後勤採購員崗位職責説明書（精選23篇）

後勤採購員崗位職責説明書 篇1

1、工作認真負責，按時上下班，遵守學院各項規章制度。

2.採購以批發為主，零購為輔的多渠道採購，團結協作，保證原材料物美價廉，檢驗入庫、損耗要符合規定。

3.採購要按計劃完成，保證質量，杜絕浪費。

4.支票、現金要保管好，不準丟失，及時報帳，手續齊全。

5.嚴格遵守有關政策和財經紀律，大公無私，不得弄虛作假。在採購過程中，不搞公私兼買，不準給私人採購任何物品用品。

後勤採購員崗位職責説明書 篇2

一、在採購班長的領導下進行工作，要嚴格遵守集團和中心的各項規章制度，按時上下班，不遲到、不早退。

二、直接負責採購各餐廳所需的食品原料和炊事用具。在採購工作中嚴格執行國家的政策、法令、法規，在採購食品原料時必須嚴格執行《食品安全法》的規定，嚴格執行中心的《原料採購、索證、驗收制度》的規定，保證採購的原料符合食品安全要求。

三、既要加強計劃性，又要根據市場價格，天氣情況，在不造成浪費和積壓的前提下，綜合考慮價格與數量的關係，靈活掌握採購數量，精打細算，節約開支，減少浪費。

四、在採購物資時，要認真驗收，其內容包括索證、檢查質量、檢查生產日期、檢察外觀以及眼看、手摸、口嘗、鼻聞等，由於工作不負責任而購進的不合格物資，由本人承擔全部責任和損失。

五、購回的物資，要做到物資入庫，手續結清，尤其是蔬菜類和冷凍食品等，由於品種較多，數量較大，容易出錯，必須當日結清所有手續，違者，責任自負，

六、採購組不設專職汽車司機，由採購員兼任，平時要愛護車輛，經常檢修，定期保養，按時加油、加水，不開帶病車。要嚴格遵守交通法規，嚴禁酒後駕車，違者除承擔全部損失外，還要追究相應責任。嚴禁私自出車，嚴禁公車私用。

七、按時結清週轉金，對長期拖欠週轉金者，按挪用公款對待 。採購員要嚴於律己、公私分明、辦事公正、廉潔自律，堅決杜絕吃、拿、卡、要等不良作風。做到拒腐蝕、不納賄、不索賄、遵紀守法。

八、外出執行採購任務時，不給私人捎、買、帶物品。

九、完成領導交給的其他任務。

後勤採購員崗位職責説明書 篇3

在業務經理的直接領導下進行工作，向經理負責;

建立完整的進貨渠道，根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立12個供貨點，以求供貨平衡;

建立材料供貨合同台帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

建立清購材料台帳，根據項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;

及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，反饋給信息員，並隨時與供應商協商調整材料供應價格;

各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

建立進貨台帳，對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳，註明進貨廠商家、地址、價格、數量等;對大重物資的採購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經理請示彙報;

進庫前材料驗收發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商索賠;各種材料在使用過程中，發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜

進貨單在材料驗收合格後，應在當天報銷，最長不得超過三天

完成經理臨時安排的工作任務。

後勤採購員崗位職責説明書 篇4

1.服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

2.負責公司的物資、設備的採購工作;

3.負責對所採購材料質量、數量核對工作;

4.有權拒絕末經領導同意批准的採購定單;

5.負責辦理交驗、報賬手續;

6.負責保存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;

7.對所承擔的工作全面負責;

8.對所採購的物資、設備要有申購單並上報採購主管;

9.協助做好有關物資採購工作的事項;

10.負責賣場本大類商品結構的制定與調整。

11.完成公司各項指標：營業額、毛利、週轉率等。

12.負責對本大類商品的分類編碼。

13.負責制定商品毛利計劃和商品價格，對商品價格進行統一管理。

14.負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

15.負責對營業外收入的管理與交費的追蹤。

16.負責促銷商品的選擇和與廠家的談判，並協助賣場和企劃部門開展相關促銷活動。

17.負責新品試銷分配與各門店商品銷售統一調撥管理。

後勤採購員崗位職責説明書 篇5

一、工作概要：

每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、並對分管的工作承擔責任。

二、主要職責：

1、 所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，並對採購訂單的要求、交期進行掌控。

2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。

3、 配合PMC部將原材料採購到位，確保生產順利進行。並做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、 追蹤MRB會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回覆的結果及時反饋到品管部。

5、 追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發餘料庫存情況。

6、 跟催相關部門對樣品的確認結果並在當日內回交供應商。

7、 服從採購員的日常工作安排，並每日做好日清工作。

8、 協助採購員做好對帳工作。

9、 服從上級臨時安排的其它工作。

後勤採購員崗位職責説明書 篇6

1.去中大找色卡,輔料.拉鍊,鈕釦,補

2.取面料去縮水然後送去板房

3.取新版拿回公司給設計師審版,將修改內容及信息報告送去板房並與版師溝通好相關修改內容.

4.每週提交公司週報報表及統計成本

後勤採購員崗位職責説明書 篇7

1、根據藥品的使用情況，定期制定藥品的本年，本季、月份的採購計劃，交科主任審查，經醫院藥事管理委員會研究，院長批准後執行。

2、加強資金的合理流動，計劃採購，計劃用款，避免藥品和積壓和浪費。

3、自覺遵守財務管理的有關規定，廉潔自律，把好藥品質量關，不準採購“三無”藥品，偽劣藥品或非藥用品，堅持按藥品主渠道購進藥品。

4、對購進、調進或退庫藥品，由藥品採購人員會同藥庫管理人員，對品名、規格、收量、批准文號、生產批號、生產廠家、有效期限、外觀質量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對，並由採購人員在原始單據上簽字以示負責，發現問題及時解決。

5、建立缺藥登記薄，對搶救急需藥品、採購人員應立即組織進貨，以保證搶救治療的需要。

6、急診處方、病弱、殘疾人處方優先調配。

後勤採購員崗位職責説明書 篇8

1.分析缺料信息是否合理,再將定單下給供應商,定單必須含有以下信息：材料型號,數量,單價,金額,計劃到貨日期.

2.採購審核員根據具體情況進行定單審核

3.通常情況下,採購員接到缺料,獲取缺料以下基本信息：存貨編碼,產品型號,數量.

4.定單傳真給客户以後,採購員需要與客户確認採購信息,並要求籤字回傳.

後勤採購員崗位職責説明書 篇9

作為超市的採購員，除了及時瞭解商品情況，採購整個超市所需的物品外，還有哪些崗位職責呢?以下為詳細的超市採購員崗位職責的範本，請參考。

一、儘量大可能選擇和保持豐富的商品品種，為顧客提供超值商品的最大價值和最好的服務。

培訓供應商按照公司的程序來做事。

二、熟悉市場瞭解商品：

1、參加各類商品展示會，瞭解新商品的動態。

2、去其他零售企業，瞭解別人的商品，尋找適合自己的商品。

3、瞭解商品的銷售走勢，清除滯銷商品，為新商品讓出空間。

4、制訂季節商品銷售計劃，提供行業商品種類報告。

三、商品陳列：

1、與促銷商品配合，進行特別展示。

2、新商的陳列，月商品和季商品的陳列展示。

3、對滯銷的商品採取適當的調整，如改變陳列等。

4、提供季節商品的陳列指南。

5、從競爭對手那裏學習新的商品展示構想。

6、分析商品的包裝，確保為顧客提供最佳展示。

7、與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標誌。

四、訂貨和補貨：

1、作好銷售預算，計劃好首單訂貨數量。

2、安排再訂貨頻率，以保證商品平穩流動及銷售。

3、為商場再訂季節性商品提供適當指導。

4、與Vendor協商確保不會斷貨。

五、庫存控制：

1、堅持採購金額預算

2、對滯銷商品採取措施，如：改變陳列，調價或清貨等方法來降低庫存。

3、定期跟蹤未送貨訂單，並採取措施。

4、經常尋店，確定銷售結果，換季和節日應特別注意。

六、毛利控制：

1、調查最低的商品成本。

2、確保達到最低的成本。

3、查詢每一個價格上漲的原因，瞭解上調是否合理，及時做出調整。

4、每一期促銷展示，儘量選擇好的，毛利高的商品。

5、回顧商品銷售，改進滯銷商品陳列或進行促銷。

6、調查競爭對手是如何推銷高毛利商品。

七、促進銷售增長：

1、特別的陳列

2、確定促銷的主題

3、提前做好每一期的促銷計劃

4、特價

5、展示：試吃，試飲，演示功能

6、贈品

7、贈送裝

8、抽獎

9、廣告

10、返利和優惠券

八、廣告宣傳：

1、選擇應節商品做廣告

2、選擇保證能收效的商品做廣告

3、平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平

4、瞭解競爭對手廣告的水平和品種

5、檢查廣告商品的銷售情況

6、嚴格控制廣告商品的成本和促銷費用

7、檢查廣告商品和廣告收益

8、更進廣告商品的運輸情況

九、糾正錯誤：

1、面對現實，首先承認錯誤並採取必要的行動改正。

2、回顧每一時期的差錯，並記錄存檔，以便將來不出現同樣的錯誤

後勤採購員崗位職責説明書 篇10

1、 藥品採購員在藥劑科主任的領導下，在藥庫負責人的具體指導下,負責全院醫療所需藥品及外用消毒液的採購。

2、 嚴格遵守國家政策、法規、法令及各項規章制度,按照有關規定做好採購工作。所有采購藥品(除中藥飲品、麻醉精神藥品、外用消毒試劑外)做到100%集中採購、100%招標採購。

3、 根據醫療需要,按主管院長、藥劑科分管主任審批後的採購計劃積極組織貨源,按時保質量完成採購任務,保證全院的藥品供應。如有特殊情況和困難應及時説明情況並報告領導。杜絕無審批購藥。

4、 危重病人搶救用藥應及時採購,盡一切努力滿足搶救用藥。

5、 及時收集市場信息,分析市場動態,對緊缺或短缺的藥品做到心中有數,隨時向藥庫負責人彙報。

6、 加強同其他醫院的聯繫,保證搶救危重病人時互通有無,緊缺藥品外調時必須經藥庫負責人同意,科主任批准後辦理。

7、 嚴格執行入庫手續,協助保管員核對實物,確認無誤後由保管員簽字,及時將發票交會計核算,由會計人員進行計算機處理入帳,發生問題應查找原因,及時處理,將處理情況上報主任。

8、 克己奉公,廉潔自律,嚴格按規定採購,確保藥品質量。

9、 將保管員每禮拜所造計劃分類打出進價、扣率及供貨單位,報上級領導批示後方可採購。

10、 庫存以及相關信息嚴格保密,禁止泄露給廠家、藥商及臨牀業務人員。

11、 藥庫採購藥品要堅持以國家各級醫藥供應部門為進貨主渠道,杜絕採購假劣藥品,要擇優(質量好、療效好、價格合理)選購。嚴禁從個人或無藥品經營許可證的經營單位採購藥品。凡新建立的進貨渠道必須認真查驗“證照”,嚴格把關，確保質量。

12、 所有新藥必須經院藥事管理委員會討論通過或進院長、主管院長批示後方可購入。

後勤採購員崗位職責説明書 篇11

1. 主要貫徹執行公司採購管制程序和供應商評審管制程序，努力提高自身採購

2. 負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商名冊

3. 負責對供應商進行詢價、比價、議價，並將相關資訊(如交貨週期、日產能、最低訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等)報採購部經理審批。

4 . 收集一線商品供貨信息,對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

5. 填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。

6. 市場行情的調查、動態資訊收集、整理，並彙報採購部經理，以便及時調整採購策略。

7. 訂單變更與撤消、品質要求變更與供應商之間的及時信息傳遞，確保供應商供應產品滿 足公司的需求。

8. 負責與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確，同時，與供應商的任何業務來往一定要在事情發生前溝通清楚，交將相關信息及時與業務。

9. 採購中員説話要有禮貌，要有好有形象，同供應商交談時頭腦要靈活，在不知道的情況下，就説等確認清楚後再回復，公司其他的事情儘量少談。

10. 採購在工作中遇到困難要及時彙報上級，不要在實在沒辦法了才告訴上級，以免影響貨期，給公司帶來不必要的損失。

11.供應商提供的報價單，採購員要了解市場原料的最低價，才知道怎樣降價，要同其他公司採購員和業務員多交流才能知道大概價格。

12.供應商在報價時有三種方式：可以轉廠價、開增值税票價、普通收據，以上情況一定要在報價單上説明清楚，以免以且發生不愉快的爭議。

13.對於利潤過低的銷售報價，一定要給上司審核，以保持公司的利潤空間。

14. 做到經公司利益為重，不索取回扣，不收供應商回扣和禮品，遵守國家法律。

後勤採購員崗位職責説明書 篇12

負責物料信息採集工作

工作

內容

對採購物料的資料、供應商資料整理、歸檔

做好對採購物料的質量信息、價格信息、供應動態信息的採集工作

做好採購物料的市場調研工作，掌握物料信息

後勤採購員崗位職責説明書 篇13

1、採購員必須遵守國家法律法規和採購制度，不得違法採購黴變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

2、大宗物品實行“集體採購”。採購過程中貨比三家，低價優質，降低成本，樹立服務學生的理念，自覺接受監督。

3、採購員根據各食堂的需要及時採購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫，並填寫入庫單，發票交食堂保管員簽收，出納憑據付款(票據要求字跡清楚)。

4、採購員必須堅持原則，不照顧關係購進低質高價的物品。

5、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。

6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次，合同賬目在次月5號結清。

7、需購進批量物資，提前三天報告中心，確保資金週轉到位。

8、努力學習，提高自身的業務水平，不斷改進工作，樹立服務於學生的思想，力爭作“三個代表”的踐行者。

9、完成領導交給的其它工作。

後勤採購員崗位職責説明書 篇14

1、根據館校基本建設計劃，協助領導編制維修計劃和各項維修工程預算。

2、負責審查設計圖紙，並對工程項目進行預決算複查工作，提出修改意見。

3、根據下達的施工任務，按進度要求，具體組織現場施工。其中包括：現場佈置、技術交流、質量檢查、落實施工方法和技術措施、現場材料驗收、安全防護措施。

4、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

5、經常檢查並保證施工質量，做好隱蔽工程檢查和記錄，處理施工現場一般事務性和一般技術性工作。

6、負責工程技術資料的統計、整理、上報、存檔等工作。完成領導交辦的其它任務。

7、在總務科長的領導下，負責總務科管理的各類材料、器件工具、事務用品等採購工作。

8、及時瞭解物資需求情況和市場動態，提出採購計劃，及時採購保證物資供應。嚴格物資採購的報批和各級領導審批制度。

9、採購物品要保質保量，爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

10、嚴格購進物品並及時入庫，防止丟失，做到發票與物品相符。

11、遵守財經紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。

12、完成領導交辦的其它任務。

後勤採購員崗位職責説明書 篇15

1、不斷鑽研採購業務，逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質量要求。

2、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫藥用品、用具、防寒防暑用品的採購工作。

3、採購物品，憑採購單，經後勤科長簽字方可採購。採購物品時要勤跑多問，"貨比三家"，本着勤儉辦校，精打細算的原則，對採購的物品要親自過目，保質保量，價格合理;絕對禁止收取回扣。物品購回後，應及時與財務人員辦理結帳手續及固定資產填報手續。

4、凡購回物品，要及時交有關人員驗收簽字入庫，要手續完備、單據真實、錢物相符.如購回物品規格型號不符，質量低劣，價格偏高，數量過多，均應由採購員負責退換。

5、小件物品儘量自帶，非不得已，不租車送貨。

6、完成領導指派的突擊性，臨時性工作。

7、根據領導審批的採購計劃按時購買商品，保證物資供應。。

8、採購商品時必須堅持貨比三家的原則，保證價廉物美，杜絕購買三無商品及假冒偽劣產品。

9、採購的物品要及時轉交相關部門和管理人員，做到當面交清並有交接手續。

10、大型設備、量大的物資採購必須有領導參與和相關人員對物資質量的監督，共同完成採購工作。

11、定期報帳，做到清單、票據齊全，規範報帳手續。

12、採購員必要時對採購的所有物資進行自行建立帳本，以備核查。

後勤採購員崗位職責説明書 篇16

一、負責全院中西藥品的採購工作，屬招標採購品種按有關規定執行。

二、規範、協調採購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優質，價格合理。

三、保證臨牀用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。

四、瞭解藥品信息及價格，正確執行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續清楚，單據齊全。文件、單據妥善保存。

五、與醫藥公司互通信息，做好剩餘藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協調工作。

六、負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設備，確保設備處於良好狀態。

七、負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及製劑的日常業務的計算機管理工作。

八、協助庫管人員管理藥品，做到帳物相符。

九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與採購相關事宜，處理日常辦公事務。

後勤採購員崗位職責説明書 篇17

超市採購員崗位職責是對超市採購員工作內容和工作範圍的一個表述。作為超市採購員，不可不知超市採購員崗位職責。簡單説，超市採購員崗位職責主要用於指導超市採購員正確規範的開展每日工作。下面介紹下超市採購員崗位職責有哪些。

1、嚴格貫徹執行《中華人民共和國合同法》及其他有關國家、企業制定的管理制度。

2、定期對周邊市場進行調研，經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告，全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法，在此基礎上擬訂所負責業務範圍的商品銷售、新、舊商品採購計劃、促銷計劃，上報採購部經理審核。

3、按照企業審核批准的採購計劃對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明，在上報採購部——營銷管理部審核批准後與供應商簽約，嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售並確保所購商品按合約到貨、驗收上架銷售無誤。

4、負責商品進價、售價調價申請工作。

5、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動，擴大和促進商品銷售，實現企業確定的各項經濟效益指標。

6、負責協助營運部及相關部門盤點後的查詢原因及分析工作。

7、負責按照商品促銷計劃與供應商談判、落實簽訂促銷協議工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件，並按費用約定催繳各項費用。

8、定期對所負責範圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、週轉情況(商品量、本、利及銷售週期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。

9、通過精確數據進行ABC分析，商品各項指標情況，找出本期存在問題、查詢原因，提出解決辦法及下期工作建議計劃。

後勤採購員崗位職責説明書 篇18

一、下單：

1. 通常情況下，採購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產品型號，數量。

2. 分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應商，定單必須含有以下信息：材料型號，數量，單價，金額，計劃到貨日期。

3. 採購審核員根據具體情況進行定單審核

4. 定單傳真給客户以後，採購員需要與客户確認採購信息，並要求籤字回傳。

二、稽催：

採購定單完畢以後，採購員根據採購定單上要求的供貨日期，採用時間段向供貨商反覆確認到貨日期直至材料到達我公司。

三、入庫：

一).實物入庫：

收貨員收材料之前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息：供應商名稱，定單號，存貨編碼，數量;如定單上的信息與採購定單不符，徵求採購員意見是否可以收下。

二).單據入庫：

採購員根據檢驗合格單，將檢驗單上的數據入到用友中，便於以後對帳。但也存在些問題，表現為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫;2.採購入庫定單號和數量比較混亂。

四、退貨：

採購填寫退貨單，進行定單退貨。

五、對帳：

一、月結表：

每個月月初，各供應商將上月月結表送至我公司，採購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據和單價表核對月結表。

目前月結表中出現以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數量，上月欠款餘額，發生額至本期欠款餘額等信息。

二、增值税發票：

校對發票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，税號，發票上的材料名稱，數量，金額。

在此發麪我們也有欠缺表現為發票金額大於定單金額，特指一張定單隻有一種材料的情況。

六、付款：

根據付款週期編制付款計劃，安排付款。

後勤採購員崗位職責説明書 篇19

1、及時準確、保質保量地完成採購計劃，及時編制採購單，並傳遞給相關部門。

2、妥善處理各供方的不合格品，保證生產正常運行。

3、在保證產品質量的前提下，充分利用庫存。

4、一切從公司利益出發，對採購材料的價格、質量要多方諮詢確定價廉物美的供方。

5、嚴格執行財務制度，及時結清相關帳務。

6、客供產品入庫時需特別提示。

7、做好受控文件發放記錄。

8、顧客財產要受控，妥善保管。

9、做好物料、色卡、繡花稿、印花稿等確認稿，客供原稿的資料歸檔管理工作。

10、嚴格按照公司制定的採購控制程序要求和採購流程規定執行採購出入庫手續。

11、是倉庫的財物直接管理部門，負責倉庫的日常工作安排及面、裏料檢驗員的日常工作安排。

12、公正、公平對待部屬，搞好部門團結及文明、安全生產。

13、負責倉庫生產現場管理工作。

14、負責新產品的開發、發展工作。

後勤採購員崗位職責説明書 篇20

1.服從分配，聽從指揮，並嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

2.負責公司的物資、設備的採購工作;

3.負責對所採購材料質量、數量核對工作;

4.有權拒絕末經領導同意批准的採購定單;

5.負責辦理交驗、報賬手續;

6.負責保存採購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;

7.對所承擔的工作全面負責;

8.對所採購的物資、設備要有申購單並上報採購主管;

後勤採購員崗位職責説明書 篇21

完成物料的託運和結算工作

工作

內容

負責物料到達前的相關問題和信息查詢

負責物料到達後與港、站方的交接和理貨

負責對物料的託運工作進行具體操作

負責發運產品現場的理貨、發貨及其他需與各方協調的工作

負責與運輸方、接收方核對產品數量

l 確保所採購物料質量滿足生產工藝的要求

l 保證採購物料價格控制在預算內

l 根據行業或公司內控質量標準，組織協調處理質量糾紛

l 根據相關業務流程，有提出合理化建議

一、熱愛本職工作，注意市場信息的積累，範文之工作計劃:採購員的工作職責是什麼?。

二、工作要細，採購要精，行動要速，質量要高，服務要好。

三、廉潔奉公，不假公濟私，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

四、採購必須憑採購單進行採購，金額超過500以上或非維修材料事先應經總經理批准。

五、採購多種物品時，分輕重緩急，合理採購，不怕苦、不怕累，高效完成。大宗高額物資須經採購中心招標採購，小宗大量物資，同申購部門代表一同採購。

六、嚴把質量關、價格關，不採購假冒、偽劣不符合質量要求的商品，及時做好入庫報銷工作。

七、完成領導交辦的其他工作。

負責事業部採購範圍內各類物資採購;

負責分公司上報各類物資費用的價格核算;

負責採購庫存物品的按需發放及採購費用管理報表的審核;

負責指導分公司採購工作的規範化並對其進行檢查與考核。

以上是小編收集整理的全部內容，希望能提供幫助。

後勤採購員崗位職責説明書 篇22

財務某物業公司採購員崗位職責提要：落實採購申請單和合同執行情況，按急先緩後的原則安排採購，保障物料正常供應，並不斷尋求新的貨源提高品質

1.隨時瞭解並準確掌握資源、物價、市場動態和供求情況等資料，整理最新的材料，提供給上級主管和使用部門。

2.保持與各供應商的良好關係，隨時根據要貨部門的要求和市場變動做好採購事務。

3.落實採購申請單和合同執行情況，按急先緩後的原則安排採購，保障物料正常供應，並不斷尋求新的貨源提高品質，降低成本，改善採購業務。

4.經常收集使用部門的反饋意見，深入瞭解所採購的物資的使用效果，及時拿庫存物資存儲情況按定額及時補充所需物資。

5.執行財務部經理和有關上級指派的其他工作。

後勤採購員崗位職責説明書 篇23

根據採購計劃完成物料採購前期準備工作

工作

內容

根據《月份採購計劃表》制定採購進度表

根據庫存對異常現象進行分析，及時調整採購計劃，不得超過庫存，造成積壓

根據《採購進度表》購進各工廠當月生產需要原料

對非常規物料嚴格控制採購，特別是進口物料、季節性物料