門主管填寫《加班餐供應申請表》寫明加班人員明細並在當天下午2點以前報後勤主管審批。
3.3.2週末有員工加班須向加班員工提供加班餐的，由申報部門主管填寫《加班餐供應申請表》寫明加班人員明細並在週六下午下班前報後勤主管審批。
3.3.3如因後勤部門無法提供加班餐，加班人員可在外就餐，並由後勤主管在《加班餐供應申請表》上簽字説明以作為報銷憑據。
3.3加班餐的報銷
3.3.1報銷條件
公司為加班員工報銷加班餐費必須是工廠食堂無法提供加班餐而必須在外就餐所產生的費用，如果食堂提供了加班餐而不在工廠就餐的除伙食費加倍扣除外所產生的費用一律不予報銷。
3.3.2報銷標準
在外就餐一律按每人每次12元的標準進行報銷，超過此標準的費用由員工自己承擔，公司不再報銷。
3.3.3報銷審批流程
申報部門填寫加班餐費用報銷申請單→後勤主管簽字→申請單報綜合部簽字→總經理簽字→財務部報銷並存檔備查
3.3.4結算時間
每月底進行一次結算，不接受零星結算。
3.3.5未按本規定流程簽字審批的上一級審批主管有權拒絕受理。
4.本規定自發布之日起執行，綜合部具有最終解釋權。
食堂就餐卡管理規定 篇15
一、 會議室使用制度
1、 會議室使用實行登記制度，登記在執董辦;會議改期或取消，應及時更改或取消預定登記。
2、 會議室實行先登記先使用的原則，發生衝突時，使用者協商解決或由執董辦負責協調;以公司名義組織的會議和重要的外事活動，經執董辦負責協調後可優先使用。
3、 會議室內禁止吸煙。使用者應愛護各類設施，懸掛橫幅應在執董辦得指導下進行。
4、 保持會議室整潔，不亂扔雜物和廢棄物。
5、 發現問題及時向執董辦報告。
6、 借用物品應及時歸還。
二、 會議室維護和管理
1、 保潔人員定期進行衞生清理，包括會議室桌、椅。定期清理玻璃窗、窗簾、地板、地毯。會議室使用前，應進行衞生檢查，按照使用要求完成桌椅的佈局調整。
2、 保潔人員發現會議室桌、椅、音響設備、投影機、照明燈光、時間顯示出現問題，應及時向執董辦報告，由執董辦負責解決。執董辦定期檢查各設施的狀況。
3、 執董辦請保潔人員代為負責會議室話筒、遙感器、激光筆及相應的設備管理，使用人員應進行借用登記並在會議結束後及時交回，如有丟失，應予賠償。
4、 會議如需其他服務項目，如鮮花、橫幅、差點、礦泉水、午餐等由會議主辦者提供，保潔人員可代為服務。
5、 保潔人員應及時將會議室供應物品的儲備情況(包括電池、茶葉、紙杯、激光筆等)向X辦公室報告，X辦公室及時補充。
6、 本規定由X辦公室負責解釋，並由發佈日開始施行。
食堂就餐卡管理規定 篇16
第一章 總 則
第一條 為規範中國小生學籍管理，提高新形勢下基礎教育科學管理水平，保障適齡兒童、少年受教育的權利，根據《中華人民共和國教育法》《中華人民共和國義務教育法》等有關法律，制訂本辦法。
第二條 本辦法適用於我國所有由政府、企業事業組織、社會團體、其他社會組織及公民個人依法舉辦的國小、國中、普通高中、特殊教育學校、工讀學校(以下簡稱學校)和在這些學校就讀的學生(以下簡稱學生)。
第三條 學生學籍管理採用信息化方式，實行分級負責、省級統籌、屬地管理、學校實施的管理體制。
國務院教育行政部門宏觀指導各地學生學籍管理工作，負責組織建設全國聯網的學生電子學籍信息管理系統(以下簡稱電子學籍系統)，制訂相關技術標準和實施辦法。
省級教育行政部門統籌本行政區域內學生學籍管理工作，制訂本省(區、市)學籍管理實施細則，指導、監督、檢查本行政區域內各地和學校學生學籍管理工作;按照國家要求建設電子學籍系統運行環境和學生數據庫，確保正常運行和數據交換;作為學籍主管部門指導其直管學校的學籍管理工作並應用電子學籍系統進行相應管理。
地(市)級教育行政部門負責指導、督促縣級教育行政部門認真落實國家和本省(區、市)關於學生學籍管理的各項規定和要求;作為學籍主管部門指導其直管學校的學籍管理工作並應用電子學籍系統進行相應管理。
縣級教育行政部門具體負責本行政區域內學校的學生學籍管理工作;應用電子學籍系統進行相應管理;督促學校做好學生學籍的日常管理工作。
學校負責學籍信息收集、彙總、校驗、上報，應用電子學籍系統開展日常學籍管理工作，確保信息真實、準確、完整。
第二章 學籍建立
第四條 學生初次辦理入學註冊手續後，學校應為其採集錄入學籍信息，建立學籍檔案，通過電子學籍系統申請學籍號。
學籍主管部門應通過電子學籍系統及時核准學生學籍。
第五條 學籍號以學生居民身份證號為基礎生成，一人一號，終身不變。學籍號具體生成規則由國務院教育行政部門另行制訂。
逐步推行包含學生學籍信息的免費學生卡。
第六條 學校不得以虛假信息建立學生學籍，不得重複建立學籍。學籍主管部門和學校應利用電子學籍系統進行查重。
學籍管理實行"籍隨人走"。除普通學校接收特殊學校學生隨班就讀、特殊教育學校、工讀學校外，學校不接收未按規定辦理轉學手續的學生入學。殘疾程度較重、無法進入學校學習的學生，由承擔送教上門的學校建立學籍。
第七條 學校應當從學生入學之日起1個月內為其建立學籍檔案。
學生學籍檔案內容包括：
一、學籍基礎信息及信息變動情況;
二、學籍信息證明材料(户籍證明、轉學申請、休學申請等);
三、綜合素質發展報告(含學業考試信息、體育運動技能與藝術特長、參加社區服務和社會實踐情況等);
四、體質健康測試及健康體檢信息、預防接種信息等;
五、在校期間的獲獎信息;
六、享受資助信息;
七、省級教育行政部門規定的其他信息和材料。
學籍基礎信息表由國務院教育行政部門統一制訂。
第八條 學籍檔案分為電子檔案和紙質檔案。電子檔案納入電子學籍系統管理，紙質檔案由學校學籍管理員負責管理。
逐步推進學籍檔案電子化，同時保留必要的紙質檔案。
第九條 學生轉學或在基礎教育階段升學時，學籍檔案應當轉至轉入學校或升入學校，轉出學校或畢業學校應保留電子檔案備份，同時保留必要的紙質檔案複印件。學生最後終止學業的學校應當歸檔永久保存學生的學籍檔案，或按相關規定辦理。
學校合併的，其學籍檔案移交併入的學校管理。
學校撤銷的，其學籍檔案移交縣級教育行政部門指定的單位管理。
第十條 如學生父母或其他監護人提出修改學生基礎信息的，憑《居民户口簿》或其他證明文件向學校提出申請，並附《居民户口簿》複印件或其他證明覆印件，由學校核準變更學籍信息，並報學籍主管部門核准。
第三章 學籍變動管理
第十一條 各學段各類學籍變動的具體條件和要求由省級教育行政部門根據國家法律法規和當地實際統籌制定。
第十二條 正常升級學生的學籍信息更新，由電子學籍系統完成。
第十三條 學生學籍信息發生變化，學籍進行轉接或學生畢業(結業、肄業)時，學校應及時維護電子學籍系統中的有關信息，並將證明材料歸入學生學籍檔案。學籍主管部門應及時對學生學籍變動信息進行更新。
第十四條 學生轉學或升學的，轉入學校應通過電子學籍系統啟動學籍轉接手續，轉出學校及雙方學校學籍主管部門予以核辦。
轉入、轉出學校和雙方學校學籍主管部門應當分別在10個工作日內完成學生學籍轉接。
第十五條 學生辦理學籍轉接手續後，轉出學校應及時轉出學籍檔案，並在1個月內辦結。
第十六條 學生轉學或升學後，轉入學校應當以收到的學籍檔案為基礎為學生接續檔案。
第十七條 特教學校學生轉入普通學校隨班就讀，或普通學校隨班就讀殘疾學生轉入特教學校就讀的，其學籍可以轉入新學校，也可保留在原學校。
進入工讀學校就讀的學生，其學籍是否轉入工讀學校，由原學校與學生的父母或其他監護人商定。
第十八條 省(區、市)直管學校、設區的市直管學校學生的轉入轉出情況，由學校每學期書面告知所在地縣(區)教育行政部門。
第十九條 學生休學由父母或其他監護人提出書面申請，學校審核同意後，通過電子學籍系統報學籍主管部門登記。復學時，學校應及時辦理相關手續。
學生休學期間學校應為其保留學籍。
第二十條 學生到境外就讀的，應當憑有效證件到現就讀學校辦理相關手續。回到境內後仍接受基礎教育的，應接續原來的學籍檔案。
第二十一條 學生死亡，學校應當憑相關證明在10個工作日內通過電子學籍系統報學籍主管部門註銷其學籍。
第二十二條 學校應將義務教育階段學生輟學情況依法及時書面上報當地鄉鎮人民政府、縣級教育行政部門和學籍主管部門，在義務教育年限內為其保留學籍，並利用電子學籍系統進行管理。
義務教育階段外來務工人員隨遷子女輟學的，就讀學校的學籍主管部門應於每學期末將學生學籍檔案轉交其户籍所在地縣(區)教育行政部門。
第四章 保障措施
第二十三條 地方教育行政部門和學校應當為學籍管理提供必要的保障條件，配備或指定學籍管理員，完善管理制度，建立工作機制。
對學籍管理員當實行先培訓後上崗，並保持相對穩定。各級學籍管理員的基本信息須報送上一級教育行政部門。
第二十四條 地方教育行政部門和學校應當每學期複核學生學籍，確保學籍變動手續完備、學生基本信息和學籍變動信息準確。
第二十五條 各級教育行政部門和學校要建立嚴格的保密制度。非經學籍主管部門書面批准，學籍信息一律不得向外提供，嚴防學籍信息外泄和濫用。
第二十六條 教育行政部門違反本辦法的規定，由上一級教育行政部門責令改正;情節嚴重的，對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法處理。
第二十七條 學校違反本辦法的規定，有下列情形之一的，由主管部門責令改正;情節嚴重的，依法追究校長和相關人員責任：
一、不為已接收學生建立學籍檔案的;
二、以虛假信息建立學籍或學籍檔案的;
三、不及時把學籍變動信息納入學籍檔案的;
四、不及時報告義務教育階段學生輟學情況的;
五、接收學生不為其辦理轉學手續的;
六、不按規定為學生轉接學籍檔案的;
七、泄露或非法使用學生學籍信息的;
八、違反本辦法規定的其他行為。
第五章 附 則
第二十八條 學校的外籍學生和港澳台學生學籍管理，參照本辦法執行。
第二十九條 省級教育行政部門應制訂或完善實施細則。
第三十條 本辦法自20xx年9月1日起施行。
食堂就餐卡管理規定 篇17
1：預約客人需會籍顧問自行登記並引領參觀;
2：體驗券客人每天前台預約不超30人，需提前一天預約並會籍主管簽字，如發生沒有預約或超過30人需請示主管前台落實後方可進場(電話由值班會籍撥打前台員工落實);
3：前台衞生每天需打掃2-3遍，前台不允許留有水杯，零食，報刊等於工作無關的物品;
4：洽談區衞生由會籍打掃;
5：領導報刊信件及時發放，其他員工信件放指定位置，重要信件及時通知，前台遺留信件保存15日後銷燬;
6：前台不允許看書報等與工作無關的物品(包括會籍);
7：參觀客人由會籍接待，對於有卡及意向不大等客人也需有會籍帶領參觀，不得以任何藉口拒絕不帶;
8：所待客人需帶進場地並帶出場地，如發生問題由帶領參觀者負責; 9：前台物品，停車章，保險櫃，收銀箱，備用鑰匙由前台管理，會籍不允許私自動用;
10：前台主管有權檢查前台，會籍等的紀律，服裝，禮貌禮儀等規定的規章制度;
11：前台不允許玩電腦，手機。
12：會籍個人物品，資料不得留放前台，並保持前台工作台衞生; 13：前台無銷售人員值班2分鐘視為空崗，一班帶訪客用餐時間出現空崗將處罰二班。
14：值班人員需注意儀容儀表，言行舉止，不得打鬧説笑。 15：值班人員吃飯時間不得超過半小時，嚴格遵守公司制度。 16：前台人員領用物品要及時，不得出現缺少或沒有的情況出現。
食堂就餐卡管理規定 篇18
項目部各施工班組：
為響應建設單位控制吸煙的有關規定，確保安全文明施工，保障項目施工的順利完成，根據公司會議相關指導精神，本項目部特制訂如下禁煙管理條例：
一、目的
為了貫徹企業項目部禁煙、禁火管理，確保安全、文明施工，展示企業項目形象，維護項目部良好的施工環境。
二、範圍及要求
(一)全體員工要提高“安全第一、預防為主”方針的認識，自覺禁止吸煙，以企業項目形象為重，嚴格遵守項目部禁煙管理制度。
(二)項目施工現場圍擋內區域均屬禁煙區。例如：施工現場、辦公室、接待室、會議室、衞生間、倉儲室、公共通道等。以上區域內為全面、二十四小時禁煙區域。
(三)在禁煙區內有禁煙標誌，不設煙具，不允許任何人吸煙，發現在禁區內吸煙應及時予以處罰。
(四)在接待外來人員時不敬煙、不接煙，並主動提醒外來人員項目部的禁煙規定，外來人員等需將隨身攜帶的煙火寄放在門衞後方可進場
(五)外來協作施工單位，進場施工前必須由項目部責任部門向施工方具體負責人闡述禁煙規定，併到項目部交納1000元吸煙抵押金。
三、處罰
(一)、凡在施工現場有吸煙和攜帶煙火者，一經發現對其本人處罰500元/次、並解除勞動合同;
(二)、為加大禁煙工作力度，項目施工現場實行作業班組禁煙責任區劃分，凡在作業責任區內發現煙頭、煙盒或火柴桿等均視為違章吸煙，對施工班組責任人處罰1000元/次，並對其班組人員警告和再教育;
四、禁煙區的管理工作的責任和負責人
公司項目部作為職責部門，由項目部負責實施禁煙管理，負責定期對施工區域、公共場所進行檢查，對違禁者實施處罰。各班組負責人予以配合。
各施工班組禁煙工作及處罰由各班組負責人負責處理，每位員工都有監督、勸阻的權利和義務。
五、本條例自下發之日起實施。
特此通知。
中億建業集團有限公司
食堂就餐卡管理規定 篇19
1 進門制度：
1.1 員工進入公司大門着裝等應符合公司的要求，員工上班應在上班鈴響前進入公司大門。
1.2員工非上班時間進入公司大門，應主動到門衞處登記。
1.3 工作場所不在公司的員工進出公司大門的，應主動出示證件。
2 出門制度：
2.1 員工在班期間，應堅守崗位。因公或特殊情況外出的, 應辦理出門手續。
2.2 員工出門實行“出門證”制度。“出門證”必須寫明外出具體事由(公事、事假)及外出時間，員工憑部門領導簽字的出門證在部門登記後到勞動紀律管理部門登記並辦理出門手續。員工回公司後應到勞動紀律管理部門註明回公司時間，並將出門證交部門登記。
2.3 當班的運行人員，由班長填寫“出門證”並簽名，值長簽字，員工回公司後將“出門”證交值長註明回公司時間。
2.4 部門負責人需要外出的，由分管領導簽字，如分管領導不在，由勞動紀律管理部門負責人簽字。
2.5 因工作需要，經常出公司大門的人員，應持“通行證” 外出。
2.6 設備消缺憑“巡查出門證”從南大門進出。
2.7 員工就醫，憑就醫專用出門證。
2.8 保衞部門負責進出門人員的管理，凡在班員工外出的，一律憑“出門證”。員工無證出公司大門，門衞人員可強行干預。
2.9 員工持就醫出門證出門，從事與就醫無關事項的，按無證出門處理。
2.10 因公外出幹私活者，待崗。
2.11 各部門應於次月5日前，將上月員工的出門情況，書面報勞動紀律管理部門。
3 員工可對違規進出門現象進行舉報，經調查屬實的，違規者待崗，舉報者給予一次性獎勵。
食堂就餐卡管理規定 篇20
為了加強本小區的物業管理，規範小區停車秩序，保障小區內交通設施正常使用和車輛安全及道路暢通，經公司研究並報市物價管理部門批准，決定從20xx年元月1日起對進入小區的車輛收取場地佔用費及停車服務費，具體規定及收費標準如下：
一、公司在住宅小區物業管理範圍內提供場地及停車管理服務，凡進出小區的車輛實行登記制度，並隨卡發放車輛進出時間聯繫單，一車一卡，憑卡放行。
二、進入小區的車輛須服從當班保安人員指揮，駛停入不影響交通和業主正常使用的指定位置，禁止在小區停放3噸以上貨車。
三、收費標準：
1、業主車輛收費標準：月票每輛每月60元，年票每輛每年600元。
2、外來車輛收費標準：月票每輛每月80元，年票每輛每年800元。
3、臨時停車收費標準：累計時間在2小時以內不收費，2小時至12小時收費5元，12小時至24小時收費10元。超過24小時按此標準，每天(連續24小時)收費。
4、自行車停放，原則上不收取費用;摩托車、電動車、三輪車收費標準待小區內建好固定停車棚後另行制定。
5、本收費標準為20xx年度標準。
五、本通知解釋權歸物業管理公司。
食堂就餐卡管理規定 篇21
為加強公車管理，保證行車安全，特制定本辦法。
一、公車僅限於公司公務活動。嚴禁公車用於婚喪嫁娶、旅遊等與公務無關的活動。
二、鑑於車輛狀況，公車原則上只限於XX市內行駛，嚴禁公車市外長途駕駛。
三、各部門因公務用車需填寫用車申請單，經部門負責人審核、報公司領導同意後方可用車。
四、法定休息時間無公務時，公車應在本單位指定地點停放，任何人不得擅自使用。
五、駕駛人員要經常檢查車況，發現隱患要及時報告並處理，嚴禁車輛帶“病”行駛。
六、車輛正常檢修，應事先報公司領導批准。
七、駕駛人員在行車時應帶齊證件，自覺遵守交通規則，嚴禁疲勞駕車、酒後駕車和超速行駛，確保行車安全。因違章受到處罰，由駕駛人員本人承擔全部責任。
八、員工個人一般不得擅自借用公車，不得利用公車學習駕駛技術。
九、公車的日常保養、修理、保險及税費辦理等事宜由綜合管理部具體負責。
十、本辦法由X公司綜合管理部負責解釋。
食堂就餐卡管理規定 篇22
一、員工食堂每日供應早餐，午餐，晚餐，
早餐時間為7： 10 —7：40
午餐時間為11：30—12：20
晚餐時間為17：10—17：30
請所有員工按規定就餐，不得提前就餐，如因工作需要推遲,提前或增加就餐人員，應由各部門負責人提前通知行政部，以便食堂做好相應準備。
二、員工進入食堂後，必須遵守秩序，打飯、菜時要自覺排隊，服從食堂人員管理和勸告，不得爭先恐後，同時不得拖欠飯票。
三、就餐人員必須按需盛飯打湯，不許故意造成浪費。
四、員工用餐後的餐具統一放到食堂指定地點。
五、食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起鬨、吵鬧，做到文明用餐。
六、就餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具，講究道德。
七、講文明、講禮貌，尊重食堂人員，對食堂管理服務有意見，可向行政部提出，不能與食堂人員爭吵。
八、要愛護食堂的公物和設施，不得隨意挪動或損壞，若有損壞，照價賠償。
九、已通知食堂就餐人員，未到食堂就餐的與在食堂就餐費用同出。
十、對食堂的飯菜質量和食堂工作人員的服務態度有意見者，可向行政部協商解決和完善，不得因此和食堂工作人員發生矛盾而爭吵,如有違反以上規定者，行政部有權給予相應處罰，情節嚴重者、屢教不改者，給予除名。
食堂就餐卡管理規定 篇23
第一節 總則
第一條 為了加強通訊管理，保證公司通信暢通，業務正常運行，確保信息的及時傳遞，提高工作效率、減少失誤，制定本制度。
第二條 公司人力資源部是手機管理歸口管理部門，主要負責公司各部門手機、手機卡發放、監督檢查、維護、回收等管理。
第三條 各單位/部門須設專職或兼職手機管理員負責本單位/部門手機管理工作。
第二節 管理及使用規定
第四條 凡公司正式職員均可申請手機與手機卡。
第五條 公司銷售系統的手機、手機號與各銷售區域綁定，不隨人員變更而更換號碼;公司人力資源部指定的非銷售系統崗位號碼與崗位綁定，不隨人員變更而更換號碼。
第六條 凡已申請公司手機號碼的人員進行業務聯繫時必須使用公司號碼。
第七條 公司手機、手機卡自領用之日起由個人保管，若丟失或損壞的應及時彙報人力資源部辦理，並由本人負責相關費用。
第八條 如發現本人公司手機、手機卡私自交於他人使用，按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第九條 公司手機、手機卡自領用起使用人必須保持24小時開機，在手機發生故障(沒電、被停機、手機丟失等)暫時不能使用時，可自行安排使用其他手機，並設置呼叫轉接，同時通知公司。
第十條 如個人原因造成無法接通且影響工作者，按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第十一條 使用公司手機、手機卡的人員，離職時需辦理公司手機、手機卡交接手續，若出現損壞或欠費的由本人照價賠償後方可辦理離職。
第十二條 公司手機、手機卡的使用由公司統一支付話費，如超出話費補貼標準，超出部分的費用在個人工資中扣除。
第十三條 公司手機、手機卡相互綁定，不可機卡分離使用，如違規按次計算，首次扣當月25%的話費補助，第二次扣當月50%話費補助，第三次扣當月所有話費補助。
第十四條 人力資源部負責監督檢查，對違反本制度規定使用的進行相應的處罰。
第十五條 凡違反本管理制度的，由人力資源部下發罰單，每月進行統計提交財務管理中心，由財務管理中心扣除話費補助。
第三節 申請流程
第十六條 公司各單位/部門如需申請公司手機、手機卡的，於每月25日前
統一進行申請後報人力資源部辦理。
第十七條 手機卡申請流程
(説明：審批層級空缺時須向上一層級遞交)
第四節 手機話費補貼
第十八條 話費補貼為 每人200元/月。
第十九條 各單位/部門所有公司手機的話費補貼由本單位/部門承擔。
第五節 附則
第二十條 本制度由公司人力資源部負責解釋並修訂。
第二十一條 本制度自公佈之日起施行。
食堂就餐卡管理規定 篇24
1、 用餐員工應做到文明就餐。不得赤膊進入餐廳，餐廳內嚴禁吸煙、大聲吵 鬧、説粗話、敲打餐具;餐廳內嚴禁賭博，嚴禁打架鬥毆。
2、 用餐時一律使用刷卡，無飯卡的要經領導批准後方可用餐。
3、 所有用餐員工應自覺排隊打飯，每人一卡，不得插隊。
4、 用餐員工應愛護公物不準隨意挪動餐桌、餐椅及餐廳的一切公共設施。
5、 為確保員工人身安全，用餐人員一律不準動用餐廳專用設備。
6、 嚴禁在餐廳的牆壁、餐桌上亂寫亂畫。
7、 用餐員工應保持餐廳的清潔，不準隨地吐痰，亂扔雜物。剩菜剩飯等物倒 入專用桶內，不可留在餐桌上。
8、 用餐後沖洗餐具應節約用水，隨手關閉水龍頭。
9、 用餐後及時離開，無事不得在餐廳逗留。
看了
食堂就餐卡管理規定 篇25
公司出差費用規定
一、 總則
第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，達到節約高效的目的，結合公司實際情況，特制定本規定。
第二條：報銷原則
1.出差人員在出差期間因私發生的費用嚴禁報銷。 2.原則上要一人多差，減少多人出差。 3.公司採用在核準的標準內實報實銷原則。
二、出差實施細則
第三條：員工出差依下列程序辦理：
1.出差前3日內應該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管負責人視情況，事前予以核定，並依照程序審核。
2.出差人依實際情況憑核准的“出差申請單”向財務部門暫借一定數額的備用金，返回後7日內填寫“費用報銷單”，並結清備用金。
3.出差人員返回後，須在7個工作日內到財務部門報銷，逾期不予報銷。
第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應及時請示，不得藉故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。
第五條：出差後必須每日向部門負責人以郵件形式彙報當日工作情況。
第六條：出差返回後，3日內向主管負責人彙報出差的工作情況。 第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。
三、 出差人員費用報銷標準
第八條：住宿費、伙食費報銷標準：
1.出差人員住宿費要在規定的範圍內憑當日的住宿發票按實報銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應在報銷單據上註明超標事由，經分管領導審核同意，按費用報銷程序審批後，財務部門給予報銷。
2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。 3.參加各類會議、培訓期間，由會議統一安排住宿的，憑會議通知或學習證明，據實報銷。會議及培訓未統一安排伙食及交通的，按照補助標準執行，超過會議安排天數的住宿及其他費用不予報銷。
4.陪同領導及業務單位有關人員外出辦公，經主管領導批示後，按照核定標準執行。
5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合，不能使用其他發票衝抵，經財務審核的發票一律不得報銷。
6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為公司核准住宿標準的50%。
7.出差人員需在公司指定酒店住宿(待定)。 第九條：交通費報銷標準：
1.外出辦公根據實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，出差路途較遠或任務緊急的，經分管領導批准後方可乘坐飛機。
2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需註明詳實理由，經部門負責人同意籤批後，財務部門審核後給予報銷。
3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據實報銷，車、船票與住宿發票時間必須吻合。
4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期間不再報銷市內交通費。
第十條：本規定自20xx年1月1日起執行。
第十一條：本規定由辦公室負責解釋。
食堂就餐卡管理規定 篇26
第一章總則
第一條為加強公司重點防範部位和單位內部貴重物品的管理，維護公司的生產、經營和日常工作的順利進行，預防治安刑事案件的發生，保障集體財產和員工生命、財物安全，根據《企事業單位治安保衞條例》，公司結合實際情況制定本法。
第二條本辦法所指重點防範部位是：重點辦公場所、機房、財務室、檔案室、機動車車場(庫)、人員聚集場所等。
第三條本辦法所指貴重物品是單位的現金、支票等有價證劵、儀器設備、測量工器具、電視、電話會議設備、錄像設備、照相設備、音響設備、投影設備、電腦等級其重要的辦公設備、音像資料等。
第四條重點防範部位和貴重物品的保衞工作採取“積極防範、自主管理、突出重點、保障安全”的方針，按照“誰主管、誰負責”的原則，逐級建立安全保衞責任制，健全完善各項保衞工作制度，接受上級主管部門的監督、檢查和考核。
第五條本辦法適用於攻擊各單位、各部門。
第二章管理職責
第六條公司做好安全防護的宣傳教育工作和隱患整改工作，重點防範部位和貴重物品的保衞工作逐步納入法制化、制度化、規範化的軌道，不斷提高員工的防範意識，制定並落實應急防範措施。
第七條相關部門、各單位的領導是本部門、本單位重點防範部位和貴重物品保衞工作的第一責任人，負責組織實施重點防範部位和貴重物品的保衞管理工作。
第八條公司及有關部門、各單位具體職責：
(一)公司組織對本單位的重點防範部位和貴重物品進行劃定。
(二)分別建立並完善適應不同部門具體情況的重點防範部位和貴重物品的管理辦法和制度。
(三)對在重點防範部位工作的人員和有關保管員應進行認真審查、錄用。
(四)建立、健全重點防範部位和貴重物品的保衞管理檔案，做好統計工作。
(五)經常開展重點防範部位和貴重物品的安全檢查，發現問題，清除隱患，堵塞漏洞。
(六)建立暢通的信息網絡，發現問題快速反應，及時反饋，準確通報情況，做到有的放矢。
第三章安全防範
第九條財務部對所用的保險櫃、先進、支票、有價證劵的安全防範應遵循以下規定：
(一)財務部保險櫃必須按銀行規定的限額存放現金，
不得超存。遇有特殊情況要超存過夜的，須經保衞部門同意，設2人以上在現場值班看守。
(二)財務部保管的現金、支票、有價證劵必須存放在保險櫃內，下班時保險櫃要鎖好並打亂字盤，保管人員的鑰匙要隨身攜帶，不得隨意亂放。
(三)財務部固定存放現金支票、有價證劵的房間和門窗加裝防護措施和必要的技術防範措施，並經公安機關或公司保衞部門驗收合格後方可使用。
(四)嚴格支票和其他票證、憑證的管理制度。支票、財務專用章、法人名章要分開保管，隨用隨蓋。開局支票要寫清收款單位、註明日期、限額及用途。
(五)取送萬元以上現金應使用安全包或專業保險箱並需兩人以上同行;取送大額款項應派車況良好的專車並加派可靠的專人護送或使用專業押款車。
第十條檔案室的安全防範應遵循以下規定：
(一)檔案室由專人負責管理。檔案庫房門鑰匙平時應存放在辦公室，不準隨身攜帶。備用鑰匙由檔案室統一保管。以備特殊情況下使用。
(二)檔案室的庫房要和其辦公室、閲覽室分開，借閲者和無關人員不準進入檔案庫房。
(三)檔案室應採取相應的物防或技防措施，確保安全。
(四)庫房內嚴禁存放易燃易爆等危險物品，嚴禁煙火。
(五)檔案室應對庫藏檔案經常進行檢查，發現問題及時報告，並採取有效措施進行整改。
第十一條對貴重物品的購置、使用、處置、報廢等應執行公司關於貴重物品管理的相關規定，管理人應認真履行職責做到專人管理、手續完善、台賬清楚、賬實相符、定期核對。
第十二條重點防範部位和貴重物品的消防安全管理，參照公司消防安全管理規定執行。
第四章附則
第十三條對違反本辦法，忽視重點防範部位和貴重物品的有關人員，由公司予以批評教育;由於失職而發生治安案件且造成較大影響和經濟損失的責任人員，應報公司有關部門根據有關規定進行處理;構成犯罪的依法追究刑事責任。
食堂就餐卡管理規定 篇27
一、目 的:
為使本公司員工之國內出差或派外受訓之申請及報銷作業有所依循, 特制定本辦法。
二、適用範圍:
凡本公司員工之國內出差或參加短期業務培訓等,悉依本辦法之規定辦理。(司機除外)
三、內容説明:
(一)、名詞釋意: 國內出差分為長(時)程出差及短時(程)外勤兩種:
1、 長時(程)出差: 指出差地點跨越辦公或工作處所在地以外之省市或至各機關、分公司處理耗時業務,無法於正常上下班時間內往返者。
2、 短時(程)外勤: 前往市區各機關洽公,且能於工作日內往返者屬之。(工作性質屬於常態外勤者不屬本辦法規範)
(二)、出差之申請:
1、 短時(程)外勤時,部主管須於事前向直屬主管口頭報備,始得外出。若需公車,則填寫"車輛調派單"(附件一),權責主管核准後,轉車管單位派車;其他人員一律事前填報"出差申請單"(附件二)或"外出單",經部門主管核准後始得外出。
2、 長時(程)出差則任何人皆應於出差前填報"出差申請單"。
3、 如需預借旅費,應填寫"預支款申請單"(附件三),述明預借款項用途明細,經核准後憑以向出納預借旅費,但借支金額不得超過本人之出差費用標準額。
4、 各級人員的長時(程)出差的申請,均依"核決權限表"之規定辦理。
(三)、出差旅費報銷標準：
1、 長時(程)出差:
出差旅費分為交通費、住宿費、膳雜費三種。標準如附表(一)。行銷部門之業務代表報銷以另核之。
2、 短時(程)外勤:
a、 短時(程)外勤交通以大眾客運為主,工作需要須搭乘計程車者, 經經理特准後方可搭乘。
b、 出外勤(杭州市以外地區)當天可往返者,除車費核實報支之外, 另可支領出差補助,其標準為:經理級(含副經理和經理助理)以上人員30元/天,其他人員20元/天。
c、 出外勤(杭州市以內地區),當天可往返者,除車費核實報支外, 其有耽誤用餐時間者可報誤餐費補貼每餐6元,能立即返回未耽誤用餐者,不得報支本項費用。
d、 由出差處所或由公司免費提供膳食者,不得報支誤餐費。
(四)、出差旅費報銷規定：
1、 出差人員銷差後,應於七天內檢具"差旅費報支單"(附件四),依"差旅費報銷標準表"之規定詳填出差費用並檢附原出差單及各有關單據憑證,依"核決權限表"之規定申請核准。
2、 出差人員未事先核准而以計程車為交通工具者,應於返回公司申報差旅費時,於請款單上述明理由;可利用大眾客運工具方便完成出差任務而搭乘計程車者,不予報銷。
3、 公司員工因參加教育訓練、講習、研討會等事宜出差者,其差旅費於呈准時要附上"心得報告"。如主辦單位提供食宿者,不得請領住宿費及膳雜費。
(五)、交通費報銷規定：
1、 交通工具以搭乘火車、國營客運等公開訂有價目表者為原則。交通費應檢附憑證報銷。
2、 乘座公司交通工具者,不得另支領交通費,司機則按實際加油費報支。
3、 多人出差起止地點相同時,若共同乘座同輛計程車出(返)差,交通費僅能由一人代表申報。
4、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要情形,同高階人員搭乘同級標準車船。
5、 由出差處所提供交通工具者,不得報支交通費。
(六)、住宿費報銷規定:
1、 住宿費按實際出差夜數支給,並應檢附與出差時、地一致之旅館有效發票。
2、 出差處所免費提供住宿者,不得報支住宿費。
3、 低階人員隨同高階人員出差,得視實際需要同高階人員住宿同級旅館。
4、 因實際需要招待賓客住宿者,按其檢附憑證呈報核准後,列支費用科目,實數報銷。
5、 經理以下人員兩人(同性別)同時出差同一地點時,應以同住一房,只得由一人報銷住宿費為標準辦理住宿。
(七)、膳雜費報銷規定:
膳雜費為行程中的膳食及雜支費用,應按日數報支,由出差起始時間至凌晨零點為止,為一天。
(八)、電話、電傳、文件運費報銷規定:
出差人員在出差期間因工作需要所發生的電話費、電傳費,託運文件、樣品時發生的運費,應於報銷時檢附憑證,實數報支。
(九)、出差期間加班規定:
出差人員在出差期間如遇節假日繼續工作,經主管核准後可計加班。
(十)、出差時間之延期規定:
1、 從業人員出差期間,由其主管視實際需要核定,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者,應事先以電話請示主管,核准後為之。返回後,由主管核定追認。
2、 因患病及因事故阻滯者,應檢附醫院診斷證明或天災事故證明,可報支延時日的膳、宿、雜費。
(十一)、罰則:
1、 出差人員在出差期間,不得有危害國家民族名譽或本公司利益的行為言論,並遵守出差地區之法律及習俗,任何惹事生非之後果,由出差人自行負責,與公司無關。
2、 出差人員如有違反規定虛報旅費之事,一經發現, 視情節輕重予以處罰。
四、本辦法經呈公司總經理核准後實施,修訂時亦同。
附表一: 國內差旅費報銷標準表
附件一: 車輛調派單 附件二: 出差申請單
附件三: 預支款申請單 附件四: 差旅費報支單
食堂就餐卡管理規定 篇28
第一章 總則
第1條 為了統一管理公司的所有車輛，有效使用各種車輛，確保行車安全，提高辦事效率，減少經費支出，特制訂本制度。
第2條 本制度所説公司車輛是指公司的專車、及公務用車輛。專車系指公司為部分特定人員或部門特配車輛。公務車系指除上述專車以外的所有車輛。所有車輛由行政部統一負責管理。
第二章 車輛管理
第3條 行政部負責所有車輛管理工作，包括車輛調派，維修保養，費用預算、核准、車輛年檢及證照管理，投保、續保與出險索賠及司機管理。
第4條 公司根據實際工作需要及其它特定原因對認定人員根據協議配備工作用專車，實行月費用包乾，額度內憑票據報銷，超過部分個人自理。公司認定特配部門使用的專車費用由公司稽核報銷。
第5條 其他部門及人員原則上均不配置專用車輛，確需配置，須由其部門主管或個人以書面報告形式報公司行政部，由公司總經理審批，經批准同意後方可配置，並嚴格執行費用預算，超出預算的費用需經總經理審批後方可報銷。
第6條 公司所有車輛原則上必須由公司專職司機(含專車使用人)駕駛，公司其它持有駕照人員駕駛公司車輛公出或私用必須按規定填寫《車輛使用申請單》(附件1)，經批准後方可使用。無駕照人員嚴禁駕駛公司車輛。專職司機應每週定期對公司車輛進行檢查和保養，確保行車安全。
第7條 車輛行駛證，屬專車的日常由專車使用人負責保管，如專車使用人出差或休假，需將專車車輛行駛證及車輛鑰匙交由行政部保管;保險單由行政部統一保管，按車建立資料、費用檔案。
第8條 每車設置《車輛行駛記錄表》(附件3)，當班司機使用前應核對車輛里程錶與記錄表是否相符，與前一次用車記錄是否相符，使用後應記載行駛里程、時間、地點、用途、費用明細等，對發生的票據編號整理，以備報銷時核對。
第9條 車輛每日使用完畢和節假日應停放在公司指定場所，並將車門鎖好，將鑰匙交回給行政部保管。 每車設置《車輛加油記錄表》(附件5)，經手駕駛員在發現車輛油量不夠需加油時，憑公司統一發放的針對每輛車配置的加油卡加油，同時在《車輛加油記錄表》上作好記錄以備查。
第10條 行政部人員每月不定期抽查一次，如發現記載不清、不全或者未記載的情況，應通報司機並對相關責任人提出批評，不聽勸告、屢教屢犯者應給與處分，並停止其使用資格。
第三章 車輛使用
第11條 車輛使用範圍
(1)公司員工在本地或短途外出辦事、聯繫業務、接送。
(2)接送公司賓客。
(3)專車專用。
第12條 車輛使用程序
(1)車輛使用實行派車制度。
① 屬個人使用的專車由使用人自行駕駛，一般不納入調派，如專車使用人出差或休假，專車由行政部調派;屬部門使用的專車使用實行報備制度，只需填寫《車輛使用申請單》 ，由部門領導簽字確認，出車前交行政部備案。公務車由行政部統一調派。
② 公務用車，使用人向行政部提出申請並填寫《車輛使用申請單》，説明用車事由、地點、時間等，部門經理簽字後交行政部負責人審批調派。行政部負責人依重要性順序派車，各部門用車不得直接與司機聯繫，不按規定辦理申請者，不得派車。車輛使用申請儘量作到當班用車1小時前申請，下午用車上午申請，次日用車當日申請，夜間用車下班前申請，集體活動用車2天前申請，以便統一安排。
③ 由行政部將《車輛調派單》(見附件2)交與司機，司機根據《車輛調派單》予以出車。 ④ 遇緊急情況或突發事件可隨時派車。事後一天內由使用人補辦手續。
⑤ 任何人均依上述程序申請派車，否則不予派車，司機不可擅自出車，擅自出車一次罰款200元。
(2)司機按用車人員的目的地行車。行車前需選擇好最佳路線。對同一方向、同一時間段的派車要求儘量合用，減少派車次數和車輛使用成本。
(3)用車完畢，司機填寫用車實際情況記錄。使用人用車完畢在《車輛行駛記錄本》上簽字確認。
第13條 車輛駕駛人員必須持有駕照，熟悉並嚴格遵守交通法規。
第14條 駕駛人員於駕駛車輛前，應對車輛做基本的檢查(如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等)。如發現故障、配件失竊等現象，應立即報告，隱瞞不報而由此引發的後果由駕駛人員負責。
第15條 駕駛員不得擅自將公用車開回家，或做私用，違者受罰，經公司特別批准的除外。
第16條 車輛應停放於指定位置、停車場或者適當的合法位置。任意放置車輛造成違犯交規、損毀、失竊，由駕駛人員賠償損失，並予以處分。
第17條 駕駛人員應愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用後應將車輛清洗乾淨。
第四章 維修保養
第18條 本公司的車輛的維修保養，原則上按照車輛技術手冊執行各種維修保養，並須按照預算執行。
第19條 車輛維修、保養、加油程序
(1) 司機發現車輛故障或者需要保養時，應先填寫《車輛維修保養申請單》(附件4)向行政部提交車 輛保養維修申請、申報維修保養的項目及費用預算，行政部會同相關人員進行確認核實後，由總經理批准後予以送指定維修廠檢修。
(2)維修結束，提車時，送修人應對維修車輛進行技術鑑定，檢驗合格，收回更換的舊部件，並核定維修費用的合理、準確性後，方可在維修廠家的單據上簽字。送修人對費用的真實性負責。
(3)車輛的維修保養應在指定廠家完成，否則維修保養費用一律由送修人承擔。
(4)可自行維修者，可報銷購買材料和零件的費用。
(5)車輛於行駛過程中發生故障急需修理時，可根據實際情況進行修理，但非迫切需要或者維修費用超過20xx元時，應與公司聯繫請求批示。
(6)由於司機使用不當或者疏於保養造成車輛損壞或機件故障，所需費用視情節輕重，由公司和司機按照比例共同負擔。
(7)行政部每月負責統一購買汽油，並分配到各車輛油卡上。一律採用油卡加油，非特殊情況嚴禁現金加油。特殊情況(加油卡損壞、加油點網絡中斷等)下需現金加油者，向行政部説明原因，得到允許後方可加油。每次加油時，司機需填寫《車輛加油記錄本》(見附件5)，以備報銷時核對。
7、行政部對車輛進行不定期的檢查，內容包括：本制度執行情況、車內外衞生、一般保養狀況等。檢查不合格者，對司機或相關責任人處50～200元不同程度的罰款，情節嚴重者取消駕駛員駕駛資格。
第五章 車輛保險
第20條 公司通過商定，確定承險保險公司。
第21條 公司所有車輛的保險，統一由公司支付分擔。
第22條 公司車輛投保險種以及標準按照相關規定執行，不得私自增加或減少投保險種，也不得私自提高和降低額度。
第23條 一旦出現車輛保險索賠事件，行政部應在第一時間與保險公司取得聯繫，並保存好索賠資料。事故處理完畢後，辦理索賠手續。
第六章 違規與事故處理
第24條 在下列情形之一的情況下，違犯交通規則或發生事故後果，由駕駛人全部承擔，並予以記過或免職處分。
(1)無照駕駛。
(2)未經許可將車借給他人使用。
(3)酒後駕車。
第25條 違反交通規則，其罰款由司機個人(含非專職司機)和公司各自承擔50%，涉及駕照扣分的由當事人負擔。行政部負責每週在網上查詢維章記錄一次，並做好處理。
第26條 各種車輛在運行過程中遇到不可抗拒的因素髮生，應先急救傷患人員，向附近公安交通管理部門報案，並主動與公司取得聯繫協助處理。如屬小事故，可自行處理後向公司報告。
第27條 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額後，再視情況由司機與公司按比例承擔。
第28條 發生重大交通事故後，如需向受害當事人賠償，在扣除保險金額後，再視差額由司機與公司按比例承擔。
第七章 費用報銷
第29條 車輛維修保養及過境/過路費用按憑證實報實銷。司機於每月10日、25日前將所負責車輛當月高速費、過橋費及停車費等票據貼好，連同該車輛行駛記錄本、車輛加油記錄本交行政部審核簽字後，交財務負責人審核簽字，最後報主管副總/總經理簽字後，方可報銷。
第八章 附則
第30條 本制度經呈總經理核准後公佈實施，修改時亦同。
食堂就餐卡管理規定 篇29
一、目的：
為確保公司進行有秩序的經營管理而制定;
二、適用範圍：
適用於*公司及*部門有限公司協理(不含)以下員工;
三、責任：
部門各部門主管;
四、程序內容：
1、出勤
工作時間：以部門現行工作規定時間; 因工作需要加班的員工，需提交《員工加班申請表》經部門一級主管批准後至人 力資源部登記，方可實施。
打指紋： 員工每天上班、下班均需打指紋(共計每日兩次)。
注：忘記打指紋的員工，需要其直接上級把員工漏掉打指紋的時間交至人力資源部審核同意予以補籤。
公出：一個工作日內的公出需在部門行政助理處登記，方便轉接電話和留言。 出差、事假等需事前得到部門一級主管及總經理室批准，並至人力資源部登記。 請假：任何類別的假期都需部門一級主管事前批准，併到人力資源部登記。
如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門一級主管和人力資源部並在上班當日補辦手續，否則以曠工計。
遲到、早退和曠工的獎懲制度：
全勤獎：每月50元，以考勤卡為準。(開會遲到兩次者，不參加滿勤考核)
遲到、早退標準：根據各崗位現行作息時間如延誤到崗者則以遲到計，提前下班者則以早退計;
例：
行政人員上班9：30以後到達，視為遲到， 18：30以前下班或離開，視為早退。
遲到細則，處理如下：
A：遲到15分鐘內，扣個人工資20元;
B：遲到30分鐘內，扣個人工資50元;
C：遲到30分鐘以上，2小時以內，算礦工一天，扣個人日工資2倍;
D：遲到2小時以上，算礦工一天，扣個人日工資3倍。
注：如遇特殊情況，須於上班前一小時之內親自打電話向部門一級主管請假，可補假，否則按曠工計算。
早退細則：
A：早退15分鐘內，扣個人工資20元;
B：早退30分鐘內，扣個人工資50元;
C：早退30分鐘以上，2小時以內，算礦工一天，扣個人日工資2倍;
D：早退2小時以上，算礦工一天，扣個人日工資3倍。
2、 曠工
無故缺勤，或未經批准休假者將被視為曠工。直接主管將親自聯絡本人查明原因，並於滿三天後的兩天內交“辭退處分報告”。
在30天內未經批准缺勤總計6天(48小時)者被視為曠工，並予以辭退。 曠工一天，扣款個人日工資的300%;
3、考勤統計
各種休假單、加班單、獎罰單應在完成流程後的3個工作日內交由總經理室審核後交至人力資源部，由人力資源部統計。
上級主管在批示員工請假單、休假單時，必須保證該部門營運工作的正常進行，若因人員請假或者補休影響部門營運工作，則追究上級主管責任。
每月調休次數兩次，包括自調和被調。
五、該制度自總經理批示之日起執行。
*部門
人力資源部
20xx年2月18日
食堂就餐卡管理規定 篇30
一、庫房管理
1、必須按質按量驗收物資，無計劃或質量不合格一律拒絕入庫。凡因擅自入庫造成積壓或浪費將追究庫管人員經濟責任;
2、必須嚴格發料手續和發料制度，按計劃、定額發料，嚴格執行有色金屬、電氣件、設備配件、量具、刃具及各類工具等領用交舊領新制度，做到不徇私情，一視同仁。凡因庫管人員不執行領料制度多發、漏發、錯發器材等造成經濟損失的要承擔經濟責任;
3、各類物資管理要做到收發及時準確，帳、物、卡、資金四對口，做到貨位固定化、存放合理化、計算準確化、庫容整潔化，放火、防盜，保證庫存物資不黴、不爛、不鏽完好無損;
4、為保證生產正常需求，庫管人員必須定期深入生產班組熟悉生產業務，及時掌握生產用料和缺口物資，每星期按儲備定額做出一次庫存物資補充計劃(除急件外)，以確保生產常用和易耗物資的供應。因沒有提請補充計劃而影響生產或因計劃不準確造成積壓，由庫管人員承擔一定的經濟損失;
5、庫管員出帳要準確及時，做到帳本整潔乾淨、書寫清楚、計算準確、不塗改挖補，每月按規定時間將帳本保送財務科進行稽核。
二、發料管理
1、嚴格按計劃發料，認真填寫領料單全部內容，要求字跡整潔準確。
2、生產產品所用的原材料，按計劃核准發料。生產過程中出現廢品需重新領料時，由質檢人員出據廢品通知單，車間領導簽註意見才能發料，此單每月定期上報公司主管領導;
3、勞保用品嚴格按公司有關規定發放，由庫房負責建立個人領有勞保用品台帳。特殊情況由公司主管領導審批後發給。
三、工、檢、量、刃具管理
1、建立、健全工、檢、量、刃具個人台帳，嚴格執行交舊領新制度;
2、除定額刃具考核外，借用的任何刃具由於主觀原因而損壞者，要識所借用的新舊程度計價賠償。所有領(借)料單須由該車間領導審判簽字後才能發給;
3、配發的工、檢、量具在使用期限內損壞或丟失等需重新領有時，應書面寫出原因經該車間領導審批才能發給，檢、量具必須經技質科負責人審批、編號後才能發給。具體賠償經額根據使用時間而定;
4、工、檢、量具的配發應按公司有關規定進行，工具領料單由該車間領導審批，檢、量具領料單由該車間領導審核，技質科審批、編號後才能發給;
5、所借用的工、檢、量、刃具等在歸還時，必須保持完好無損、乾淨，並按相關要求進行防鏽處理，若因庫管人員失職造成的經濟損失由庫管人員賠償;
四、鋼材、下料管理
1、必須將鋼材堆碼在指定料架上，掛好明顯的標識牌;
2、嚴格按車間生產計劃派工單進行下料。所下的料坯必須經檢驗合格後才能入庫，並堆碼在指定料倉內，料倉應掛明顯的標識牌註明材質、規格及產品名稱圖號，對剩餘的材料或料頭應打上鋼號、標記堆放在規定位置，注意保管;
3、必須嚴格按班組生產計劃如數發料。班組因特殊原因沒有將料坯用完需退回庫房時，班組應註明原因，當班質檢人員複合產品、材質，經該車間值班領導審批後才能退庫。若因錯發、混料造成事故時，當事人應承擔全部經濟損失。
五、產品管理
1、所有入庫的鍛件產品、機加總成件產品，必須收到產品檢驗合格證後才能入庫，並堆碼在規定區域;
2、要求所有產品出庫必須隨帶產品合格證。並建立健全產品入、出庫的時間、產品生產日期、質檢合格證簽發人員、發運人等，以便質量跟蹤。