內控崗崗位職責（精選3篇）

來源：瑞文範文網 2.64W

內控崗崗位職責篇1

崗位職責:

1、集團預算控制,負責組織編報預算並監督各店預算執行;

2、負責監督、檢查集團財務制度的執行情況,規範、防範管理風險;

3、負責收集整理各公司稅收政策,負責稅收政策的宣貫和培訓,監督各店稅負及控制稅收風險;

4、協助財務總監完成其他店面檢查工作。

任職資格:

1、有汽車行業經驗優先考慮;

2、會計專業;

3、至少有初級證書,中級優先考慮。

崗位描述:

協助集團及相關bu建立健全有效的內部控制體系,為業務方高效識別、分析和應對業務風險提供技術支援。

包括:

1、負責it類風險的年度和及時評估,能夠帶領團隊設定明確的短期和中長期it內控工作路徑圖。

2、利用it相關的專業技能、手段和方法,參考行業實踐標準和監管要求,發現和減小it系統在設計和執行方面的潛在風險,並對公司內部it規程和操作實踐提出建議和意見,確保it內控管理規範性,提高it運作效率、保障安全執行。

3、強有力的專案計劃和執行力,能推動問題的識別、診斷和解決,通過有效的跨部門協作機制推動it治理和管理持續改進。

4、和集團財務資訊系統團隊密切合作,確保各項內控措施能高效、正確地植入公司業務流程,不斷推動公司風控工作的資訊化水平。

崗位要求:

1、5年以上內控/合規相關工作經驗,有事務所或專業it諮詢經驗者優先考慮;有網際網路行業或上市公司工作經驗者尤佳;

2、具有豐富的風險合規管理工作經驗和良好的it管控方面的專業能力,掌握it風險管理方法論框架(如cobit等),能夠從整體上評估和把握公司it一般控制方面的'風險。

3、擁有較好的程式碼或指令碼的解讀能力,能夠結合不同bu的業務場景,判斷業務邏輯是否通過it系統各模組充分實現,並能夠對系統控制設計和執行有效性做出獨立的技術判斷。

4、良好的文字表達、溝通及影響力;善於跨部門合作;優異的獨立分析及解決問題的能力,邏輯性強;能夠適應快速變化的企業環境。崗位描述:

①主辦會計：主要工作職責包括稽核助理會計賬務處理、涉及資金流專案賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理（重點是憑證、報表和賬簿）等。

②分析專員：主要工作職責包括報表合併、相關資料統計和財務分析等。

③審計人員：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。

④管理專員：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。

⑤倉管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期（一旬為適）與會計內部對賬等。

⑥出納員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟體、每天來往銀行或向銀行諮詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行餘額調節表等。

⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、稽核（或初審）物資價格、採購合同管理、應付賬款對賬、與採購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑧銷售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、稽核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。

⑨成本會計：主要工作職責包括實際成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價稽核和管理、與成本會計內部對賬等。

⑩稅務會計：負責每月報稅、稅票購買和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，並對企業內部稅籌進行分析和調控等。

⑾生產統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。

⑿臺賬會計（銷售內勤）：主要工作職責包括開具提貨單和發貨單、稽核銷售價格、開具銷售發票、跟蹤發貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期（一星期為適）與銷售會計內部對賬、每月與客戶對賬確認等。