2022年內部審計年終總結範文（精選17篇）
2022年內部審計年終總結範文 篇1
我校在XX年中，充分發揮了內部審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進學校財務管理規範、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室XX年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時瞭解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作爲一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審覈，內審小組認爲學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務覈算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審覈，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行爲，內審認爲均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對於學校的資產構成情況，經審計認爲貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性爲基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
2022年內部審計年終總結範文 篇2
20xx年，xx區審計局圍繞區委、區政府中心工作，堅持監督與服務並重，有效發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用，較好地完成了各項工作任務。
一、履行審計監督職能，當好西湖建設的“護衛艦”
1、巡審聯動強化紀審監督合力。在今年開展的經責審計中，審計與紀委巡察無縫聯動，同時進點、同步審計、信息共享，充分發揮審計專長和紀檢，嚴肅揭露違紀違法和履職不到位問題，成效顯著。
2、多項舉措推進落實審計整改。把加強審計整改作爲提高審計質量和監督成效的有力抓手，多舉措促進審計整改。一是明確制度促整改。落實“主審負責制”和“整改銷號制”，明確主審負責掛號、銷號與督促整改職責，促進審計反映的問題及時導入整改銷號系統，實時掌握問題整改情況。二是審計專報促整改。將審計中發現的共性或典型問題通過專報要情向區委區政府報告，引起領導高度重視。本年度上報的審計報告獲得領導11篇次批示，區長專題召開政府常務會議，對審計整改工作進行部署，區府辦將審計查出問題整改情況納入督查督辦事項，促進整改落實到位。三是人大督查促整改。區審計局2次向區人大報告關於同級審的整改落實情況，督促區財政定期向人大財經工委上報預算調劑情況，進一步完善財政結餘結轉資金管理，進一步促進部門預算剛性執行、企業風險防控及專項資金的規範使用。推動出臺《關於推進農村文化禮堂長效機制建設的意見》、《西湖區醫療困難救助實施辦法》、《關於進一步加強西湖區留用地管理的實施意見》等5個區級制度。
3、強化跟蹤審計推動投資審計轉型升級。不斷強化對跟蹤審計的統籌管理，規範跟蹤審計行爲，防範質量風險與廉政風險，穩步推動業務重心由工程價款結算審計向重大項目跟蹤審計轉移。初步形成跟蹤審計業務例會制度，審計部門、中介機構、建設主體定期溝通協調跟蹤審計過程中遇到的問題。明確跟蹤審計分類實施辦法，將跟蹤審計項目分直接實施類、委託類和指導類三類，在“美麗西湖行動”建設項目等政府投資項目中實施分類別全過程跟蹤審計，爲美麗西湖行動建設項目保駕護航。
4、關注生態文明建設做好自然資源資產審計。以自然資源審計爲主線，開展了2個竣工決算審計，開展了3個跟蹤審計以及7個領導幹部經責審計項目，着重關注生態文明建設工程項目程序規範性、資金支付合理性和工程結果的有效性，關注領導幹部對自然資源和資產的管理和使用情況，提出合理化審計建議100餘條。
二、發揮審計服務功能，當好西湖發展的“促進派”
1、注重服務重點項目。以“監督與服務並重”爲指導理念，服務重點工程項目的推進和工程投資的績效，對小城鎮建設、雲棲小鎮會館建設、西溪路提升改造、保障性住房等重點工程項目的實際建設進程、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進行現場踏勘，與建設單位、施工單位交流了解工程實施重點難點，提出32條審計建議，促進西湖城投、之江城投等建設單位完善內控制度10餘項。結合區委區政府“美麗西湖行動”中心工作，開展PPP項目專題培訓，聘請省財政廳PPP專家對項目的操作流程和建設運營模式進行詳細解讀。
2、注重服務內審單位。本年度對27家內審機構情況進行摸排，形成《關於加強內部審計工作發展的專題報告》向區委區政府報告，推動本區內審隊伍建設。修訂出臺《西湖區內部審計工作考覈辦法》，指導部門和鎮街出臺制度6個，進一步促進內部審計均衡發展。推動6家國企和民企建立內審機構，加強資金的內部管控。加強內審人員培訓，提升內審專業水平。報送5個內審項目、1個課題、9篇論文獲省市各類獎項，國家、省、市各級刊物採用信息、論文15篇次，內審理論研究和宣傳成效明顯。
3、注重服務建設單位。針對本年度列入計劃的竣工決算項目增多的實際，前置服務，主動走訪10餘家建設單位，開展審前諮詢，把脈決算底稿編制，確定統計口徑，化解結算審計困難。推動建設單位建立“業主確認施工方案、監理初審工程預算、跟蹤審計提供諮詢”工程變更管理模式，規範建設過程管理。
4、注重服務企業。面向企業開展清單式服務，制定“三個一”和“十大協助”服務清單。對西湖投資集團、西湖城建投資集團、溼地經營管理公司、杭州之江經營發展集團公司等36家國有企業，萬邦工程管理諮詢有限公司等10家服務企業進行走訪，實時提供指導服務。
三、發揮黨建強身功能，打造西湖審計“鐵軍”
1、堅持黨建活動多樣化。結合審計實際，多層面多形式開展黨建活動。一是採用黨小組跟着項目跑的方式，建立審計一線臨時黨小組，開展學習討論活動10次。二是自制《習近平總書記在浙江的探索與實踐》學習手冊，下發給黨員幹部及機關職工，溯本探源以更直觀、更可讀的方式幫助幹部職工深入學習理解十九大主要精神。三是舉辦“我最喜歡的習近平總書記一句話”、“榜樣的力量”和“廉潔好家風”等朗誦、演講比賽3次，獲得了區團體優秀組織獎和個人二等獎；舉辦了“家風家訓”徵文比賽，被區紀委微信公衆號錄用；舉辦了最美審計人評選，引導全局幹部職工強化責任意識、榮譽意識，爲各項事業的進步作出新的貢獻。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館，引導全體黨員傳承和弘揚“憲法精神”，幹在實處、走在前列、勇立潮頭。五是組織黨員開展了黨員巡河活動、進村社訪民情解民憂活動以及最多跑一次陪跑活動，進一步增強了組織新活力。
2、堅持廉政教育常態化。強化黨風廉政建設，圍繞審計抓黨建，抓好黨建促審計，把黨風廉政建設目標任務融入業務工作之中，着眼審計工作貼近中心任務的鮮明特點，堅持黨建工作“爲黨的中心工作服務”，使黨組織成爲“團結和帶領羣衆完成本單位任務的堅強戰鬥堡壘”。一是層層壓實黨風廉政建設主體責任，落實清單制管理。局班子成員、科室長嚴格按照清單內容落實一崗雙責。二是領導幹部帶頭上廉政教育課。局長趙梨萍向全局幹部放映了審計幹部違紀違規警示片，科室長分別從“鄭義門家風傳承”、“慄裕將軍優秀品質”、“于成龍清廉一生”等不同角度，闡述了堅守廉政底線的重要性。今年我局向全局幹部職工上廉政警示微黨課7次，通過反面典型的警示作用，進一步增強了加強黨性修養和作風建設的意識。三是選取了19個具有較強代表性和指導性的典型案例，組織編印了1000冊《審計典型案例選編》，提高幹部風險意識。
3、堅持審計隊伍專業化。全員制定個人工作、學習目標措施，採取業務論壇、冬季集訓等方式，不斷提高審計人員實踐鍛鍊和專業學習能力。同時，面對審計力量不足的實際，我局創新人才引進機制，多次與區委、區政府溝通，突破普通編外人員薪酬待遇的限制，制定專業技術人員招聘辦法、薪酬管理辦法和職級確定辦法，通過公開筆試面試等層層篩選招聘專業技術人員，精選出3位具有財務、審計、計算機專業水平且在相關領域擁有充足的工作經驗的優秀人員，有效化解了“缺人”問題，優化了審計隊伍的年齡結構和知識結構，實現了新老結合、優勢互補、科學配置，爲審計的持續發展奠定了堅實基礎。
2022年內部審計年終總結範文 篇3
一、加強學習，拒腐防變
一是強化自身素質，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設理論學習同政治理論學習有機結合起來，濃厚學習氛圍，搞活學習形式，擴大學習範圍，增強學習效果。開展理論學習，堅定理想信念，開展條規教育，常念“緊箍咒”，早打“預防針”，澆注“防腐劑”。幾年以來，除積極參加區裏組織的集中學習，在緊張的工作之餘，又抽出一定的時間自學。重點學習了《論黨風廉政建設和反斗爭》、“七一”講話和中紀委三次全會上的講話，《中國*黨員領導幹部廉潔從政準則（試行）》、《中國黨內監督條例（試行）》、《中國紀律處分條例》及中紀委三次全會提出的“四大紀律、八項要求”，並相繼觀看數部反電教片，通過經常性、多種形式的黨性、黨風、黨紀和廉政教育，使我樹立了正確的權利觀、地位觀、利益觀，進一步認識到了廉政建設的重要性，廉潔自律的必要性和違法違紀的危害性，增強了在新形勢下拒腐防變的能力，積極做“三個代表”的忠實實踐者。
二是堅定信念。始終堅定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念。在市場經濟的形勢下，自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅定自己的信念，牢記爲人民服務的宗旨，堅持立黨爲公、執政爲民，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制市場經濟條件下物慾橫流的，過好權利關、金錢關、人情關，使自己經受住了各種考驗。
二、建章立制，確保落實
一是先後完善了我校《黨政幹部廉潔自律規定》、《政務公開制度》、《外請教師接待制度》、《財務管理制度》、《車輛管理制度》、《會議制度》、《關於複印機等辦公設備的使用規定》等一系列制度，把管理重點放在領導幹部權力的運行上，進一步規範領導幹部的從政行爲，強化對領導幹部權力運用的約束，從根本上剷除滋生土壤。
二是加大管理力度，全面落實。繼續嚴格執行“收支兩條線”的各項規定，在完善規範、強化管理、嚴肅執紀上下工夫，杜絕了“小金庫”現象的發生，使財務管理制度得到嚴格落實。
三是進一步完善財務公開制度。學校辦班收費項目、標準、依據、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開，而且還利用全區中國小幹部教師培訓工作會或各班開學典禮、班會以及櫥窗專欄向全區中國小幹部教師公佈。另外，我們還利用全校大會或教代會向教職工公佈學校財務收支情況、大宗物資採購和培訓大樓施工進展情況等，以不斷增加工作的透明度，進一步得到教職工的認可和監督。
三、籌措資金，優化環境
我校負責全區的幹部教師培訓工作，爲了進行現代信息環境的優化。幾年來，我多方協調，積極籌措資金，先後完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設工作、四個計算機房的建立配備工作，保證學校順利開設了計算機課程和多媒體設備的正常使用。先後爲學校購進數碼複印機、筆記本電腦、投影機、攝像機等一系列電教設備，提高了教學、辦公效率，做到了信息環境良好，設備使用率高，教學培訓效果顯著。先後整頓了校容校貌，優化育人環境，改善辦學條件，改擴建六個教室、解決上課緊張問題。爲了滿足教學的需要，安裝調試了兩個計算機房，及時進行機房、媒體教室及各辦公室電教設備的維護維修、更新升級，保證了機房網絡暢通，機器正常運轉，保證了區幹部教師培訓工作的正常秩序。
2022年內部審計年終總結範文 篇4
XX年，我局在區委、區府和市審計局的正確領導下，以重要思想爲指導，以科學發展觀爲統領，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監督職能，緊緊圍繞區委、區府工作中心，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，突出對經濟和社會中的熱點、難點和領導關注、羣衆關心的問題開展審計監督，爲促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，優化經濟發展環境服務等方面發揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。
一、全年主要工作目標完成情況
XX年我局審計項目市審計局考覈指標爲xx項（區考覈爲xx項）。
預計至12月底可以完成審計項目xx項，其中：財政預算執行和決算審計x項，財政財務收支審計x項，領導幹部經濟責任審計x項，專項資金審計調查x項，固定資產投資審計x項。完成市審計局下達年度任務指標的%，完成區下達年度任務指標的%，同時對柴橋街道養志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額爲x萬元，查處違規資金x萬元，管理不規範資金x萬元，損失浪費資金xx萬元，其中：應上交財政xx萬元，應減少財政撥款xx萬元，應歸還原資金渠道xx萬元。
二、主要工作情況
（一）審計監督力度進一步加大
1、財政審計進一步深化
在對本級預算執行情況審計和鄉鎮財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計爲基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行爲，優化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對xx區、開發區XX年度財政預算執行和其他財政收支情況和白峯鎮、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預算分配、預算支出的審計，加強對部門預算、財政專項資金的審計監督，並對預算、國庫、社保、農財、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體、民政、勞動、衛生、農林等部門的細化預算，同時還將區低保資金、福利彩票公益金、基礎教育經費和水利建設資金納入審計範圍。通過審計，發現部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審覈工作的準確性有待提高，部門經費預算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高。
2、加大對行政事業企業單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業單位財務管理水平的提高。今年分別對區交通局、區民政局、區郵政局、區糧食總公司財政財務收支進行了審計。從審計情況看，發現存在資產疏於管理；財務管理和帳戶處理不規範，往來款項結算、清理不及時，獎金福利未按規定報批和未繳調節基金及個人所得稅、房租等收入未按規定交納稅金等問題。通過審計，揭示了問題，維護了國家的財經秩序，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
3、領導幹部經濟責任審計工作進一步推進。今年來，分別對區xx局長、區xx局局長、區府主任、xx街道原主任等xx名領導幹部進行了經濟責任審計。審計發現部分單位對財產、資金的管理使用不規範，往來款項沒有及時結算清理，應交納的稅款沒有按規定交納，有的單位採購物資未按規定實施政府採購等問題。通過審計，促進了財務覈算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，爲區委管理、評價和考覈使用幹部服務。
4、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目x項，分別開展了全區城鄉最低生活保障基金、水利建設資金、基礎教育經費、住房公積金專項資金、區新型農村合作醫療資金、區農業綜合開發產業化經營項目資金、區農村二次改水工程資金、區福利彩票公益金、區臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查。基本摸清了上述資金歸集、管理和使用情況。通過審計調查，揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規範管理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也爲領導機關提供了決策依據。
5、政府投資項目竣工決算審計重點突出。今年以來主要開展了區商業廣場建設項目、園污水泵站及壓力管工程建設項目、國道至xx段及沿海中線xx段建設項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中，爭取年內結束）。區商業廣場建設項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設項目是我區政府投資基建的重點項目，在審計中我們做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、工程量的丈量等方面弊端，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量、損失浪費等問題，對施工現場工程量簽證真實性進行了嚴格覈對。同時，在商業廣場項目審計中積極配合區紀檢監察部門查處該工程項目在物資採購過程中的商業賄賂問題，爲國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建築市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中籤證單的管理和監督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息，受到區委、區府領導的高度重視，分別在我區的“呈閱件”“要事摘編”“區委專報”“之窗”上刊載。
（二）加強內部審計工作。在對去年的內審工作進行了總結的基礎上，制訂了XX年度內審工作計劃，成立了xx區內部審計分會，召開了內審工作會議，交流內審工作經驗。分會領導能夠深入一線瞭解情況，並能加強指導，建立了內審考覈制度。根據市內部審計協會的會議精神，認真做好了傳達學習。結合我區目前內審工作的實際，全年共組織內審人員進行業務後續培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓，內審人員業務水平和工作能力得到了進一步的提高。建立審計檔案評比制度，使基層內審工作有序地開展，進一步發揮了內部審計職能的作用，促進了行政事業單位和鄉鎮的財政財務管理工作。
（三）加強審計宣傳工作。認真學習貫徹修訂後的《審計法》，明確了新修訂後的《審計法》目的、意義及修訂的主要內容。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹，5月份在《xx新區時刊》和電視臺發表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語，在電視上作了《審計法》的宣傳，並認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發放審計知識競賽卷份，審計法單行本冊，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區政府列入“摘編”，x篇被區委信息通報），網絡媒體信息x篇。審計成果得到了進一步運用，爲領導決算提供依據，使社會上更多的人關心和支持審計工作。
（四）審計隊伍建設進一步加強。
一是認真組織幹部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規，組織黨員學習黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓工作，年度內共有xx人次參加上級審計機關各類培訓，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人爲本，樹立和增強了“創新意識、發展意識、公僕意識、改革意識”。積極做好“結對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關規章制度進一步完善。今年制訂和完善了《xx區審計局XX年目標管理考覈暫行辦法》、《XX年信息工作目標考覈辦法》、《xx區審計局財務管理制度》、《xx市xx區（開發區）審計結果公告辦法（試行）》、《審計機關審計項目質量控制辦法（試行）實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規定》等相關規範性文件，同時抓好檢查落實，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規範。
三是加強廉政建設，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《XX年黨風廉政建設工作及責任》、《XX年普法教育依法治理工作實施意見》、《xx區審計局行政執法責任制實施方案》等，還專門邀請了區紀委同志爲全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究，採取責任到人，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展，審計人員的依法行政、依法從審、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時有發生，保持了審計機關廉潔從審，潔身自好的形象。
三、存在的困難與問題
一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導幹部經濟責任審計中的矛盾更爲明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距，部分基建審計的資料提供滯後。在審計回訪中，有少數被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內部審計工作有待進一步加強與規範，個別內審單位的領導對內審工作重視不夠。
以上困難和問題，需要我們在今後的工作中加以克服和解決，也希望領導和有關部門予以重視與支持。
2022年內部審計年終總結範文 篇5
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性爲主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被採納1386條。內部審計工作已成爲部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，爲服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉爲重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在着比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局爲進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[20xx]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽覈部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽覈人員各履其職、各負其責，促進了稽覈工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒佈的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。爲了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308、72萬元，審減406、84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309、24萬元，審減45、88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593、79萬元，審減額243、66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080、3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690、5萬元，審減額839、8萬元，審減率17、9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行爲，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。合肥新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20xx年10月份，全區自行採購預算0、1082億元，實際支付0、0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25、23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面爲100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計爲基礎、經濟責任審計爲重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成爲正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考覈任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠審計部爲了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審覈、嚴格把關，全年共審覈審籤經濟合同342份，金額達8690、90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯鹼法規審計部截至20xx年11月底共審覈集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規範合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300餘份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務爲理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行爲，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規範化，審計信息化等內容，爲提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會爲組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人蔘加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。爲進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評爲全省優秀內部審計項目一等獎並獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勳撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎並通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和爲紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關於做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發[20xx]74號）要求，爲認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求，爲加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400餘人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年書法攝影展活動。內審單位踊躍參加，共徵集書法、美術、攝影作品等計40餘幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會樑美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉雲演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。爲進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會祕書處工作，努力抓好學習和自身建設，並利用各種媒體，採取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。並在內審單位自願的基礎上徵訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，併產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯繫和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員後續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會佈置的工作任務。
2022年內部審計年終總結範文 篇6
一、4月份工作總結
1.認真開展市本級及部門預算執行情況審計，全面展開對市公安局、市發展改革委員會、市城鄉建設委員會、市經信委、市衛生局、市教育局、市農業委員會、市環境保護局、市水利局9個部門的預算執行情況審計，完成了市水利局、市經信委、市發改委、市教育局、市城鄉建設委員會預算執行審計，審計結果經淮南審計信息網面向社會公告。
2. 開展20_年度全市住房公積金歸集、管理、使用情況審計，審計結果已經淮南審計信息網面向社會公告。
3. 開展市龍湖公園改造、博物館裝飾竣工決算審計。
4.加強對新修訂審計法實施條例的宣傳，在《淮河早報》刊發專版，在全市顯著路段懸掛標語，在市局深入學習貫徹新條例，擴大新審計法實施條例的影響，促進審計幹部依法行政。
5. 深入開展“審計提升年”活動，積極建設“學習型機關”在淮南審計網開闢讀書徵文活動，營造全市審計機關自我學習、善於學習的良好氛圍。
二、5月工作安排
1. 認真開展市本級及部門預算執行情況審計;完成時限：6月底。
2. 對市機關辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤。
3. 對市委政研室主任進行離任經濟責任審計;完成時限：5月底。
4. 草擬《_市社會保障資金審計監督辦法》;完成時限：6月底。
5. 籌備召開_市經濟責任審計聯席會議;完成時限：6月底。
6. 深入開展“審計提升年”活動，提升素質、增強能力，爲我市“兩型城市”建設提供優質審計監督服務;完成時限：全年。
2022年內部審計年終總結範文 篇7
20xx年是 “”規劃的第二年，我局在區委、區政府及上級業務主管部門的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想爲指針，緊緊圍繞區委、區政府工作中心及上級業務主管部門的工作部署，以科學發展觀爲統攬，以服務“三路三園三片”建設爲重點，以維護國家經濟利益、維護民生、推動改革、促進發展爲根本目標，以全面推進財政審計大格局爲抓手，充分發揮審計的“免疫系統”功能，全力服務於我區經濟社會科學發展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質，更加關注經濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加註重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續加大對重大違法違規問題和經濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協作，充分發揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統”功能。爲構建社會主義和諧社會和推動經濟建設做出了一定的貢獻。現將一年來的工作情況總結如下：
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預算執行審計上求深，在領導幹部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，在落實審計整改上求實，紮實工作，嚴把質量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規資金336萬元、糾正管理不規範金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節省政府投資15041 萬元。
(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進
今年以來，我局牢固樹立並自覺踐行科學發展的理念，緊緊圍繞區委、區政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務於經濟社會發展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優先安排國家、省、市統一組織的重大審計項目的實施，打破原有業務科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發了《XX區審計局20xx年度審計項目計劃》、《XX區審計局20xx年度工作目標考覈實施試行辦法》，將預算執行審計、鄉鎮財政決算審計、政府投資項目審計、經濟責任審計、行政事業單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調查等項目進行統一分配，做到每個科室都有不同行業的審計項目，形成統分有序、協調高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求、適時督促檢查，並嚴格執行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措並舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。
(二)突出重點，注重審計監督的深度和力度，服務經濟社會發展大局
1、突出關注經濟社會發展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發現的問題，積極向區委、政府提出整改建議，區政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全爲目標，深化財政預算執行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內容的全覆蓋。審計涉及區財政局、區地稅局、區環保局、區衛生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規資金336萬元，糾正管理不規範資金129001萬元，收繳應繳未繳財政收入8萬元。爲做“深”預算執行審計，堅持從構建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四着眼”入手，着力提升預算執行審計質量。認真查找財政管理中存在的制度盲區和薄弱環節，揭示影響財政資金效益的突出問題，並對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區政府和相關部門的高度重視，區財政局、區地稅局專題研究，進一步建立健全了內控制度。在XX區第十屆人大會第四次會議上，區審計局受區政府委託所作的《XX區20xx年度財政預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區人大會的充分肯定和高度讚揚。
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20xx年，XX縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。爲加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《xx縣直部門（單位）及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志爲成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長，抽調內審、財務人員爲內審機構成員，明確各單位“一把手”爲經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止x月x日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。爲提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機應用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，爲各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員爲近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，爲他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行爲，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內審機構力量，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導幹部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導幹部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟責任審計、成果利用等六個方面對領導幹部經濟責任履行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從x月xx日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導幹部20xx年度經濟責任履行情況進行了爲期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規範金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報後，爲組織部門考察任用幹部提供了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府後，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結借鑑，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規範化管理，促進增收節支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員；對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計覈算中心都給予全額報銷；對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。
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20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執行《審計署關於內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計爲單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一、審計工作的開展與完成情況
1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每週組織財務人員及審計人員就集團下發的《企業內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發了內部審計人員的積極性和創造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環境。
2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查，採取事前審計與事中、事後審計相結合的方法，將審計監督的關口前移，及時發現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態或初始階段。
二、項目上普遍存在的問題及整改措施
（一）審計中發現的問題
1、由於有的NC帳套覈算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統一，有的仍然以手工帳爲主，要求所有單位NC帳套、會計憑證統一編號，分工程項目裝訂以便查賬、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2、會計憑證存在手續不完整，白條入賬現象。
3、會計憑證摘要有的過於簡單，敘述不清；有的項目經濟業務會計分錄處理不當。
4、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分，甚至流於形式。
5、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有籤對賬單。
6、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象，有的甚至多付；有的沒有合同而付預付款。
7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流於形式。
8、甲方代扣代繳稅金的，存在手續辦理不規範現象。
9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集，有的項目甲方爲私營企業，支付工程款常常爲現金，項目部就不進行歸集，直接支付，存在坐支現象。
10、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患。
（二）提出的整改措施
1、應進一步加強資金收、支預算管理，注重過程監控與結果考覈，提高資金使用效率。嚴格執行《全面預算管理辦法》，建立健全資金預算審批流程。
2、結算工作關係到項目部經營的成果，清欠工作關係着經營成果的回收，兩者都關係到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行，採取有效措施，縮短結算期限，同甲方高層領導協商，從源頭上開闢新的途徑，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收。
3、各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協調各部門，使預算人員，財務人員相互配合，並同業主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付，造成資金分配不合理，企業資金緊張的現象。
4、財務人員銀改嚴格按照《企業會計準則》的要求，每項業務的處理要做到有據可依，並且單據完整有效；出納人員要注意收支分開覈算，不得有坐支白條抵庫的現象。
三、審計中發現的審計部門存在的缺陷
1、應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發揮出內部審計保駕護航，服務本部門、本單位中心任務的作用。
2、應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規問題和多少違紀違規金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議，爲領導的決策服務，把服務寓於監督之中，促進加強部門和單位內部管理。
3、應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業性、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業知識，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前，從數量和質量上看，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和後續教育培訓制度，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業務技能，以切實提高他們的綜合業務素質，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律。審計部門是監督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。
2022年內部審計年終總結範文 篇10
隨着市場經濟建設的飛速發展，我國企業的建設進入了一個全新階段，這也對企業內部審計建設提出了新要求。因此，結合公司的整體戰略目標，對企業內部審計的建立宗旨、組織結構、人員的配備和培養、管理制度、工作方法等問題進行一次全新的分析十分必要，並應在此基礎上，結合企業實際情況，制定出符合公司以及部門長期利益的發展目標以及相配套的近期工作規劃，通過實現體制上的變革，適應環境變化對審計工作提出的新要求。
一、企業內部審計的建立宗旨
內部審計作爲會計體系之外的獨立稽覈系統，與財務管理體系相輔相成，是內部控制體系的重要組成部分。儘管財務管理體制是內部控制體制的核心，但不是內部控制的全部，內部控制體制的完善，還需要其他非財務評價體系的補充。筆者認爲，企業內部審計的建立宗旨在於發揮以下幾方面的作用：
(一)健全公司治理結構，完善自我修復功能一個健康的公司，應有適應公司發展目標的良好的企業文化作爲思想保證，合理的分權與有效的監督相結合的管理體系作爲制度保證，從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結合起來，努力爲公司目標奮鬥;另一方面從制度上保證員工的個人利益的實現並通過授權充分調動其積極性，同時加強監督。國資委頒佈並實施了《中央企業內部審計管理暫行辦法》，要求國有控股公司和國有獨資公司應在董事會下設立獨立的審計委員會，要求國有企業逐步建立相對獨立的內部審計機構，並配備相應的專職工作人員，對本企業及子企業(單位)財務收支、財務預決算、資產質量、經營績效，以及建設項目或者有關經濟活動的真實性、合法性和效益性進行監督和評價。
完善自我修復功能，主要是通過審計發現問題並提出整改措施，然後通過整改措施糾正各種差錯、完善公司的管理制度，起到防止、發現和糾正問題的作用，從而實現公司治理結構的自我完善和修復。一個體制或制度，只有具備良好的自我修復能力，才能從根本上避免極具變化的局面，這也是內部審計存在的根本內因。集團建立跨國型金融控股集團的戰略目標已經確立，這對於集團的體制建設將是一個巨大的挑戰。金融行業的一個特點就是資金量大、風險大，任何一個細小的問題如果不加以重視並及時解決，都有可能導致無法承受的損失，而且僅用流程控制和人員管理，無法解決金融行業的風險控制問題，必須建立獨立專業的風險管理和外部監督體系。
(二)發揮內部審計對錯誤與舞弊行爲的威懾作用，避免損失的發生由於內部審計的存在，被審計對象不得不盡量減少差錯以期在審計中表現良好，而且定期、嚴格的內部審計對企圖舞弊者是一種有效的攔阻。現階段，查處錯誤及舞弊已經得到集團的高度重視，但相關的預防機制還沒有得到應有的關注。實際上，查處是一種反饋控制與補救措施，要逐步將當前以查處錯
誤及舞弊爲重點的反饋控制提升到以定期的、嚴格的內部控制制度審計爲重點的有效阻攔式的事前反饋控制，並通過對內部控制制度的糾偏做到防微杜漸，力爭防患於未然。查處錯誤及舞弊固然重要，但損失已經出現，集團已經受到損失，有效阻攔可儘量避免損失，對內部控制制度的糾偏可從根本上剷除。因此，抓好事前反饋控制應逐漸成爲以後審計工作的側重點，即通過定期的、嚴格的內部審計防止錯誤及舞弊發生。
(三)建立合適的財務評價與非財務評價，確保評價的科學性與客觀性財務數據必須經過審計才能採用，這在西方已經成爲一個根深蒂固的觀念，甚至可以說是一種習慣，已經成爲進行任何財務評價的基礎，而在國內，這種觀念還遠未深入人心，這也是當前造假者往往能夠通過造假得以獲利的原因之一。結合自身實際，要真正做到準確考評，並通過績效考覈體系充分調動員工積極性，就要未雨綢繆，樹立“只有經過審計後的財務數據才能作爲評價的基礎”的觀念，從源頭上防止虛報、瞞報現象發生。
(四)做好財務管理體系的外部稽覈，充分發揮其在內部控制體系中的核心作用預算作爲財務管理的重要手段，在日常管理中有着重要的作用。內部審計通過關注以下幾點來實現對預算的監督：一是預算的編制、考覈必須與工作計劃相結合，如果不與工作計劃相結合，單純從數量差異來分析，很容易得出費用節約的結論，只有與工作計劃相結合，才能發現真正的費用超支;二是預算的編制和考覈應具有可覈查性，編制時，各部門的費用預算應有費用支出明細清單，生產部門的成本預算和採購現金預算必須附有產品生產備料清單、生產進度預測、產品採購清單和招標採購制度，以保證預算編制以及考覈的真實性和可控性;三是預算的定期檢查和分析應當立足於爲業務的發展服務，既要有嚴肅性又要有科學性，例外事件的分析和預算的調整應當立足於爲業務的發展服務，而不能犧牲發展來滿足原有預算的執行。通過審計的外部監督，一方面，預算的編制和調整將會更加貼近實際，另一方面，預算的執行和考覈將會更加嚴肅、科學，這將有利於預算在內部控制體系中發揮更大的作用，反過來，它也將推動審計工作的進一步發展。
二、企業內部審計部門的設置及作用
內部審計部門的設置往往會隨着公司內部控制制度成熟程度的差異而有所不同，在剛導入的預算管理階段，內部審計部門可以對財務經理負責，協助其完善預算編制流程的監督;在比較成熟階段，內部審計部門可以對預算委員會(財務總監)負責，負責監督預算的編制與考覈流程;在成熟階段，內部審計部門可以對總經理負責，負責監督預算委員會的工作流程並對流程的合理性作出評價，在整個公司治理結構比較完善以後，在董事會設立專門的審計委員會，由其領導內部審計部門，通過內部審計部門來監督整個管理層。內部審計作爲最有效的內部監督手段之一，已經在西方200多年的市場經濟發展歷程中發揮了巨大的作用，爲內部控制制度的最終成型、公司治理結構的不斷完善做出了無可替代的貢獻。在完善的法人治理結構中，董事會必須設立審計委員會以監督整個管理層，以及公司架構中審計部門必須自成體系以保持相對獨立，這已經成爲管理界和企業界的廣泛共識。
三、企業內部審計的制度建設
有效地發揮企業內部審計的作用，離不開重要的制度保障。主要包括以下兩方面：
(一)機構獨立，垂直管理即企業審計部門在管理和考覈上相對獨立於其他部門(即不受同級以及下級部門和單位的考覈和評議，不適用360度考覈法)，如果下屬公司設立內審機構，必須由集團審計部門垂直領導。該項措施有利於審計工作不受外部干擾，從而保證審計工作的客觀、公正。
(二)報告反饋機制的施行良好的反饋機制對於公司的內部控制至關重要。所謂報告反饋機制是指審計報告(含整改建議)上報主管領導一定時間後(如7天)，如果主管領導認爲整改建議不可行，則安排時間與審計部門進行溝通;如果認爲整改建議可行，則將整改建議轉至被整改部門並通知審計部門，被整改部門認爲整改建議不可行的，必須在收到整改建議一定時間內，提請主管領導安排時間與審計部門進行溝通，被整改部門無異議或未在規定時間內提出異議，則應認真對其進行整改。主管領導可以在收到被整改部門整改說明後，根據整改說明安排審計部門進行復查，也可以按照事先安排好的時間安排審計部門進行復查，無論採用何種方式，都應當在被整改部門開始整改時即告知審計部門。此外，在部門制度建設中還應注意與其他部門制度建設的配套，以保證審計工作的覆蓋面和實效性。如在當前大力推動預算管理的情況下，審計部門在制度建設上就應及時跟進，以加強對預算的監督。
2022年內部審計年終總結範文 篇11
20--年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規範管理方面取得了較好的成效。
一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。爲加強對內部審計工作的組織領導，20__年以來，我局建議並通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟責任內部審計實施方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志爲成員。並要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員爲內審機構成員，明確各單位“一把手”爲經濟責任內審工作的第一責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先後建立起內審組織機構，並配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。爲提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20--年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員後續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規範、內部審計計算機應用技術等內容，並深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導幹部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，爲各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員爲近年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導幹部經濟責任重點檢查工作，爲他們提供了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細緻深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規範財政財務管理行爲，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審後續教育，以及深入開展領導幹部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，並配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計覈算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，並安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。
2022年內部審計年終總結範文 篇12
一、領導重視、制度健全。
在單位控煙領導小組的統一組織下，領導親自負責相關部門制訂計劃，組織實施，進一步完善控煙制度，並責成專人負責不定期的巡視、檢查。
二、加大宣傳力度，收效顯著。
充分利用健康教育培訓、宣傳欄、評比活動等多種形式，對居民開展吸菸有害健康的宣傳教育，提高做好創衛資料的收集和整理工作居民的控煙知識，培養工作人員不吸菸行爲的好習慣，增強他們自我保健意識和能力。同時，單位還利用政治學習及會議活動，開展工作人員的控煙、戒菸、控煙教育，進一步提高教他們的控煙能力。
三、公共場所禁止吸菸。
單位的會議室、辦公室等公共場所，禁止吸菸，並設醒目標誌，不設煙具。
四、領導帶頭，人人蔘與控煙活動。
局領導帶頭控煙，其他領導齊抓共管控煙工作。全體居民共同參與控煙活動，人人爭做控煙的主人，相互監督。有力地提高了居民的控煙責任感，增強了控煙能力。
五、控煙宣傳遍及家庭和社區。
單位主動和家屬配合，利用協調會積極宣傳吸菸有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規，倡導居民規勸家屬戒菸、控煙。在5月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控煙、戒菸，同時宣傳單位控煙措施、吸菸危害等，建議家屬控煙、戒菸，以身做則，各積極參與到控煙工作中來。
六、單位把是否吸菸與目標管理工作評比結合起來。把控煙與社區精神文明建設工作相結合。
總之，經努力，全局幹部進一步明確了控煙工作的意義，爲創造良好的無煙環境，培養工作人員良好的健康習慣，促進居民的身心健康作出了一定的成績。我們將繼續作好控煙工作，爲創衛工作做好充分的準備。
2022年內部審計年終總結範文 篇13
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化xx大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性爲主的財務審計向財務審計與管理審計並重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防範風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被採納1386條。內部審計工作已成爲部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，爲服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉爲重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20xx年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在着比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局爲進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通[]18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。xx科技農村商業銀行按照《xx科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《xx科技農村商業銀行審計稽覈部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽覈人員各履其職、各負其責，促進了稽覈工作質量的提高。xx市第二人民醫院按照衛生部頒佈的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。爲了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行爲，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節約效率，強化對政府採購的監管。截至20xx年10月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25.23%。xx區xx鎮x鎮社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、社居委、xx村、xx村、xx村、xx村、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面爲100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計爲基礎、經濟責任審計爲重點，實施了對xx區局局長、xx區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、xx區、xx區xx鎮、xx集團、xx集團、市公路局、xx區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成爲正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考覈任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。中煙工業公司捲菸廠審計部爲了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審覈、嚴格把關，全年共審覈審籤經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。氯鹼法規審計部截至20xx年11月底共審覈集團、等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。xx市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規範合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300餘份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
xx市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務爲理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據xx省內部審計師協會和xx市內部審計協會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行爲，推動內部審計工作發展。20xx年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局x局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規範化，審計信息化等內容，爲提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好CIA考試的宣傳、報名工作。CIA是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會爲組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人蔘加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。爲進一步推動內部審計工作發展，xx市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20xx—20xx年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評爲全省優秀內部審計項目一等獎並獲通報表彰，供電公司、撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和xx科技農村商業銀行、撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎並通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和爲紀念改革開放xx週年暨審計機關成立xx週年xx市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關於做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發[]74號）要求，爲認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，xx市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放xx週年暨審計機關成立xx週年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，xx市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，xx市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《xx省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20xx年的工作要求，爲加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400餘人。
五是組織內審單位參加了審計系統紀念改革開放xx週年暨審計機關成立xx週年書法攝影展活動。內審單位踊躍參加，共徵集書法、美術、攝影作品等計40餘幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。燃氣集團有限公司內審員撰寫、演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，經開區管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。爲進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會祕書處工作，努力抓好學習和自身建設，並利用各種媒體，採取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。並在內審單位自願的基礎上徵訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20xx年xx市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，併產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯繫和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員後續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和xx省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會佈置的工作任務。
2022年內部審計年終總結範文 篇14
爲了加大綜治工作宣傳力度，進一步落實社會治安綜合治理各項措施，深入開展社會治安綜合治理工作，推動“平安單位”創建措施落到實處，我局按照旗綜治委的安排，精心組織，周密部署，開展宣傳活動，較好的完成了宣傳任務。現將活動情況總結如下。
一、活動開展情況
(一)及時召開動員大會，提高思想認識。我局召開全局幹部職工大會，就綜治宣傳月活動及要求進行廣泛動員，使全體職工認識到加強社會治安綜合治理的重要意義以及開展社會治安綜合治理宣傳月活動的重要性和必要性。
(二)組織學習宣傳內容。組織職工學習中央、自治區、盟委行署，旗委政府關於社會治安綜合治理和維穩工作的相關文件和相關法律知識，並展開討論，回顧總結社會治安綜合治理工作取得的成就，爲我旗建設“平安東烏”獻計獻策。
(三)深化宣傳教育，積極營造社會治安綜合治理良好氛圍。我局開展普法宣傳教育和法律知識培訓，提升審計幹部的安全防範和法制意識。將活動方案、活動情況及時宣傳，努力營造宣傳教育的濃厚氛圍，激發社會各界參與社會治安綜合治理活動熱情。進一步加深了審計幹部對加強社會治安綜合治理工作的認識。
二、取得的成效
通過開展社會治安綜合治理宣傳月活動，使全局幹部職工認識到加強社會治安綜合治理的重要意義，認識到要做好綜治工作就要依靠廣大羣衆的積極參與，集全社會的力量共同做好綜治工作，進一步調動了全局幹部職工參與社會治安綜合治理的積極性，我們將立足部門工作實際，爲不斷推進綜合治理工作的創新與發展，建設和諧平安東烏做出應有的貢獻。
2022年內部審計年終總結範文 篇15
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規範督導以來，市分行內部審計部統一思想認識，把握重點環節，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。
一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性。
抓好督導整改是確保全行業務“又好又快”發展和爭創“兩個領先”目標的關鍵。市分行內部審計部本着對農發行事業高度負責的態度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不鬆、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。
在抓好督導整改的過程中，市分行內部審計部緊密結合本行業務發展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，爲構建和諧督導、加快農發行發展而盡職盡力。
二、切實把握重點環節，紮實搞好督導整改的各項工作。
1、切實把握督導整改的三個環節。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公佈整改結果這三個環節的工作。市分行內部審計部對每個環節都紮紮實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質量。
2、切實把握督導整改的三個重點。一是抓好思想整改，着力提高員工的思想政治素質。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，着力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發展第一要務、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規經營的強大合力，進一步促進農發行又好又快發展，力爭在創建“兩個領先”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程。三是抓好作風整改，着力增強合規經營的本領。切實發揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術，主動爲業務部室服務，謀求業務部室的支持與配合。對督導中發現的各種問題進行分類排隊，然後向各個部室進行反饋，幫助業務部室在易出錯環節、易出錯部位制定防範整改的措施。對於新業務，主動向業務部室進行前期警示，預警可能發生實體或程序違規的環節部位，增強員工合規經營的本領。
三、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發展。
爲確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂範，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、紮實、有序開展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規章制度，努力構建合規經營的長效機制。
2022年內部審計年終總結範文 篇16
近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學習審計法規和《省內部審計工作規定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識；二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力；三是動員內審人員總結內審工作經驗，撰寫內審專題論文，開展經驗交流，提高內審工作質量；四是幫助內審部門建立有關內審制度，規範內審工作程序，使內審工作逐步走上規範化的軌道。
一、建立制度，有章可循
市供電局領導重視內審工作的規範化、制度化建設。到目前爲止已建立了《市供電局內部審計工作規定》，《市供電局財務收支審覈辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據可依。
二、內審計劃，緊扣目標
爲了強化內審監督和服務，使內審活動與經濟活動環環相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經過部門集體討論，找準內審工作切入點，制訂內審工作年度計劃，如固定資產投資審計計劃、財務收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據行業管理要求和本部門實際情況，連續幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計，組織有資質的單位和人員對這些工程進行審覈，並出具《工程造價報告書》，審計成效明顯.審覈了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，覈減項目金額191.4萬元，覈減率爲3.11%；x月—xx月審覈了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，覈減項目金額186.47萬元，覈減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入，注重跟蹤
市供電局的內審工作不只是侷限於事後審計，對事前審計和事中審計尤爲重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料採購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內審監督權。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，並定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
2022年內部審計年終總結範文 篇17
縣審計局志願服務隊以審計幹部爲主體組成的志願者服務組織。在上級領導的指導下，全心全意爲人民服務，深入社區街道，開展各種義務服務活動，展示了審計幹部爲人民服務的精神，爲建立生態經濟城市做出自己的貢獻。
一、加強領導，提高思想認識
我局實行主要領導負責制，確保志願者活動的有效開展，結合機關幹部進社區活動同時部署該項活動，進一步明確活動任務，確保了該項活動的有序開展。
二、把握脈搏，找準工作切入點
確立與時俱進的志願者服務主旨，緊緊把握時代的脈搏，立足實際，讓志願服務活動成爲實踐教育和過程教育。做到了貼近實際、貼近生活，讓幹部在體驗中淬鍊無私奉獻、熱心公益、熱愛祖國的精神品質。
三、活動形式
1.按照活動計劃，組織開展了2次環境維護整治志願服務活動。共25名審計幹部環境整治活動，讓廣大居民瞭解保護環境的重要性，提高環境整治在羣衆心中的配合與參與意識。
2.志願者服務隊積極響應縣政府的要求，開展“三幫扶一推動”活動，在局脫貧攻堅鎮村、村開展村屯環境整治活動，對“髒、亂、差”的路面及兩邊的垃圾進行了清理，並用剷車對路邊不平的地方進行了剷平和清理，清理後的街路清潔、無雜物、通暢。
雖然我局志願服務活動取得了一些成績，但是，也存在的一些問題：志願者整體培訓如何開展;怎樣提高志願者的宣傳服務的用心性，怎樣開展更多志願服務活動，提高隊伍凝聚力等等。這些問題與思考也將促動我們在下階段進一步努力實踐。回顧過去，成績鼓舞人心，展望明天，我們任重道遠。接下來，我們將圍繞深化志願服務內涵、拓展志願服務領域、健全完善志願服務機制等方面不斷加強。爲建設和諧作出應有的貢獻!