鄉鎮財政預算執行情況和財政預算報告
各位代表：
我受××鎮人民政府委託，向大會作我鎮XX年財政預算執行情況和XX年財政預算（草案）的報告。請予審議，並請列席人員提出意見。
一、XX年財政預算執行情況
XX年，在鎮黨委、政府的領導和鎮人大的監督下，在上級財稅部門的大力支持下，全鎮幹部羣衆始終緊扣加快發展這一要務，搶抓機遇，硬化各項措施，圓滿地完成了鎮第xx屆四次人代會制定的各項目標任務，促進了我鎮經濟建設和各項事業的發展。
××年全鎮財政總收入萬元，完成預算任務，比上年實績增長；兩稅淨增萬元；XX年全鎮財政支出萬元，比上年實績增長；其中一般預算支出萬元，比上年實績增長；基金支出萬元，國有資產收益萬元；因區級財政體制調整，XX年的預算結餘待區結算後再向代表報告。
主要收入項目執行情況：國稅部門完成萬元，比上年增長，佔年初預算的；地稅部門完成萬元，比上年增長，佔年初預算的；財政部門完成萬元。
主要支出情況：
．科技三項費用支出萬元，佔預算任務；
．農業事業各項支出萬元，佔預算任務；
．文體廣播事業支出萬元（其中：計劃生育支出萬元），佔年初預算的；
．教育支出萬元，佔預算的
．財政部門支出萬元，佔預算任務；
．行政管理費支出萬元，佔預算任務；
．民政經費支出萬元其中優待金支出元，佔預算任務；
．公檢法司支出萬元，佔預算任務；
．城市維護費支出萬元，佔預算任務；
．專項支出萬元，主要用於中、國小校基礎設施投入。
從××年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入快速、穩定增長，財政支出在保工資、保穩定、促發展等方面的作用顯著增強。回顧××年的財政工作，我們緊緊圍繞全面實現財政各項目標任務，服務全鎮經濟建設和社會發展，具體做了以下幾項工作。
一強化收入徵管確保財政收入均衡入庫
今年以來財政所全體成員緊緊圍繞年初財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，確保了首月、首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求，在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與鎮黨政領導一起分析稅源，爭取國、地稅部門的大力支持，尋找新的稅收增長點，並加大協稅和零星稅收代徵的力度，確保了“兩稅”超千萬元的目標任務，實現了財政收入的大跨躍。
（二）落實惠農政策，確保財政各項補貼及時足額發放
今年月份以來，爲全面落實國家惠農政策，切實加強各項財政補貼農民資金的管理，我們實行了“集中一卡制”發放，爲了把這項事關全鎮農民切身利益的大事辦實、辦好，首先經鎮黨委、政府批准成立了××鎮財政涉農資金髮放方式改革領導小組，制定了具體的實施方案和操作辦法，各職能部門職責分明，相互間密切配合，共同做好這項工作；其次是加大宣傳力度，各村都有固定的宣傳標語和橫幅，鎮廣播站還連續進行廣播宣傳；第三我們還將黨的惠農政策宣傳提綱以及屯溪區政府“致全區廣大農民的一封信”及時送到全鎮多戶農民的手中，讓政策進村入戶，使廣大農民能全面瞭解黨中央的惠農政策。今年以來，各種涉農補貼資金已通過“一卡制”及時足額地發放到農民手中，累計發放戶數戶，共計人民幣萬元。
（三）統籌安排財力，確保政府各部門正常運轉
針對我鎮財力總量小，收支矛盾突出的實際，我們將支出重點轉移到政府正常運轉和公共支出的需要上來。一是確保了工資按月及時足額發放；二是及時兌現了旅遊城市補貼、公積金提高標準和以前年度六個月增資的補發；三是繼續加大對教育、計生、文明創建等各項經費的投入，確保了計生優惠政策的兌現；四是爲維護社會穩定，創建“平安××”加大了對鎮派出所和綜合治理的投入；五是圍繞“農業增效、農民增收、農村穩定”這三大目標，確保了對“禽流感”防控經費的投入；村莊道路硬化的投入；以及東關水庫等水利設施維修的投入，確保東關水庫及水利設施安全有效地使用；六是繼續對上年度稅收上規模的企業給予表彰和獎勵，共兌現獎勵萬元。
XX年我們在保證正常支出的基礎上，爲打造節約型的政府，我們做到了精打細算，勤儉辦一切事業，嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出，把有限的財力用到刀刃上。
（四）着力建章立制，抓好財政所幹部隊伍的建設
今年以來，財政所堅持以“xxxx”重要思想爲指導、以開展共產黨員先進性教育活動爲契機、以服務“三農”爲大局，加強政治和業務的學習，改進作風，求真務實。爲給前來辦事的農民提供優質服務，財政所實行了掛牌上崗。同時建立健全了崗位目標責任制，用制度管人，按規章辦事，使財政所的工作逐步走向規範化制度化的管理。按照“敏、謀、快、敢、實”的要求，確實做到了服務質量、辦事效率的兩個提高。
各位代表，過去的一年，我鎮的財政工作雖然取得了一些成績，但也存在着不容忽視的問題。主要表現在：一是齊雲大道的拓寬改造，兩側的企業無法正常生產經營，財政增收難度加大，過多依賴協稅；二是在財政收入增長的情況下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重點項目支出、特別是這幾年教育經費支出的增長幅度較大；三是從財源建設上看，當年引進的規模企業如黃山桃花源、國際禮品城等尚未體現稅收，這些問題我們將在今後工作中努力加以解決。
二、XX年財政預算草案
XX年財政收入安排萬元，比上年實績增長，其中一般預算收入萬元，基金收入萬元；按徵收的任務安排，國稅萬元，比上年實績增長，地稅萬元，比上年實績增長，財政收入萬元，比上年實績增長。
XX年財政總支出安排萬元，比上年實績增長，主要支出項目安排如下：
．科技三項費用支出萬元
．農業事業各項支出萬元，比上年實績增長；
．文體廣播事業費支出萬元，比上年實績增長，（其中計劃生育事業費支出萬元）；
．教育支出萬元，比上年實績增長；
．財政部門事業支出萬元含財政追加涉農補助辦公經費萬元，比上年實績增長；
．民政事業費支出萬元，比上年實績增長；
．行政管理費支出萬元，比上年實績增長；
．公檢法支出萬元，（其中社會治安綜合治理支出萬元，公安派出所支出萬元）比上年實績增長；
．城市維護費支出萬元，比上年實績增長
三、XX年財政工作的主要任務
XX年我鎮財政預算安排的指導思想是：圍繞我鎮經濟發展和鎮域建設的需要，狠抓財源培植和收入組織工作，不斷壯大財政實力。牢記“兩個務必”，帶頭建設節約型社會和節約型財政，促進我鎮經濟持續快速協調健康發展和社會全面進步。
（一）進一步加大財稅徵管力度，做大、做實財政收入的盤子
首先要加大招商引資的力度，優化投資環境，繼續加強與稅務、財政部門的協調，爲實現XX年完成財政收入萬元，國、地兩稅淨增萬元以上，我們應努力做好以下幾個方面的工作：一是加快億機數控、航茂建材混凝土攪拌中心等工程項目早建成、早投產、早收益；二是加快黃山桃花源、國際禮品城等項目工程建設進度，擴大稅收份額；三是加大對安特普電器有限公司、華泰房地產、順興建安等骨幹企業的扶持和服務，提高稅收貢獻率；四是抓住齊雲大道和新城區建設給我們帶來的發展機遇，努力拓寬財稅增收的渠道和空間；五是儘快落實梅林裝璜廠、天涯酒家、陳家飯店等企業的選址安置，幫助他們做強、做大。
（二）進一步加強財政支出的管理，積極推進行政採購制度
繼續以保工資、保穩定、保政府正常運轉爲前提，堅持量力而行，量財辦事，堅決反鋪張浪費，把有限的財力用來解決人民羣衆最關心、最直接、最現實的利益問題。政府採購是一種政府行爲，因此，要加強政府採購的管理，積極推行政府採購制度，使政府的採購工作逐步走向規範化、制度化和法制化。
（三）進一步提高財政所人員的政治素質和業務水平
政府取消農業稅後，作爲基層財政所的幹部要及時轉變觀念，調整職能，把工作重點由過去抓農業稅徵收轉移到培植財源、管好支出上來；集中精力做好“鎮財區管”改革的收支結帳、對帳工作；由向農民“收錢”，轉移到向農民“發錢”上來；繼續做好糧食直補、良種補貼、退耕還林補助、農村低保人員補助等直接發放到農民手中的資金管理工作，加大服務“三農”的工作力度。切實爲部門服務好、爲羣衆服務好。
各位代表，在新的一年裏，我鎮財政工作面臨的困難多，任務重。但我們深信在鎮黨委、政府的領導下，在鎮人大的監督支持下，進一步解放思想、開拓進取、狠抓落實，就一定能完成全年的目標任務。
謝謝大家！