內部審計監督部門職責(精選12篇)
內部審計監督部門職責 篇1
1、 根據客戶提供做賬的資料進行初步審覈,協助客戶補欠缺資料;
2、 錄入會計憑證,處理報表,對業務數據進行統計分析;
3、 調整公司賬面的毛利率及淨利率,並作出合理的調整建議;
4、 跟進香港公司報稅情況;
5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審覈,並協助出具審計報告工作;
6、 出具簡單的審計報告;
7、 及時爲客戶解答會計和審計方面的疑問;
7、工作中發現問題及時向上司反饋,按上級指導跟進後續工作。
內部審計監督部門職責 篇2
1.完善、執行財務相關制度。
2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。
3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。
4.負責產品成本覈算、納稅申報。
5.保障運作資金供應和現金流暢順,有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。
6.協調稅務、銀行等相關機構的關係。
7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。
8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。
9.負責準備退稅單據,進行退稅業務。
內部審計監督部門職責 篇3
1.負責公司所投項目的投後管理;
2.全方位對企業製造成本進行精細覈算分析;
3.配合公司對擬投項目進行財務盡調工作。
內部審計監督部門職責 篇4
1、與企業溝通,瞭解企業基本財務情況;
2、編制研發費用輔助賬,指導企業會計調賬;
3、覈對審計報告,與會計、審計三方溝通,爲企業解決審計方面的問題;
4、覈對所得稅申報表,指導會計更正所得稅申報表
5、配合技術,及時提供審計報告、所得稅彙算申報表等財務資料;
6、向企業收集覈對科小、雙軟財務數據,聯繫審計出具軟企業報告;
7、爲企業解決在培育期間遇到的財務問題:比如開票類別、研發費用歸集等;
8、完成領導交代的其他事務。
內部審計監督部門職責 篇5
1) 組織、協調和執行財務審計、營運審計等審計項目;
2) 執行審計任務中的審查取證、填寫審計底稿等相關工作;
3) 對審計發現進行適當的風險評估並分析具執行性/合理化改善意見和措施;
4) 與被審單位溝通審計發現並提供內控改善建議,達成改善行動計劃;
5) 協助審計經理編制審計報告並與被審單位/流程控制者溝通及達成共識;
6) 跟蹤審計發現之改善行動計劃的執行和落實情況;
7) 執行上司臨時安排的突發/其他工作任務。
內部審計監督部門職責 篇6
1. 每年1~2輪SOX 404合規項目測試
2. CSA內控自我評估抽樣測試
3. 識別高風險領域,進行各位流程審計/信息系統審計/工程審計等
4. 根據舉報信息開展舞弊調查
5. 撰寫審計報告,並跟進內控缺陷整改
內部審計監督部門職責 篇7
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;
3、審覈公司各項管理制度的合理性以及執行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。
內部審計監督部門職責 篇8
1、協助上級制定年度和月度審計計劃及其他重點工作;
2、按程序組織實施經營例行、專項審計及舞弊調查,包括組織制定審計方案、開展現場審計、編制審計底稿及報告、審計問題後期追蹤、檔案歸檔等;
3、協助並推動業務單位對系統性、共性或重要問題事項進行管理改善,提出合理化審計建議;
4、負責項目績效數據的審查及工作質量評估;
5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項。
內部審計監督部門職責 篇9
1、完善公司內部審計監督體系,負責制定、完善公司內部審計工作的規章制度及工作流程,並貫徹實施;
2、完成執行常規及專項內部審計檢查工作,包括業務、財務、資產、法律等合規審計,以及投訴舉報案件調查等;
3、對接外部審計機構,對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤,並對及時性進行評價;
4、根據公司需求進行諮詢類相關審計。
內部審計監督部門職責 篇10
1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
內部審計監督部門職責 篇11
(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致
(2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展
(3) 經營精力是否符合經營約定
(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略
內部審計監督部門職責 篇12
1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審覈相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審覈報告;
4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查並給出意見反饋;協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;
5、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;
6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作;
7、完成公司交辦的其他工作。