審計單位工作總結怎麼寫

【篇一】

回顧20xx的工作，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責。現將主要情況總結如下：

一、概況

我是在20xx年x月份進入xx公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自xx公司內審部成立以來，截止目前共開展了x個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其餘7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內貿業務部審計2項，分別對xx及x部門開展審計。

①在對"xx"進行審計時，由於xx是作爲獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較爲全面的瞭解和檢查。對於該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計後提出相關建議10餘條。

②在對"x部門"進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務採購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對x部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響x部門20xx年度利潤xx餘萬，並從公司管理的角度提出了相關建議。

2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口x部、進出口x部、進出口x部及進出口x部的審計。我參與了進出口E部及進出口x部的審計。在審計進出口部門時，發現由於進出口業務是以"貨權轉移書"作爲客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的"貨物提單"作爲客戶提貨依據，故相關人員並未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及xx部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計後，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了"關於加強對各分子公司資產管理的通知"。

4、參與制定"內審部崗位職責及工作流程"。鑑於內審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的xxx流程中並未涉及內務審計崗位。爲了完善內審機構，指導今後內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20xx年xx月末xx月初，我們初步擬定了"內審部崗位職責及工作流程"。

5、參與制定"20xx年度審計工作計劃"，並參與公司開展的"內審部20xx年工作計劃討論會"。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對於內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是"事後監督"。該計劃的最終確定，爲明年的審計工作指明瞭方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地瞭解並熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是xx公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，並對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自於財務專管員，業務數據並非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合瞭解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。

上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流於形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一數據相互監督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以後公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行爲，它的目標是爲了加強內部管理，爲管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須着眼於爲公司的發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時爲領導提供可靠的決策依據。

2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期彙報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，爲審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之，經過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經有了一定層面的瞭解，爲以後順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨着審計部門的逐漸完善，以後的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以後的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯繫xx公司的實際情況，並結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞"針對性、依據性、時效性"等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對"執行力"的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

【篇二】

在黨委的正確領導下，在相關領導和部門的支持配合下，內部審計工作緊密圍繞工作中心，結合經濟結構和經濟運行特點，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，不斷建立健全內部審計制度，先後開展了經濟活動審計、比價採購審計、基建工程投資項目審計等工作取得了明顯的成績。內部審計工作已成爲我們嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，爲服務企業的良性發展發揮了積極的作用。

一、依託良好環境，大練“內”字功

(一)依託省組織的培訓學習環境，加強學習和交流，拓展內審工作視野。積極參加省局組織《內部審計管理辦法》和內審員資格培訓班，並不斷充實、更新信息、營銷、企業管理等方面的專業知識，進一步提高內審理論水平，豐富內審工作經驗。同時今年加強了與兄弟單位的學習交流，拓寬視野、啓發思維，取得了不少寶貴經驗。

(二)依託單位領導的支持，積極開展內審工作。特別是公司領導對內審工作高度重視，內審工作有了依靠。公司在今年重新修訂的《公司物資採購管理辦法》，把內審監督工作放在了重要位臵。我們也把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、規範管理、提高效益、強化控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作。

(三)與相關部門密切交流，充分發揮審計的監督作用。一是信息接受機制。參加與監獄經濟和企業經營有關的會議，閱知與經濟和企業經營有關的文件，實現審計與各類經營管理信息系統共享，及時地獲得其從事工作所必須掌握的各類信息。二是工作報告機制。定期向單位領導報告審計工作發現的重大和重要事項，並提交審計意見和建議，保證了審計成果成爲決策的重要依據。

二、明確審計重點，積極開展各種形式的內部審計監督工作。

按照單位整體工作部署，年初主動與有關部門聯繫，瞭解相關情況，科學分配審計資源，明確審計工作重點，做到年年有重點、季季有任務、月月有措施，以點促全，積極開展內部審計

(一)認真做好比價採購審計。食品採購是與市場緊密相聯的，要實現對採購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規範和約束。我們參與制定了食品採購工作的相關規定並監督實施。對食品採購工作，自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事後審計的監督作用。一年來共參與食品採購項目餘項，涉及金額近元，規範了食品採購行爲，維護了單位的經濟利益。

(二)細化企業效能監察工作。建立主輔材供貨廠家臺賬，系統掌握各供貨廠家的供貨批量、價格變動情況、履行合同情況，以及分析對比各供貨廠家的供貨價格等情況。截止11月份，共內部審計工作總結建立了60個廠家的主輔材供貨臺賬(其中鋼材廠家10個，輔材廠家50個)。通過分析，我們公司在原材料價格不斷上漲、用戶對產品的質量要求不斷提高等嚴峻的經濟形勢下，爲降低原材料成本方面做了大量的努力，如：在保證產品質量的前提下，不斷開發了一些原材料質優價廉的新的供貨廠家，尤其是鋼材方面，採購價格穩中有降。

(三)參與單位各項招投標工程。隨着體制改革的迅速發展，基礎建設項目資金的投入繼續增加，我們克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以監獄利益爲出發點，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目多項，審計金額多萬元。維護了我單位合法權益，挽回了經濟損失，有效地規範了工程項目的管理。

三、強化廉潔意識，堅持監督與服務並重。

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督與服務之中。將審計人員監督和服務情況納入了年終考覈體系，並作爲其中的一項重要內容，把監督和服務的好壞、優劣同評選先進直接掛鉤。對激勵審計人員提高自身素質，進而提高內審工作質量起到了重要的促進作用。公正執法、不徇私情也已成爲每一位審計人員的自覺行動，審計人員依法審計、廉潔自律的工作作風，體現在了審計的每一個項目上，保證了審計質量。

四、明年的工作打算

在體制改革的新形勢下，我們將進一步貫徹落實內部審計工作指導意見和單位工作的指導思想，堅持“依法審計，服務大局，圍繞中心，突出重點，求真務實”的工作方針，按照《內部審計管理辦法》的規定要求，建立符合治理結構的審計監督新機制，充分發揮審計監督和服務的作用。

【篇三】

20xx年，在區委、區政府的正確領導下，在市審計局的指導下，我局廣大幹部認真學習十九大以及各級審計工作會議精神，緊緊圍繞我區經濟中心，認真履行審計監督職責，嚴格審計執法，齊心協力，紮實工作，在有關部門的大力支持和積極配合下，各項目標任務均已完成。

現總結匯報如下：

一、各項任務完成情況今年，區上給我們充實了兩名年富力強、業務精通的副局長。

我局現有領導班子成員4人，他們在局長付國慶的帶領下，團結一致，心往一處想，勁往一處使，都能按照各自的分工盡職盡責，工作充滿了朝氣和活力。在他們的感召下，局機關煥發了盎然生機，工作作風和機關形象倍受區上領導的肯定，促進了各項目標任務的完成。

(一)、圍繞經濟中心，切實加強審計監督。

按照“全面審計，突出重點”的總體要求，年初，我們確定了“四個突破”的審計工作思路，即：一是審計質量有所突破;

二是審計執法工作有所突破;

三是審計意見和決定落實工作有所突破;四是審計信息化建設有所突破。按照這一思路，經過大家的共同努力，我們現已完成審計項目(單位)41個，佔全年項目任務的100%。通過審計查出違規行爲金額790萬元，管理不規範資金2445萬元，違紀資金上交財政35萬元。

(二)、因地制宜，做好重點村建設。

在重點村建設中，我局被下派到石柱鄉克坊村，局長xxx和包抓領導區委x常委多次深入村組、農戶調查，與該村“能人”、“土專家”座談，聽取他們的意見和建議，協助村上確定工作重點，針對羣衆反映強烈的熱難點問題研究解決方案。一是爲該村新建的“金葉希望國小”捐款1000元，捐贈了辦公桌、書櫃等15件;二是捐贈4000元，幫助硬化村間道路1.5公里，並對道路進行了綠化，修建排水渠4公里;三是打機井一眼，解決了人畜飲水問題。

(三)、檔案管理工作受到上級的表彰。

我們及時抓住春季審計計劃下達前這一段空閒時間，組織各組(室)對XX年來的審計檔案進行了整理。我們先後多次邀請市審計局和區檔案局檔案專業人員，來我局舉辦培訓班，對審計人員進行培訓，千方百計克服檔案工作中遇到的困難，共整理20xx年來的文書檔案xxx件，業務檔案78卷，。我局檔案室也被評爲省二級標準，我局被評爲20xx年全市檔案管理工作先進單位，這是我區區管部門和全市區縣審計局中一家獲此殊榮的單位。

(四)、行風評議工作取得了良好的效果。

我局今年被確定爲行風評議單位，區上動員會之後，我們立即召開全局行風評議動員會，成立了領導小組、制定了《實施方案》，印製了徵求意見書，向各部門、各鄉鎮徵求意見。在幹部中開展了批評和自我批評爲形式的對照檢查，針對查出的問題制定整改措施，紮實整改，局長先後向全區人民做了公開電視承諾和整改情況電視講話，工作受到了區行評辦的好評，在八月份行評辦組織的民意測評中我局名列全區第二名，受到了廣大羣衆的好評。

(五)、局機關基礎建設力度加大。

今年，我們投資1萬餘元對局機關供暖管道進行了徹底的維修、更換，從根本上解決了管道老化，故障頻發的問題。我們還克服困難，籌措資金15萬元，對局機關使用了8年的公務用車進行了更換。籌集3萬元，爲各審計組配齊了電腦。對局機關大院污水排放管道進行了維修，完成了年初與政府簽訂的目標任務書。終於實現了多年來我局幹部的一樁樁心願，爲審計幹部創造了一個舒心的工作環境。

(六)、成立了內審管理中心，消滅了內審管理空白點。

今年，區編制委員會批准了我局成立內審中心的請示，20xx年機構改革以後，我局無內審編制、機構和人員的狀況，內審管理工作也逐漸走向了規範化的軌道。

(七)、區委、區政府交辦工作全面完成。

1、我局配合民政局等單位對我區救災款物的安排、接受、登記、管理和使用情況進行了爲期7天的檢查，促進了各鄉鎮對救災款物的規範使用和管理。

2、我們配合計生局等單位對我區計劃生育“轉移支付”資金、社會撫養費的徵收、管理、使用情況進行了爲期9天的檢查，爲區上提供了詳實的報告。

3、植樹節時，我們組織全局幹部職工參加了區上義務植樹活動，面對單位女幹部多、任務重的困難，從領導到每一位幹部，都能出大力、流大汗，大家不叫苦、不喊累，奮戰4天完成了植樹任務。五月份，天氣乾旱，我們又對所栽的樹及時澆水，確保了樹木成活。

4、五月上旬，我局兩名領導參加區上組織的“中央一號文件”宣講團，分赴小丘鎮的兩個村進行中央一號文件宣講。他們一方面印製宣傳資料、錄製宣傳磁帶，走村入戶宣傳中央農村政策，一方面結合審計業務宣傳涉及農民負擔的規定，帶去了中央對農民的關懷和解決“三農”問題的決心，圓滿完成了宣講工作。

5、響應區上的號召，我們還動員全局幹部爲搶修宋塔捐款500餘元，在區民政局組織的“扶貧幫困捐贈月”活動中，我局幹部共捐款200多元。

6、在配合財政局、監察局清理幹部職工拖欠公款工作中，我局經濟責任審計局局長xxx同志不怕苦、不喊累，下鄉鎮、跑機關進行檢查，出色的完成了任務。

7、在鄉鎮企業局基金會審計工作中，我局本着摸清底子爲政府決策提供第一手資料的原則，從細從嚴審計。目前，審計實施階段已經完成。

8、在國有糧食企業財務掛賬清理審計中，我們加強與糧食、財政、農發行等部門的聯繫，制定了實施意見和審計實施方案，抽調十名工作人員組成兩個審計組，起早貪黑，加班加點，進行了一個多月的審計，目前，實施階段已經結束，進入彙總階段。

二、主要工作做法爲了確保工作任務的完成，我們採取了以下做法：

(一)、嚴格審計執法，提高審計質量，防範審計風險，更好地發揮審計監督職能。

一是加大執法力度確保審計意見、決定的落實。我局審計人員在審計過程中嚴格按照程序辦事，對審計發現的違規違紀問題，嚴格按照法律法規依法進行處理，該收的一定要收，該罰的一定要罰，該追究責任的一定追究到底。同時，加大落實審計決定的力度，對欠交“釘子戶”，我們採取各種措施，堅決落實審計決定，杜絕打“白條”現象，保證了國家法律的嚴肅性;

二是規範審計執法，控制審計質量。在提高審計質量，防範審計風險方面我們採取了四項措施：首先抓了審計前調查和審計方案的制定，沒有審前調查和審計方案，不簽發審計通知書;其次，我們堅持實行審計項目審計組長負責制和審計執法責任追究制，審計質量從立項到實施，報告、處理、處罰等環節都要有審計組，主管領導和局主要領導的層層把關;

第三，我們組織審計人員多次集中學習審計署5、6號令，嚴格依照準則規範審計;

第四，繼續堅持審委會制度，加強了審委會的職能作用，每一個審計項目都要召開審委會，集體研究審計事項、決定審計處理。

(二)加強制度建設，完善內部管理。

爲了保證審計工作依法有序開展，我們年初和各組(室)簽定了目標責任書，將各項目標任務層層分解，任務、完成時間、質量要求落實到組(室)，落實到人，年終統一考覈、兌現。並以此作爲年終評選先進的條件。在實行目標管理的同時，還特別注重局內各項制度的建設。以行風評議工作爲契機，我們完善了機關政務公開制度，製作了四塊固定公開欄，分別公開審計機關職能和職責、局機構設置示意圖、審計程序、審計幹部八不準。重新修改、完善了機關效能建設八項制度。每一位審計人員都能嚴格遵守。我們在審計中推行了審前公示制度，逐步試行審計結果公告制度，審計項目原則上實行報送審計方式，減輕了被審單位負擔，審計組執行廉政紀律情況，受到了被審單位的一致好評，機關面貌出現了嶄新的景象。

(三)、內練素質，外塑形象，創一流審計隊伍。

爲了建設一支政治思想過硬，業務技能精湛，能打硬仗的審計隊伍，我們不斷的採取新的措施，爲這支隊伍“充電”，不斷的提高大家的政治素質和理論水平。

一是我們堅持週一學習制度不動搖，在全局每週一全乾會上進行政治學習的同時，增加業務知識學習的內容，要求每人每天自學業務知識的時間不得少於一個小時。每週一集體學習時，規定本週自學內容、交流自學心得、檢查上週自學筆記。局裏爲每位幹部徵訂了《xx財經法規公告》、《中國財經審計法規選編》、《中國審計》、《xx審計》、《中國審計報》等業務用書(報)刊，爲學習提供一切便利條件;

二是不放過任何機會，送幹部外出學習，參加上級業務部門組織的各類培訓。我局幹部參加了區上舉辦的“通訊員培訓班”、“行政許可法培訓班”、“政府公文寫作培訓班”，市局組織的經濟責任審計培訓，內審培訓班等，提高了業務人員業務素質;

三是鼓勵幹部利用業餘時間參加學歷教育、會計師、審計師等職業資格考試，以考促學，不斷提高審計人員的職業勝任能力;四是加強審計人員廉政建設，按照廉政紀律“八不準”要求，建立了工作人員廉政登記卡，廉政監督員制度和審計回訪制度，自覺做到“一杯清茶，兩袖清風”。

(四)、重視信息工作，促進學習交流。

四月份，我們研究制定了《xx市xx區審計局關於信息工作實施辦法》，重新恢復了《審計信息》，每月出版一期，報送有關部門，加強了信息報送工作，目前，共報送信息30餘條，被市局採用了5條，區政府辦採用了2條，區委辦採用1條。我局幹部xxx的先進事蹟，也先後被《中國審計報》、《中國審計》、《xx日報》報道，我局20xx年的工作也被《xx日報》報道。

(五)、召開了審計局成立二十週年座談會，增強了審計幹部的責任感和使命感。

今年2月，我們召開了紀念審計局成立二十週年座談會，市審計局局長、區政府區長參加了我們的會議，座談會上大家暢所欲言，對審計局成立二十年來的工作進行了一次回頭望，認真的總結工作中的經驗和教訓，就如何搞好新形式下的審計工作，大家進行了探討。

十九大的召開及回顧20xx年一年的工作，想起我們審計局艱辛的歷程，增強了審計幹部的責任感和使命感。