廉潔風險自查報告

根據全州國土資源系統“兩整治、一改革”專項治理工作要求，礦管站按照工作職能，依據工作程序，確定了劃定礦區範圍、採礦權新立、採礦權有償延續、採礦權變更等四個環節中存在和潛在廉政風險點，通過自己找、相互查、集體議的方式，全面查找存在或潛在的崗位廉政風險點，並制定了相應的防控措施。現將礦管站廉政風險點的排查和防控措施落實情況彙報如下：

一、認真學習，提高認識

根據省、州國土資源系統“兩整治一改革”專項治理工作動員會議精神，我們認真學習了《關於印發<臨夏州國土資源局黨組XX年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案>的通知》等文件，通過認真學習，使我們意識到我們實際工作中確實存在或潛在着一些廉政風險點，認識到了這項工作的重要性，增強了我們站工作人員廉政風險意識和自律意識，爲我們站廉政風險點的排查打下了堅實的思想基礎。

二、對照職能，認真排查廉政風險點

通過學習部、省、州國土資源系統“兩整治一改革”專項治理工作動員大會會議精神，並根據《臨夏縣國土資源局 XX年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求，一是站內積極開展了工作中存在或潛在的廉政風險點的排查工作，我們按照工作職能，圍繞採礦權出讓中的重點環節，從崗位職責、業務流程、管理環節、制度機制和外部環境等方面，通過自己找、相互查、集體議的方式排查廉政風險點。首先自己查找工作中的廉政風險點。其次，工作人員相互查找工作中的廉政風險點。最後，所有工作人員集中討論，從自己找、相互查出存在或潛存的廉政風險點中，經過認真討論、篩選，從劃定礦區範圍、採礦權新立、採礦權有償延續、採礦權變更登記等四個重點環節中確定出四個廉政風險點。二是我們針對排查出的崗位廉政風險點，通過認真分析廉政風險點存在的原因，制定了相應的廉政風險防控措施。

(一)劃定礦區範圍工作中的風險點及防控措施

風險點：接受好處將不符合縣礦產和土地規劃的劃定了礦區範圍的風險點。

防控措施：一是同意劃定礦區範圍的，必須按要求上報《新設採礦權礦區範圍劃定審查表》，首先表中必須要有分管土地、礦產副局長確認符合規劃，並簽字。其次，必須要有局長同意劃定礦區範圍的簽字，並加蓋單位公章。二是上報申請劃定礦區範圍的，礦管、土地規劃相關人員聯合進行現場實地踏勘，嚴格對照縣土地、礦產規劃，覈對上報的《新設採礦權礦區範圍劃定審查表》中規劃符合情況是否屬實，確保劃定的礦區範圍必須符合兩個規劃;三是符合土地、礦產兩個規劃申請劃定礦區範圍的，提交局務會研究確定是否同意上報

(二)採礦權新立審批中的風險點及防控措施

風險點：接受好處將資料不全受理或託人情打招呼受理不合規範的報件受理的風險點。

防控措施：新設採礦權申請登記報件資料齊全後，必須由採礦權人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離;

(三)採礦權延續工作中的風險點及防控措施

風險點：接受好處將資料不全受理或託人情打招呼受理不合規範的報件的風險點。

防控措施：採礦權延續申請登記報件資料齊全後，由採礦權人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。

(四)採礦權變更工作中的風險點及防控措施

風險點：接受好處將資料不全受理或託人情打招呼受理不合規範的報件的風險點。

防控措施：採礦權變更申請登記報件資料齊全後，由採礦權人上報州政府政務大廳國土資源局受理，做到受、辦件人的分離。

三、查漏補缺，完善各項制度

針對已經排查出的廉政風險點，規範了在礦區範圍劃定、採礦權新立、採礦權有償延續、採礦權變更登記等方面的工作流程，明確了工作人員的崗位職責，制定了重要環節和關鍵部位廉政風險點防控措施。下一步我們將根據《臨夏縣國土資源局XX年開展“兩整治一改革”專項治理工作實施方案》要求，進一步對照職能，從劃定礦區範圍、採礦權新立、採礦權有償延續、採礦權變更四個環節繼續認真排查廉政風險點。從堵塞漏洞入手，進一步完善各項管理制度，防止在採礦權出讓過程中重點環節和關鍵部位的腐敗問題的滋生，確保我們站內廉政風險點的排查，各項預防措施落到實處。