品質部規章制度（通用8篇）

品質部規章制度（通用8篇）

1、目的

爲提升產品質量，通過獎優罰劣的手段，以提高全員的積極性、責任感，從而有效的達到激勵 全員參與，全員品管之目的。

2、適用範圍

本制度適用於本廠所有部門工作(生產)場所的所有人員。

3、定義;

3、1質量:一組固有的特性滿足要求的程度。

3、2品質異常:本制度所異常是在日常生產活動中，依據客戶提供的資料和公司的規範工藝文件作業標準可以避免非預期的質量不良，且該不良判定責任爲崗位工作人員，或其它可經目視或檢驗工具發現而未發覺的質量事件。

3、3質量事故的[定義

3、3、1按事故損失分:

a)一般質量事故:事故給公司帶來的經濟損失小於或等於500元的。

b)嚴重質量事故:事故給公司帶來的經濟損失大於500元而小於20xx元的。

c)重大質量事故:事故給公司帶來的經濟損失在20xx元以上的或嚴重影響公司聲譽的經濟損失計算時，包括材料成本和返修人工。工具。電費等所有估算值。

4、獎勵細則

4、1操作員工的獎勵

4、1、1能及時發現本工序產品質量隱患，避免質量故發生者，每舉報一次，給予獎勵10-50元/次;

4、1、2發現工藝/技術文件bom表以及裝箱清單等編寫錯誤，避免質量故發生者，每舉報一次，視其影響程度，給予獎勵10-50元/次;

4、1、3發現檢驗員將不合格品誤判爲合格品，避免或減少質量損失者，每舉報一次，視其影響程度，給予獎勵10-50元/次;

4、1、4互檢時及時發現上工序產品存有嚴重質量問題，避免不合格品流入下工序者，每舉報一次，給予獎勵10元/次;

4、1、5對本工序存在的質量問題或隱患，能積極提出改善建議被採納者，視其改善效益，給予獎勵20-100元/次。

4、1、6月度質量統計中，員工在本職工作上未造成質量事故的，且配合質量工作者;由所屬部門的主管及質檢員共同評選出1-3名人員，並推舉爲“質量標兵”經審查確定後;給予獎勵30-50元/人。

4、2關鍵工序的獎勵

4、2、1成品入庫前檢測:月度質量統計中，未造成後工序或客戶投訴(退貨)附件缺失、給予獎勵20-100元/人;

4、3專職品管員的獎勵

4、3、1月度質量統計，iqc當月檢驗誤判次數爲0次時(零星不良不計其內，失誤次數以不良比率超過其允收水準值爲準，誤判次數小於3%爲準給予獎勵200元/人。

4、3、2月度質量統計，ipqc當月度檢驗誤判次數爲0次時，成品抽檢或客戶驗貨通過給予獎勵200元/人

4、3、3月度質量統計，當月客戶驗貨通過或沒有客訴及被內部抽檢通過者，給予獎勵200元/人

4、3、4對本崗位工作存在的質量問題或隱患，能積極提出改善建議被採納者，視其改善效益，給予獎勵20-100元/次

4、4各職能人員的獎勵(倉庫/採購/技術等)

4、4、1月度總結中，在本職工作上從未發生因人爲失誤而造成質量事故者;由其部門主管推舉表現優異者向厂部申請獎勵，視其職務重要度給予獎勵10-100元/人。

4、4、2對本職工作上存在的質量問題或隱患，能積極提出改善建議被採納者，視其改善效益，給予獎勵20-100元/次。

4、4、3在質量改進工作上有重大突出貢獻者，由公司總經理或總經理助理頒發特別獎，並召開表彰會進行表彰。

4、5幹部層的獎勵

4、5、1月度統計中，本單位/部門未因人爲失誤產生批量不合格，且製程抽檢合格率及成品不良率均達成目標者;給予其負責人獎勵10-100元/人。

4、5、2幹部層其它形式的獎勵按條款3、4、2及3、4、3之規定辦理。

5、處罰

5、1原則

5、1、1當出現的不合格，屬於非批量一般性質的質量事故，對相應崗位的責任按10-20元/次處罰

5、1、2當出現的不合格，屬於批量一般性質的質量事故，對相應崗位的責任按20-100元/次處罰

5、1、3當出現的不合格，屬於非批量嚴重性質的質量事故，對相應崗位的責任按50-200元/次處罰

5、1、4當出現的不合格，屬於批量嚴重性質的質量事故，對相應崗位的責任按80-300元/次處罰，或開除和調離崗位。

5、2操作員工的處罰

5、2、1未送首件產品確認，造成批量不合格者，給予處罰30元/次，並承擔相應的返工或賠償責任。

5、2、2未落實自檢，造成批量不合格者(不良率超10%時)，給予處罰20元/次，並承擔相應的返工或賠償責任。

5、2、3未落實互檢，造成批量不合格流入下工序或客戶者(與本工序有相關性的)，給予處罰10元/次，並承擔相應的返工或賠償責任。

5、2、4未落實自檢/互檢，造成個別產品存有嚴重缺陷而流入下工序或客戶者(如標示牌裝錯、接線錯誤等影響性能的不合格)，給予處罰5-10元/次，並承擔相應的返工或賠償責任。

5、2、5當發現民異常，品管員要求改善而未停止改善，繼續生產造成不合格品，對員工拉長主管處以50-100元以上的罰款。

5、2、6故意將不合格品混入到合格品當中或私自報廢處理不合格品給當事人以100-200元的罰款。

5、3關鍵工序的處罰

5、3、1成品入庫前檢測:月度質量統計中，造成後工序或客戶投訴(退貨)附件缺失、未按作業標準操作/檢測，造成後工序或客戶投訴(退貨)給予處罰10-200元並無償返檢不合格批。

5、4專職品管員的處罰

5、4、1未按有關標程序及標準作業，造成首檢錯誤、批量不合格、後工序或客戶反饋不合格，不良比率超過5%者;視其造成損失程度，給予處罰10~100元/次。

5、5各職能人員的處罰(倉庫/採購/技術等)

5、5、1在本職工作上因人爲失誤而造成質量事故者(包括開錯單、發/領錯料、使用或管理不善…違反有關程序/制度文件作業);視其造成損失程度，給予處罰10~50元/次，並承擔相應的返工或賠償責任。

5、6幹部層的處罰

5、6、1現場發生較嚴重的批量性不合格時，現場幹部應承擔連帶責任，並視其情節扣罰10~50元。

5、6、2發生重大品質事故(或客戶退貨)造成嚴重損失時，相關責任部門主管應承擔連帶責任，並視其情節扣罰50~500元。

5、7不合格品返工或賠償責任說明

5、7、1返工責任:因故而造成不合格品產生，不合格品可通過挑選/返修等方式加工爲合格品時;由此而產生之人力(或費用)損失，由責任人按相應比例無償承擔。(比例)

5、7、2賠償責任:因故而造成不合格品產生，且致使不合格品無法使用，須作報廢處理或改料以作它用時，由此而產生之原材料、工時的損失，由責任人按相應比例承擔。

5、8不合格品返工或賠償的責任分配比例

5、8、1本工序/崗位產生的批量性不合格

5、8、2操作員未送首件產品確認產生批量性不合格時，1小時內產生之不合格，由操作員100%承擔相應的返工或賠償責任;1小時之後產生之不合格，責任分配比例則爲:操作員30%，班長20%，品管員50%。

5、8、3品管首件確認錯誤產生的批量性不合格時，其責任分配比例爲:操作員20%，品管員80%。

5、8、4首件確認合格，但操作員未落實自檢產生的批量性不合格時，其責任是產線全沖毀負責。

5、8、5各職能人員因人爲失誤而造成產品批量性不合格，由當事人100%承擔相應的返工或賠償責任，其部門自行協調處理。

5、9流入次工序/工程發現的不合格

5、9、1操作員未落實自檢/互檢，造成批量不合格流入次工序時(指流出兩個或兩個以上工序的不合格)，其責任分配比例爲:直接操作員30%，品管員30%，間接操作員20%，班長20%。

5、9、2操作員未落實自檢/互檢，造成個別產品存有嚴重缺陷而流入次工序或客戶者，其責任分配比例爲:直接操作員70%，間接操作員30%。

5、9、3品管人員因批量誤判，造成不合格流入次工程時(指流出本單位的不合格)，若爲來料不合格，則由責任品管員及供應商共同承擔;若爲製程不合格或客戶退貨不合格，其責任分配比例品管部80%，生產單位20%，具體細分方式由各單位自行協調。

6、獎罰程序

6、1屬日常作業中突發而產生的質量獎罰信息，由其部門/單位於事發後24小時內填寫<質量獎罰處理單>，並及時知會品管部進行調查、覈實，之後再逐級呈送至厂部總經理處批准，最後轉財務部實施獎罰。

6、2屬月度質量統計後而產生的質量獎罰信息，由品管部負責按月收集、統計，並將有關質量原始數據彙總後以書面形式通知各部門/單位，再由其部門/單位根據實際情況填寫<質量獎罰處理單>，逐級呈送至厂部總經理處批准，最後轉財務部實施獎罰。

6、3有關部門/單位人員所產生的獎罰金額，均於當事人當月薪資中體現，並在公告欄上加以公佈。

7、執行獎罰的原則

7、1具備充分的理由和清晰的證據。

7、2獎罰的輕重程度應與所產生的經濟效益或損失相符合。

7、3實施處罰時，應提前確認程序/流程/標準的合理性、可操作性及人員資格等，僅在因人爲因素(未落實有關標準/無責任感/粗心大意等)造成的不合格時，則執行質量處罰。

7、4員工對質量處罰不滿意時，有上訴的權利，申訴至行政部調查。

8、本制度未盡事宜，由厂部經理或以上級臨時決定獎罰辦法。

9、本制度自批准之日起生效，修正時亦同。

一、化驗室沒有按規定取原料、產品樣;或樣品未按規程方法分析化驗;或做單樣;或漏檢項目，發現一次就扣除化驗室全體50%年終獎勵，責任者還加扣一個月工資。

二、生產未按原料分析數據通過配料計算加料，發現一次扣除生產人員全體50%年終獎勵，主要責任者還加扣一個月工資。

三、供應原料、成品帳物不符，統計虧損差額的價值，從相關管理人員中年終獎或工資中扣除，反則反之。

四、生產科、化驗室(缺一不可) 未會同共同對原料、成品取樣，發現一次扣供應科全體50%年終獎，責任者還加扣一個月工資。

五、車間班組生產出合格產品才能噸位計酬，不合格產品返工的電耗、煤耗、噸位修理費、噸位管理費、噸位工資、損耗的原材料必須從返工班組噸位計酬中扣除，當班組長當月工資的10%也同時扣除。

六、領導下達錯誤指令，其所下令應扣金額由下指令的領導負擔，造成嚴重後果時，除經濟處罰外，行政上免除其職務。

七、車間地面堆有物料(包括返料，不包括計劃停車清理的物料)，扣除造成該現狀的責任班組10噸噸位工資，該班組在第二次上班必須全部處理完，否則一次加倍扣除噸位工資，依此類推。車間主任1%的工資也依次同時扣除。

八、車間所有設備由修理工包機，包機設備的故障率<8小時/月，每±1小時修理工每人加扣10元。修理工不接受車間或廠、科室下達的任務，一次每人扣20元。

1、範圍

適應於公司內從事管理、生產的所有人員。

2、目的

質量是企業的生命。產品質量的優劣直接關係到企業的生存與發展。爲了完善本公司質量管理制度，確保公司質量管理體系有效運行，提高工作效率，強化團體紀律，使產品質量符合規定要求，達到顧客滿意，特制定本制度。

3、職責

3.1質量管理部負責對各部門的質量獎罰過程監督。

3.2總經理負責獎勵基金審批。

4、獎懲原則

4.1獎懲有據的原則：獎懲的依據是根據公司的各項規章制度，員工的崗位描述及工作目標等。

4.2獎懲及時的原則：爲及時鼓勵員工爲公司的貢獻和正確行爲，以及糾正員工的正確行爲，使獎懲機制發揮應有的作用。

4.3獎懲公開的原則：爲使獎懲公正、公平，並達到應有的效果，獎懲結果必須公開。

5、作業流程與獎懲制度內容

5.1、生產、檢驗產品質量百分比標準

5.1.1普通件

注：檢驗員抽檢過程中，如發現不合格品或廢品由生產員對其進行全檢合格後通知檢驗員，檢驗員再按照以上比例進行重檢。

5.1.2主要件

鉗工、銑工、焊工、鈑金、車工生產質量標準及檢驗標準：技術圖紙中標註的主要件，生產員工在加工零件或組裝時嚴格按照圖紙、技術要求仔細、認真的進行加工生產及組裝，產品不能存在任何缺陷及超出規範要求的誤差，嚴禁不合格品的產生，合格率應達到98%以上。檢驗員對各環節檢驗過程中必須嚴格按照技術要求對其認真、仔細的進行全檢，以保證產品質量使損失減少至最低。

5.1.3關鍵件

鉗工、銑工、焊工、鈑金、車工生產質量標準及檢驗標準：技術圖紙中標註的關鍵件，生產員工在加工零件或組裝時嚴格按照圖紙、技術要求仔細、認真的進行加工生產、組裝，產品不能出現任何缺陷必須保證產品質量100%合格。檢驗員對各環節檢驗過程中必須嚴格按照技術要求對其認真、仔細的進行全檢，生產過程中對無法補救不能滿足產品質量的產品做報廢處理。

5.2公司內部質量獎勵

公司每月對員工生產質量狀況進行統計彙總分析，並根據質量狀況進行獎勵。

5.2.1.員工在生產過程中對上道工序進行檢驗，如發現材料或上道工序產品批量不合格(10件以上)及時上報並隔離，從而避免了本工序不合格品的產生，每次給予獎勵100元。

5.2.2.對當月廢品率產生較少的員工給予公司通報表揚並獎勵50元;季度內廢品率產生較少的員工給予公司通報表揚並獎勵100元，半年內廢品率產生較少的員工授予“質量標兵”證書並給予獎勵300元。

5.2.3檢驗員根據日常檢驗及工作狀況，季度內無出現錯檢、漏檢現象公司通報表揚並獎勵200元，半年內無出現錯檢、漏檢現象授予“質量標兵”證書並給予獎勵300元。

5-3.原材料控制(含外協件)

5.3.1.技術部產品工程師根據產品要求制訂材料採購標準及技術要求，併發放至採購部和質量部;採購員須按照技術部制訂的採購標準選擇適宜的供應商採購原材料;質量部根據材料採購標準/技術要求制訂檢驗標準，實施檢驗;需採購材料無採購標準/技術要求或採購標準/技術要求不明確導致無法採購，每次考覈相應產品工程師罰款50元，如影響生產進度，考覈相應產品工程師罰款100元;無採購標準/技術要求而採購原材料者，每次考覈相應採購人員罰款50元;因採購原材料不合格影響生產者每次考覈相應採購人員罰款100元，考覈其直接主管罰款200元。

5.3.2.原材料採購(外協)到廠後倉庫保管員清點到貨數量填寫《入庫單》並通知檢驗員，檢驗員根據《入庫單》對來料按照技術標準、檢驗標準對每種材料進行抽樣檢驗，抽樣比例同上5.1，合格後在《入庫單》上簽字並出具《檢驗報告》;倉庫保管員根據檢驗員入庫單的簽字和《檢驗報告》辦理入庫手續。如不合格材料需特採入庫，檢驗員須上報，經質量主管和技術主管簽字確認並將特採意見附至檢驗報告後方可放行。材料未經檢驗或不合格材料未經質量部主管和技術主管簽字確認而辦理入庫，考覈相應採購人員、倉庫保管員每人罰款100元。如未上報檢驗員未經檢驗的材料已投入使用，考覈倉庫保管員罰款100元;對已檢驗合格入庫的材料發現批量不合格(10件以上)或在生產使用過程中發現批量不合格，對相應檢驗員考覈罰款200元。對出具虛假檢驗報告者檢驗員每次考覈罰款100元，同時考覈其直接主管罰款200元。

5.3.3.倉庫發往車間的材料須填寫《出庫單》，《出庫單》零件標識清晰、完整(應包含：出庫日期、材料名稱、規格型號、數量、批號、原材料生產/加工日期等)，車間領料人員如發現《出庫單》標識不清者可要求倉庫保管員予以建立，否則可拒收材料;車間的標準件材料無標識，每次分別考覈車間領料員(操作員)罰款50元，導致誤用造成質量損失的考覈車間領料人(操作員)罰款100元。

5.4技術管理

5.4.1.產品工程師負責將客戶要求轉化爲內部技術要求及工藝要求，同時對客戶要求轉化的正確性及完整性負責，對已轉量產的產品因工藝設計不合理或技術要求不明確而導致產品不合格或造成客戶重大抱怨，對相關產品工程師責任人考覈罰款200元，對其直接主管考覈罰款300元。

5.4.2產品工程師負責現場作業指導及生產過程參數的確定，對已轉量產的產品應出具作業指導書及工藝相關技術文件。生產員工按照作業指導書及工藝文件進行操作，如現場操作無作業指導書及工藝文件考覈生產操作員罰款50元;導致不合格品產生造成損失者，每次考覈生產操作員罰款100元。

5.5檢驗管理

5.5.1無標識的材料、產品轉入本工廠，檢驗員須按不合格品進行處理並上報，隱瞞不報每次考覈罰款50元。

5.5.2檢驗員檢驗出產品不合格後有權要求員工暫停生產，以控制不合格品繼續產生。如長時間(30分鐘以上)不能正常生產通知組長並上報生產部負責人和質量部負責人，如不及時上報影響生產每次考覈罰款50元。對檢驗員發出停止生產要求而生產員工拒不執行者，每次考覈罰款50元，同時考覈其直接主管罰款100元。

5.5.3對檢驗任務應做到急生之所急，當天工作如無故不完成且造成生產停工待料每次考覈責任人罰款20元。

5.5.4檢驗員根據組裝員工組裝的產品的不同，進行過程檢驗。

5.6現場控制

5.6.1.生產工藝和作業指導書由技術工程師負責起草併發放至車間，設備的操作指導書由設備工程師負責起草併發放至車間，缺少相關指導一份考覈責任人罰款50元。

5.6.2.生產開始前操作工必須對設備進行點檢，確認設備完好後方可開始生產，〝點檢表〞應填寫完整，內容正確、字跡清晰;如發現設備異常，須立即填寫〝設

備維修申請單〞上報生產部負責人、設備管理員，同時在點檢中標註異常情況，未按要求進行點檢每次考覈相應操作員罰款20元，設備帶病作業每次考覈操作員罰款50元，記錄填寫不符合者每次考覈操作員罰款10元。點檢表每日與生產報表一同交於生產部。

注：〝點檢表〞每天將點檢情況按符號劃入格內

完好√ 異常△ 待修 × 修好 ○

5.6.3操作員生產過程中應按要求使用或組裝相關生產工裝、器具、防護工具和產品零部件等，確保產品質量。不按要求使用者導致工具損傷，根據工具價格每次考覈罰款20-50元。造成零部件質量損失者根據零部件價格考覈罰款30～100元。

5.6.3.生產過程中操作員須對出現的不合格品及時上報直接主管、檢驗員，檢驗員進行登記、隔離、標識和處置並填寫“不合格品處置登記表”，對隱瞞不報者，每次考覈罰款50元，導致不合格品(批量15/100件以上)流入下道工序者，每次考覈罰款100元。

5.6.4操作員生產過程中應嚴格按工藝要求、作業指導書和設備操作指導書進行生產、組裝，根據生產計劃填寫“交檢單”並記錄過程、領料數據、合格零件數據、造成廢品等，檢驗員對此數據與“不合格品處置登記表”進行覈對，未按要求記錄者，每次考覈罰款50元，記錄填寫不清晰，不完整每次考覈罰款20元。

5.6.5各組裝員工(首件)根據自行組裝產品需要，通知檢驗員進行過程檢驗並將檢驗內容填寫“交檢單”，檢驗員檢驗合格後蓋合格章。

注：嚴禁標準件丟失，標準件丟失後領用將記錄考覈中。

5.6.6對自行生產完畢的半成品、成品，須經檢驗員抽檢，抽檢合格後檢驗員在交檢單上籤合格章，產品隨檢驗單一起轉入下個工序，未向檢驗員報檢而轉入下道工序，每次考覈直接責任人罰款50元;產品不合格需特採者，須經質量部主管和技術部主管簽字確認;產品不合格未經特採而轉入下個工序者，考覈相關操作人員罰款100元，同時考覈其直接主管罰款200元;對已檢驗合格的半成品在下個工序發現批量(10件以上)均不合格，經確認屬本工廠責任者，每次考覈檢驗員罰款200元，考覈操作員罰款100元。

5.6.7生產現場需保持整潔，有序;設備、工具、模具完好無損，擺放整齊，檔案完整;現場使用作業指導書、工藝文件完整、有效;現場所用材料、半成品均需放入相應區域且區域標識顯著、清晰;定置定位管理有效;發現一處不符合考覈車間組長罰款50元。

6、質量處罰流程

6.1、質量部開具罰款單

6.1.1、責任人確認

6.1.2主管領導確認

6.1.3報人力資源統計

6.1.4總經理批准

6.1.5報財務扣款

7、質量獎勵流程

7.1、質量部開具獎勵單

7.1.1部門負責人確認

7.1.2品管部確認

7.1.3報人力資源統計

7.1.4總經理批准

7.1.5報財務獎

1. 總則

1.1 爲了加強對產品質量的監督管理，提高產品質量，明確質量責任，維護企業和員工利益，特制定本規定。

1.2 本公司員工依照本規定承擔產品工作質量責任。

1.3 本公司鼓勵員工鑽研業務知識，不斷提高崗位技能，對在質量方面做出成績的部門或個人給予獎勵。

1.4 本公司不允許不注重質量的現象和行爲存在，對因此而造成質量事故者將給予處罰。

1.5 本規定適用於本公司所有部門的工作(生產)場所的所有人員。

2、 質量事故的定性範圍及類別

2.1 質量事故的定性範圍

下列行爲/現象均屬於質量事故：

2.1.1違反工藝和操作規程，造成重大後果的;

2.1.2違反標準/合同規定，編制工藝造成嚴重後果的;

2.1.3 因錯檢、漏檢，致使不合格原材料進廠或不合格產品出廠，造成經濟損失的;

2.1.4 生產工序間沒有按規定進行三檢(專檢、互檢、自檢)而出現質量問題，造成損失的;

2.1.5 因物資/產品保管不善，造成報廢/降級/返工/退貨的;

2.1.6 因錯發產品/材料，對銷售/生產產生影響的;

2.1.7 因運輸維護不當，造成產品/材料受損，而延誤交付/生產的;

2.1.8 因覈算失誤，下錯生產通知單，而造成物資/產品積壓的;

2.1.9 不具備上崗條件，擅自開動生產設備的;

2.1.10生產現場物品未按規定擺放，造成標識混亂/不全，致使錯用的;

2.1.11生產記錄填寫不規範，影響產品質量/不符合程序文件規定的;

2.1.12 各類統計報表，臺帳和原始記錄不真實、不完整的;

2.1.13 糾正措施沒有按期整改的;

2.1.14 一次交驗合格率沒有達到規定要求的。

2.2 質量事故的類別

質量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽影響的不同程度劃分爲：重大質量事故;嚴重質量事故;一般質量事故。

2.2.1 重大質量事故的判定

a、造成直接經濟損失≥10000元的;

、因質量問題造成顧客索賠，並有可能終止合作關係的;

c、嚴重影響本公司形象的。

2.2.2 嚴重質量事故的判定

a、造成直接經濟損失≥5000元且不足10000元的;

、因質量問題造成顧客退貨或拒收的;

c、對本公司整體形象造成不良影響的。

2.2.3 一般質量事故的判定

凡行爲/現象屬於2.1條規定，造成損失/影響不屬於2.2.1條和2.2.2規定範圍之內的，均判定爲一般質量事故。

3、 質量事故的處罰

對於質量事故的責任者，將根據造成事故的歸類給予不同程度的處罰，其處罰的辦法爲下列全部或其中之一

a、行政處分：包括通報批評、警告、降級、嚴重警告、留職察看、辭退、交司法機關追究法律責任;

b、罰款;

c、停職參加學習進行教育;

3.1 對出現重大質量事故者，責任人行政上給予警告以上處分，罰款500-1000元，部門領導處以罰款100-300元或給予行政處分，

3.2 對出現嚴重質量事故者，責任人給予通報批評或警告處分，罰款100-300元，部門領導處以罰款50-100元或給予行政處分。

3.3 對出現一般質量事故者，責任人給予通報批評並罰款50-100元。

3.4對於連續十二個月內出現兩次以上質量事故者，若第一次已給予通報批評，則第二次最低行政處分爲警告或降級，第三次最低處分爲嚴重警告，第四 次給予留職查看或辭退，其它情況依次類推，直至交司法機關追究法律責任。

4、 質量獎勵的定性範圍

下列行爲/現象均屬於質量獎勵範疇：

4.1 發現並制止他人違反工藝和操作規程的行爲，避免質量事故的發生者;

4.2 發現工藝編寫錯誤，避免產生嚴重後果者;

4.3 發現專檢失誤，避免或減少質量損失者;

4.4 積極推進質量改進，使本部門/工序產品質量、工作效率、設備有效利用率提高。材料消耗下降，工作環境改善者;

4.5 積極向公司提合理化建議，經過採納，在產品質量提高和材料消耗降低方面有成效的;

4.6 在對外來往中，維護本公司利益/形象，使公司損失減少、利益增加/形象提高的;

4.7 因工作成績突出，受到國家有關部門質量方面獎勵/表揚的;

4.8 在技術改造和新產品開發方面做出貢獻的;

4.9 積級搞好本崗位/部門工作，全年工作成績突出，產品質量優良，未出現質量事故者。

5、 獎勵的類別

質量獎勵分爲：口頭表揚、書面表揚、記功、授予質量標兵、記大功。發給獎品或獎金。

5.1對改進產品質量創造效益/減少(挽回)損失在10000元以上者，可給予記功一次，並按直接效益的1-5%發給一次性獎金或相應獎品。

5.2 對改進產品質量創造效益/減少(挽回)損失在5000元以上者可進行通報表揚，年終優先推薦參加先進個人的評選，並按直接效益的1-5%發給一次性獎金或相應獎品。

5.3對創造效益/減少(挽回)損失低於5000元的，可進行口頭/書面表揚，並給予一定物質獎勵或獎金。

5.4 對在質量方面做出突出成績，但不能直接計算其經濟效益的，可視其影 響程度大小給予表揚或記功，併發給獎金100-3000元。

5.5有特別突出貢獻者，由公司總經理髮給特別獎，並召開表彰會進行表彰。

6、質量獎懲的實施

6.1品質部根據有關部門反饋的信息進行調查、覈實，提出處理意見，一般事故或獎勵報請總經理批准後執行。

6.2 對質量事故責任者進行的罰款，以總經理批准的意見爲依據，由相應部門向財務部門出具罰款通知，從責任人當月工資中扣除。

6.4 對受到行政處分/書面表揚的員工，由人事部記入個人檔案，並在公司公開場合公佈。

7 說明：

7.1本規定解釋權歸辦公室;

7.2 本規定未定事宜或特殊情況的處理由總經理決定。

7.3本規定自生效之日起執行。

8 附則：

公司主要產品一次交驗合格率的規定：

8.1 高、低壓成套電氣設備櫃體≥ 92%

一目的

對工作的不合格和不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。

二適用範圍

本程序適用於本公司原材料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品檢驗不合格的控制

三職責

3、1本程序由品管科管管理

3、2評審職責

本公司授權檢驗人員負責本廠內不合格品的評審

現場不合格品的評審由本公司委派的人員負責

3、3處置職責

檢驗人員作出不合格品的處置決定。若不能處置，則上報品管科處置

生產人員根據處置決定及時進行處理

3工作程序

原料、成品檢驗和試驗中發現不合格品進行標識、評審，確定不合格品的範圍和性質;決定並實施不合格品處置方案，並割據不合格品的嚴重程度和範圍，通知品管領導，品管科有關負責人

四評審、記錄

4、1、1原料檢驗過程中發現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規定的相應技術標準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。

4、1、2經輔料質檢員檢驗且判定爲不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放

4、1、3產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量記錄，並通知質管科。

4、1、4對標有本廠標識的成品進行調查、評審、記錄，並寫出書面報告交供銷科。

4、2標識、隔離

4、2、1原料收購檢驗時發現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發現的不合格品，由倉庫保管員作出如下標識:不合格品應設立紅色標誌另行隔離堆放。

4、2、2生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規程規定作出相應標識，有條件時，應與合格品隔離。

4、2、3對不合格品粘貼“不合格”識別標記，並填寫“不合格品通知單”及註明不合格原因

4、2、4不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區，避免與合格品混淆或被誤用，並要有相應的隔離記錄

4、2、5不符合規定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫

4、3處置

4、3、1檢驗人員對不合格品評審有作出處置決定，由相關人員進行處置。若有爭議，則由品管部負責人仲裁。

4、3、2收購原料時發現不合格，由供應方自行處置。

4、3、3生產過程中，結於標準允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規程的操作工藝，予以返工，並經檢驗員重新驗證合格後方可放行。

4、3、4對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，並做好標識。

4、3、5原料/成品儲存過程中發生的不合格品，由倉管人員進行處置。

4、3、6已經外銷不合格由本公司委派的人員和客戶協商處理辦法，做好記錄，並寫成書面報告交供銷科。

4、3、7對於制度制定不合理、執行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格應及時採取糾正措施。

五糾正和預防措施

質量負責部門根據數據分析發現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實施糾正和糾正措施。

5、1糾正措施，採取糾正措施的時機:

5、2產品實現過程中出現質量不合格品並重復發生。

5、3走訪或與顧客座談，結果對產品質量不滿意，並有具體事例比較嚴重時。

5、4收到反饋的質量不合格的記錄。

5、5顧客的投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨。

5、6供方的產品或服務出現嚴重不合格。

5、7內審和外審發現的不符合項;管理評審中發現的不符合項。

5、8質量管理工作中，出現不符合法律、法規要求時

5、9質量負責部門負責對數據分析發現的不合格進行評審，確定是否需要採取糾正措施。

5、10責任部門負責人對確定需要採取糾正措施的不合格原因進行分析並確定原因和需要採取的糾正措施。

5、11經理組織項目質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價並確定所採取的措施。

5、12責任部門負責人組織實施評價後的糾正措施。

5、13經理組織項目質量負責部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證。

5、14經理負責將糾正措施實施效果提交管理部門進行評審。

5、15質量負責部門保持記錄。

六其它

6、1各級產品質量監督抽查中，發現的不合格品，執行上述程序。

6、2若客戶要求使用不合格成品時，必須經供需雙方商定，並形成書面接受文件，需要時右供銷科向客戶說明情況，各相關職能部門做好標識和記錄。

不合格商品及退貨商品管理制度

醫療器械凡不貼合國家有關法律、法規、質量標準的，均屬不合格商品。公司嚴禁不合格商品購進和銷售。倉庫實行色標管理，合格品庫(區)與不合格庫(區)應有明顯標誌，並建立專帳。

入庫前驗收發現的不合格商品，應暫存不合格品庫(區)，標掛紅牌，由質管科填寫“醫療器械拒收報告單”，及時發送有關部門處理;對假冒商品就地封存，同時上報上級監督管理部門。

對需銷燬的不合格商品，由保管人員造表，經質管科負責人簽字，報公司經理審批，並由質檢、業務、財務負責人共同到場監督銷燬，並做好銷燬記錄。

購進調入退出商品的程序和要求:一是退貨商品依據主要是不執行合同，超期發貨，多發貨，價格變動等;二是入庫驗收發現質量、規格、包裝等問題;三是其他原因需要退貨;四是確定爲退貨商品務必分別存放進入退貨庫(區)並設明顯標記;五是退貨商品的發票收到應作拒付處理。

屬退貨(退出或退回)按分工由業務、質管等部門具體經辦，發爭議的由公司經理決定，並認真管理好退貨手續，以備查驗。

質量查詢、質量投訴和不良反應報告制度

在經營過程中，對質量查詢、投訴、抽查和銷售過程中發現的質量問題要查明原因，分清職責，採取有效的處理措施，並做好記錄備查。

在經營過程中已售出的醫療器械如發現質量問題，應向有關管理部門報告，並及時追回醫療器械和做好記錄。銷售記錄應保存在產品售出後三年。

發生重大質量事故造成人身傷亡或性質惡劣，影響很壞的，發生部門於六小時內報告公司經理和質檢負責人，公司應在24小時內報告當地藥品監督管理局。其餘重大質量事故由發生部門於二日內報公司經理和質檢負責人，公司應在三天內向藥監局彙報。

發生質量事故，公司各有關部門應在總經理領導下，及時、慎重、從速處理。及時調查事故發生的時間、地點、相關人員和部門，事故經過，以事故調查經過爲依據認真分析，確認事故原因，明確有關人員的職責，提出整改預防措施，並按公司有關規章制度嚴肅處理，堅持“三不放過”原則。(即事故原因不查清不放過，事故職責者和羣衆不受到教育不放過，沒有防範措施不放過)。

凡發生質量事故不報者，作隱瞞事故論處，哪個環節不報，就追究哪個環節負責人的職責，視情節輕重予以批評教育，通報或行政處分，處罰。

不合格產品處理制度

爲有效控制不合格保健食品的管理，保證所經營保健食品的質量貼合規定要求，特制定本制度。

1、質量管理部是負責對不合格保健食品實行有效控制管理的機構。

2、質量不合格保健食品不得采購、入庫和銷售。

3、不合格保健食品須存放在不合格品區，掛有紅牌標誌，不合格品庫設專人、專帳管理。

4、保健食品安全管理人員在檢查保健食品的過程中發現不合格保健食品，應開具停售通知單，及時通知倉儲部、業務部門立即停止出庫和銷售，追回售出保健食品，不合格保健食品及時移入不合格品區。發現假、劣產品，要報告食品藥品監督管理局，不得擅自退貨。

5、食品藥品監督管理局抽查、檢驗判定爲不合格保健食品時，或食品藥品監督管理局公告、發文、通知查處發現的不合格保健食品時，應立即停止銷售，並追回售出的不合格保健食品，將不合格保健食品移入不合品區。

6、在庫過期失效、破損保健食品由保管員填寫《報損審批表》，經保健食品安全管理負責人簽字確認後移入不合格品庫，銷燬時倉儲部應填寫《銷燬清單》，報保健食品安全管理負責人審覈後，由總經理批准。

7、銷後退回、配送退回的質量可疑保健食品，驗收員及時報保健食品安全管理員確認不合格後，移不合格品庫。

8、不合格保健食品的報損和銷燬應有記錄，保存二年。

9、保健食品安全管理人員會同業務部每半年對不合格保健食品狀況進行分析，分清質量職責，以便及時制定糾正、預防措施，減少經濟損失。

目的:

爲了對生產工序中的不合格品進行有效的統計、分析和便於及時改善，規定實行分類管理。

職責:

1、操作員將當日生產的不良品放置於指定的不合格品分類箱(盒)中，並作好記錄;

2、工序品管員對不合格品進行確認;

3、工序班長負責對不合格品進行管理，分析原因，包括對操作員的教育。

4、當某一產品不合格率到達3‰時，班組長務必向品管部、技術部報告，確認是否繼續生產還是停機改善。

規定資料:

1、作業員將生產時發生的不合格品進行標識，放入機臺旁的臨時紅箱中，在下班前、崗位轉換時或批生產完成後，再集中分類放入不合格品架上的相應不合格品箱中，並在『不合格品記錄表』相應欄內真實的填寫相關記錄。

2、當班班長隨時對不合格品進行跟蹤確認，並簽名。

3、當班質檢員隨時對不合格品進行確認，並簽名。

4、當班班長對於當日出現的全部不良分類整理，並且得到當班品管員的確認後，才能送倉報廢。

5、倉庫在收集報廢品時，根據「不合格品記錄表」進行覈對，填寫報廢單。記錄表上沒有品管經過確認的，不允許報廢。同時，報廢單上有品管的確認及處理意見。

務必遵守的事項:

1、在轉崗前、批完成後、下班前，及時清點不合格品，不準儲存和累積不良品，等待第二天的清理;

2、『不合格品記錄表』上的各項目務必真實、詳細的填寫;

2、班組長務必不定期的去各機臺確認臨時紅箱的不良品是否清理;

3、員工對於不良品的報廢，務必得到班長和品管的確認，並在記錄表上簽名纔能有效。

[處罰規定]:

1、沒有如實填寫記錄，有記錄但班長和品管沒有確認的，私自報廢的，進行處罰。

2、罰款金額爲10-50元/次。

對於處罰後能夠及時改正，以後自覺遵守的，將取消處罰罰款。對於多次教育仍不能遵守。