ERP系統運行責任書大綱
爲保障erp系統的良好運行，達到準確、及時、完整地反映公司經營狀況的目的，現根據erp系統使用與管理各層級的分工情況，明確各層級相應職責如下：
一、公司最終用戶（系統數據錄入人員）
1、數據錄入，必須遵守以下原則：
1）憑單錄入：嚴格根據相關部門提供的單據錄入數據，並保證單物數量一致，絕不允許出現有單無料或者有料無單的情況；若有違反，承擔全部責任；
2）正確性：嚴格根據管理規定和操作手冊等錄入數據；
3）及時性：要求所有單據必須實時錄入，做到出庫先輸單再發貨，入庫先收貨再錄單。
2、工作的獨立性
任何人員不得干涉最終用戶的數據錄入。最終用戶的直接上級或更高級上級對最終用戶的操作進行干涉的，最終用戶必須立即向干涉人的直接上級報告；如果幹涉人的直接上級同意上述干涉行爲的，則最終用戶對此類違規錄入行爲免責，由干涉人和干涉人的直接上級各承擔50％的責任；如果未經干涉人的直接上級同意而違規錄入的，最終用戶和干涉人各承擔50％的責任；上述違規錄入由it管理部記錄並作爲考覈處分項；
3、信息反饋
erp系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向直接主管和it管理部報告，並暫停錄入；it管理部將報告記錄並作爲考覈獎勵項。
二、最終用戶的直接主管
1、保證最終用戶操作的獨立性；
2、監督、檢查最終用戶按操作規程進行錄入操作；
3、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作，其職責和最終用戶相同。
三、公司的部門主管
1、保證最終用戶操作的獨立性；
2、監督、檢查整體生產計劃的安排、執行與調整情況；
3、保證錄入人員的合理配置；
4、特殊情況下以最終用戶身份進行錄入操作，其職責和最終用戶相同。
四、公司經理班子
1、保證最終用戶操作的獨立性；
2、保證生產計劃的制定與執行、數據錄入等各環節人員安排的合理性；
3、對各層級錄入數據的真實性、及時性和完整性負責。
五、it管理部
1、系統的技術保障（硬件系統管理、技術培訓、技術問題處理、提供技術方案等）；
2、根據相關管理規定執行系統監控，提供系統檢查報告和考覈依據；
3、根據系統正常運行情況，制定具體的考覈制度，並另行公佈。
六、人力資源中心
根據it管理部提供的考覈依據和系統檢查報告，按考覈制度執行對it管理部和各公司的考覈。
特別聲明：
本人已仔細閱讀本erp系統運行責任書的全部內容，充分知曉本人在erp系統運行中的職責，並已接受移交人或者it部門的相關培訓，完全有能力按相關操作規程和本責任書要求進行數據錄入、維護和管理。
總經理：
年月日