採購的規章制度（精選19篇）
採購的規章制度 篇1
一、設備物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
(一)臨時採購
“臨時採購”又稱“程序採購”，因每一項物資的採購都按一定的程序進行。
1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。
2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。
(二)集中採購
做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃，並在規定時間內報總務處以便及時彙報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。
(三)大宗設備物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程序進行。
三、設備物資的驗收
(一)學校設備物資採購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);
3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校彙報，及時處理。
(二)學校設備物資驗收標準
1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。
2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;採購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
(三)學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);
3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。
四、設備物資的入庫
採購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
(一)一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。
(二)固定資產(教學設備)的入庫：由採購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。
五、設備物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
(二)固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標籤，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標籤貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
(一)一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啓星)。
(二)教學用品報損：總負責人黃佔寧
具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。
(三)固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
(一)採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。
(三)出庫：食堂大米、麪粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
採購的規章制度 篇2
一、目的
爲規範公司內部物資申購和採辦行爲及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行爲。
三、職責
1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。
2、財務部負責對物資採購價格的審覈及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。
四、程序 1、採購計劃
(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部覈定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。
(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計劃彙總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善爲原則進行市場詢價，實行貨比三家。
(3)行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格覈定後，報總經理室審批、執行。
2、物資採購
(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。
(2)臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計劃，同時作相應說明。
(3)採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照採購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行覈對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。
(4)採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。
(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。
在辦理報銷手續時，應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作爲入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發放
(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。
(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。
(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳，並做到帳物相符。
(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
附：《物品計劃表》;
錦軒物業物品計劃表
部門名稱： 年 月 日
採購的規章制度 篇3
一、總則
(一)、爲規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審覈，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。
4、爲保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
採購的規章制度 篇4
一、 採購員在採購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，採購物美價廉的材料。
二、 採購員不得在採購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。
三、 採購員所購買的所有原材料本着“以質爲命，以誠爲本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 採購人員應隨時瞭解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低採購成本。
五、 公司所有的材料採購必須先以書面形式提交採購計劃，填寫採購通知單，財務簽字確認交總經理簽字後方可採購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批准，在交由財務簽字方可付款。
七、 每月月末必須把採購報表交由總經理審覈，報表內容包括(採購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、 採購部門所採購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與採購部門賬賬相符。
九、 採購的付款方式，原則上採取轉帳方式，儘量避免用現金購買。
十、 若採購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳並清帳。
十一、 採購人員所採購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由採購人員自行負責。
十二、 採購人員爲了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要採購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料採購標準，形成文件，交於辦公室歸檔。
十三、 採購員所採購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視爲泄露公司機密處理。
十四、 採購部門人員不得向其它廠家提供採購的相關信息，否則視爲泄露公司機密處置。
十五、 採購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
採購的規章制度 篇5
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門;
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備註
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審覈人
採購副總審覈
財務審覈人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審覈審覈批准後報採購部門;
請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，爲提高效率該清單的電子文檔也需一併提交;
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補
如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;
接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;
通知倉庫管理人員覈查該物資是否有庫存;
對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
對於緊急請購項目應優先處理;
無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;
2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;
3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質量保證期
(6)其他約定
2、合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;
(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;
3、合同執行
(1)已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導;
(2)已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約;
(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;
六、報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收;
2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
採購的規章制度 篇6
一、目的：爲進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低採購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂採購制度。
二、範圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行採購的採購項目。
三、採購分類：零星採購、大宗採購。
一)零星採購：
1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批;
2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。
二)大宗採購：
1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最後報總經理審批;
2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最後報總經理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。
五、詢價工作
一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善後，即進行詢價工作。
二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單複印件送達到其它公司相關部門。
三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上註明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯繫人及電話，相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。
四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上註明操作結果，彙報至總經理審批。
六、詢價時限
一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。
七、供應商篩選確定
一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定後，選一家供應商爲長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。
一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。
1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯繫人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。
2、對選定主供應商的綜合評述。
3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。
4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，並對是否更換做出結論。
5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。
6、以上所有評選記錄須保存三年以上。
八、物品採購
一)供應商選定後，辦公室主任安排採購員具體進行採購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。
二)大宗採購要與供應商簽訂合同。
三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同覈定，並報總經理審批。
四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。
五)經覈定後的合同須由事業中心或工程部簽訂。
九、入庫程序
一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。
二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，並註明日期。倉庫管理開具入庫單。
十、報銷程序
一)零星採購的報銷：
1、採購員應持《請購單》或《採購計劃清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;
2、報銷費用時，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審覈簽字，總經理審批意見。
二)大宗採購的付款：
採購員將大宗採購審批單、採購合同、驗收報告、發票準備齊全，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審覈簽字，總經理審批後方可報銷。
公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。
十一、工作要求
一)日常零星採購，未按零星採購流程進行採購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。
二)物資採購量要從實際所需出發覈定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現採購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考覈當事人。
三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後，方可進行定購。未經總經理批准，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。
四)特殊情況，須先電話彙報，報總經理批准後方可進行。
附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。
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20xx年11 月8 日
採購的規章制度 篇7
第一章 總則
第一條 爲規範公司市場部採購行爲並對採購過程進行控制，保證採購的產品符合規定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用於公司市場部的採購活動。
第三條 市場部採購範圍包括但不限於：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、複印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、複合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。
第二章 職責分工
第四條 市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。
第五條 相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。
第六條 資產管理部門負責物品採購發起及出入庫。
第七條 市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。
第八條 各技術部門負責職能範圍內的項目和外購產品的檢驗。
第三章 供應商的控制
第九條 供應商檔案的建立
(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。
(二)評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。
供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯繫人、聯繫電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限於營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。
第十條 供應商的審批
(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”，記錄供貨質量，發現問題及時對供應商進行警告，造成損失的需要供應商負責，情節嚴重者取消其合格供應商資格。
(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次，結果交由部門分管副總審批。
第四章 採購行爲的審批及實施
第十一條 採購物品資料的控制
採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。
第十二條 採購行爲的審批
(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起，需提前填寫“資產申請表”，報部門經理、部門分管副總審批後，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有，由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”，報部門經理、分管副總審批，進行委託購置後辦理領用手續。
(二)承辦人需填寫“採購申請表”， 註明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門經理、部門分管領導批准。
(三)市場部接到經批准“採購申請表”後，則辦理採購程序，依採購程序辦理完成核籤。
(四)資產收到後，由資產管理部門負責驗收，並填寫“入庫單”，在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號，並同時對資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。
第十三條 採購的實施
(一)市場部在執行採購任務時，首先檢查所採購物品資料是否齊全，當資料不齊全時，應通知業務承辦部門申請人，補充必需的資料。
(二)市場部根據“採購申請單”，從合格供方處進行採購，採購分爲兩種情況，對於常規採購應選擇三家以上供應商通過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價，對於專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判，採購人員應保存所有的記錄文件。
(三)對於常規採購的三方詢價結果，由市場部保留“採購詢價單”，並根據詢價結果提供紙質採購建議說明，連同擬定的採購協議，交由部門分管副總審批。
(四)部門分管副總審批通過以後，市場部開始組織簽訂採購協議，並跟進具體採購過程。如果審批不通過，市場部根據審批意見，重新組織採購或詢價。
採購的規章制度 篇8
一、總則
(一)、爲規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審覈，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。
4、爲保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
(二)、採購程序
1、原輔包裝材料的採購計劃及資金預算銷售計劃——→生產計劃——→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清採購物資的數量、規格、型號、質量標準、技術指標、製作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門經理簽字上報分管領導批准，交集團採購部門。
3、採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成，報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責採購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審覈，法律部門負責合同條款的審查，審計部門負責合同的事前審計和事後財務審計。採購部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯繫售後服務事宜。凡由集團採供部代各生產企業採購的物資，採購合同簽訂後，由集團採供部採購人員將合同傳真至生產企業採購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃彙總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收，並出具檢測報告。並於每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告彙總連同原輔料庫存數傳真至集團採供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收，並出具驗收報告。
(三)、中藥材採購:
1、中藥材一般應實行招標採購，由於其價格隨市場行情波動較大，一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以後，應通過市場調研，上網公佈需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息，與供應商協商，不斷調整價格。
四、審計監督
採購全過程進行財務監督和審計。
在採購招標、採購詢議價、合同簽訂和採購結算過程中，除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審覈和財務支付的事前事後審計。
採購人員要自覺接受財務和審計部門對採購活動的監督和質詢。
對採購人員在採購過程發生的違犯廉潔制度的行爲，審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責任。
採購的規章制度 篇9
一、目的：
爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱爲採購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責採購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審覈;
3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各審覈環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：採購物品(物資)辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、採購流程圖：(附後)
六、考覈：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《詢價記錄表》
採購的規章制度 篇10
一、目的
爲加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。
三、採購及物流審批權限
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購合同)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下;
(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。
(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。
(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審覈，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審覈，總經理審批。
4、領用發貨審批權限
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審覈和審批手續。
2、採購部憑已審覈的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審覈。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由採購經理審覈、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審覈，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
採購的規章制度 篇11
一、目的：
爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本辦法適用於公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的採購。
三、職責權限
1、公司董事長負責採購管理制度的審批;3、公司財務部負責採購管理制度的。3、產品中心負責採購管理制度的制訂。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標採購原則
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由採購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類
1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、後勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要採購的相關物品。
(二)採購安排：
由總公司統一採購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審覈後，原則上由總公司產品銷售中心統一採購。(子公司辦公用品類、後勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審覈後可由子公司自行採購)
六、採購流程：
1、採購申請：
使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批後交產品銷售中心，申購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催
(1)爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：
採購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)採購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式：
A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審覈後現金支付。
B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字後，公司財務審覈後轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審覈、董事長簽字後，轉賬支付。
(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審覈、董事長簽字後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
七、本制度解釋權歸財務部，自_年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《採購詢價記錄表》
採購的規章制度 篇12
爲了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
⒂ 請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量; 請購的物品規格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間; 請購如有特殊需要請備註; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審覈人; 採購副總審覈; 財務審覈人; 公司總經理。
3. 請購單及其提報規定
⑴ 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審覈批准後報採購部門; ⑵ 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;
⑶ 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資採購申請表)的格式填寫提報; ⑷ 日常零星採購按照公司印製的按照附表三(物資採購審批單)的格式填寫提報;
⑸ 請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份;
⑹ 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，爲提高效率該清單的單子文檔也需一併提交;
⑺ 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，
徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。
⑻ 如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。 ⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
4. 公司物資請購單的提報部門
⑴ 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;
⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二. 請購單的接收及分發規定
1. 請購的接收要點
⑴ 採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;
⑵ 接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資
料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則;
⑶ 通知倉庫管理人員覈查請購物資是否有庫存;
⑷ 對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2. 請購單的分發規定
⑴ 對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
⑵ 對於緊急請購項目應優先處理;
⑶ 無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
⑷ 重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。
3. 採購週期的規定
⑴ 單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購項目或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天;
⑵ 單次採購金額預算在1萬元以上的項目比價採購，採購週期不應超過15天; ⑶ 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單採購部如未能按時完成採購任務
時應向領導說明原因;
⑷ 遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。
三. 詢價及其規定
1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2. 屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購;
3. 對於緊急請購項目應優先處理;
4. 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;
5. 對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品;
6. 詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四. 比價、議價
1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2. 對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
3. 收到供應單位第一次報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4. 重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等;
5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五. 比價、議價結果彙總
1. 比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總;
2. 比價、議價結果彙總應按照附表六(比價/招標彙總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審覈;
3. 如比價、議價結果未通過公司領導審覈應進行修改或重新處理。
六. 合同的簽訂及其規定
1. 合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。
⑴ 合同正文應包含的要素
1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2) 採購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;
3) 包裝要求;
4) 合同總額應含稅，特殊情況應註明;
5) 付款方式;
6) 工期;
7) 質量保證期;
8) 質量要求及規範;
9) 違約責任和解決糾紛的辦法;
10) 雙方的公司信息;
11) 其他約定。
⑵ 合同簽訂及其規定
1) 如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;
2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
3) 爲防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單;
4) 遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點;
5) 質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品保質期;
6) 詳細約定發票的提供時間及要求;
7) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;
8) 違約責任一定要詳細、具體;
9) 比價彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作;
10) 合同簽訂應按照附表七(合同審查批准單)的格式對合同初稿進行巡籤審查;
11) 合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效;
12) 簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七. 付款及合同執行
1. 付款規定
⑴ 按照進度付款的採購項目必須確保質檢合格方可付款;
⑵ 按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)，該審批單巡籤我那比後提交財務部付款;
⑶ 財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。
2. 合同執行
⑴ 已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導;
⑵ 已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約;
⑶ 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。
八. 報驗與入庫
1. 報驗
⑴ 供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
⑵ 對於不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行;
⑶ 達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收; ⑷ 質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質
檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
⑸ 用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。
2. 入庫
⑴ 公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收; ⑵ 合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運;
⑶ 質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作爲暫存物資接受;
⑷ 質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單;
⑸ 質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。
採購的規章制度 篇13
1. 採購總則
1.1 爲規範集團公司採購工作，特制定本制度。
1.2 本制度適用於集團公司內各分公司的商務採購活動。
2. 採購原則
2.1. 嚴格執行詢議價程序進行採購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、 售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議 定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2.2.大宗材料、特殊材料或技術要求比較複雜材料的採購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研彙總各方意見，經公司領導審覈批准方可實施採購。 材料採購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2.3. 採購人員必須參與貨物和服務的驗收，採購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2.4.採購人員採購的材料或服務必須與採購單所列要求規格、型號、數量相一致。 在市場條件不能滿足採購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改採購單作參考。
2.5.所有采購人員必須做到以下廉潔制度：
2.5.1 自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2.5.2 加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3 廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4 嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
2.5.5 工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6 努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料及市場信息。
3. 採購程序
3.1 供應商的選擇
3.1.1 供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3.1.2 對於經常使用的材料或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的管理狀 況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄， 會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3.1.3 在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時， 應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。
3.1.4 爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。
3.2 採購程序
所有的材料或設備的採購，如沒履行以下相關手續，採購部有權拒絕採購。
3.2.1 工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司採購助理。由採購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求後填寫採購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金後將採購申請單電子版發採購部，採購部在收到採購申請單，銷售合同複印件後方可進行材料的採購。採購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3.2.2 固定資產及大型生產設備的採購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批後交採購部門採購。
3.2.3 車間零星物品採購，由各使用人員據實填寫採購申請單，由生產廠長審批， 最後交採購部門採購。
3.2.4 工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本着節約成本的原則直接就近採購，事後報採購部備案。
3.2.5採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責採購物品的適用性， 財務部門負責預算控制、合同付款條款的審覈，綜合管理部負責合同風險條款的審查。採購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售後服務事宜。
3.2.6採購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具採購變更申請，由主管領導簽字確認後交採購部執行。
採購的規章制度 篇14
第一章：總則
第一條：爲維護採購市場秩序，防範採購風險，規範供應商經營行爲，確保採購工作公開、公平、公正，根據《xx省採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級採購供應商資格或未透過省級採購資格預審的供應商，不得參加市級採購活動。
第二章：申請市級採購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;
(十)採購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得采購外國供應商資格：
(一)經批准，一次性准入採購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，准入中華人民共和國境內採購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務
第五條：採購供應商享有以下權利：
(一)貼合採購市場準入條件的，可按規定向採購管理機關申請資格審定;
(二)取得采購市場準入資格的供應商，能夠參加採購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;
(三)供應商在採購活動中，認爲自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向採購管理機關提出書面投訴。
第六條：採購供應商應承擔以下義務:
(一)如實向市採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;
(二)參加採購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;
(三)供應商中標後，要與採購機關簽訂採購合同，並按照合同的規定認真履約;
(四)按照市採購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市採購管理辦公室對採購合同執行狀況的質詢和檢查。
第四章：採購供應商資格申請與審覈
第七條：市級供應商的採購市場準入資格，由xx市採購管理辦公室審查批准。
第八條：供應商資格的審定程序
(一)帶給書面申請，並帶給下列資料：
1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本複印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及複印件;
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及複印件;
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及複印件;
6、生產或經營範圍以及主要產品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業績、售後服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市採購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審覈一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用範圍，原則上，經省級採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級採購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，並作爲下一年度市場準入資格審覈的重要依據。
第六章：供應商的違規處理
第十二條：屬於下列情形之一的供應商，市採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商准入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)採用不正當手段詆譭、排擠其他供應商的;
(四)與採購機關或者社會中介機構違規串通的;
(五)開標後與招標人進行協商談判的;
(六)中標後，無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;
(七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反採購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行爲。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20__年4月1日起執行。
採購的規章制度 篇15
一、目的
1、爲了加強辦公室辦公用品管理，規範採購流程，明確權責，節約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所採用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權責
1、辦公用品由行政人事部統一集中管理，統一採購，統一發放，統一回收處理。
2、行政主管負責辦公室用品的採買及日常管理髮放。 三、申購流程
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需採購，需要進行申購。 2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質量，並編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經理審批。
3、採購人員到財務部填寫借款申請，領取採購現金，實施採購。 4、凡是一次性採購金額在500元以上者，需要兩人外出採購。 5、節假日福利採購，也遵循以上流程。 四、辦公用品管理領用
1、辦公用品採購回後，由行政人事部統一驗收入庫，並填寫入庫單，屬於固定資產的，由財務部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統一保管、發放。圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領取。原則上領用週期爲三個月(對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯)。
4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由總經理批准，並執行交舊領新制度。
6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發之日起執行。
蘭德行政人事部
20xx/5/26
採購的規章制度 篇16
一總則
1制定目的:爲了規範供貨商的供貨活動，保證供貨商的供貨質量，提高經營者的合理化水準，本着互惠互利的原則特制定本制度。
2適用範圍:適合本公司所有供貨商。
3權責單位:採購部負責制定，修改，廢止和起草。
品管部負責執行。
總經理負責制定，修改，廢止和核準。
二供貨商管理制度
1凡本公司供貨商都就應具備相應的資格。如營業執照，食品衛生許可證等相關的資質證明。如果相關資質過期應立刻更新，並將新的資質材料複印件送至本公司備案。
2如果供貨商有資料變更，就應立即通知本公司相關人員。
3供貨商在每次備貨時應按照請購單來備貨並按照本公司需要的標準和規格來備貨。備貨時稱好分量，數好個數，同時對所送貨物的品質進行檢查。
4每次應在午前10:00之前送到，過時將按照有關規定進行處罰。
5送貨簽單時，就應按照先來先簽的原則。
6供貨商應協同驗收人員一齊做好驗收工作。
7每次簽好單據後，就應按照指定的場所放置後方能夠離開。
8對當天需要補貨就應及時補貨。
9供貨商用來運輸食品的交通工具就應每日進行消毒一次。
10退貨場合，供貨商檢查所退回貨物的數量，型號，規格是否與退貨單據一致。
三供貨商量化評定製度
我公司會每個月對供貨商進行量化評定。標準如下:(滿分100)
1每次抽檢合格率的評定標準(10分)
2交貨及時率的評定標準(10分)
3貨物質量是否達標評定標準(25分)
4品質改善和及時性評定標準(25分)
5服務態度評定標準(10分)
6貨品位置擺放評定標準(10分)
7文件，電話回覆及時性和合理性評定標準(5分)
8交通工具消毒評定標準(5分)
說明如下:
a級(95分以上)b級(80分——-90分)c級(60分——-70分)d級(60分以下)
獎勵方式
(1)a等供貨商能夠悠閒取得交易機會。
(2)a等供貨商能夠獲得優先支付貨款和縮短貨款支付期限。
(3)a等供貨商能夠獲得產品免檢或放寬檢驗。
(4)a，b，c等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
懲罰方式
(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。
(2)c等，d等供應商就應理解定貨量減少，增大檢查力度和改善輔導措施。
(3)c等，d等供應商延期支付貨款。
(4)e供貨商應立即停止交易。
採購的規章制度 篇17
一、目的
爲加強採購管理，降低採購成本，確保採購及時，保證生產正常，特制定本制度。
二、範圍本制度適用於公司除設備及設備配件以外物資的採購。
三、職責
1、銷售公司根據市場需求編制銷售計劃並下發相關部門。
2、生產部門根據銷售計劃，編制原輔材料需求清單。
3、供應部門根據生產部門報送的材料需求清單，覈實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。
4、辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購計劃。
5、檢驗科負責原材料、輔料的檢驗。
6、物管科負責日常採購的價格審查、覈對，採購數量的清點驗收。
7、各採購經辦人負責索要發票、並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購流程
1、物資採購的計劃、申請與審批
1.1物資需求部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月底報次月的需求計劃。
1.2未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購需提交申請，報總經理批准。
1.3對價值超過200元以上的物資需報董事長批准後方可採購。
1.4採購計劃或申請應列明採購物品的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。
2、採購實施及物資驗收
2.1公司的採購業務由指定部門或人員負責辦理，其他部門或人員不得自行採購。
2.2供應部門根據批准的採購計劃組織採購，除零星採購外，批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同，採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。
2.3採購物資運到公司時，先由供應部門對照覈對採購計劃，經確認無誤後開具《物資採購單》交檢驗科進行質量檢驗，在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗，並出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
3、結算
3.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以後執行。
3.2無論是現款採購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審覈，並經董事長批准後，出納人員方可付款。
3.3財務部在對採購物品結算付款時，應當認真審覈《採購合同》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
3.4出納員須在接到董事長批准的付款憑證後辦理付款手續。
五、責任
1、不按規定程序未經審批採購的，由經辦部門和人員自行負責處理。
2、經審批的採購計劃和申請，負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位，因沒有盡到責任不能按時採購而影響正常生產的，每發現查實一次罰款100元。
3、未經比價即進行採購的，採購價格明顯過高的，價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通擡高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失，並責令其下崗。
4、物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照規定填制購物申請單。填寫不規範，導致無法確認請購物資須知信息的，採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃，造成浪費的，對有關責任人進行經濟考覈。
5、供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定採購方案，落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。
6、財務部必須認真履行審覈監督責任，對審覈把關工作不嚴、並造成公司經濟損失的，給予相應的經濟考覈。
7、驗收部門必須對所有運抵公司的採購物品，依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟考覈。
8、倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
六、本制度自發布之日起執行。
採購的規章制度 篇18
一、總則
第一條 爲加強公司各項採購活動的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關規定，經公司研究特制定本制度。
第二條 本制度所指的採購包括公司各項固定資產及其附屬設備的採購、車飾等商品採購、配件及其他材料採購、低值易耗品和辦公用品採購、各種廣告和展示設計採購。
第三條 公司所有的採購活動統一由公司的所指定的相關專業部門負責執行。具體規定爲：
1、廣告和展示設計採購由行政部負責執行;
2、生產車間、辦公室物品由採購部負責執行;
3、電腦、軟件等電子信息設備的採購由行政部負責執行。
4、其他上述未包括的採購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執行。
第四條 單項(含綜合項目採購，整車和配件採購及整車供應商指定的採購除外)採購金額超過10萬元的採購項目，應由相應的採購部門會同有關採購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行採購聽證會或合同評審會，採購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。
第五條 本制度採購管理主要指採購預算管理、採購詢價管理、採購合同管理、採購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方
二、採購詢價管理
第六條 採購部門接到批准的採購申請單後，優先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附後)，擇優擇廉購買，同時保管好《市場詢價記錄表》以供以後參考和審覈，保管期限爲一年。
第七條 審計部和財務部定期或不定期聯合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附後)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經理參考。
第八條 定期評審分爲季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監決定。
三、採購合同管理
第九條 採購價格選定後，採購商品單位價格在5000元以上或採購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行爲的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂採購合同，廣告、展示設計採購必須與供應商簽訂合同。
第十條 採購合同必須進行合同評審會籤，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯合會籤，並對會簽結果負責。只有經過會籤同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。
第十一條 參加合同會籤的職能部門：總經理、審計總監、財務部、行政部。合同會籤的經辦人爲相關採購責任部門。
第十二條 採購合同的保管：採購合同原件由採購責任部門保管，留複印件在財務部備案，合同原件保管時限爲3年。
第十三條 採購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由採購責任部門負責，審計部對合同條款的執行進行定期和不定期的審計。
第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁採購人員私自收取或索要供應商回扣、佣金等，一經查明發現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。
四、採購入庫和付款
第十五條 屬於固定資產的(單位價值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。
第十六條 屬於公司商品、原材料(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。
第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發票上簽名確認。
第十八條 採購金額超過50元的，必須取得合法的發票，儘量取得增值稅專用發票。
第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發票、合同複印件、《固定資產驗收單》;公司商品付款須附上發票、入庫單;未簽訂採購合同的須附上〈〈市場詢價記錄表〉〉，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同
五、供應商評審
第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。
第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售後服務部負責人、財務負責人、審計總監、總經理共五人組成。
第二十二條 評分標準：
序號
評分項目
評分標準及標準分
1
產品報價
(50分)
1、 合理最低價(幾家相比後確定，詳見備註)
50分
2、 比合理最低價相差0-1.9%
45分
3、比合理最低價相差2-3.9%
35分
4、比合理最低價相差4-6.9%
30分
5、比合理最低價相差7%以上
0分
2
付款方式
(30分)
能遵循我方提出的付款方式
30分
若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多隻能加20分
採購的規章制度 篇19
一、目的
爲加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。
三、採購及物流審批權限
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購合同)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下;
(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。
(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。
(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審覈，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審覈，總經理審批。
4、領用發貨審批權限
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審覈和審批手續。
2、採購部憑已審覈的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審覈。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由採購經理審覈、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審覈，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
浙江良精新能源股份有限公司
二○xx年三月十八日