辦公用品的管理制度十篇

辦公用品的管理制度 篇1

第一條爲規範辦公用品管理，節約經費開支，杜絕浪費，特制定本制度。

第二條辦公用品歸口管理部門爲辦公室。

第三條辦公用品由辦公室統一購買、保管和發放，非經辦公室委託或授權任何部門和個人不得私自購買。

1、各部門每半月提交一份經本部門部長簽字的辦公用品申領單，送辦公室審覈。

2、由辦公室根據辦公用品庫存情況並彙總各部門需求計劃，編制採購申請，經總經理批准後採購。

3、臨時採購由各部門負責人提交申請，報總經理批准後，交辦公室採購。

4、辦公用品採購應堅持貨比三家、優質優價。

5、採購結束後，由辦公室通知各部門統一領取。

第四條本制度所稱辦公用品分爲消耗品和管理品兩種：

1、消耗品（無再生價值）：鉛筆、圓珠筆、碳素筆、圖釘、筆記本、複印紙、複寫紙、傳真紙、便籤、透明膠、檔案袋、信封、刀片、大頭針、回型針、橡皮擦等。

2、消耗品屬一次性用品，用量大且不易管理。爲使各部門領取

方便和避免浪費的原則，消耗品領用爲按月領取，由各部門負責人統一領取，並可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。

3、針對消耗品中複印紙無序浪費現象，請各部門在領用A4紙時寫明用途、使用時間，下次領用時，時長應與上次大致相等；個別處室招標用紙請另行籤領，杜絕大量產生單面廢舊紙張的現象發生。

4、管制消耗品（可再利用品）：直尺、剪刀、裁紙刀、訂書器、起釘器、計算器等，如遺失應由個人或部門賠償、自購。

5、管制消耗品自第二次發放起，必須以舊品替換新品，否則拒絕領取。

6、管制消耗品領取時間是每週一下午13：00——17：00統一領取，並根據實際情況，可調整發放時間。

7、管理品如有故障或損壞，應以舊換新。

第五條辦公用品的領用

1、各部門應指定專人負責領取辦公用品，並辦理領用手續

2、辦公室負責建立辦公用品和辦公用品採購、庫存、領用臺帳，做到帳物相符。

3、辦公室做好辦公用品的日常分類、堆放等整理工作，

第六條各部門應本着節約的原則領取、使用辦公用品。

第七條任何人未經允許不得挪用辦公用品，辦公用品嚴禁帶回傢俬用。

第八條新進人員到職時由其所在部門提出辦公用品申請，然後到辦公室領取；若人員離職，則須將所使用的辦公用品（即管理品）上交辦公室。

第九條辦公室文員應每月月末對辦公用品的庫存情況進行檢查，做到帳物相符，並保持合理的最低庫存，保證辦公用品的`供應。

第十條辦公室必須加強辦公用品的管理，防止失火，失盜。

第十一條本制度自下發之日起執行。以前下發的同類文件規定同時廢止，以本制度爲準。

辦公用品的管理制度 篇2

爲加強本公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規範流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品分類

辦公用品分爲固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

1、固定資產類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、複印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；

3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、複印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；

二、辦公用品的申購

1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前，根據部門實際需要制定《半年度辦公用品採購計劃》，經部門主管簽字後，填寫《器材申購單》，經辦公室主任簽字、總經理審批後，交供應部統一購買；

2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字；

3、各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計劃範圍的辦公用品，由所在部門主管填寫《器材申購單》，並在備註欄內註明急需採購或超出計劃的原因，經辦公室主任簽字、總經理批准後交供應部統一購買；

4、新入職員工，在入職當天發放配套的辦公用品，如在入職後一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回；

5、新入職行政人員，辦公室發放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

三、辦公用品入庫

1、辦公用品入庫前須進行驗收，對於符合規定要求的，由辦公室、供應員、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫；

2、對不符合要求的，由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

四、辦公用品發放

1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記簿》，註明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤後，方可領取；

2、爲了降低資金佔用，按照“用多少、領多少”的原則，辦公室根據實際情況進行限量領取；

3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領一支；

4、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度，以最大限度地節省、節約，控制日常辦公成本成本。

五、辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備）由供應部統一購買。

2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一併進行申購，由相關領導簽字確認後，交予辦公室。

3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

六、考覈標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務，責任由相關部門承擔；

2、各部門必須在規定的標準範圍內申購，如超出範圍由各部門負責人自行承擔；

3、各部門在其他部門複印、打印時必須進行登記，寫明打印緣由、張數以及日期，若打印過程中有浪費紙張現象，必須註明浪費原因及浪費張數。 4、嚴禁個人浪費和人爲損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發現挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉讓給新員工使用（新進人員可領取消耗性辦公用品）。

6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人爲因素丟失損壞，由本部門自行解決。

7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

辦公用品的管理制度 篇3

第一條爲了加強對行政行政採購活動的管理和監督，合理申購與領用，節約辦公費用，特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用於公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門：採購由公司行政人事部按審批權限實行按需採購制度，公司行政人事部負責公司管理各部門的採購，財務資產部分別進行覈算與實施監督。

第四條請購程序：

(一)日常辦公用品請購：由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”，直接財務資產部審覈批准後實施採購。

(二)特殊辦公用品請購：如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購，由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理，但需提前3天申請，給予一定的'採購時間)。

(三)如因開展單個項目，如：招標會議、大型活動、人力資源培訓等，請購數量較大時，除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外，在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程：各子公司報送流程：公司各部門第一負責人公司財返行政部;

(五)請購單的報送時間：各部門每月第一個工作日報送到行政部，行政部彙總後報送財務部，財務部審覈後於當天報送常務副總經理，返集團行政部(遇節假日順延)，經集團行政部負責人複覈確認後於三個工作日採購到位。

(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容，不得隨意塗改。

第五條內部管理：

(一)辦公用品領用時間爲全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

(二)所有員工對辦公用品必須愛護，厲行節約，杜絕浪費，禁止貪污，降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。

(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

第六條收發管理：

(一)驗收：

採購人員按請購單的要求進行採購後，應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行覈對，並辦理入庫手續，辦公用品管理人員應覈對採購物品數量、質量(是否符合請購要求)，填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號)，入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。

所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作爲費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。

(二)領用：

所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上籤。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

領用人領用日常辦公用品，按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續，由行政部門負責人籤核。部門負責人對領用真實性、合理性負責，行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督，對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容爲依據。

(三)採購借支與報銷：

採購員借支實行備用金制，採購回後及時辦理入庫併到財務報銷，特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續後，採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審覈。針對採購未完之請購單，費用會計審覈時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌，並將請購單退回採購員。

財務覈算與監督：費用會計在審覈採購報銷憑證時，在編制記賬憑證時，應將入庫單抽出單獨留存，所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目，當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”，對當月入庫、領用進行覈對，必要時可對期末庫存進行監盤，覈對無誤後，費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證，如借：營業費用—辦公費用，營銷中心，貸：材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行覈算，而財務材料物資是以實際成本入賬，所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資餘額比較，將價差視同消耗轉爲費用。

第七條行政臺賬管理：

(一)建立各子公司庫存明細表;

(二)入庫分開，入庫單以各子公司區別，各子公司有各自一本入庫單;

(三)報銷分開，除公用文印資料無法分開外。

(四)針對員工領用，如對非消耗品，可重複使用物品應建立個人臺賬，員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單)，如同品種部門再領回可不重計部門費用，如該部門內部已調劑使用，部門負責人應確認已收回。

(五)辦公用品管理文員應在月終作統計覈算(覈算期間爲當月1日-31日)，於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”，“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後，將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔，“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

辦公用品的管理制度 篇4

第一條 爲進一步規範辦公用品的管理

明確辦公用品的申購、審批、採購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。

第二條 辦公用品的申購及審批規定：

1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，於每月的月底進行統計申購。

2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬於非常規用品，首先須報本部門經理審批，然後報分管副總經理和行政副總經理審批後，方可由綜合管理部採購，如果價值超過20xx元以上的，還必須報總經理批准後方可採購。

3、綜合管理部採購人員填寫申購單時，必須詳細註明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對於常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

第三條 辦公用品的採購規定：

1、採購人員應根據已審批的申購單要求進行採購，有疑問的須即時饋，否則出現採購錯誤，由採購人員承擔責任。

2、採購人員採購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。

3、在價格和質量基本穩定的.情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統一採購，特殊用品經行政副總批准後可由申請使用部門購買，且均須提供發票(以加蓋印章方爲有效)和購買處地址及電話，以便市場調研。

第四條 辦公用品的驗收及報銷規定：

1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格後辦理入庫手續，有質量問題的，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，並向上映。

3、所有辦公用品必須憑正規發票後附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審覈，分管副總和總經理審覈簽字後，財務方可報銷。

第五條 辦公用品的領用規定：

1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、頭針、小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批准後領用。

3、圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用週期，原則上領用週期爲三個月(對於已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以後只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批准外，領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批准，並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。

辦公用品的管理制度 篇5

第一章總則

第一條爲加強zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。

第二章分類

第二條辦公用品分爲固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

(一)固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、複印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等;

(二)非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;

(三)消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、複印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;

第三章申購

第三條公司各部門分別在每月10日前,根據部門實際需要制定申請,經部門主管簽字,辦公室主任簽字,經理審批後,交綜合辦公室統一購買;

第四條各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;

第五條各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計劃範圍的辦公用品,由所在部門制定申請,並備註急需採購或超出計劃的原因,經辦公室主任簽字、經理批准後交綜合辦公室統一購買;

第六條新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職後一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回;

第七條新入職行政人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

第四章入庫

第八條辦公用品入庫前須進行驗收,對於符合規定要求的,由綜合辦公室、倉庫人員,共同對辦公用品進行驗收,倉庫人員負責登記入庫;

第九條對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

第五章發放

第十條公司各部門領取辦公用品須填寫領料單,註明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤後,經部門負責人簽字後方可領取;

第十一條爲了降低資金佔用,按照“用多少、領多少”的原則,辦公室根據實際情況進行限量發放;

第十二條中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品;

第十三條辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

第六章管理

第十四條公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合辦公室統一購買。

第十五條要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一併進行申購,由相關領導簽字確認後,交予綜合辦公室。

第十六條各部門將領取回的辦公設備,需領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則,嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

第七章考覈

第十七條如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔;

第十八條各部門必須在規定的標準範圍內申購,如超出範圍由各部門負責人自行承擔;

第十九條各部門在其他部門複印、打印時,若打印過程中有浪費紙張現象,必須註明浪費原因及浪費張數。

第二十條嚴禁個人浪費和人爲損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

第二十一條員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的',從應發工資中按市場價扣除,離職人員的辦公用品由部門負責人代管,若有損壞或丟失,部門負責人負責;部門主管離職時,其辦公用品由部門其他人員共同代管,若有丟失或損壞,部門人員共同負責,部門有新員工入職時,轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。

第二十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人爲因素丟失損壞,由本部門自行解決。

第二十三條蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場價賠償,並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,部門主管找不出責任人的,則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

第八章附則

第二十四條本管理辦法由綜合辦公室負責解釋。

第二十五條本管理辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司相關規定執行。

第二十六條本管理辦法自頒佈之日起開始實施。

辦公用品的管理制度 篇6

第一條爲使公司各項業務活動正常、有序地進行，既保證工作需要，又防止浪費，規範低值易耗品和辦公用品的購置領用、保管和盤點等工作，特制訂本規定。

第二條本規定所稱低值易耗品、辦公用品（以下簡稱用品）主要有複印紙、傳真紙、打印機耗材、圓珠筆、水性筆、鋼筆、墨水、釘書機、電池、膠捲、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類公文用紙、檔案專用紙張、信紙信封、名片等。

第三條公司提倡艱苦創業、勤儉節約。職工在領用低值易耗品及辦公用品時，要做到愛惜公物，物盡其用，反對奢侈和浪費。

第四條低值易耗品及辦公用品的領用分爲個人領用與部門領用兩種。個人領用繫個人使用保管用品，如圓珠筆、鋼筆、墨水、橡皮擦等，部門領用系本部門共同使用用品，如打印機耗材、釘書機等。部門領用的用品必須指定專人負責。

第五條用品的申請應於每年10月31日前由各部門提出低值易耗品及辦公用品申購計劃，辦公室收到各部門提交的申購計劃，經彙總後報財務分部審覈，形成預算報公司審批，按審批費用嚴格控制購買。交辦公室統一採購，次月一日發放。特殊需要須經部門領導批准後方可領用。

第六條分公司辦公室收到各部門提交的申請單，經彙總後，統一採購，登記建冊併發放。辦公室依據用品消耗的歷史記錄做出餘量採購，保證公司正常用品的需要。

第七條用品需建立臺賬，定期盤點。

第八條打印機耗材（墨粉、硒鼓）、剪刀、美工刀、釘書機、計算器等用

品必須以舊換新。

第九條個人或部門領取用品時，必須辦理有關登記手續。

第十條新入職員工可領取必需用品。員工離職時，應將剩餘用品全部交辦公室。

第十一條本規定由公司辦公室負責解釋。

第十二條本規定自發布之日起執行。

辦公用品的管理制度 篇7

爲更好的控制辦公消耗成本，規範公司辦公用品的申請購買、發放、領用和管理工作，特制定本制度。

一、辦公用品申請購買

1、各部門於每月25日前，將本部門所需辦公用品以《辦公用品申購單》的形式上報公司綜合辦，綜合辦本着節儉的原則進行審覈，統一申購。

2、綜合辦統一各部門辦公用品需求量，根據實際情況進行增減，每月28日前填寫《辦公用品申購單》上報公司領導批准，於次月1——5日內進行統一採購。

3、辦公用品購進後，由綜合辦人員按要求驗收、登記、報帳，做到帳物相符。

二、辦公用品的領用

（一）、耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品：電話、計算器、訂書機、文件夾、剪刀、直尺、長尾夾、起釘器等。

2、耐用辦公用品各部門已發放的.，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

（二）、易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分爲兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品：傳真紙、復（寫）印紙、硒鼓、白板筆、文件袋、檔案袋、垃圾袋等。

3、個人所需用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、透明膠、固體膠、釘書針、回形針、大頭針、橡皮擦、信箋紙等。

（三）、領用方法：

1、領用人到綜合辦填寫《辦公用品領用記錄表》，由綜合辦發放辦公用品。

2、新進人員到職時由各部門提出向綜合辦領取辦公用品，人員離職時，應將剩餘用品一併交與綜合辦。

三、辦公用品的使用原則

1、本着節約的原則，可不領用或少領用的應儘量不領用或少領用。

2、部分辦公用品（記號筆、簽字筆（芯）、圓珠筆（芯））實行以舊換新原則。

3、打印文件、資料時要認真校對，減少錯誤，避免浪費紙張。

4、複印、打印內容較多的文件資料時，複印紙可用雙面使用。提倡利用廢紙打印內部材料。

5、爲節約紙張，提倡網絡和無紙化辦公。用無紙化辦公可以通過計算機網絡，將文件資料傳遞到員工電腦上，通過網絡查看資料。確需打印的，經修改定稿後打印。

四、辦公用品的盤存

每季度末，綜合辦須對公司辦公用品領用情況進行一次帳物盤存，做到賬物相符。財務科負責監督。盤存應有詳細盤存表，盤盈盤虧應有記錄和分析報告。盤存人和監督人員應在盤存表上簽字，對盤存負責。

五、本制度自簽發之日起執行，以往如有與此制度相牴觸者，以此爲準。

辦公用品的管理制度 篇8

一、各教室責任人、班主任

物品設置：電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶

1、電腦：要嚴格按要求操作，嚴禁上課時間查閱與教學無關的內容，上班時間禁 止玩遊戲。不用電腦時，及時用電腦罩罩上。

2、電燈、電扇：本着節約用電，物盡其用的原則，做到人走燈滅，陰天開燈，晴天少開或不開燈，及時關燈。電扇根據天氣變化而定速度，人走扇停，對於開關、調速器要保護好。

3、桌凳：責任期爲一學年，責任期內每室損壞課桌兩張，凳子四個爲正常，但要寫出損壞原因，總務處記錄，按排更換或維修，超過規定數量，要由班主任查時責任學生，找家長維修（保證質量）或照價賠償。一年教室新桌椅，保證1——6年級無損壞，屬質量問題或開鉚，由學校找廠家更換或維修，屬使用不當，由班主任找學生家長照價賠償，並由總務處記錄。

4、黑板：每損壞一平米玻璃，按市場價工本費、賠償80元，由班主任說明原因，總務處做記錄，找人維修。

5、窗簾：各班要責任到人，專人保護，如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。

6、衛生用具：開學七年級次性發放，（特殊情況除外）使用一學期。

二、辦公室責任人、年級及學科組長

保證各種辦公用品、設施的'正常使用，如有損壞或丟失，組長要以書面形式說明原因，視其情況，酌情培償，總務處做記錄。

三、各功能室責任人、分管教師

保管好本室所有設施，使用和保護結合，嚴格按使用要求操作程序，如因使用不當造成損失、損壞，視其情況，酌情賠償，並報總務處記錄。

四、學期末總務處對各室進行檢查、覈實與平時的維修、更換記錄一併報校委會，按各班、各室損壞物品、更換的次數、程度評出等級，列入學校考覈評定工作之中。

辦公用品的管理制度 篇9

爲規範辦公用品的統一購買、保管、領用、登記管理，特制定本制度。

一、大宗日常辦公用品，根據實際情況，由學校後勤服務部擬製購買計劃，學校校長簽字後，再由專人按規定程序統一購買；零星臨時急需辦公用品由學校後勤總務處負責統一購置。非日常辦公用品或價值較大的辦公用品，由學校行政會討論後製定購置計劃，校長簽字後，再由專門的採購小組按規定程序購買。

二、辦公用品購買後，學校保管人員負責辦公用品的驗貨、保管，同時按類別建立入庫臺帳；納入固定資產管理的.同時建立固定資產登記卡。

三、辦公用品的發放，必須嚴格控制並建立發放登記臺帳；辦公用品的領用，必須嚴格控制並履行簽字手續。

四、工會於每期末協同學校總務處對辦公用品進行盤點、對教師領用的辦公用品進行統計，覈算費用後，予以公佈。

五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。

六、所有人員對辦公用品必須厲行節約，杜絕浪費，努力降低消耗、費用。

七、所有人員對辦公用品必須愛護，一經發現人爲損壞現象，則必須照價賠償。

辦公用品的管理制度 篇10

爲杜絕浪費，提高辦公效率，降低辦公成本，加強辦公用品的管理，分公司以“滿足工作需求”爲原則，本着“勤儉節約，避免浪費”的宗旨，從合理、實際的角度出發特制定本制度：

一、辦公用品的購買

（一）分公司機關各科室所需辦公用品的購、管全部由辦公室統一購置並及時詳細地辦理入、出庫手續；

（二）分公司所屬各項目部所需辦公用品均由各項目經理納入自身項目成本，自行負責購置、管理；

（三）分公司機關每月26-28日各科室負責人將本科室下月所需的辦公用品計劃提交辦公室,由分公司經理審批後統一購置。過期將視爲無計劃，辦公室不再予以受理；

（四）辦公室要做到：辦公用品品種合適、量足質優、庫存合理、進出適當。

二、辦公用品的管理

（一）負責辦公用品的人員要建立臺帳，記錄好入庫、出庫臺賬，出庫時必須由領用人簽字；

（二）分公司辦公用品領用方式：按計劃、需用量、逐項領用；

（三）領用人員規定爲：科室負責人或科室負責人指定人員；

（四）辦公室不定期對各科室辦公用品的使用情況進行抽查，每月按使用物品的價值，調撥給項目部，進入項目成本；

（五）各項目在分公司使用辦公用品，直接對口科室借用，最後彙總至辦公室統一轉帳，各科室要把借用手續辦理完整；

（六）辦公室每半年對機關各科室的辦公行政用品進行一次盤點，並做好記錄。

三、辦公固定電話的管理

（一）各科室固定電話只允許打市內電話；

（二）因辦公需要打長途或收發傳真統一到辦公室辦理，並辦理登記手續。

四、違規使用辦公用品處罰辦法

（一）對幹私活或浪費辦公用品者，經查實扣本人當月工資50元，並扣科室負責人3分/次；

（二）對於消耗用的辦公紙張要正反使用，一次性口杯用於接待，分公司人員禁止使用，發現一次罰10元；

（三）週轉使用辦公用品（如計算器），辦公室要建立臺帳，還舊領新，否則由辦公室承擔。

本制度解釋權歸分公司。