過程控制管理制度（精選13篇）
過程控制管理制度 篇1
鞋廠生產過程控制管理制度
1目的:確保產品質量,提高工作效率,特制訂本制度。
2範圍:適用於生產部所屬各班組、部門和個人。
3職責:
3.1生產部經理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車間主任對生產過程控制負責並推廣執行,並對車間員工進行監督。
4制度:
4.1人員管理
4.1.1生產車間是生產任務的具體完成部門,各生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解並下達。
4.1.2生產經理負責檢查監督車間的整體工作情況,統一進行班組間的協調和出現問題的解決
4.1.3各生產經理負責組織進行作業人員的崗位訓練,並確保培訓合格才能上崗作業。生產經理助理負責指導作業人員按規定作業。
4.1.4生產經理助理必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執行情況,發現問題及時指正,對於無法獨立解決的問題及時上報,由上級進行協調解決
4.1.5生產經理助理應在每天工作結束後填寫生產經理助理日誌,並於當天上報生產經理。
5方法管理
5.1生產經理、生產經理助理在進行生產作業前應對生產作業所需的工藝條件、技術檔案資料進行確認,確認無誤後方可安排生產。
5.2車間主任依規定的.加工流程安排生產作業,並依據作業人員的數量、操作者熟練程度及機臺特性作適當之調整。
5.3車間主任應指導生產工人按工藝檔案操作並進行監督檢查。
5.4車間主任檢查工藝檔案的貫徹執行情況,發現違反工藝檔案者應及時制止,並立即將情況反饋給生產經理處理。
6儀器、裝置管理
6.1按操作規程使用計量儀器、生產裝置,按規定定期進行日常潤滑保養,保證裝置的正常執行。
6.2裝置發生故障,操作工人不能解決時,應立即按規定通知裝置管理人員組織有關人員排除故障。
7材料管理
7.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單,經理批准後,依據倉儲管理規定到倉庫辦理領料手續,領料者核對品名規格、數量是否正確並簽章確認。
7.2中間製品的檢驗
7.2.1各工序作業人員按規定的頻率、專案與方法進行自主檢查,自檢合格方可轉移到下一工序。
7.2.2質量管理部的質量管理人員依據相關質量標準及檢測規程對產品外觀、包裝進行檢驗,檢驗合格方可放行入庫。
7.3不合格品處理
7.3.1生產過程中產生的不合格品,生產車間、質量管理部應進行適當標識、隔離,以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進行評審和處理,生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫
檢驗合格的產品才可繳庫,由經理助理填寫入庫單,組織作業人員入庫,並與庫管人員共同核對清點無誤後辦理入庫手續,並按庫管人員的要求存放在指定地點。
8例會
每週召開一次,主要內容為:
8.1進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質量問題及其解決辦法。
8.3通報裝置運轉狀況及維護保養情況。
8.4工藝操作方法改進意見。
8.5進行生產裝置和人員的排程。
8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。
過程控制管理制度 篇2
幕牆工程施工過程控制的管理辦法
1編制施工方案:根據圖紙及現場情況由專案技術負責人編制施工組織設計和專項施工方案。由專案有關人員研究確定施工的關鍵工序,對關鍵工序進行重點管理。
2稽核施工方案的可行性:先由專案經理對方案進行初審,然後上報公司工程部進行審批。對於不符合的方案要重新進行編制直至合格。
3根據合格的方案對現場責任工程師進行交底,施工前由責任工程師對施工班組進行技術交底,明確後進行施工。
4專案責任工程師是過程控制的現場責任者,負責根據施工進度總計劃及階段工期目標進行分解,制定周作業計劃。以周計劃要求明確過程質量管理點和管理措施,組織好各專業工序的交叉作業施工,進行技術交底的.指導與實施。
5實行樣板作業法:專案經理部在分項工程、分部分項工程開始大面積施工前必須做樣板,工程部和專案經理部進行質量首檢監定後,方可進行大面積操作。
6專案經理部在施工過程中,由責任工程師組織進行自檢、交接檢,確保工程質量達到要求。
7當石材安裝工種、電焊工種、刷漆工種等工種間需要交叉配合施工時,根據施工進度計劃確定交叉配合施工的時間、地點及責任人。所有交叉配合工作均需按過程控制流程圖進行。工程程式由需要配合方向責任工程師提前提出配合要求,條件具備即應首先進行交接檢查,再進行配合施工。施工中的協調工作由責任工程師負責,對其它分包單位各專業的協調由專案經理負責。
過程控制管理制度 篇3
1安全教育
加強“安全第一、預防為主”的安全意識教育,幫助作業人員端正認識,提高他們對安全生產的重要性的認識。在提高安全意識的基礎上,才能正確理解並積極貫徹執行相關的安全生產規章制度,加強自身的保護意識,不違章操作,不違反勞動紀律,做到“三不傷害”:不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。
同時對工區各級管理人員也應加強安全思想意識教育,確保他們在工作時做好帶頭作用,從關心人、愛護人的生命與健康出發,重視安全生產,做到不違章指揮。
2安全組織活動
按批覆的開工報告中的.安全保證措施對作業隊伍進行安全教育和安全技術交底;
堅持定期召開安全生產例會,總結前期安全生產情況,佈置今後的安全生產要求;
工區安全員要經常檢查工區(作業隊)及施工現場,並認真做好檢查記錄;
按事故應急救援預案組織事故應急演練,以提高施工人員應急救援能力。
3安全檢查
檢查內容
檢查
形式
參加人員
考核
備註
安全防護
定期
安全員會同責任人
檢查記錄表
三寶四口五臨邊
定期
安全員會同責任人
檢查記錄表
施工臨時用電
定期
安全員會同責任人
檢查記錄表
責任人日檢
施工機具
定期
安全員會同責任人
檢查記錄表
責任人日檢
作業人員的行為和施工作業點
日檢
責任人
檢查記錄表
責任人檢查
日檢記錄
環保
日檢
責任人
檢查記錄表
責任人檢查
日檢記錄
過程控制管理制度 篇4
住宅小區工程專案施工過程控制管理
1工程質量控制。
1.1質量控制目標。
本工程質量控制目標為,業主與施工單位合同確定的優質工程質量等級。
1.2質量控制一般規定。
按20xx版gb/t19000族標準和企業質量管理體系的要求,建立健全專案工作質量保證體系。以工作質量的有效性保證產品質量的符合性。
全面質量管理的質量控制因素包括人員、材料、機械、材料、環境等要素。
堅持“質量第一,預防為主”的方針;
堅持“計劃、執行、檢查、處理改進”迴圈工作方法,糾正和預防的雙控。
質量控制以滿足工程施工技術標準和合同約定為準。
質量控制必須實行樣板制。
嚴格執行自檢、互檢和交接檢的作業程式。分項工程完成後,必須經監理工程師檢驗和認可;隱蔽工程、指定部位和分項工程未經檢驗或已經檢驗定為不合格的,嚴禁轉入下道工序。
建立專案質量責任制和考核評價辦法。專案經理對專案質量控制負組織責任。過程質量控制由專業崗位責任人負責。
分包商接受承包人的質量管理;總承包商對投資商負責。分包工程的質量由分包商向總承包商負責;總承包商對分包商的工程質量向投資商承擔連帶責任。
1.3質量控制工作流程:略
1.4質量監控方案(措施)
施工準備階段的質量控制。(責任部門:工程部)
建立健全各種質量管理制度,包括現場會議制度,現場質量檢驗制度,質量事故控制及處理制度,現場文明施工管理制度等,並由投資機構監督檢查執行情況。
對中標監理公司進駐現場工程師進行資質審查,要求持證上崗。
會同監理單位對中標施工單位進駐現場工程師及其它管理人員進行資質審查,要求持證上崗。要求施工單位管理人員有較強的管理力度,能保證工程施工的順利進行;
應會同監理單位對中標施工單位選定的勞務分包單位進行觀察、瞭解和評價,一旦發現力量不夠,施工質量太差,管理混亂等情況,立即通知施工單位糾正,以滿足質量和進度的要求。
專案工程部接到設計圖紙後,先組織監理單位、施工單位、業主自己各方進行設計圖紙預審,預審記錄報投資機構技術總負責人。經稽核後交設計單位,並組織有設計、監理、施工、業主等參加的圖紙會審,對設計圖紙的建築效能、使用效能以及工程施工的技術問題提出意見和建議。會審記錄交各方簽字蓋章存檔。
專案工程部對監理單位的專案監理規劃和施工單位的質量計劃(質量保證體系)負責稽核,並督促落實保證質量的各種措施,預防質量事故的發生。施工組織設計不能替代質量計劃,質量計劃側重與工作質量的組織保證;施工組織設計側重與產品本身的質量保證。
施工單位質量計劃的編制應符合下列規定:
①由專案經理主持編制專案質量計劃。
②質量計劃體現從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制,且體現從資源投入到完成工程質量最終檢驗和試驗的全過程控制。
③質量計劃是對外質量保證和對內質量控制的依據。
施工質量計劃應包括下列內容:
①編制依據;②專案概況;③質量目標;④組織機構;⑤質量控制及管理組織協調的系統描述;
⑥必要的質量控制手段、施工過程、服務、檢驗和試驗程式等;
⑦確定關鍵工序和特殊過程及作業的指導書;
⑧與施工階段相適應的檢驗、試驗、測量、驗證要求;
⑨更改和完善質量計劃的程式。
施工單位對質量計劃的實施應符合下列規定:
①質量管理人員應按照分工控制質量計劃的實施,並應按規定儲存控制記錄。
②當發生質量缺陷或事故時,必須分析原因、分清責任、進行整改。
施工質量計劃的驗證應符合下列規定:
①專案技術負責人定期組織內部質量稽核員驗證質量計劃的實施效果。對專案質量控制中存在的問題或隱患及時提出解決措施。
②對重複出現的不合格和質量問題,責任人應按規定承擔責任,並應依據驗證評價的結果進行處罰。
新材料、新工藝、新技術、新裝置在採用或實施前,專案工程部應組織有關人員對其效能、技術指標、工程例項等進行充分的考察和論證後,寫出可行性研究報主管領導和投資商稽核批准後方準實施。
施工階段的質量控制(責任部門:工程部)
會同監理監督施工單位在每個分部,分項工程施工前按照質量標準、技術要求對班組進行技術交底。關鍵部位施工單位應編制施工方案交監理、工程部稽核。做到不交底不允許施工。
上道工序驗收不合格,不能進行下道工序施工。對不合格項堅決要求整改,工程部負責整改後的驗收。通過後才能進入下道工序施工,並留有整改記錄。
貫徹“三檢”制、推行定崗操作。專業工種、高階裝飾、裝置安裝等關鍵工種的操作人員持證上崗。跟蹤隱檢(施工中)、預檢(施工前)、結構(交工、竣工)驗收。
隱檢。對關鍵分項工程的各道工序進行檢查,堅持“三不放過”,做好隱蔽記錄並歸檔儲存。隱蔽工程驗收由監理方負責,工程部進行抽查;重要部位的分部、分項工程隱蔽驗收,如地下防水工程、樓、屋面防水工程,基礎等,投資方工程師必須參加。隱檢的主要內容:
①、地基與基礎工程:對於一般基礎,檢查槽底地質、標高、尺寸、基礎斷面尺寸;樁基礎檢查試樁、打樁記錄。
②、鋼筋工程:檢查鋼筋品種、位置、形狀、現格、數量、接頭位置、搭接長度預埋件以及除鏽、代用變更情況等。
③、焊接:檢查焊條品種、焊口規格、焊焰長度,焊焰外觀和焊接質量等。
④、防水工程:檢查屋面、地下室和水中結構的防水材料層數,做法和質量情況、防水的質量情況。
⑤、給排水管道檢查位置、標高、坡度、試壓、閉水試驗防鏽、防聞及預埋件情況。
⑥、暗配電氣線路:檢查位置、現格、標高、奇度、反腐接頭等;對於電纜還要進行耐壓絕緣試驗;
對於地線、避雷針等,還要進行電阻試驗等。
⑦、現場施工所用砂漿、混凝土必須按規定見證取樣,進行強度(試配)試驗。
預檢。保證下道工序質量,對本道工序預先檢查。預檢的主要內容:
①、對進場的原材料、半成品、成品、構件等在施工使用前,必須進行(試)檢驗。
②、建築物、構築物的定位線及引進標高。
③、建築物基礎放線、軸線及標高。
④各樓層放線及皮數杆。
⑤、模板的尺寸、標高、支撐及預埋件等。
⑥預製構件及其安裝情況。
⑦、主要外管線溝道的走向,化糞池、檢查井的位置以及標高、坡度等。
⑧、電氣工程的變電、配電位置、高低壓進出品方向,電纜溝位置、標高、尺寸、送電方向等。
⑨、裝置基礎的位置、標高、尺寸、預留孔洞、預埋件等。
結構驗收。裝修施工前進行全面檢查和評定,排除裝修障礙,主要包括外觀檢查和內業資料檢查。
①、外觀檢查主要檢查結構施工質量是否符合質量標準和設計要求。磚混結構的組砌方法、圈樑構造柱斷面
尺寸,樓梯及構件的焊接質量、混凝土質量;框架結構要重點檢查節點做法和質量。
②、資料檢查主要包括:各種原材料試驗記錄、土建施工試驗記錄、構配件出廠證明、隱檢、預檢記錄等四大項直接影響結構工程的專案;施工過程的有關記錄,和如分部分項工程質量評定記錄、土建施工記錄以及設計變更等。
質檢方法、手段、技術資料、成品保護的'要求。
①、質檢方法:全數與抽數相結合。
②、質檢手段:目測(看、摸、敲、照)和實測(靠、吊、量、套)並用。
③、督促施工單位、監理單位技術資料整理歸檔,保證準確、真實、齊全。
④、重視成品保護。“護”(提前保護)、“包”(包裹防汙染),“蓋”(表面覆蓋)、“封”(區域性封閉、防損和汙染)。
竣工驗收階段的質量控制(責任部門:工程部)
工程按合約內容完工後,首先施工單位組織驗收,合格後工程部會同監理單位驗收;合格後及時審查施工單位竣工驗收技術資料與監理單位技術資料;合格後上報市質監站,請市質監站驗收備案。同時,專案經理部應組織施工單位、監理單位等有關專業技術人員,按照合同要求編制工程竣工檔案,並應編制符合文明施工和環境保護要求的撤場計劃,做好工程移交準備。
在工程部會同監理單位驗收階段,專案技術負責人應組織有關專業技術人員按最終檢驗和試驗規定,根據合同要求對建築的各項使用和質量程度進行全面驗證。對查出的施工質量缺陷,按不合格控制程式進行處理。在最終檢驗和試驗合格後,應對建築產品採取防護措施。
工程質量保修。建設工程的保修範圍和內容,按照《建設工程質量管理條例》的規定和合同的約定執行。施工單位在提交竣工驗收報告時,應提交質量保修書,保修書中應明確保修範圍,期限和保修責任。
施工過程中質量控制的組織制度措施。
推行樣板制。先按標準、規範、規程施工,做出結構裝飾工程樣板(如樣板牆、樣板間、樣板結構),經監理、工程部或投資方主管領導認定後,作為操作和質量驗收的標準。牆面、地面抹灰、塗料、裝飾及屋面、廚衛間、外牆面鑲貼等必須先做樣板間或樣板牆,經監理、工程部或市質監站驗收合格後,方可允許大面積施工。達不到樣板標準要求的不予驗收。
加強對質量通病的防治與管理。
①防水工程必須嚴格按《屋面防水工程技術規程》施工,做好閉水試驗,投資方工程師必須親自參加檢查驗收工作。
②牆體工程應注意拉結筋按規範要求設定,掌握好砂漿配合比。頂層牆體嚴格設定防溫度裂縫拉結筋和附加構造柱,避免牆體裂縫的出現。
③門窗工程應嚴把門窗進場驗收關,成品保護關和竣工驗收關。杜絕門窗框斷裂、門窗框與牆體間填塞不
實、抹灰“吃口”、開啟不靈活等質量通病的發生。
④嚴把進場材料驗收關,工程部會同監理單位對施工單位的材料進行檢查。查出廠合格證、質量證明、產品說明及材料實體質量,並督導監理單位和施工單位對進場材料按規範要求實施取樣、送檢、複試。合格後確認後,才能用於工程施工。
對工程質量事故,工程部應及時彙報不許隱瞞,並組織監理、施工、設計方判定可行的補救和整改措施報主管領導或投資方批准後實施,並監督整改。對相應責任人給予處罰。
投資方工程師在施工各階段對各分項工程的質量進行嚴格控制,經常巡視或督導監督監理、施工單位的執行情況。對施工單位違規操作情況,工程部及時責成監理單位下發《整改通知單》並督導整改。對施工單位不整改或整改不力的,責成監理單位下達停工通知,整改完畢達到要求後再復工。若發現監理人員對質量控制不嚴或控制不當,應當即口頭糾正,情況嚴重者書面通知監理單位總監整改。
投資方主管領導組織工程部對工程質量不定期抽查。檢查採取現場觀感、實測和資料檢查相結合的辦法。
工程技術資料由工程部專業資料員負責收集、整理和存檔,竣工後交相關部門存檔。
制度控制。
①圖紙的熟悉、審查和管理制度。
②技術交底制度。
③施工組織設計制度。
④材料檢查和驗收制度。
⑤工程質量檢查和試驗制度。
⑥工程技術檔案制度。
⑦技術責任制度。
⑧技術複核與審批制度。
⑨質量日記、現場質量協調會、質量彙報會等制度。
2工程進度控制
2.1進度控制目標。
根據本工程建設單位及施工單位簽訂的工程總承包合同,本專案計劃於20xx年8月20日開工,全部工程確保在20xx年*月*日前竣工,確保合同要求總工期為1050日曆天。
工程各階段進度控制計劃表
工程名稱:*號樓
序號施工階段計劃起始時間備註
1基礎階段
2一層主體
3二層主體
4三層主體
5 ……
6 ……
7土建裝飾
8 ……
2.2進度控制一般規定(責任部門:工程部)。
進度控制主體思路:在時間節點控制下,即按年、季、月、周、天時間目標控制下,細分工作內容,確定單位工程交工分目標、專業工序或施工階段完工分目標。在專案實施過程中,動態掌握每個分目標進度節點實際進度與計劃進度的偏差。及時分析偏差產生原因,並採取有效措施排除障礙,以分目標節點進度的有效控制,保證專案總體進度目標的實現。專案建設完成後對進度控制及時總結形成書面報告。
進度控制主要工作內容:編制專案管理規劃--制定專案總進度、施工佈署---核定重大施工技術和施工難題施工方案--制定進度控制風險和危機管理予案--制定系統制度,規範進度控制實施管理程式--糾偏。
督導承包商精確編制施工組織設計,督導監理工程師做出切合實際的稽核;督導監理工程師精確編制監理規劃以及工作實施細則,並在實施過程中督導落實。
2.3進度控制工作流程:略
2.4進度控制監控方案(責任部門:工程部)
開工前,對監理單位稽核的施工總進度計劃進行確認,並報主管領導批准;同時發出《審查意見通知單》,督導監理單位指令施工單位組織實施。
依據批准的施工組織設計和施工方案,組織專業人員現場巡視、檢查施工單位的開工準備、進度計劃實施狀態;督導監理單位的工作落實,做好工程進度記錄。
制定工程進度關鍵控制節點,對監理工程師報送的月進度計劃及時審查,逐點檢查落實情況,隨時掌握實際進度動態;督導監理單位指令施工單位實施進度控制糾偏,制定適當的技術、組織和經濟等方面的趕工措施,保證總工期的實現。
督導監理工程師主持協調會,協調施工各方主體在工程進度、工序交叉作業等方面出現的問題,確認解決方案並督導實施。合同工期必須調整時,須報上級主管領導批准。
依據合同對工程進度完成情況進行獎勵和處罰。及時審籤監理工程師報送的工程進度款支付憑證,按照合同約定提供必須的資源支援,加快工程進展。
保持專案動態資訊的上行檔案交流暢通,主動協調內外關係,保持專案平衡進展。
3工程投資控制
3.1投資控制主要任務。
投資控制的主要工作內容。
稽核設計概算,優化設計估算,提出稽核報告,確定專案總投資目標控制值;
對設計、施工、材料和裝置等多方面進行市場調查分析和技術經濟比較,提出經濟性報告;
稽核施工圖預算,細化總投資計劃,在滿足專案功能的條件下,提出節約投資的可能性;
在專案建設過程中,跟蹤比較投資計劃值和實際值差異,及時提交投資控制報告和糾偏建議;
稽核/批准/撥付合同範圍內的進度款;嚴格審查設計技術變更的經濟和程式的符合性;處理經濟索賠。
3.2投資控制流程。略
3.3投資控制措施。
工程部會同預審部對設計圖紙會審。審查圖紙設計在選材、用料、結構等方面是否超出預算範圍之外,及時與設計人員溝通;分析設計圖紙、施工方案,標底價,合同(工程量核算、定額取費、材差價格構成因素)等,明確投資控制重點。
工程部會同預審部及財務部在工程制定工程撥款、支付報審程式,上報主管領導批准後執行。工程款支付的驗工計價嚴格執行工程(月)形象進度報量管理辦法的規定。
因設計圖紙以外工作量或設計變更引起的現場簽證,嚴格執行工程經濟簽證管理辦法的規定,由工程部專業工程師及預審部預算人員現場核實無誤後辦理。
加強合同管理,嚴肅執行合同約定。按合同規定的條件和要求,及時全面履行甲方的責任和義務,避免索賠事件的發生;對已完成工程進行計量驗收,及時向對方支付進度款,避免違約。
甲供材料、裝置的選用盡量選用合格分供方供給。合格分供方以外的採購採用自行招標或與其他方合作聯合招標採購。
3.4工程經濟簽證管理辦法
第一條經濟簽證是工程建設中發包人與承包人就工程量增減內容核定的認證,是履行合同的補充和工程結算的依據。參與者應堅持實事求是、嚴肅認真的原則。
第二條經濟簽證的範圍是指合同約定、施工圖設計之外的工作增量,以及工程設計變更的內容。
第三條經濟簽證單要求採用通用格式,書寫規整,文字述敘明確,塗改處加蓋公章。
工程部、預審部及財務部各留存一份原件。
第四條辦理經濟簽證,對工程量現場實測應由兩人及兩人以上進行,且必須包括預審部人員參加。
第五條經濟簽證單由施工單位填寫申報,發包人、監理人、承包人三方共同實測實量。
監理單位審查簽署意見,工程部專業工程師稽核,專案經理籤認後取得有效手續,並報主管領導。
第六條經濟簽證內容應註明發生的原因、範圍以及所在工程部位;
現場對工程量、工作類別、用工性質等進行實測,預審部
根據合同及相關規定進行費用測算。
單價認證單的辦理由預審部、工程部、承包人協商並經專案經理籤認,主管領導批准後確定。
第七條經濟簽證要求即時發生及時辦理,十五日內為有效辦理時間,過期不補,責任自負。
3.5工程(月)形象進度報量管理辦法
工程款撥付程式。
工程部和預審部按施工單位計劃(月)工程量和工程進度上報(月)資金準備撥款計劃;
工程部、預審部依據施工單位實際完成的(月)工程量報表,以及監理工程師籤認的工程款支付申請單,製作工程款審批表;
經專案經理籤認、財務部審批並報主管領導批准後進入支付環節。
第一條施工單位應於每月二十五日前將月形象進度報表以及完成的工程量,報監理單位;
監理單位對施工單位的申報進行核實確認,並於每月日前將月形象進度以及工程量統計表報工程部及預審部。
第二條工程部對形象進度報表進行工程數量稽核;預審部對工程款項額度進行稽核。
第三條監理單位對施工單位所報的月形象進度報量,必須嚴格稽核。
凡經預審部稽核核減量超過5%者,視為監理單位該項考核不合格。
第四條形象進度報量與形象進度必須吻合。當月報量含經濟簽證內容時,應付經濟簽證單;未付經濟簽證單的不計入形象進度報量;
第五條業主根據合同約定,按照審定的月形象進度報量和月施工進度計劃撥付工程款;
業主代表將工程款項申請審批單以影印件形式返給監理單位,作為監理單位完成工程款稽核的憑據。
過程控制管理制度 篇5
一 目的
為嚴格控制食品加工生產的過程，保證食品生產的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二 範圍
凡本公司生產相關的環節均應遵守本制度。
三 內容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產用水必須符合國家飲用水標準。
2產品的生產必須符號安全，衛生的原則，對關鍵工序的監控必須有記錄
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產品及落地產品應設固定點分別收集處理。
5班前班後必須進行衛生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，乾燥通風，不得汙染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器裝置，對原料，半成品，成品及生產過程進行衛生監控檢驗。
過程控制管理制度 篇6
平時在尋找規章制度過程中，可能會需要到生產過程控制管理制度，希望能讓您節省時間起到了幫助的作用。
1、生產過程控制管理制度
1目的：確保產品質量，提高工作效率，特制訂本制度。
2範圍：適用於生產部所屬各班組、部門和個人。
3職責：
3.1生產部經理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車間主任對生產過程控制負責並推廣執行，並對車間員工進行監督。
4制度：
4.1人員管理
4.1.1生產車間是生產任務的具體完成部門，各生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解並下達。
4.1.2生產經理負責檢查監督車間的整體工作情況，統一進行班組間的協調和出現問題的解決
4.1.3各生產經理負責組織進行作業人員的崗位訓練，並確保培訓合格才能上崗作業。生產經理助理負責指導作業人員按規定作業。
4.1.4生產經理助理必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執行情況，發現問題及時指正，對於無法立解決的問題及時上報，由上級進行協調解決
4.1.5生產經理助理應在每天工作結束後填寫生產經理助理日誌，並於當天上報生產經理。
5方法管理
5.1生產經理、生產經理助理在進行生產作業前應對生產作業所需的.工藝條件、技術檔案資料進行確認，確認無誤後方可安排生產。
5.2車間主任依規定的加工流巢排生產作業，並依據作業人員的數量、操作者熟練程度及機臺特性作適當之調整。
5.3車間主任應指導生產工人按工藝檔案操作並進行監督檢查。
5.4車間主任檢查工藝檔案的貫徹執行情況，發現違工藝檔案者應及時制止，並立即將情況饋給生產經理處理。
6儀器、裝置管理
6.1按操作規程使用計量儀器、生產裝置，按規定定期進行日常潤滑保養，保證裝置的正常執行。
6.2裝置發生故障，操作工人不能解決時，應立即按規定通知裝置管理人員組織有關人員排除故障。
7材料管理
7.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單，經理批准後，依據倉儲管理規定到倉庫辦理領料手續，領料者核對汽規格、數量是否正確並簽章確認。
7.2中間製品的檢驗
7.2.1各工序作業人員按規定的'頻率、專案與方法進行自主檢查，自檢合格方可轉移到下一工序。
7.2.2質量管理部的質量管理人員依據相關質量標準及檢測規程對產品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。
7.3不合格痞理
7.3.1生產過程中產生的不合格品，生產車間、質量管理部應進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進行評審和處理，生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫
檢驗合格的產品才可繳庫，由經理助理填寫入庫單,組織作業人員入庫，並與庫管人員共同核對清點無誤後辦理入庫手續,並按庫管人員的要求存放在指定地點。
8例會
每週召開一次，主要內容為：
8.1進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質量問題及其解決辦法。
8.3通報裝置運轉狀況及維護保養情況。
8.4工藝操作方法改進意見。
8.5進行生產裝置和人員的排程。
8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。
過程控制管理制度 篇7
生產過程管理是從原料投產到產品產出全過程的管理。制定本管理檔案,確定生產過程中人、機、料的控制要求,形成操作、監控記錄,明確各部門承擔的職責、任務、具體工作程式。確保生產過程能夠在受控狀態下進行,使產品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產品的生產過程進行有效控制,保證生產作業按照有關規定方法和程式在受控狀態下進行,確保產品質量滿足規定的要求。
2、適用範圍
本程式適用於產品生產過程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產部
3.1.1負責制定生產計劃,並按照計劃組織生產,負責生產計劃的落實。
3.1.2負責生產過程的監督和現場管理。
3.1.3負責向車間下發工藝檔案,生產通知等。
3.1.4負責收集生產資訊反饋到品控部,便於產品質量的改進。
3.1.5負責人員的配置、培訓和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產過程中的關鍵過程的監控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規程等工藝檔案,並監督實施。
3.2.3負責過程產品的檢驗,衛生規範要求的監督考核。
3.3生產車間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產,並對工序產品質量負責。
3.3.2負責本車間裝置的維護和保養。
3.3.3負責生產過程中工藝引數的監控,按規程、標準要求進行操作控制。
3.3.4貫徹執行食品衛生規範和本公司衛生管理制度的要求,做好裝置、設施的清理消毒和環境保持。
4、具體內容
4.1生產計劃的控制
4.1.1生產部根據業務科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產計劃,報總經理審批後作為依據,每月編制《月生產計劃》,下發到車間。
4.1.2生產車間根據《月生產計劃》合理安排生產,做到均衡生產。
4.2生產準備
4.2.1品控部負責制定《產品生產工藝操作規程》、《關鍵質量控制點操作控制程式》和《原輔材料及包裝材料採購驗證制度》等檔案,經批准後,下發到有關部門和車間執行。
4.2.2辦公室根據計劃安排和工藝要求向車間下發《生產通知單》,車間根據投料要求填寫《領料單》,由倉庫管理員負責計量發放。
4.2.3車間操作工對領到的原、輔材料的質量、數量確認無誤後,投入生產。
4.3生產過程控制
4.3.1生產過程分為一般工序和關鍵工序
4.3.2一般工序
人員控制
操作人員必須提供健康證,並經過崗前培訓,掌握本崗位的操作規程、技能要求和安全知識,方可上崗操作。
裝置控制
a.操作工人按《裝置管理制度》要求,定期清理機械裝置、設施中的滯留物料,對裝置進行維護保養。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的裝置、儀表,對裝置及環境進行衛生清理,對裝置進行維護保養。嚴格執行相關裝置清洗消毒規定並做好相關記錄。
原輔材料控制
原輔材料進入車間,投料前由操作人員核對是否符合要求,及時剔除不合格的原輔料,發現問題及時報品控部進行檢驗,並根據檢驗結果及時採取相應措施。
工藝過程控制
a.生產部根據生產工藝組織生產,對生產過程實施監督控制。
b.生產車間嚴格按照《工藝規程》、《作業指導書》等技術檔案要求進行操作,生產負責人負責檢查、指導和糾正不規範操作。
c.品控部對過程產品的質量進行檢驗,對工序質量控制點的引數進行監督檢查。
環境條件控制
由生產部負責,按照食品衛生規範和衛生管理制度控制生產現場,確保生產現場的環境滿足要求。辦公室協調水、電、汽的供給,滿足生產工藝要求。
4.3.4關鍵工序
關鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外,還應進行以下控制:
操作人員的控制
a.必須經過嚴格的專業技術培訓後方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝檔案要求操作,對工藝引數和其他影響因素進行監控並作好關鍵控制點記錄,出現異常及時反映、處理。
c.過程出現異常,車間操作人員能解決的,立即現場解決,不能解決的由車間報辦公室會同有關部門解決。
品控部對關鍵工序進行工藝指導,並按工序質量控制點的`操作要求實施監控,保證產品質量。
品控部定期將質量管理實施情況反饋到生產科,以便掌握工藝執行及質量波動情況,對車間進行指導。
車間要保持好設施和環境衛生,車間現場禁止存放產生異味的物質,對生產裝置要定期清理,不得留有滯留物料,防止黴變。
生產負責人負責關鍵工序控制情況的檢查。
關鍵工序控制情況的記錄由生產部儲存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產過程的質量管理進行抽查,對發現的問題具體按《產品檢驗評定標準》執行扣分,每扣一分罰產生責任部門10元,多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產品的檢查評審中,發現的不合格經查實屬人為原因的,罰缺陷產生責任部門50元/項,多項次累計扣罰。
4.3對未經檢驗或檢驗不合格(未審批)產品,強行闖關流入下道工序的,罰責任部門100元/次。
5.4對後道工序發現前道工序流下來的人為因素的不合格,根據情況獎勵問題發現部門30元/次,對問題責任部門按每項/次扣50元,多項次累計扣罰。
5.5對市場資訊反饋中的不合格,經查實屬人為原因的,一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次;重要、安全項的加倍處罰。
5.6監督檢查中發現的自互檢工作做的較好的,對同過去相比有明顯提高的,對質量控制要求的措施積極配合的,當月給予獎勵50-100元。
5.7質量改進專案,非客觀原因未完成的,罰責任部門50-100元/項,按計劃完成並取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現的不合格或屬於質量責任考核內容的,根據責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
過程控制管理制度 篇8
一、總 則
為規範我校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進教育事業優先發展，根據國家有關法規，結合本校特點，制定本制度。
基本原則：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學的方針；正圈理國家、集體和個人三者利益的關係。
主要任務：合理編制學校預算，加強核算。建立健全財務規章制度；對學校經濟活動進行財務控制和監督；定期進行財務分析，如實映學校財務狀況。
學校實行“集中管理，分校核算”的財務管理體制，由中心學校配備專人進行集中核算管理，各分校設報賬員一名，在分校校長領導下，管理學校的財務活動，統一向中心國小報賬。
二、財務收入管理辦法
1、收入是指學校開展教學活動及其他活動依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。
2、學校嚴格按照國家有關規定依法組織收入，各項收費必須嚴格執行國家規定的收費範圍和標準，並使用符合國家規定的合法票據，各項收入統一管理，統一核算。
三、公用經費支出管理辦法
公用經費是指保證學校正常運轉，在教學活動和後勤服務等方面開支的費用。學校要規範和加強公用經費支出管理，提高資金使用效益。
具體開支範圍包括：教學業務與管理、教師培訓、文體活動、教學資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器裝置、圖書資料、教學軟體（課件）等購置，房屋、建築物及儀器裝置的日常維修維護等。
列支專案：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、會議費、維修及辦用裝置添置費及其他支出。（相關說明見《浮山中心國小公用經費支出專案說明》）
教師培訓費按照學校年度公用經費預算總額的5％安排，用於教師按照學校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開支。
維修添置費按照學校年度公用經費總額的30%安排。
學校不得以任何名義給教師發放補助。
學校公用經費要年初做好年度經費預算。按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經費，既要保證開展日常教學活動所需的基本開支，又要適當安排促進學生全面發展所需的活動經費開支。
學校購置儀器裝置、教學辦公用品及圖書資料等，符合政府採購條件的，應實行政府採購，建立規範的.經費、實物等管理程式，厲行節約，提高經費使用效益。同時，要建立物品採購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領用制度。（採購協議供貨商詳見附錄）
嚴格開支審批手續和批准許可權：嚴格執行校長負責制，學校所有經費支出都有校長負責審批，各分校公用經費支出，由分校校長稽核，再由中心國小校長審批。由中心學校副校長分管學校的財務工作，負責對報賬單進行稽核。
凡涉及購物等開支款項和財物收付、結算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責。
經費的報銷需有經手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。
學校開支專案的票面超出1000元及以上的，需經中心國小校務會通過，再由校長審批。
每週三報賬人員組織報賬，要求報賬及時，每月結算本月發生的賬目開支。各項支出須使用合法票據。所轄各分校要將公用經費使用情況定期在校內公佈，接受群眾的監督，做到賬目公開，開支透明。
學校對各分校財務情況定期組織檢查，對不按規定使用公用經費的，將嚴肅查處，並追究相關人的責任。
四、物品採購制度
1.學校有總務處牽頭成立學校辦公物品採購組。學校凡需購買的物品均須填寫購物申請單，並交總務處備案。由校長室批准，然後由採購組負責實施。
2.票面在500元以上的物品採購任務必須由採購組統一採購，。集體性採購每月組織一次。
3.購物價格及人員規定：
（1）購物總價在200元以內，可由總務處指定採購人員採購。
（2）購物總價在200--500元，由總務處親自購買或協同採購。
（3）購物總價在500元以上，須報校長室批准，方可採購。
4.採購必須遵循市場規律，以價廉、質優、物美為原則。
5.不允許購買質次、劣質、變質物品。
6.採購專業性物品、裝置，必須由專業人員參與採購。
7.採購單件價格在500元以上的非易耗品，須經財產保管員驗收、登記，辦理入庫手續，方可領取使用。
8.採購物品必須有正式票據購物報銷，均需校長室或由校長室指定人員驗收，經手人簽字，校長簽字批准方可報銷。
五、學校財務公開制度
實行財務公開、理財，增強學校財務工作透明度。
1、學校通過教代會建立財務審查小組，對學校經費收支情況每學期進行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經費使用的專案和內容，張貼上牆，加強群眾性的'財務監督。
3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務工作報告，學校年度收支預、決算應向教職工代表會報告，接受審議。
六、會計檔案管理制度
1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業性資料。
2、會計檔案分永久和定期兩類。按期送存學校綜合檔案室，做到存放有序，查詢方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會計檔案，應事先與會計室取得聯絡，由經辦會計陪同查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經領導批准，方可接待，查閱內容必須在查詢資料登記簿上認真寫好欄目。會計檔案一律不借出。
4、會計檔案保管期滿，需要銷燬時，必須報學校檔案銷燬領導小組和上級主管部門批准。無批准手續，不得自行銷燬。
5、會計人員工作變動，應辦理會計檔案移交手續，並由有關負責人監交。
七、會計檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會計檔案時，需經中心國小校長批准。
2、借閱會計檔案必須填寫會計檔案調閱清冊。
3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。
4、借閱會計檔案時，不得私自塗改、丟失和撕毀賬頁、單據，否則承擔法律責任。
5、借閱會計檔案後，要及時歸還保管人員，做好相應的歸還手續。
八、財會人員職責
1、總賬會計具體負責本單位的財務會計工作，進行會計核算，實行會計監督。做到憑證合法、手續完備、賬目清楚、數字準確、及時記賬、按時結賬、如期報賬、經常分析、如實映情況。負責編制本單位的財務收支計劃，並組織實施，參與學校事業發展和經濟活動的預測、規劃、決策，學校資金使用，運用會計資料進行科學分析，做好學校領導參謀。做好學校的收費管理，制止亂收費。
2、出納人員應熟悉、掌握財務制度和收支標準，認真把關，嚴格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據，對不符合制度和規定的經濟業務，不予辦理和報銷或要求退還補正及時辦理現金、銀行收支業務，及時登記現金及銀行日記賬，做到日清月結。妥善保管現金、有價證券及應收票據，及時將學校收入解繳銀行，並將收入記賬聯和銀行存款回執交總賬會計入賬。
3、報賬人員負有出納的職責外，還應做好以下幾點：
（1）、及時向中心學校報賬，支付學校各項支出業務。
（2）、報賬時要對合法票據做好正確的分類，並作好本學校的流水賬，每月交中心國小總賬會計進行核對。
（3）、及時做好本校的賬務公開工作，把每月上報的票據在校內張貼上牆進行公示。
4、上述財會人員相互配合做好財務分析。認真分析財務管理以及事業和業務工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。
九、出納職責
1.不斷學習有關財務政策，嚴格遵守財經紀律，嚴格按規定稽核原始憑證。對不符和規定的報銷憑證有權拒付。
2.接收付款憑證，辦理現金收復。
3.記好現金日記帳和銀行存款日記帳。現金收後，要及時入帳。每天核對庫存，做到日清月結，帳款相符。公款不準私借。
4.嚴格現金收支手續，收入現金應給對方開收款收據，要正確使用票據。
5.收入現金要及時送存銀行，不得坐支現金。
6.和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發放工作。
7、學校疾病控制安全管理制度
過程控制管理制度 篇9
1 目的：確保產品質量，提高工作效率，特制訂本制度。
2 範圍：適用於生產部所屬各班組、部門和個人。
3 職責：
3.1 生產部經理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車間主任對生產過程控制負責並推廣執行，並對車間員工進行監督。
4 制度：
4.1人員管理
4.1.1生產車間是生產任務的具體完成部門，各生產經理必須根據實際產量和質量將生產任務進行分解並下達。
4.1.2生產經理負責檢查監督車間的整體工作情況，統一進行班組間的協調和出現問題的解決
4.1.3各生產經理負責組織進行作業人員的崗位訓練，並確保培訓合格才能上崗作業。生產經理助理負責指導作業人員按規定作業。
4.1.4生產經理助理必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結果以及安全文明生產執行情況，發現問題及時指正，對於無法獨立解決的問題及時上報，由上級進行協調解決
4.1.5生產經理助理應在每天工作結束後填寫生產經理助理日誌，並於當天上報生產經理。
5方法管理
5.1生產經理、生產經理助理在進行生產作業前應對生產作業所需的工藝條件、技術檔案資料進行確認，確認無誤後方可安排生產。
5.2車間主任依規定的加工流程安排生產作業，並依據作業人員的數量、操作者熟練程度及機臺特性作適當之調整。
5.3車間主任應指導生產工人按工藝檔案操作並進行監督檢查。
5.4車間主任檢查工藝檔案的貫徹執行情況，發現違反工藝檔案者應及時制止，並立即將情況反饋給生產經理處理。
6儀器、裝置管理
6.1按操作規程使用計量儀器、生產裝置，按規定定期進行日常潤滑保養，保證裝置的正常執行。
6.2裝置發生故障，操作工人不能解決時，應立即按規定通知裝置管理人員組織有關人員排除故障。
7 材料管理
7.1車間主任須依據生產指令材料定額開具領料單，經理批准後，依據倉儲管理規定到倉庫辦理領料手續，領料者核對品名規格、數量是否正確並簽章確認。
7.2中間製品的檢驗
7.2.1各工序作業人員按規定的頻率、專案與方法進行自主檢查，自檢合格方可轉移到下一工序。
7.2.2質量管理部的質量管理人員依據相關質量標準及檢測規程對產品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。
7.3不合格品處理
7.3.1生產過程中產生的不合格品，生產車間、質量管理部應進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應按不合格品管理規定進行評審和處理，生產車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫
檢驗合格的產品才可繳庫，由經理助理填寫入庫單,組織作業人員入庫，並與庫管人員共同核對清點無誤後辦理入庫手續,並按庫管人員的要求存放在指定地點。
8例會
每週召開一次，主要內容為：
8.1 進行實際產量與計劃產量、生產能力的差異情況及原因分析。
8.2 目前存在的質量問題及其解決辦法。
8.3 通報裝置運轉狀況及維護保養情況。
8.4 工藝操作方法改進意見。
8.5 進行生產裝置和人員的排程。
8.6其他實際遇到的問題、困難及應對措施等。
過程控制管理制度 篇10
一 目的
為嚴格控制食品加工生產的過程，保證食品生產的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二 範圍
凡本公司生產相關的環節均應遵守本制度。
三 內容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產用水必須符合國家飲用水標準。
2產品的生產必須符號安全，衛生的原則，對關鍵工序的監控必須有記錄
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產品及落地產品應設固定點分別收集處理。
5班前班後必須進行衛生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，乾燥通風，不得汙染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器裝置，對原料，半成品，成品及生產過程進行衛生監控檢驗。
2、學校疾病控制安全管理制度
1、學校要按照《學校衛生工作條例》和有關法規性檔案的規定，依法管理學校衛生及學生常見病、傳染病群體性防治工作。
2、對學生實施群體性防治措施（國家規定的計劃免疫接種除外）必須經縣衛生局、教育局批准，並由縣衛生防疫站統一組織實施。
3、為杜絕意外發生，學校學生疾病防治用藥統一由縣衛生防疫站提供，學校不得擅自接受其它途徑藥物。
4、傳染病防治實施預防接種時，預防接種專業人員必須嚴格執行“一人一針一筒”，加強無菌觀念，並確保醫療器械的衛生及操作的規範，學校衛生分管領導有責任對接種全過程進行監督。
5、開展學生常見病、傳染病群體防治工作，應遵循學校管理的有關規定，妥善安排好預防接種及其他群體防治措施的'時間，以維護學校正常的教育教學秩序。
6、未經教育局、衛生局、衛生防疫站批准，任何單位和個人不得擅自組織學生實施群體性防治措施。違者要對當事人予以嚴肅處理，並追究其單位領導人的責任；造成嚴重後果的要依法追究有關人員的法律責任。
3、學校疾病控制安全管理制度
為增強學校疾病預防與控制意識，提高師生防病能力，保障師生身體健康，結合我校的實際，特制定我校疾病防治制度。
1、成立以校長為組長的傳染病管理領導小組，校長負總責，分管領導具體抓，層層落實責任制。
2、要極積開展健康教育，普及疾病尤其是傳染病防治知識，提高廣師生員工的自我保護意識。
3、對學生宿舍、食堂、教室、圖書室、廁所等人群聚集場所按相關要求進行定期消毒，並保持空氣流通。
4、對缺勤的師生員工進行登記，查明缺勤原因，特別是對教職工及學生髮生熱情況進行登記、檢測與排查，堅持學生因病缺課登記制度。
5、嚴格學校門衛制度，實行24小時值班制度，及時掌握校內各類人員流動情況。
6、學校要配備體溫計、消毒液、防護用品等傳染病防治物資，同時提供師生足夠用的洗手設施。
7、做好應急準備，完善傳染病疫情報告網路，保證24小時資訊暢通，做到病人早發現、早報告、早隔離、早治療。
4、學校疾病控制安全管理制度
過程控制管理制度 篇11
一、目的
對生產過程中質量進行有效控制和管理，確保生產過程在受控制狀態下進行，保證產品質量符合規定的要求。
二、適用範圍
適用於對生產過程（包括人員、裝置、工藝操作方法、環境等）的控制及考核。
三、內容
（一）管理制度
1、設施和環境配置。
應配備必備生產裝置、設施，並保持符合食品安全衛生要求的環境條件，確保產品生產符合食品安全標準。
2、裝置的控制。
對裝置進行適當的維護。包括定期檢查裝置和記錄檢修結果，及時排除故障，保持裝置生產能力。開機前對裝置及操作檯進行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣，作業需符合公司的衛生操作規範。
4、工藝的控制。
編制工藝檔案及作業指導書，明確生產工藝過程要求，並作為操作人員的操作依據，確保生產過程符合工藝要求。
5、內包裝的`控制
包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產品包裝前應對車間進行1小時以上的紫外燈消毒，包裝材料進入車間使用前需先停在材料貯存間進行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。
6、外包裝的控制
外包裝必須按質量要求，每批按標識，並做好記錄以便跟蹤質量，並保持地面衛生。
7、車間監督
車間主管應監督影響生產過程的各項因素，及時發現和消除食品安全隱患，確保生產過程處於受控狀態。
8、質檢
質檢員監控食品質量安全狀態，按有關規定監測各控制點是否處於受控狀態，及時發現和糾正不穩定因素。
（二）考核辦法
每批食品生產過程中的質量檢查、處理由質檢員負責，每月由質量負責人組織生產、質檢等職能部門進行全面的生產檢查、評定。生產過程檢查需做好記錄，存檔備查。
過程控制管理制度 篇12
一目的
為嚴格控制食品加工生產的過程，保證食品生產的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二範圍
凡本公司生產相關的環節均應遵守本制度。
三內容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產用水必須符合國家飲用水標準。
2產品的生產必須符號安全，衛生的原則，對關鍵工序的監控必須有記錄
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產品及落地產品應設固定點分別收集處理。
5班前班後必須進行衛生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，乾燥通風，不得汙染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器裝置，對原料，半成品，成品及生產過程進行衛生監控檢驗。
2、學校疾病控制安全管理制度
1、學校要按照《學校衛生工作條例》和有關法規性檔案的規定，依法管理學校衛生及學生常見病、傳染病群體性防治工作。
2、對學生實施群體性防治措施（國家規定的計劃免疫接種除外）必須經縣衛生局、教育局批准，並由縣衛生防疫站統一組織實施。
3、為杜絕意外發生，學校學生疾病防治用藥統一由縣衛生防疫站提供，學校不得擅自接受其它途徑藥物。
4、傳染病防治實施預防接種時，預防接種專業人員必須嚴格執行“一人一針一筒”，加強無菌觀念，並確保醫療器械的衛生及操作的規範，學校衛生分管領導有責任對接種全過程進行監督。
5、開展學生常見病、傳染病群體防治工作，應遵循學校管理的有關規定，妥善安排好預防接種及其他群體防治措施的時間，以維護學校正常的教育教學秩序。
6、未經教育局、衛生局、衛生防疫站批准，任何單位和個人不得擅自組織學生實施群體性防治措施。違者要對當事人予以嚴肅處理，並追究其單位領導人的責任；造成嚴重後果的要依法追究有關人員的法律責任。
3、學校疾病控制安全管理制度
為增強學校疾病預防與控制意識，提高師生防病能力，保障師生身體健康，結合我校的實際，特制定我校疾病防治制度。
1、成立以校長為組長的傳染病管理領導小組，校長負總責，分管領導具體抓，層層落實責任制。
2、要極積開展健康教育，普及疾病尤其是傳染病防治知識，提高廣師生員工的自我保護意識。
3、對學生宿舍、食堂、教室、圖書室、廁所等人群聚集場所按相關要求進行定期消毒，並保持空氣流通。
4、對缺勤的師生員工進行登記，查明缺勤原因，特別是對教職工及學生髮生熱情況進行登記、檢測與排查，堅持學生因病缺課登記制度。
5、嚴格學校門衛制度，實行24小時值班制度，及時掌握校內各類人員流動情況。
6、學校要配備體溫計、消毒液、防護用品等傳染病防治物資，同時提供師生足夠用的洗手設施。
7、做好應急準備，完善傳染病疫情報告網路，保證24小時資訊暢通，做到病人早發現、早報告、早隔離、早治療。
4、學校疾病控制安全管理制度
為了預防、控制和消除傳染病的發生與流行，保障全校師生員工的身體健康，根據《突發公共衛生事件》等法律法規的規定，結合我校實際，特制定本管理制度。
一、防控工作目標
1、完善疫情資訊監測報告及事故監測網路，做到早發現、早報告、早隔離、早治療。
2、建立快速應機制和應急處理機制，確保不發生校園內的重疫情及事故。
二、成立防控組織。
1、成立防控組織。學校成立防控突發流行性疾病和傳染病工作領導小組，由校長任組長，分管教師任副組長，班主任為成員。
2、履行主要職責。在上級有關組織的統一領導下，指導和落實學校防範突發流行性疾病和傳染病工作，及時分析、研究學校內防治工作形勢，提出防治的措施和組織實施，做好學校內加強防治中的思想工作，確保校園秩序的穩定；配合相關部門宣傳有關知識。
三、落實防控措施
1、宣傳教育
學校要普及各類疾病的預防知識，提高廣師生員工的自我防範意識。尤其加強學生常見病、傳染病和食物中毒的預防和救護工作。在每學期開學初，集中開展一次預防傳染性疾病的宣傳教育活動，通過形式多樣的宣傳教育，增強廣師生員工的公共衛生意識和自我安全保護能力，並利用家長會、家長學校等形式，向家長宣傳講解預防傳染病的知識要求，來取得家長的.配合和支援。
2、預防措施
1）加強日常的監測工作，實行學生到校情況晨檢制：發現學生體質有異或突發疾病，班主任應及時護送其到附近正規的醫療機構就醫；凡發現學生群體中有五人以上突發症狀相似疾病的，必須立即逐級上報。學校應及時採取措施，確保突發的疾病事件不在校園內蔓延。
2）嚴格學校門衛管理制度，及時掌握學校內各類人員流動情況。
3）改善學校衛生設施與條件，加強對教室、圖書室、宿舍、食堂等人群聚集場所的通風換氣和校園內公共設施及公共用具的安全檢查，定期檢查學校防護措施的完好情況。
4）確保學生每天一小時體育鍛煉的時間，組織學生參加多種形式的戶外運動，督促學生課間到室外活動，呼吸新鮮的空氣增強體質。
3、應急措施
加強宣傳工作輿論引導，尊重和滿足師生的知情權。建立疫情每日報告制度。
避免人群不必要的聚集和流動，加強對外出活動的管理，未經報批一律不得組織學生外出。加強學校人員出入的管理，嚴格控制外來人員進入校園。
4、保障措施
組織防控預案的演練。
學校由體育教師負責對全校各位老師進行防治知識的培訓。培訓內容包括《傳染病防治法》、《突發公共衛生事件應急條例》、《傳染性非典型肺炎防治管理辦法》、《學校傷害事故處理條例》等知識。學校安排必要的經費預算，備好必要的防護用品，為學生提供必要的設施。
過程控制管理制度 篇13
一目的
為嚴格控制食品加工生產的過程，保證食品生產的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二範圍
凡本公司生產相關的環節均應遵守本制度。
三內容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產用水必須符合國家飲用水標準。
2產品的生產必須符號安全，衛生的原則，對關鍵工序的監控必須有記錄
3原料，半成品，成品應分別存放。廢棄物設有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產品及落地產品應設固定點分別收集處理。
5班前班後必須進行衛生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛生標準，存放間應清潔衛生，乾燥通風，不得汙染。
7倉庫應符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設施。
8設有檢驗機構，具備相應檢驗儀器裝置，對原料，半成品，成品及生產過程進行衛生監控檢驗。
6、財務管理內部控制規章制度
一、總則
為規範我校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進教育事業優先發展，根據國家有關法規，結合本校特點，制定本制度。
基本原則：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學的方針；正圈理國家、集體和個人三者利益的關係。
主要任務：合理編制學校預算，加強核算。建立健全財務規章制度；對學校經濟活動進行財務控制和監督；定期進行財務分析，如實映學校財務狀況。
學校實行“集中管理，分校核算”的財務管理體制，由中心學校配備專人進行集中核算管理，各分校設報賬員一名，在分校校長領導下，管理學校的財務活動，統一向中心國小報賬。
二、財務收入管理辦法
1、收入是指學校開展教學活動及其他活動依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。
2、學校嚴格按照國家有關規定依法組織收入，各項收費必須嚴格執行國家規定的收費範圍和標準，並使用符合國家規定的合法票據，各項收入統一管理，統一核算。
三、公用經費支出管理辦法
公用經費是指保證學校正常運轉，在教學活動和後勤服務等方面開支的費用。學校要規範和加強公用經費支出管理，提高資金使用效益。
具體開支範圍包括：教學業務與管理、教師培訓、文體活動、教學資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器裝置、圖書資料、教學軟體（課件）等購置，房屋、建築物及儀器裝置的日常維修維護等。
列支專案：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、會議費、維修及辦用裝置添置費及其他支出。（相關說明見《浮山中心國小公用經費支出專案說明》）
教師培訓費按照學校年度公用經費預算總額的5％安排，用於教師按照學校年度培訓計劃參加培訓所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開支。
維修添置費按照學校年度公用經費總額的30%安排。
學校不得以任何名義給教師發放補助。
學校公用經費要年初做好年度經費預算。按照輕重緩急、統籌兼顧的原則安排使用公用經費，既要保證開展日常教學活動所需的基本開支，又要適當安排促進學生全面發展所需的活動經費開支。
學校購置儀器裝置、教學辦公用品及圖書資料等，符合政府採購條件的，應實行政府採購，建立規範的.經費、實物等管理程式，厲行節約，提高經費使用效益。同時，要建立物品採購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領用制度。（採購協議供貨商詳見附錄）
嚴格開支審批手續和批准許可權：嚴格執行校長負責制，學校所有經費支出都有校長負責審批，各分校公用經費支出，由分校校長稽核，再由中心國小校長審批。由中心學校副校長分管學校的財務工作，負責對報賬單進行稽核。
凡涉及購物等開支款項和財物收付、結算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責。
經費的報銷需有經手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。
學校開支專案的票面超出1000元及以上的，需經中心國小校務會通過，再由校長審批。
每週三報賬人員組織報賬，要求報賬及時，每月結算本月發生的賬目開支。各項支出須使用合法票據。所轄各分校要將公用經費使用情況定期在校內公佈，接受群眾的監督，做到賬目公開，開支透明。
學校對各分校財務情況定期組織檢查，對不按規定使用公用經費的，將嚴肅查處，並追究相關人的責任。
四、物品採購制度
1.學校有總務處牽頭成立學校辦公物品採購組。學校凡需購買的物品均須填寫購物申請單，並交總務處備案。由校長室批准，然後由採購組負責實施。
2.票面在500元以上的物品採購任務必須由採購組統一採購，。集體性採購每月組織一次。
3.購物價格及人員規定：
（1）購物總價在200元以內，可由總務處指定採購人員採購。
（2）購物總價在200--500元，由總務處親自購買或協同採購。
（3）購物總價在500元以上，須報校長室批准，方可採購。
4.採購必須遵循市場規律，以價廉、質優、物美為原則。
5.不允許購買質次、劣質、變質物品。
6.採購專業性物品、裝置，必須由專業人員參與採購。
7.採購單件價格在500元以上的非易耗品，須經財產保管員驗收、登記，辦理入庫手續，方可領取使用。
8.採購物品必須有正式票據購物報銷，均需校長室或由校長室指定人員驗收，經手人簽字，校長簽字批准方可報銷。
五、學校財務公開制度
實行財務公開、理財，增強學校財務工作透明度。
1、學校通過教代會建立財務審查小組，對學校經費收支情況每學期進行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經費使用的專案和內容，張貼上牆，加強群眾性的財務監督。
3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務工作報告，學校年度收支預、決算應向教職工代表會報告，接受審議。
六、會計檔案管理制度
1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業性資料。
2、會計檔案分永久和定期兩類。按期送存學校綜合檔案室，做到存放有序，查詢方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會計檔案，應事先與會計室取得聯絡，由經辦會計陪同查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經領導批准，方可接待，查閱內容必須在查詢資料登記簿上認真寫好欄目。會計檔案一律不借出。
4、會計檔案保管期滿，需要銷燬時，必須報學校檔案銷燬領導小組和上級主管部門批准。無批准手續，不得自行銷燬。
5、會計人員工作變動，應辦理會計檔案移交手續，並由有關負責人監交。
七、會計檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會計檔案時，需經中心國小校長批准。
2、借閱會計檔案必須填寫會計檔案調閱清冊。
3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。
4、借閱會計檔案時，不得私自塗改、丟失和撕毀賬頁、單據，否則承擔法律責任。
5、借閱會計檔案後，要及時歸還保管人員，做好相應的歸還手續。
八、財會人員職責
1、總賬會計具體負責本單位的.財務會計工作，進行會計核算，實行會計監督。做到憑證合法、手續完備、賬目清楚、數字準確、及時記賬、按時結賬、如期報賬、經常分析、如實映情況。負責編制本單位的財務收支計劃，並組織實施，參與學校事業發展和經濟活動的預測、規劃、決策，學校資金使用，運用會計資料進行科學分析，做好學校領導參謀。做好學校的收費管理，制止亂收費。
2、出納人員應熟悉、掌握財務制度和收支標準，認真把關，嚴格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據，對不符合制度和規定的經濟業務，不予辦理和報銷或要求退還補正及時辦理現金、銀行收支業務，及時登記現金及銀行日記賬，做到日清月結。妥善保管現金、有價證券及應收票據，及時將學校收入解繳銀行，並將收入記賬聯和銀行存款回執交總賬會計入賬。
3、報賬人員負有出納的職責外，還應做好以下幾點：
（1）、及時向中心學校報賬，支付學校各項支出業務。
（2）、報賬時要對合法票據做好正確的分類，並作好本學校的流水賬，每月交中心國小總賬會計進行核對。
（3）、及時做好本校的賬務公開工作，把每月上報的票據在校內張貼上牆進行公示。
4、上述財會人員相互配合做好財務分析。認真分析財務管理以及事業和業務工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。
九、出納職責
1.不斷學習有關財務政策，嚴格遵守財經紀律，嚴格按規定稽核原始憑證。對不符和規定的報銷憑證有權拒付。
2.接收付款憑證，辦理現金收復。
3.記好現金日記帳和銀行存款日記帳。現金收後，要及時入帳。每天核對庫存，做到日清月結，帳款相符。公款不準私借。
4.嚴格現金收支手續，收入現金應給對方開收款收據，要正確使用票據。
5.收入現金要及時送存銀行，不得坐支現金。
6.和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發放工作。