焊接材料管理制度（精選23篇）
焊接材料管理制度 篇1
1、每個焊工只允許領用、退回自己本人使用的焊材,不允許幾個焊工所需的焊材由一個焊工領用、退回,並要求當天退回剩餘焊材及焊材頭。
2、焊工在焊接施工過程中,不得亂拋亂丟焊材頭及剩餘焊材,必須放回焊條保溫筒內,下班後交回焊材庫,由焊材管理人員點收,並填好《焊材回收記錄單》。
3、焊接時,焊條頭焊後餘留長度不得超過50mm,焊絲頭焊後餘留長度不得超過60mm,特殊位置焊接時,允許部分焊材頭剩餘長度超過這個限度。
4、焊條回收率:要求地面組裝階段達到97%,安裝階段不得低於95%。達到這個要求的,按實際回收數給予適當獎勵;焊絲回收,一根焊絲回收帶色標的兩根焊絲頭,回收要求同焊條頭。獎勵金額按實際回收數給予適當獎勵。焊材回收率低於90%的焊工,給予扣款處理,扣款數額爲:領用數與實際回收差額部分×0.5元/根。
5、焊條烘焙員每月把每個焊工當月的焊材領用數及焊材頭回收數進行統計,把統計結果上交給物資部和工藝部,由兩部門審覈後報主管經理批准,依照規定獎懲。
6、焊材回收若出現異常情況(如當天退回焊材數超過當天領用數等),該焊工當月不予建獎,並每次扣罰50元。
7、焊工領用出去沒使用完的焊條當天下班前退回焊材庫,並重新焊幹,此批焊材應做好識別標記,第二天發放焊材時,此批焊材應優先發放。焊條重新烘乾次數不得超過三次。
焊接材料管理制度 篇2
爲了保證風電產品的焊接質量，必須對電焊條、焊絲、焊劑進行嚴格管理。根據興城分廠的實際情況，相關制度如下：
一、焊接材料辦理入庫手續後，按不同類別，不同型號或牌號分別存放，爲防止包裝損壞及藥皮脫落，搬運及堆放時不得亂摔，亂砸，注意輕放，妥善保管。如發現藥皮脫落，殘缺不全，鐵心鏽蝕等現象一律禁止發放。
二、庫房要求通風良好，乾燥，應有去溼裝置，想對環境溼度不得大於60%。保持室內環境衛生。
三、爲防止受潮變質，焊材存放時必須墊高，離地至少300mm，離牆至少300mm。每批焊條，焊絲都要掛上標有焊接材料牌號，規格，型號，產地的標牌。
四、焊接材料的領用，領用人員應持物品領用單（必須有廠長簽字）或材料出庫單領用。
焊接材料管理制度 篇3
爲規範對焊接材料的管理，保證產品的焊接質量，特制定本制度。
1（焊接材料一級庫的管理：
1）採購回來的焊接材料，牌號、規格、批號和有效期應完好、齊全，並經驗收合格後才能入庫，保管員應根據牌號、規格和批號分類存放，並做好標識。
2）焊材一級庫應保持清潔乾燥，每天至少檢查兩次，保證焊材存放環境的相對溼度不大於60%。
3）保管中要隨時注意觀察，若發現焊接材料有受潮、藥皮脫落、黴變和鏽蝕等現象，應立即向主管部門彙報，視其嚴重程度作出報廢或降級使用的`處理，並予以隔離。
4）一級庫應憑領料單向二級庫發放合格的焊接材料。
2（焊接材料二級庫和管理：
1）二級庫管理員應根據生產需要，填寫領料單向一級庫領取焊接材料，一次領用不得超過當天焊條的用量。
2）按焊接工藝的要求，做好焊材的烘焙和焊條筒的預熱工作。
3）做好焊條的回收工作。
3（焊接檢驗員應經常對一級庫的溫度、溼度和焊接材料的烘焙發放進行巡檢。
4（常用焊接材料的烘焙規範：
1）常用焊條的烘乾溫度、烘乾時間和保溫時間見下表： 類別 牌號 烘乾溫度烘乾時間（小時） J422 150 1 J426 300 1 碳鋼和低合金鋼焊條 J427 350 1 J506、J507 350 1 A102 150 1 A107 2501 鉻鎳不鏽鋼焊條 A132 150 1 A137 250 1 HJ431 2502 熔鍊焊劑 HJ350、HJ260 300，400 2 HJ250 300，350 2
2）當焊條放入高溫烘箱時，入爐溫度不宜超過100度。
5（焊工憑領料單到庫房領取焊接材料，領焊條必須帶保溫筒，一次領用不得超過30根，對超過4小時未用完的焊條，應退進二級庫房重新烘焙，焊條重複烘焙次數一般不得超過兩次。
焊接材料管理制度 篇4
零星工程材料的採購方式可以分爲甲供和乙供兩種,具體採用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃,用材計劃必須詳細註明材料的規格、數量和進場時間(見附件1)。
2、審覈批准由後管處基建科審覈用材申請,3000元以內的採購由後服公司批准,5000元以內的採購由後管處批准,5000元以上須經院分管領導批准;
3、材料採購根據用材計劃,須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表(見附件2),組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標,供貨商需提供樣品。由後服公司維修中心或後管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商並對樣品進行封存。
4、材料供應根據評標結果,書面通知施工隊,由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收,由施工單位簽收送貨單(送貨單一式四聯,供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯)。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由後服公司或後管處辦理入庫單(見附件3)。根據施工隊提出用材計劃表,由基建科或維修中心辦理材料領用手續,並填寫領料單(見附件4)。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單(見附件5)至基建科或後服公司運保中心,並註明材料品牌、產地、規格、數量等,由後管處基建科或後服公司維修中心負責認價,報後管處或後服公司及院領導審批。
焊接材料管理制度 篇5
第一條設立目的
爲規範週轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條週轉材料及其分類
週轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認爲固定資產的材料。其主要類型有：
1.包裝物和低值易耗品；
2.企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3.在建築工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架杆、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門
週轉材料由_____部門進行統籌調配管理。
週轉材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的`回收率，一般爲_%，並做到誰領用誰負責。
第四條具體管理制度
1.週轉材料使用制度
（1）各____部門根據實際情況將週轉材料使用計劃交_____，由_____當面點清數量、規格，辦理週轉材料領用手續；
（2）週轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（3）週轉材料在使用過程中要嚴格執行安全技術操作規程，拆卸時，不得高拋、下扔、野蠻作業；
（4）週轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）週轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，週轉材料要堆放整齊。做好防鏽等措施。
2.建立動態帳制度
_____部門必須建立週轉材料動態帳，明確週轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄週轉材料的使用次數，耗損率等。以提高週轉材料的利用率。
3.週轉材料的回收維護
（1）週轉材料使用完畢，需要回收，本着誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢後，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經_____覈實後按名稱、規格、數量分別堆放。
（2）週轉材料的維護
A要防止週轉材料鏽蝕，使用一定時期回收後，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘塗料。
B螺栓及配件每次使用後，必須用機油洗滌並塗泊防鏽。
C對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收後應及時進行矯正調直。
D同時也要做好防潮防鏽防水等保養維護工作。
第五條獎罰
對回收率高於一般要求的部門予以獎勵；對回收率低於_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則
本辦法經_____覈准後實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸_____。
焊接材料管理制度 篇6
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2.合格的原材料入庫後應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標誌等設施。
6.對變質、過期原料應及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
焊接材料管理制度 篇7
一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；
二、根據物質採購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫後需保管員、材料員簽字後上報項目部簽字並存檔記賬。
三、按計劃和物質使用單位領導的`批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。
四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、覈實並簽字報項目部。
五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；
六、堅持每月二十五日盤存一次，並做好當月物資出入庫的報表報項目部；
七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；
八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；
焊接材料管理制度 篇8
第一章總則
一、目的
爲切實加強公司原材料庫房管理，並有效建立公司原材料庫房管理的標準化、規範化作業流程，使公司原材料庫房管理的所有作業均有所遵循，進而維護公司利益並確保公司生產作業的順利進行，特制訂本管理制度。
二、適用範圍：適用於原材料庫的管理。
第二章物資入庫管理
物資到廠後庫管依據清單上所列的名稱、數量進行覈對，請檢驗人員對質量檢驗合格後方可入庫，防止錯、缺、多，保證入庫物資的材質、數量和質量。
一、庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫並及時向主管採購的人員反映，以便得到解決
1、與要求不符合的採購物資。
2、與合同計劃或請購單不相符的採購物資。
二、庫管必須嚴格按照規定對每一個入庫單的入庫物料進行數量確認，即確認登帳的入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入庫物料需要擺放至指定儲位，不要把同一種物料分開存放。
四、增減卡要隨時更新，內容包括到貨日期、進貨廠家、進出數量、結存數量、出入庫經手人等。
五、庫管員有權拒絕不合格或手續不齊全的材料入庫，杜絕只見發票不見實物或辦理入庫的同時辦理出庫的現象。
六、對於零星採購材料的驗收，保管員必須做到既檢驗數量，又檢驗質量，發現質量殘次的物資，應及時通知採購人員退換。要求零星採購的材料誰提報誰領出。
七、辦理材料入庫時庫管要認真核對採購計劃，覈對到貨原材料規格、數量的準確性及採購計劃所需物料的具體到貨情況，發現問題及時反饋。
第三章物資的保存保管
一、在物資驗收入庫後，保管員要經常研究和掌握各種物資發生數量和質量變化的可能性，隨時瞭解生產情況的變化，要根據各類物資的性能、包裝、體積和儲存要求等，採取科學的保管方法，搞好養護工作，防止物資短缺和變質。按類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
1、二齊：物資擺放整齊、庫容乾淨整齊。
2、三清：材料清、數量清、規格標識清。
3、四號定位：按區、按排、按架、按位定位。按庫號、架號、層號、位號對配件實行統一價位號，並與配件的編號一一對應，以便迅速查賬和及時準確發貨，如A532A庫5號架3層2號。
二、合理安排庫容，給每種物料貼上明確的標籤，做到先進先出。對常用、貴重或每日有變動的零配件隨時盤點，檢查帳物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收發錯誤，合理損耗等等）。發現物料異常信息，儲位不對、帳物不符、品質問題等要及時反饋。
三、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，遵循“上輕下重”原則擺放。不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。
四、保持物料的標識清晰準確並安排定期檢查，由物資倉儲組組長負責。對標識錯誤的需要追查相關責任。
五、保管員應隨時掌握所管轄物資的庫存量，發現進貨量、庫存量出現異常要立即上報主管領導。
六、保管員對存放在倉庫內物資的佈局必須做到分佈合理緊湊，用地節省，利用率高，物資出入方便，同時留出消防通道。
第四章物資發放管理
一、庫管員在接獲相關領料單據時應認真審覈，如有任何問題，應告知領料人員和諮詢該領料單據的核準人，否則不得發料。領料單審覈內容主要包括：
1、單據的有效性，即單據是否已經按流程覈准，如單據未被規定的核準人覈准，則該單據爲無效單據。
2、領用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確。
3、領用材料數量的準確性
二、任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行爲。
三、按領料單的數量發放物料，對於少數未按領料單（按整卷，整箱等）領用的材料，領料人需要填寫材料領用欠付表，並要求領料人在材料用完之後及時如數將原材料返庫。每週六庫管要對材料領用欠付表進行統一覈查，並通知有關車間將未返庫的材料及時返庫，期間如有丟失由領料人負責。
四、領料人員所需物資無庫存，庫管要將無庫存的物料從領料單中劃掉，同時要報告庫房主管或計劃部部長，不允許出現記賬式（先寫單，等來料再領）發放物料的情況。
五、協調好各車間的領料時間，不允許多個車間同時通過一個庫管領料，庫管發放物料的時候只允許先領料的人員在庫管的陪同下進入庫房，其他車間等待領料的人員須在待料區域等待不允許進入庫房內部。
六、庫管員未接獲有效出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導致公司財產流失，以侵佔公司財產論處。
七、所有發料憑證，庫管員應妥善保管，不可丟失。
八、鍍鋅捲開卷後，根據實際開出的板料規格及數量計算出可用的好板重量，將鍍鋅卷淨重與好板重量的差值（這個值包含開出的不良板的重量及計量誤差）以不良板的名義辦理出庫。即在出庫不良板的時候可以適當的將計量誤差以不良板的名義出庫。
九、小型鍍鋅卷允許車間整卷領用，再根據具體的生產需求填寫領料單，在整卷領用之前需要庫管在鍍鋅卷使用明細單中確認卷的初始淨重並簽字，車間在填寫領料單的同時還需要填寫材料使用明細，鍍鋅卷用完時，由庫管覈對材料使用明細與鍍鋅卷的初始總量是否相符。
十、倉庫所有單據的T6錄入要求在當天內完成。並於次日早9點之前由組長將需要給生產部的單據反饋給生產部，以便於生產部及時審覈。對於少數需要採購在T6中添加的材料，要求組長每3天彙總一次統一報給採購部門。十
一、工具的發放應遵循以舊換新的原則。
十二、倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨並確認。包裝前由庫房主管再次檢查並確認。
第五章物資的退庫管理
一、由於生產計劃更改引起領用的物資剩餘時，應及時退庫並辦理退庫手續。每月25號要求各車間集中辦理原材料返庫（鋼材、粉末等）
二、辦理退庫時，物資使用部門開具紅票領料單通知保管員，保管員到現場與物資使用部門共同確認數量、規格後，辦理交接手續，保管員使用叉車或聯繫物資裝卸員將物資運送回倉庫。
三、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進行查驗後，入庫並做好記錄和標識。
四、借用的工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
第六章倉庫衛生、安全管理
一、每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、乾淨、衛生、合理擺放的要求。
二、每天下班後倉庫管理員要檢查門窗是否關閉,確保倉庫的窗戶、電燈等均已關閉，並鎖上庫門，切實做好防火、防盜工作。
三、倉庫禁止無關人員進入，所有入庫人員需經過計劃部長批准，必須在倉庫保管員陪同下進出倉庫，並遵守倉庫管理制度。
四、倉庫鑰匙由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。
五、倉庫內嚴禁吸菸，並配置滅火器，時時做好倉庫的5s工作，保持環境整潔，所存物料應井然有序，定期向上級部門彙報庫存明細。
六、車間人員領料時不得隨意翻動架上物品及標示卡。大件物品須在庫管的指揮安排下領取；小件物品可由庫管直接取來交給領料人，領料人不需要進入庫房貨架中，在待料區域等待確認庫管交給的物品規格及數量。
七、所有人員不得攜帶類似手提包、包裝袋等物品入庫、確實需帶入的，允許倉庫保管員檢查。
第七章其他事宜
一、所有單據要保管好。上月單據要整理歸檔，遺失要追查相關人員的責任。
二、倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。
三、上班時間嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧譁、玩鬧、睡覺、長時間撥打私人電話，不應擅自離開崗位，不得經常以私人理由會客等。
四、倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經濟損失外，還將視情節輕重給予記過，直至開除處罰。如有觸犯刑律，則交公安機關依法處理。
1、盜賣或化公爲私等營私舞弊者；
2、與供應商坑糜一氣，以次充好，調換所保管之材料者；
3、未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；
4、未盡妥善保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者；
5、收取供應商賄賂者。
焊接材料管理制度 篇9
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，並經專業工程師確認簽字後方可發放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人覈實無誤後，在設備（材料）領用單上簽字確認。
3、自行施工時，材料領用採取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。
5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的.施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。
7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。
焊接材料管理制度 篇10
（一）主動辭職：
1、範圍：員工要求脫離酒店，與酒店解除勞動關係。
2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個月申請並填寫《員工離職申請表》，否則以一個月工資作爲通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作爲通知金。申請時間以書面記錄爲準。
3、辭職面談：所有辭職員工必須經辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便於日後改善工作。
4、辭職審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。
5、離職交接： 辭職員工必須在最後工作日前與各相關部門辦理完交接手續並填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。
6、離職結算：辭職員工工資結算至最後工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。
（二）辭退
1、範圍：有以下行爲者酒店可做辭退處理：
1）工作能力不適合職位要求；
2）酒店經營機構調整；
3）嚴重違反酒店規章制度。
2、辭退審批：員工所在部門申報《 酒店離職申請書》審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。
3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個月通知，否則給予一個月工資作爲代通知金。
4、辭退補償：酒店因經營調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿一年以上者補償一個月工資；滿半年的不足一年者補償半個月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的月基本工資爲參考。
5、離職交接：被辭退員工必須在最後工作日前與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》。經相關部門和負責人簽字確認後，人事部方予辦理結算事宜。
6、離職結算：工資結算至最後工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。
（三）開除
1、範圍：有以下行爲者酒店可做開除處理：
1）嚴重違反酒店規章制度；
2）嚴重失職給酒店造成損失；
3）違反社會公德影響酒店聲譽；
4）觸犯國家法律、法規規定的.其它情形。
2、審批：審批程序與權限見《酒店員工辭退規定》。
3、離職交接：被開除員工必須在三日內與各相關部門辦理交接，填寫《員工入職/離店交接表》，經相關部門經辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。
4、離職結算：工資結算至最後工作日，結算工資在下一發薪日打在工資卡。由酒店開除員工無離職補償。
（四）自動離職：
1、範圍：員工連續曠工三日以上視爲自動離職。
2、程序：各部門一旦發現有員工未正常出勤，應 即時與該員工聯繫落實其未出勤原因，如聯繫不到或確定自動離職後上報《 酒店離職申請書》及《員工入職/離店交接表》，因未及時上報而對酒店造成的損失由各部門承擔。
焊接材料管理制度 篇11
建築工程公司材料供應質量管理制度
1 .目的
爲更好地滿足施工生產對材料質量的要求,確保工程質量,加強材料供應質量的管理,完善材料供應質量的保證體系,制訂本制度。
2 .材料供應過程中的質量管理
( 1 )加工訂貨的質量把關
1 )正確選擇進貨渠道,對生產廠家及供貨單位要進行資格審查,內容如下:
a .要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑑定證書、產品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構,可提供產品合格證和材質證明;
c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估,瞭解其他用戶使用情況與意見,生產廠方(或供貨單位)的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。
2 )建立嚴格的審覈制度。
a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審覈各類計劃:
b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項審覈;
c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細覈對,確認無誤後,向業務人員做技術交底(或會同與廠方交底),計劃落實執行後,與訂貨合同一併歸檔。
3 )嚴格履行合同手續與程序。
a .材料業務人員在加工訂貨時,必須與生產廠方(或供貨單位)簽訂加工訂貨合同(或購貨合同)。
b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外,還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法,對出現質量問題的處理及經濟責任(索賠違約金、賠償金)等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款,不得擅自通融、變更和解除。
4 )加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時穩定;
b .加工訂貨應本着'先內後外,以國營廠方爲主,其他爲輔'的原則;
c .業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同,應分類編號存檔管理,建立計劃及合同管理臺賬。
( 2 )市場採購材料的質量把關
1 )材料採購人員應做好市場調查和預測工作,採購應堅持'比質、比價、比運距,以集中批發爲主,就近零星採購爲輔'的原則。
2 )採購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料,對無合格證的材料及產品一律不得采購。
3 )採購批量產品時,一律簽訂合同。
( 3 )紀律與要求
1 )負責加工訂貨和市場採購的業務人員,應模範遵守物資政策及物資工作紀律,廉潔奉公,不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規,學習材料基本知識,掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量,保證材料供應質量。
2 )要堅持先看貨後訂貨的原則,不得盲目採購與訂貨。必要時,應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。
3 )集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員,指導、監督材料供應質量工作。
4 )做好售後服務工作。業務人員應及時和定期瞭解供應到現場的材料及產品質量情況,發現驗收不合格的材料及產品,要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦,及時找廠家或供貨單位洽談,做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質量管理
( 1 )雙控把關:爲了避免因質量問題造成拒收,確保進場材料合格,對預製構件、鋼木門窗、各種製品及機電設備等大型產品,在組織送料前,由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收,無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證
( 2 )聯合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件,收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收;進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。
( 3 )收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品,應認真進行外觀檢驗;查看規格、品種、型號是否與來料相符,宏觀質量是否符合標準,包裝、商標是否齊全完好。
( 4 )提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時,要認真檢查驗收提料的質量,索取產品合格證和材質證明書。送到現場(或倉庫)後,應與現場(倉庫)的收料員(保管員)進行交接驗收。
( 5 )驗收結果的處理
1 )驗收質量合格,技術資料齊全,可及時登人進料臺賬,發料使用。
2 )驗收質量不合格,不能點收時,可做拒收,並及時通知上級供應部門(或供貨單位)。如與供貨單位協商作代保管處理時,應有書面協議,並應單獨存放,在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。
3 )已進場(進庫)的材料,發現質量問題或技術資料不齊時,收料員應在3日內上報《材料質量驗收報告單》 (或電話報告)給上級供應部門,以便及時處理。暫不發料、不使用,原封妥善保管。
4 .質量資料的管理
( 1 )資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料(資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、用戶使用意見等);
( 2 )材料及產品範圍:
1 )鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工製品、水暖、電氣配件;
2 )預製混凝土構件及其他製品、門窗及機電設備產品;
3 )地材及新型建築材料、新型防火材料;
4 )技術質量部門要求的其他材料及產品。
( 3 )管理要求:
1 )簽發與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書(抄件或複印件)的索取和簽發,各公司試驗室負責對材料的複驗工作;
2 )整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發手續,並分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;
3 )材料人員要學習、瞭解、掌握材料質量標準及有關規範,逐步完善材料質量管理的標準化工作,爲現代化管理創造條件。
5 .附則
( 1 )本制度由總公司物資供應部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。
焊接材料管理制度 篇12
裝飾工程材料管理制度
1、根據材料計劃表，並配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便於管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、乾燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便於取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，並配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法採取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應直接放置於工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作覈對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規範的出廠驗收報告和合格證書，並按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
焊接材料管理制度 篇13
一、採辦的物資材料,必須有質量保證書、出廠日期,不合格的材料不得進入工地;
二、在採辦材料時,必須按經濟合同法由法人或法人委託簽訂合同;材料運達現場,由接收人簽字,方纔有效;
三、材料進入工地後,由倉管員做好驗收記錄,記載日期、名稱、規格、數量,分堆存入保管,使施工道路暢通;
四、堆放在現場的.材料必須有專人看管,材料發放,必須經材料保管員簽字,並出具出庫證明,按有關規定做好防盜等工作;
五、對工地上使用的工具,應由專人保管;
六、在施工過程中,對需使用的工具由施工操作人員向工具保管員領取所用工具,由保管員作記錄,領取人簽名;
七、在每天完工後,工具領取人應及時把清潔的工具歸還,並作好歸還記錄手續;
八、如所領工具遺失,由領取人負責賠償。
焊接材料管理制度 篇14
1、爲規範和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用範圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審覈批准。
4、公司的全體員工對因工作關係獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬於項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審覈後報送。
6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審覈，報公司領導層審批，並由辦公室備案後方可對外報送。對外報送資料的'經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，並歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回覆等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審覈，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告採用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啓動保護加密後另存即可）；電子表格一律採用打斷鏈接模式；圖紙採用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度並給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
焊接材料管理制度 篇15
1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）採購清單是設備（材料）入庫的的.主要憑證。
2、採購工程師接到採購清單後，必須按專業對清單編號。並複印一份交倉庫保管員。採購清單由採購工程師和倉庫保管員分別保管，並作爲項目成本覈算，專業工程師業績考覈的主要依據之一。
3、設備（材料）進入現場後，必須有專業工程師、採購工程師、倉庫管理員三方共同對採購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質覈對、數量覈對、覈對無誤後，由三方在材料入庫單上共同簽字，採購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由採購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
焊接材料管理制度 篇16
一、凡列入植入性醫療器械目錄的醫療器械按本制度管理購置植入性醫療器械時,必須先查驗產品註冊證、生產企業許可證、經營許可證、營業執照、產品合格證,以及生產商(直接或間接)合法銷售授權書。
二、合同中產品的質量保證條款(包括保險方式)必須明確並可操作執行,排除承諾人能力範圍之外的承諾,並將質量保證條款以適當形式告知病人。質量保證條款的簽章可採取以上3種方式:①由生產者簽章;②由生產者在中國的辦事處或代表處簽章;③由生產者委託在中國負責代理銷售產品的單位簽章。
三、應建立統一的.採購和使用登記制度,記錄保存已購入或已使用的植入性醫療器械的基本信息,包括品名、規格、型號/批號,進貨日期,手術日期,手術醫師姓名,患者姓名、地址、聯繫電話。
四、產品驗收時,應有企業確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統一編號,並對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄。
五、對緊急使用或必須在手術現場選擇型號、規格的植入性醫療器械,可以臨時由經確認有資格的廠商直接提供使用,但在手術後必須及時填寫植入醫療器械使用驗收單,與進貨發票一起作爲驗收入庫的憑據,並將所有資料(第2條中①、②除外),作爲病人病歷檔案一起完整保存。
六、有些貴重或技術難度較高的植入性醫療器械,需請廠家派專業人員進行現場技術指導,如上臺參與手術等,但必須覈准其從事醫生工作的資格,並有雙方簽字的安裝記錄。
七、對植入性醫療器械正常使用中發生的可疑不良事件,應按規定及時上報省、市醫療器械不良事件監測中心。
焊接材料管理制度 篇17
爲適應生產發展的需要，使我黃陵線路工區材料管理規範化、制度化，本着節約成本，服務生產的宗旨，特制定制度如下：
一、 材料申請計劃的提報制度
1、工長或材料員將所有的工機具、材料、路料根據實際情況提前做好調查工作，由工長制定合理的用料計劃、材料名稱、規格型號必須準確，材料用量儘可能合理，儘量避免工區庫存超標或浪費。
2、材料計劃按照上級單位要求每季度申報一次，下季度材料計劃必須提前40天填報，凡未按時上報者，影響工區正常生產的一切後果由材料申報人負責。
3、工長要對生產用料進行嚴格審覈，發現工區任何人員故意浪費或丟失材料者，照價賠償並嚴格考覈。
4、工區如急用料必須向上級單位申請並說明客觀原因。
5、工區材料管理由材料員管理。
二、 材料申報由工區工長吳志雄負責
三、 材料的'管理
1、材料員對每天使用的工機具做好出入庫記錄，下班工機具入庫要及時消記，經發現庫存與統計數量出入不相符，將對材料員進行經濟處罰。
2、當日作業完畢工機具必須入庫，任何人不得在工地私藏或寄存，造成的一切後果由帶班人員全部負責。
3、領用材料必須當天及時填記到材料實物卡片，材料消耗必須有出入帳記錄，實物卡要做到賬物相符。
4、庫房管理要合理，物品要堆碼，擺放整齊，庫房衛生必須保持良好。
5、油料必須專門保管，和其他材料不得混存。
6、壓機和發電機將有專人定期進行保養，如保養不妥，造成壓機或發電不能正常使用，影響工作進度，工區將對保養人嚴格考覈，其他工機具工區人員故意毀壞者將進行考覈，並進行賠償。二:考覈辦法
四、考覈辦法
每發現一處列責任人“安質效”問題一件。
焊接材料管理制度 篇18
百貨公司工程部倉庫、材料管理制度
1、倉庫內各種材料、備品、備件,應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨臺並且擺放整齊。備用材料較少的,可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料櫃內。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛製作好的卡片,貨位應有材料標籤註明,庫內應設有平面佈置圖。
3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄,做到帳物相符。
4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄,定期進行覈對,並做好出、入庫報表。每月定期進行盤點,填寫《庫存物品盤點表》,將結果報工程部經理並存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料,以舊換新,由領用人填寫《領料單》由當值主管(工程師)簽字批准後發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料,必須經工程部經理簽字批准方可發放。
6、維修更換及損壞的物品應交回庫房,由庫管員與公司採購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握,禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意,任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產據爲已有。發現材料丟失或人爲損壞時,應及時報告經理,按有關規定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出採購計劃及建議。
10、庫房內嚴禁吸菸,並配置滅火器,保持庫內整潔。
焊接材料管理制度 篇19
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收覈對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時覈對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，覈對無誤後入庫簽字，並及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本着先進先出的原則，及時審覈發料單上的資料是否貼合要求，覈對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮溼物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防溼，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。
4、對於溫、溼度要求高的材料，做好溫度、溼度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，並用心採取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、爲了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
焊接材料管理制度 篇20
材料管理中各項工作的工作標準和具體要求：
a、材料採購計劃：
1、裝飾材料：材料採購計劃要列明材料規格型號，質量要求，材料的使用部位，材料的到貨時間要求。對於地毯，軟包布的數量計劃要附有材料的開栽圖。對於牆紙布料地毯的材料計劃要考慮門幅和拼花裁邊的要求。對於五金，燈具，潔具等件要附有設計要求（如圖紙，文字，圖片）。
2、裝飾用外加工件：除了第1項裝飾材料的要求外，還必須附有設計師出具的詳細的明確的加工技術要求和質量要求圖紙和文字。對於窗簾，布藝，盆景，畫，雕塑品，門牌標誌，金屬加工件的採購計劃要附有設計說明（圖紙、文字、圖片、技術要求等）
3、材料計劃表格式詳見附表。
b、材料的採購方案：
1、材料的採購方案包括材料的貨比五家；即比質量，比價格，比交貨期，比服務，比付款條件。在此表中要求列出材料供應商的單位全稱，聯繫人，聯繫電話，以便日後集團公司監事會和審計部門備查。材料的採購方案只適用於主體材料 。
2、材料的採購方案格式詳見附表。
c、材料訂購合同：
1、材料的訂貨合同一式五份。正本一份送財務部。副本一式四份：物流公司自留一份；項目管理公司存檔一份；裝飾公司留存一份；建設單位庫房一份；
2、材料的訂購合同格式詳見附表（分材料及外協加工件二種）。
d、入庫單：
1、入庫單在材料質量驗收合格後填寫；分別由材料保管員和裝飾公司現場裝修工程師及送貨經手人簽字。
2、材料的入庫單要根據不同的材料訂購合同和不同材料送貨單分列填寫；
3、材料入庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/到貨日期/材料訂購合同號或送貨單號；其填寫內容要與材料訂購合同或材料的送貨單要一致。
4、材料入庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、材料的入庫單的格式詳見附表。
6、材料的入庫單一式四聯：一聯結帳聯（供應商憑此聯及材料的發票與公司結帳）；二聯庫房存根；三聯爲送貨人留存聯；四聯爲物流公司覈對聯。
e、出庫單：
1、出庫單在材料出庫時填寫；分別由現場材料保管員和現場裝修工程師（對於重要材料）及領貨經手人簽字。
2、材料的出庫單要根據不同的工程公司不同的工程施工合同分列填寫；
3、材料出庫單中要反映材料的數量/規格/型號/價格/出貨日期/施工隊合同號/施工隊工程承包人；其填寫內容要與材料入庫單的內容一致。
4、材料出庫單的編號要反映該項工程第幾本第幾號。
5、出庫單的單位一定要填寫清楚，如平方米，米，對於論個/桶/捆/扎/箱的材料一定要標明其規格，以便項目管理公司進行考查。
6、材料的出庫單的格式詳見附表。
7、材料的出庫單一式四聯：一聯爲財務部成本考覈聯；二聯經營部考覈聯；三聯庫房存根；四聯爲領料人留存聯。
f、外協加工材料驗收單：
1、對於外協加工材料要由裝飾公司現場項目部組織物流公司參與對外協加工的材料進行驗收。
2、驗收的內容包括：數量、質量、完成時間、現場配合情況、現場施工過程中有否違反現場勞動紀律等情況（如工程協調會的參加情況等）。
3、外協加工材料驗收單的格式詳見附表。
g、材料及外加工件的結算表：
1、材料部對各供應商的材料供應質量情況用考覈表的形式進行考覈；
2、材料及外加工件的結算表包含的.內容：材料的供應數量，供貨時間，供貨質量。材料的入庫單及外協加工材料驗收單爲本結算表的附件。
3、材料及外加工件的結算表格式詳見附表。
附註：
1。出入庫單所填項目必須填寫齊全；
2。出入庫單要及時交給財務部門（每週一次）；
3。月底財務與材料保管員覈對帳目，填寫清單，材料保管員必須做到帳目清楚；
4。物流公司/項目管理公司/財務部對庫房材料要進行不定期的抽查盤點。
附表：
a、材料計劃表（暫按海港大酒店格式填寫）
材料計劃表要求需附有下列附件：
附1：材料樣板；附2：加工要求；附3：有關圖片資料。
b、材料的採購方案：
材料採購方案（略）
焊接材料管理制度 篇21
石油銷售公司週轉材料管理暫行辦法
第一章 總則
第一條 爲增強公司日常週轉材料管理,保證日常辦公需求,控制費用支出,特制定本暫行辦法。
第二條 週轉材料是指零星用辦公用品等材料。包括但不限於:
(一)辦公用品:指在日常工作中所使用的輔助辦公的用品。
(二)低值易耗品:是指勞動資料中單位價值在20xx元以下不能作爲固定資產的勞動資料。
(三)招待用品。
第二章 週轉材料採購和管理原則
第三條 綜合辦公室是公司辦公用品、招待用品等週轉材料的採購與管理的主管部門,凡涉及週轉材料採購事宜均由綜合辦公室負責。
第四條 綜合辦公室設專人負責週轉材料的領用和保管。管理員負責登記進出臺賬和每月根據各部門、營業室實際辦公需要,做好計劃編制,提供質價相符的辦公用品。
第五條 具體採購過程應本着質優價廉的原則,採用比值比價等方式,選擇質優價廉物品,並逐步建立資信度高的採購基地,建立互惠合作伙伴關係,長期合作。
第六條 價值20xx元以下週轉材料應當集中統一採購。辦公所需低值易耗品、電腦耗材、電腦零部件、公司招待用煙、酒、組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。
第七條 所有周轉材料原則上由綜合辦公室統一購置,若確需本部門自行購置的專屬辦公用品,需自採購後3日內到綜合辦公室辦理相關登記手續,公司採購實行集中與分散相結合體制。
第八條 根據各部門集中上報給辦公室,以及過往物資採購和分發、使用情況,測算和制定具體物資採購需求計劃,每季度進行1-2次的集中成批採購。
第九條 年度物資計劃因公司實際發展需求變化導致調整時,可在年度中根據實際情況進行多次的零星採購。
第十條 採購計劃與申請
每年末,根據公司年度經營計劃、各部門物資需求以及現有庫存情況,可以制定下一年度採購計劃。
根據年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,可根據實際需要制定半年、季度或月度的具體採購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度採購計劃須經公司主管領導、財務部門領導和綜合辦公室領導批准後方可實施,半年、季度、月度採購計劃須公司主管領導審批,綜合辦公室覈准。
根據採購計劃填寫的公司採購計劃審批表,必須分別依次經綜合辦公室主管、財務部門主管、公司主管領導按權限籤批覈準。
公司庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出採購申請,並分爲定量訂購和定時訂購兩種方法實施採購。
第十一條 採購程序
需求部門根據下月需求計劃提交辦公物品申請單(負責人審覈簽字並蓋部門章)→申請部門分管領導審覈簽字→管理員填寫出庫單→需求部門負責人簽字確認→管理員發料,並簽字→登賬或錄入數據庫。
第十二條 所採購的'週轉材料到貨後,由綜合辦公室後勤管理員按送貨單進行驗收,經覈對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後,在送貨單上(一式兩聯)簽字驗收,然後將送貨聯留存歸類,送貨回單聯交送貨人帶回做結算憑據。
第十三條 管理員收到供貨單位發票後,須與送貨單所記載的內容覈對一致,做好登記,做到賬、物一致,並在發票背面簽字認可後,攜驗收入庫清單及發票交部門負責人審覈簽字,最後交財務部門負責支付或結算。一般結賬採用月結統一付款方式。
第十四條 週轉材料進倉入庫後,管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆放,不得混亂堆放,並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在日常辦公用品收發記錄冊上進行登錄。
第三章 入庫與發放管理
第十五條 爲保障公司日常辦公需要,減少庫存資金佔用,管理員要及時辦理出入手續,保管好庫存物資,做到賬實相符,保證物資質量。
第十六條 庫存以適質、適量、適時、適地之原則,供應所需物資,避免供貨不足。
第十七條 倉庫對物資品種、數量進行控制,實際庫存量降到最小。
第十八條 入庫程序:
管理員採購→供貨商供貨→管理員檢驗物資數量、質量→管理員在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數據庫→綜合辦公室負責人審覈簽字。
第十九條 領用程序:
需求部門根據下月需求計劃提交辦公物品申請單→申請部門負責人審覈簽字並蓋部門章→申請部門分管領導審覈簽字→庫管人員發料,並簽字→登賬或錄入數據庫。
第二十條 物資的盤點:
物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點;不定期盤點即指監管部門對庫房進行不定期的抽查。
物資盤點的主要內容:檢查物資的帳面數量與實存數量是否相符;檢查物資的收發情況;檢查物資的堆放及維護情況;檢查各種物資有無超儲積壓及損壞;檢查安全消防設施。
第二十一條 對物資的盤點採用實地盤點法,要求賬實相符。
第二十二條 盤點時相關人員(庫管人員、綜合辦公室負責人)必須在場。
第二十三條 按盤點計劃有步驟進行,防止復點或漏盤。
第四章 附則
第二十四條 本辦法由公司綜合辦公室負責解釋。
第二十五條 本辦法自下發之日起施行。
焊接材料管理制度 篇22
一、現場合用材料的管理:合用材料是指施工過程中,多部位使用和多工種使用的那些相同材料,數量大,使用時間長,操作工種及隊組之間容易混串,比如沙石料的使用。
1、進料:根據工程進度和場地大小,採用月、旬、周平衡的進料方法。
2、驗收:一般採用點驗、稱重或量方等方式驗收數量。
3、堆放:按施工平面圖堆放,儘量一次到位,減少二次般運。
4、使用:根據工程量對班組進行限額。
二、做好現場專用材料的管理:專用材料是指施工過程中,爲某一工種或某一施工部門專門使用的材料。專用材料採用專業承包方式管理。具體工作應作好以下:
1、簽訂承包協議:協議應明確專業隊組承包的施工項目及其應用的材料品種、數量以及供應方式、用料要求、驗收標準和獎懲辦法。材料用量以施工預算爲依據。
2、抓好實施過程的`管理:項目採購物資進場後,材料室負責接收。專業隊組領料人員應認真進行點驗,並及時辦理領料籤認。
3、抓好驗收和結算工作:隊組所承包的分項工程完成後,項目經理組織技術人員對工程質量進行驗收。在質量合格的前提下,::組織材料員辦理用料結算,彙總實際耗用量,與承包量對比計算節約或超耗,按協議兌現獎罰。
三、做好合用工具的管理:合用工具是指在一個工程項目現場內,由各班組共同使用而又不能固定到班組的工具。由於其價值較高,使用期限較長,班組不便攜帶,因此通常採用統一管理。此工作由項目工程室機械組完成。
1、制定現場合用工具使用要求,監督班組合理使用,對任意損壞者,按規定進行處罰。
2、對在用的合用工具,要定期檢查維護,確保工具完好。
3、對不再使用的合用工具要及時回收,辦理退租手續,結算支付租金。
四、做好現場專用工具管理:專用工具是指限於專業班組或個人經常使用,並便於攜帶的工具,具有品種多、數量大、價格低、容易丟失、便於個人攜帶的特點。在管理上,採用工具費用定額承包的管理方法,由施工隊自行租用、購買、保管和使用,盈虧由隊組自負。
五、現場構配件管理制度:現場構配件是指事先預製,然後送到現場的各種成品、半成品,這類產品品種規格多,配套性強,不易搬動,質量要求嚴,因此在管理中應抓好以下環節:
1、根據工程進度及時編制上報分層、分段的各種構配件加工計劃,在簽定訂貨合同時,向廠家做好技術交底。
2、根據構配件加工訂貨合同,掌握構配件生產加工進度,瞭解裝卸運輸情況,搞好與施工需用的銜接。
3、做好構配件進入現場的各項準備,包括庫房、場地及裝卸人力和設備等。對進場的構配件要按加工計劃所列品種、規格、型號做好進場驗收。
4、構配件的保管與堆放要符合技術規程要求。
5、指導和監督隊組構配件合理使用。要對號入座,防止串用、混用。
6、建立構配件臺帳,記錄構配件的加工、進場、消耗和庫存情況。
六、臨時設施材料管理制度:臨時設施是指在工程項目建設過程中必須搭建的生產和生活用臨時建築。對臨時設施材料的管理,重點放在控制用量和強化回收上。
七、現場剩餘材料管理制度:現場剩餘材料是指已進入現場,由於某些原因而不再使用的材料。項目材料室應抓好現場剩餘材料的管理。
1、剩餘材料和殘舊材料,應由材料室負責做好回收、整修和退庫工作。
2、對隊組的剩餘材料要及時回收入庫和整修,以利再使用。對於工程項目不再使用的材料,不論批量大小都按在庫材料保管,防止損壞丟失。
3、對工程項目不再使用的可用產品,應及時報批,轉賣給其他單位使用,避免長期積壓和變質。
4、對不再使用的廢料,經批准後可自行處理,回收資金衝減工程項目成本。
焊接材料管理制度 篇23
1.所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質量合格的基礎上實測數量,根據不同材料物件的特性,採取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量質驗收,禁止估約。
2.除必須場地堆放的材料外,其它任何材料都必須入庫,場地堆放材料必須按指定的地方堆放整齊,不得散落和溢流。
3.必須堅持限額領料制度,由項目施工員根據預算員提供的定額消耗表開具施工任務單,任務單中明確用料規格和數量,保管員根據任務單中的`規格數量,視其用量可分批限量發料或一次性發料。
4.正常磨損的低值易耗品必須以舊換新,非正常磨損的必須講明損壞原因,由於不負責任所造成的損壞一律照價賠償。
5.無理由超用材料的,倉庫保管員必須從施工班組當月任務單中相應扣除。
6.管理人員領用材料和其它人情等用料必須經過項目經理項目物資部同意。
7.保管員在發出材料後必須立即過帳登記,並更改標識卡,以求帳、物、卡相符。