公路管理處機關科室質量體系考覈總體評價報告

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2004年度質量體系考覈總體評價報告

爲完善管理處ISO質量體系文件，全面推進OEC量化考覈，努力提高管理水平，使全處各項工作逐步走向規範，從而達到“滿意在合安”的服務宗旨。考覈工作小組自2004年3月份開始對機關各科室進行了細緻的考覈，認爲各科室能全面執行體系文件所賦予的各項職責，較好地完成了年度工作任務，但在總體工作日趨規範的同時，文件執行細節和力度方面有待進一步提高和改進，現就2004年度機關各科室考覈情況進行總體評價。

（一）、各科室2004年度考覈得分部分

（二）、總體評價部分

一、辦公室

考覈工作組認爲工作中較規範的方面：

1、環境衛生：對管理處環境衛生管理規範，符合程序文件要求，

2、安全：車輛安全管理、內保安全管理規範，全年無事故，

3、宣傳教育：宣傳組織、網絡健全，宣傳效果明顯，對宣傳及職工教育控制程序執行規範，

4、後勤保障：尤其是對新增收費所的籌建後勤保障有力，

5、認證工作：內審、顧客滿意度調查、文件修訂工作及時完成，

6、月度工作計劃完成較好。

對今後工作的建議：

1、強化膳食管委會的職能，改善員工伙食質量，

2、科務管理、車輛管理等內業資料需進一步規範，

3、材料、物資的採購、保管、使用部分控制程序執行不夠到位。

4、檔案管理還需進一步規範。

二、工會

考覈工作組認爲工作中較規範的方面：

1、 工會組織健全，制度規範完整，

2、 能較好的營造文明創建氛圍，並完成達標工作，

3、 科務管理內業資料完整齊全。

對今後工作的建議：

1、 工會小組的計劃生育檔案管理需進一步完善，

2、 部分內業資料的登記需統一、規範，

3、 在組織專題調研活動時，員工反映的問題要進行反饋。

三、財務徵費科

考覈工作組認爲工作中較規範的方面：

1、 能規範的執行職工教育培訓控制程序，做好本部門業務的培訓工作，

2、 辦公區域環境衛生清潔，

3、 財務監控有力，有效控制計劃外支出，

4、 各項內業資料齊全規範，

5、 月度工作計劃完成較好。

對今後工作的建議：

1、 進一步規範票管、覈銷的帳務，各項報表裝訂及時，

2、 對基層單位的財務收支情況缺少相應的控制程序，

3、 及時解決收費所徵費方面出現的問題，

4、 補充有關程序文件，如交接班控制程序和計重收費業務程序等。

四、工程養護科

考覈工作組認爲工作中較規範的方面：

1、 養護安全生產控制程序執行規範

2、 科務管理內業資料齊全規範，

3、 養護材料控制程序執行規範，

4、 養護設備資料、機械使用管理規範，

5、 路面保潔、綠化管養工作達標。

對今後工作的建議：

1、 路況巡查控制程序需進一步調整、規範，努力提高路況巡查的質量。

2、 加強對養護技術數據資料的完善，

3、 加強對維修保養及專項工程流程中相關環節的管理。

4、 強化辦公區域的衛生管理。

五、路政科

考覈工作組認爲工作中較規範的方面：

1、 月度工作計劃執行較好，

2、 科務管理、內業資料齊全，

3、 各項法規宣傳、隊伍建設正常開展，

4、 路政執法文明，好人好事，層出不窮，能較好實踐“滿意在合安”的服務宗旨，

5、 路政案件處理、涉路審批規範，資料收集齊全，

6、 各項安全記錄規範、完整。

對今後工作的建議：

1、 各項內業資料記錄要真實、完整、規範，

2、 加強對中隊的管理，以強化安全等方面的思想意識，

3、 進一步加強對路產索賠的管理，提高路政巡查的質量。

4、 質量體系文件要補充完善相關文件和記錄表格，

5、 執行稽查控制程序需進一步規範，稽查工作有待進一步加強。

六、中控室

考覈工作組認爲工作中較規範的方面：

1、 各項內業資料的記錄真實、完整、清晰，

2、 中控設備的備品備件管理手續齊全、登記完整，

3、 能規範的執行職工教育培訓控制程序，做好本部門業務的培訓工作，

4、 月度工作計劃執行較好，

5、 能認真執行供配電系統維護控制程序，

6、 各類信息處理、發佈程序規範，

對今後工作的建議：

1、 加強對外場通信設備的維護和保養，保證通信暢通，

2、 及時維修收費設備，保證收費設備的運行正常，

3、 加強對收費所中控備品備件的管理，

4、 值機人員要加強對監控工作程序的學習，

5、 由於道口設備增加，適當調整AB級設備的維護範圍。

七、經營科

考覈工作組認爲工作中較規範的方面：

1、 對服務區檢查出現的問題，整改到位、及時，

2、 科務管理、內業資料齊全，

3、 管委會職能發揮較好，

4、 服務區依法用工，用工資料齊全，

5、 服務區員工多次拾金不昧，能較好實踐“滿意在合安”的服務宗旨，

對今後工作的建議：

1、 對服務區設備設施經常檢查，確保資產完整，

2、 充實、修改ISO9001質量體系文件，如增加一些可操作性規範性文件，

3、 加強服務區窗口形象建設，更好地搞好文明服務，

4、 加強對修理廠材料、配件的明碼標價管理，

5、 督促經營單位建立健全各項規章制度。

（三）、本年年度考覈工作中存在的問題及下一步的工作

1、 在本年度的考覈工作中存在很多問題，有些科室未能嚴格按照“量化考覈評分標準”進行考覈；有些科室業務面廣、事務繁多，而查出的問題相對也多，如路政科、養護科、辦公室，致使考覈評價工作存在一些誤差。

2、 個別考覈組成員對考覈工作重視力度不夠，不利於我們考覈工作的順利進行，也影響了我們對科室考覈的全面性和準確性。

3、 由於各種原因，未能對ISO9001質量體系文件所有程序進行考覈，部分程序存在漏評現象。

4、 對進一步做好此項工作的建議：

1、 進一步修訂考覈評分細則。目前執行ISO9001文件有很多地方在考覈細則中沒有扣分項目，對此，就需要對評分標準進行研究和修訂，力爭制定出兼顧兩方面的可操作的評分標準。

2、 在組織考覈方面，加強對執行考覈人員業務的學習和熟悉，以減少考覈結果帶來的誤差。

3、 在員工中進一步宣傳考覈的意義，促使被考覈部門認真配合考覈工作。

合安公路管理處機關考覈工作組

二○○五年一月一日