專項審計自查報告（精選4篇）

專項審計自查報告 篇1

尊敬的教育局領導：

接上級會議精神，爲了進一步規範財務審計和專項檢查工作，我園就此項任務進行了自查，現將自查情況彙報如下：

一、領導重視，規範工作。

幼兒園的`財務工作規範與否事關教育的形象，事關教育的民主和法制建設，事關教育事業的全面健康發展，也事關幼兒園的可持續發展。因此，我園對把這項工作作爲幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子裏進行教育和學習，力求達到思想上高度統一，行爲上嚴格遵守。園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。通過落實此項工作，推進幼兒園管理的法制化和規範化。

二、完善管理制度，加大制度的落實力度

幼兒園在制定的學校財務管理制度彙編的基礎上，根據發展情況，逐年修訂，現已形成了較爲完善和科學的管理制度。同時，在制度保障的基礎上，我園加大制度的宣傳、學習、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴格執行財務室管理制度。嚴格執行“收支兩條線”管理的情況。

經過自查，我園沒有無預算、超預算支出、無截留、挪用、擠佔財政資金、也沒有違規發放津補貼，財務覈算方面較規範

通過以上檢查結果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認識，我園也一如既往，在今後的工作中努力，不能鬆懈，繼續規範財務工作，是我們幼兒園義不容辭的責任。

專項審計自查報告 篇2

按照郊區工委《關於在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見》，我鎮本着實事求是的原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經委、鎮計生站、鎮經管站財務進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮各單位的財務基礎工作，同時爲xx年財務工作的科學管理奠定基礎。現將自查情況彙報

一、總體工作情況

（一）加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置

xx年的工作中我鎮嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規範性，從而進一步提高工作質量，通過考覈來促進基礎管理。

爲了提高我鎮財務管理水平和會計覈算質量，制訂了工作目標考覈辦法，量化、細化考覈內容，實行工作目標考覈責任制。

（二）完善財務管理制度，規範財務管理行爲

xx年的財務管理工作中，我鎮以抓制度建設爲重點，完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽覈制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規範，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規範了財務管理行爲。

（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程

對我鎮發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，並對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的`要求與規範，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本着節約、合理使用的.原則，堅持以預算爲主線，所有的支出嚴格按照預算執行，併合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。

（四）增強賬務覈算準確性，爲決策提供有效支持

在財務覈算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位並根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行爲。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時並附有財務情況說明書。

（五）加大固定資產管理工作力度

結合我鎮實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規範了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮的固定資產管理工作。1、審覈各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續，做好帳務處理。2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。

二、通過自查發現工作中還存在一定的不足

（一）財務管理力度需進一步加強

還存在管理工作上的鬆懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

（二）財務人員素質需進一步提高

隨着電算化在財務工作的應用，在規範和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成爲我們亟待解決的問題。

（三）內審制度需進一步健全

各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統一的財務審計制度，以便遵照執行。

專項審計自查報告 篇3

根據《xx縣人民政府辦公室關於印發201x年度xx縣實行最嚴格水資源管理制度考覈工作方案的通知》（x政辦〔201x〕號）通知要求，我局按照考覈內容和評分標準對201x年度實行最嚴格水資源管理制度的落實情況進行了全面自查，現將有關自查情況報告如下：

一、工作開展情況

1.加強領導，靠實責任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴格水資源管理制度工作進行了全面安排和部署，成立了最嚴格水資源管理制度工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責制度制訂、人員抽調、情況報送、督查檢查等工作。並結合我局實際情況制定了相關工作制度，通過嚴格實施工作制度，層層分解任務，逐級靠實責任，切實做到了認識到位、行動到位、措施到位，爲實行最嚴格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。

2.強化宣傳，營造氛圍。充分發揮輿論先導作用，堅持把強化宣傳作爲抓好實行最嚴格水資源管理制度的基礎，採取發放宣傳資料、張貼宣傳標語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環境保護 法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規爲主要內容的水資源專題宣傳教育活動，進一步增強了幹部職工和人民羣衆的環保意識和節約用水意識，形成了人人愛護環境、人人重視環保、人人節約用水的社會氛圍。

二、自評情況

經自查，我局建立了實行最嚴格水資源管理制度工作領導小組，自評得分爲分；制定了切實可行的最嚴格水資源管理工作制度並加以落實，自評得分爲分；積極開展實行最嚴格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分爲分。綜合自評總分爲分。

三、成效與經驗

在工作中，我局將強化宣傳作爲抓好實行最嚴格水資源管理制度工作重點，切實增強了幹部職工和人民羣衆的環保意識和節約用水意識，使實行最嚴格水資源管理制度工作真正取得了實效。

四、下一步工作措施

在今後工作中，我們將嚴格按照中央、自治區、市和縣關於實行最嚴格水資源管理制度的目標要求，進一步完善工作制度，靠實責任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。

專項審計自查報告 篇4

根據《X公司全面落實審計整改實施辦法》有關公司文件精神，結合X公司開展的第二次保險機構財務業務數據真實性檢查，加強中介業務管理自查自糾，治理商業賄 賂不正當交易自查自糾和20xx年度上半年依法合規經營報告等專項檢查工作，切實整改存在的問題，現就自查情況報告如下：

一、健全組織，強化領導

爲確保此次自查工作順利進行，X公司高度認識，將開展好全面落實審計整改工作作爲推動改革發展的具體行動，在思想上高度重視，細緻謀劃，精心部署，成立了以總經理爲組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作，確保全面落實審計整改的順利開展。

二、嚴格清查，不走過場

成立清查小組後，X公司按要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查，及時自糾

按照《司全面落實審計整改實施辦法》的要求，X公司對違規承保、虛假退費、違規理賠、手續費及中介業務管理問題、問題、保費覈算問題、虛列費用、應收保費問題、資金管理問題、違規對外擔保等十類重點問題進行了自查。

1、違規承保

20xx年度X公司保費收入達X元，各險種保費收入、其他業務收入及追償款收入等各項業務收入均如實反映並及時確認納入帳內核算，不存在虛增保費、截留保費、虛假批退；嚴格執行條款費率，不存在拆單甩單跨年度調節保費、滾單入帳、改變條款約定退保環節虛假退保退費等數據不真實情況。同時，不存在違規變更條款承保及違規降低費率承保的情況。

2、虛假批改或違規註銷

各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險合同相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

3、違規理賠

20xx年度X公司賠付支出XX元，各險種賠付支出包括賠案繕制、賠款支付等基本能達到各項相關規定要求並符合保險合同相關規定。不存在製造虛假賠款及套取賠款情況、不存在擴大賠付、通融賠付現象；不存在向保險人支付賠款後收取返還的情況；不存在虛假列支理賠查勘費用等問題。

4、手續費及中介業務管理問題

未發現將直銷業*掛爲中介機構業務，虛開中介發票套取手續費用於支付給正式員工、無資格保險中介或個人手續費、賬外暗中支付手續費等數據不真實情況。嚴格執行“一條規定”、“兩個條件”和三項一致的要求來支付中介業務手續費。

5、農業保險問題

根據農險相關規定，合規承保，合規理賠。不存在虛假承保農業保險套取財政補貼，違規註銷保單及虛假理賠，理賠到戶不到位的情況。

6、保費覈算問題

不存在通過拆分保單，跨年度調節保費收入或變更險種，或通過上年不出單或批退保單，次年出單或批增，調節年度保費的情況。

7、應收保費問題

在應收保費方面，至20xx年底X公司應收保費餘額爲X萬元，其中見費出單以前賬齡較長的應收保費比例較大。雖然按規定計提了壞帳準備，但努力降低應收保費仍是一個主要工作，爭取在20xx年底有一大幅度的下降。

8、虛列費用

不存在使用報銷，套取資金用於支付高管和職工薪酬獎金福利、個人侵佔挪用資金以及支付中介手續費或貼補市場手續費等數據不真實情況。公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

9、資金管理問題

不存在通過虛構經濟事項或使用報銷，套取資金用於支付職工薪酬、個人侵佔挪用資金以及支付中介手續費或好處費等情況；公司嚴格按照保監監管政策，不存在帳外暗中支付手續費，或超規定比例支付高額手續費等情況。

10、違規對外擔保

20xx年，X公司根據上級公司《關於開展有關事項清查工作的通知》及相關文件精神，結合《關於開展對外擔保有關事項清查工作的實施意見》中的要求，開展了對外擔保行爲清查工作，經清查確認，並無通知禁止範圍內的對外擔保行爲。