審計部門個人年終總結體會（通用12篇）

審計部門個人年終總結體會 篇1

一年來，在公司上級領導的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、政府各項工作重心，以促進我公司經濟健康發展爲審計監督的第一要務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持廉潔從審。在全體審計部人員的共同努力下，圓滿完成了今年公司交辦的各項審計工作任務。

一、加強理論學習，不斷提高自身素質。

爲了進一步提高政治敏銳力、政治鑑別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、認真學習公司年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模範踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。

同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。

二、注重黨性鍛鍊與修養。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行爲;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事爲人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。

三、依法審計，求真務實。

在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我公司是一個以女同志佔大多數的單位，因此，我公司歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作爲一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，並深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨爲公、執政爲民，做到權爲民所用，情爲民所繫;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規範自己的言行。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修爲仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作爲自己的行爲準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政爲民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今後努力的方向。

在當今世界正在發生着人類有史以來以來最爲迅速、最爲廣泛、最爲深刻的變化，“全球經濟化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發”等新名詞、新事物不斷涌現，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落後、不學習就趕不上時代的潮流、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此，加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，爲我公司經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

審計部門個人年終總結體會 篇2

20__年，縣審計局在縣委、縣政府的直接領導和上級審計部門的指導下，堅持以"____"重要思想爲指導，認真貫徹執行__X全會和中央經濟工作會議以及全國、__市審計工作會議精神，緊緊圍繞我縣經濟建設中心和社會發展大局，全面落實審計工作"二十字"方針，突出審計重點，加大審計力度，嚴格審計執法，通過全體審計人員的共同努力，圓滿完成了年度審計工作任務。

一、20__年審計業務成果

根據縣政府永政[____]文75號精神，年初全縣計劃審計及調查40個項目;計劃執行中，根據實際情況，對其中的部分項目進行了一定的調整，但總任務數不變。全年實際完成41個項目，完成計劃的102.5%，其中：常規審計項目33個，經濟責任審計項目2個，審計調查項目6個。審計查出的各項數據如下：

1、違規金額4207萬元，其中：

①應交財政1103萬元(其中罰沒、稅收金額31萬元)，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元，增長84.45%;

②覈減工程結算從而減少財政撥款1465萬元，比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調賬處理金額1222萬元。

2、應糾正金額679萬元。

一年來的審計成果突出體現了四個特點：

一是本級預算執行情況和鄉鎮決算審計實現新突破。本級財政預算執行情況審計工作全面加強，鄉鎮財政、財務收支審計工作平穩推進，合計增加財政收入1082萬元，比去年582萬元增加500萬元，增長85.91%，覈實了財政收支，分析了違紀問題，展開了分析評價，提出了改進建議。

二是行政企事業單位財務收支審計拓展新局面。充分發揮行政事業審計、農林水審計和企業審計的行業審計的職能作用，通過對行政部門、事業單位、國有企業的財務收支和農綜開發資金、世行亞行貸款等項目實施審計監督，開展中外合資合作企業財務、農電運營利潤、三峽移民安置資金、鄉鎮教育經費投入、住房公積金和政府外債等專項審計調查，在加強單位財務管理、改進企業經營運轉、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績。

三是固定資產投資審計躍上新臺階。採勸審計決算資料與覈對工程現場相結合、強化審計職能與發揮專業技術相統一、業主單位與施工企業相協調"的辦法，開展我縣"三條公路"和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元，對其中因虛增數量、高套定額、覈算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以覈減，從而節約了基建投入，減少了財政撥款。合計覈減工程造價1465萬元，其中"三條公路"工程原決算造價12811萬元，審計覈減造價1458萬元，覈減率達11.38%，創下我縣工程審計覈減金額、覈減率的紀錄。

四是經濟責任審計邁出新步伐。縣委、縣政府高度重視經濟責任審計工作，20__年5月制定下發了《中共__縣委、__縣人民政府關於進一步貫徹執行中央經濟責任審計兩個暫行規定的實施意見》(永委[____]67號)。根據上級審計部門和縣政府的委託，認真執行中央關於經濟責任審計兩個《暫行規定》，分別開展了一個事業單位領導幹部和一個國有企業領導人員的任期經濟責任審計工作，爲推進我縣今後的經濟責任審計工作初步探索了方法，積累了經驗，奠定了基矗

這些成績的取得，是縣委、縣政府正確領導的結果，是社會各界理解、配合、支持的結果，是審計部門和審計人員依法審計、廉潔從審、團結拼搏、勤奮工作的結果。

二、20__年審計工作回顧

過去的一年，縣審計局立足實際，開拓創新，組織幹部職工加強學習，堅持邊工作邊學習，以學習推動工作，在工作中鞏固提高，依法審計，廉潔從審，紮實推進審計各項工作，主要有：

1、堅持正確方針，圍繞年度審計計劃，認真履行職責。圍繞我縣經濟工作中心，精心制定審計計劃，繼續堅持"全面審計，突出重點"的方針，切實做到全面審計、不留死角，深入審計、不走過場，重點審計、注重質量，及時審計、提高時效，嚴格執行審計法規和審計作業準則，認真履行審計職責，做好每個項目計劃的組織實施。

2、堅持開拓創新，推進審計事業改革，嚴格審計執法。根據《審計法》有關規定，結合我縣實際，深化審計改革。一是改革審理辦法，建立審計業務會議制度。推行"分組實施、質量互檢、集中審理、會議決定"的審計業務審理新辦法。二是改革審計小組組成辦法。打破傳統的股室界線，對重大項目的審計，實行跨股聯合審計，集中力量，重點突破，在增強審計幹部整體作戰意識的同時，讓全體審計幹部得到不同行業、不同項目的審計實踐和業務技能鍛鍊。三是嚴格審計執法。對審計查出的違法違規行爲，依法給予處理處罰上，加大回訪工作力度，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執行落實情況，做好後續審計工作。

3、堅持拓展成果，加大審計宣傳力度，增強審計職能。一是認真、準確、及時地完成縣委、縣政府交辦的事項，積極參與全縣教育系統財務規範管理、縣自來水公司內部改制、縣住房公積金管理體制改革、五里街商會和部分駐外機構有關問題的調研工作。二是與紀檢、監察、財政等職能部門一道，積極參與對我縣工程建設、政府採購活動的監督管理工作。三是加強審計宣傳工作。編辦《__審計》__期，刊發各類專稿、信息57條，其中：被各級刊物採用的47條。四是增強審計職能。針對審計中發現的突出問題和重點事項，以專題呈閱件的形式，向縣主要領導報告情況、分析原因、提出建議。全年上報專題呈閱件6件，其中縣主要領導作出批示的4件，爲我縣加強宏觀調控做出了貢獻。五是加強審計統計分析，完成專題調查報告6篇。

4、堅持規範管理，加強內部制度建設，強化制度約束。推行制度管人，強化制度約束。在探索和實踐的基礎上，研究修訂或重申了包括審計業務文書辦理審批傳遞管理、審計人員職業道德和工作紀律、審計組長崗位目標責任制、審計機關審覈工作、審計局學習制度、小車管理、信息工作等方面工作的十項規章制度，使審計工作走上規範化的軌道，不斷推動審計各項工作向縱深發展。

5、堅持嚴格要求，完善內外監督機制，狠抓廉政建設。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線，爲做好防微杜漸工作，結合上級的有關規定，一是推行審計公示制度。從4月1日起，全面推行審計公示制度，鼓勵和歡迎幹部羣衆向審計組反映被審計單位執行財紀律方面的情況的同時，對審計人員依法審計、廉潔從審、秉公執法情況進行及時有效全方位的監督。二是強化機關效能建設。出臺了《__縣審計局機關工作人員績效考評實施方案》，建立以實績爲核心的幹部評價標準，實行定量考評與定性考評相結合的辦法，推進審計機關效能建設，進一步調動機關工作人員的積極性和創造性，不斷提高勤政爲民的質量和水平。三是重申並完善審計組、審計人員的從審紀律。制定"十二不準"規定，隨同審計項目印發《審計組和審計人員執行審計紀律情況反饋表》，徵詢被審計單位的意見。

三、20__年審計工作思路

20__年我縣審計工作的指導思想是堅持以"____"重要思想爲指導，認真學習貫徹__大精神，緊緊圍繞全面建設小康社會的奮鬥目標，按照"全面審計，突出重點"的要求，認清形勢，振奮精神，與時俱進，開拓創新，以新的思路謀求審計發展，新的突破促進審計改革，新的舉措推動審計工作，爲我縣的經濟發展和社會進步做貢獻。具體工作要求是：

1、繼續以規範財政預算執行和財政收支行爲爲重點，全面加大"同級審"和鄉鎮決算審計工作力度。

2、繼續以查處"小金庫"和審查收支兩條線貫徹落實情況爲重點，實施對縣直行政事業單位財務收支審計。

3、繼續以促進專項資金專款專用爲重點，加強農林水等系統或項目資金的審計工作。

4、繼續以規範財務行爲推進生產經營爲重點，做好企業資產、負債、損益情況的審計工作。

5、繼續以覈實工程造價節約財政資金爲重點，完成縣重點工程等項目的國有資產投資審計。

6、繼續以增強審計職能擴大審計覆蓋面爲重點，推進經濟責任審計工作，積極爲縣委、縣政府的宏觀調控服務。

7、繼續以摸清家底掌握情況爲重點，開展鄉鎮政府負債情況等項目的專項審計調查。

8、繼續以學習貫徹__大精神努力實踐"____"重要思想爲重點，全面加強部門建設、隊伍建設、質量建設、審計宣傳等工作，全面提高審計業務水平。

審計部門個人年終總結體會 篇3

我於20xx年7月1日進入審計室工作，三個月來，我熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謹慎”、“律己”的態度。

作爲一名審計人員來說，我缺乏工作經驗、理論有餘、實踐不足，對審計的相關法律法規和工作程序接觸不多，因而只有不斷加強學習，積累充實自己，才能更好地進入角色，做好工作。

這三個月來，我參與了工程結算書、零星工程工作量簽證和財務部庫存現金盤點及現金賬抽查的審計，在審計過程中發現內審是一個知識積累型的工作，其責任就是監督、檢查、稽覈，作爲審計人員對一個項目的審計不僅要掌握與被審計單位的溝通方式方法和技巧，還更應該有高質量的審計工作水平，提供高質量的證據才能讓被審計單位信服，然而在與被審計單位溝通的時候遇到不配合的情況是在所難免的，我們只有提升自身的專業性來建立威信，正所謂：其身正，不令則行;其身不正，雖令不從。用足夠的專業能力解決問題，決不能吹毛求疵，胡攪蠻纏，無關緊要的小問題私下溝通或許是更好的選擇。

雖然目前我接觸的審計項目不多，但在今後的審計道路上我會做到心態好，態度端正，敢於講真話，和領導交流想法，考慮問題從點到線到面，從局部到整體的全局觀，更會從公司利益出發，從爲各部門提供服務，最大程度的發揮內審的價值出發。

審計部門個人年終總結體會 篇4

自__年X月擔任市審計局局長以來，面對全新的工作崗位，我加強學習，紮實工作，廉潔自律，當好表率，較好地完成了各項審計工作任務，取得了顯著成績。按照市委組織部要求，現將四年來的履職情況總結如下。

一、加強學習，熟悉工作，不斷提高領導審計工作的能力和水平

擔任市審計局局長後，爲了儘快熟悉工作，進入角色，在審計工作中更好地貫徹好黨的路線、方針、政策，落實好市委、市人大、市政府的各項決策，我把學習放在突出位置，始終堅持學政治、學業務，努力提高自己的政治素質和領導審計工作的水平。一方面是加強政治理論學習，進一步提高自身政治素質。另一方面是加強審計業務的學習，儘快進入角色。重點學習了審計法、審計法

實施條例、國家審計準則、__省審計條例等審計法律法規，認真研讀了審計幹部審計知識讀本、法律知識讀本、經濟知識讀本，全程參加省審計廳組織的新任審計局長培訓班，凝心聚神地聽取專家教授們的講課，不斷豐富自己的審計業務知識，儘可能快地適應本職崗位的需要。平時，經常聽取班子成員和各處室負責人的工作彙報，組織和帶領相關人員到先進地區學習好的經驗和做法，經常深入到市(區)審計機關、審計現場進行調研，儘可能多的掌握第一手資料，不斷提高自己領導審計工作的水平。

在搞好個人學習的同時，我堅持中心組學習制度，平時結合工作實際，經常組織領導班子和全局幹部進行專題的政治理論或業務學習，利用各種會議和培訓班，就學習實踐科學發展觀，貫徹落實黨的xx大精神，加強對權力運行的制約和監督，審計信息化建設、績效審計的難點和思路等，進行發言和動員，努力把自己的學習成果轉化爲指導審計工作的思路和方法，推動全市審計事業的科學發展。

二、圍繞中心、突出重點，依法履行崗位職責

我和局領導班子堅持把“立黨爲公、執政爲民”體現到審計工作中，以科學發展觀爲指導，緊緊圍繞全市工作大局，抓住影響改革、發展、穩定的突出問題和關係人民羣衆切身利益的問題，確定審計項目，強化審計監督，進一步增強審計工作的針對性、主動性、建設性，着力發揮審計在發揮審計“免疫系統”功能和公共財政“衛士”作用。在領導班子成員的協助和機關全體同志的共同努力下，每年都較好地完成了各項工作任務和目標。四年來，我突出抓了以

下幾個重點工作：

一是突出抓好審計信息化建設。針對審計信息化工作起步較晚的實際，我從基礎工作做起，首先，主抓了機構的建立和人員的到位工作。其次，抓好審計信息化的規劃、建設。20__年底，建成了全市審計機關一體的審計管理系統，實現了現場審計實施系統與審計管理系統的交互應用，實現了無紙化辦公。再次，強化計算機審計技術的應用。每年召開專題會議部署全市審計信息化工作，對審計信息化工作進行專項考覈。經過四年的不懈努力，我市審計信息化建設取得長足進展，我局審計信息化建設在全省名列前茅。目前開展的數字化審計平臺建設，將爲我市審計工作實現事前監督、實時監督的目標提供技術支撐。

二是逐年深化財政預算執行審計。四年來，圍繞落實中央和省、市關於推進財政體制改革的有關政策，着力構建財政審計大格局，把財政預算執行審計逐年推向深入。如積極支持拓展報告的內容，將固定資產投資審計、專項資金審計、部門預算執行審計情況納入報告內容，改革報告結構，加強審計整改督查。我們的做法和效果得到了市人大常委會和市政府領導的肯定。

三是加強民生工程資金審計。近幾年，安排了事關民生的住宅專項維修資金、住房公積金、殘疾人就業保障金、政策性農業保險資金、環保專項資金、人防工程資金、汶川地震救災物資和資金、社會保障資(基)金等審計或審計調查。在對住房公共維修資金的審計中，多次組織討論，幫助進行深度挖掘，審計結果引起了市領

導的高度重視，促進了資金管理更加規範，使用效果進一步提升。

四是積極推進“三責聯審”。積極探索地方黨政領導幹部同步審計，注意加強與組織部、紀委、編辦等部門的溝通，及時反映有關的工作信息和動態，合力推進領導幹部經濟責任審計工作水平的提升。加強經濟責任審計整改工作，與紀委、組織部聯合建立整改督查制度，提升了經濟責任審計工作效果。

五是不斷加強審計管理。建立了審計例會制度，每月定期交流審計工作，排查工作中困難和問題，研究解決的辦法和措施。不斷完善全市審計機關綜合考覈辦法和優秀審計項目評選辦法，考覈內容更加科學。在加強對外聘中介機構審計工作管理和考覈的基礎上，制定《固定資產投資審計獨立複覈辦法》，進一步提高投資審計質量和水平，降低了審計風險。根據審計工作需要，出臺了《審計項目審計工作辦法》、《審計報告審定辦法》、《審計整改工作督查辦法》等，促進了審計工作規範化、制度化。

六是注重發揮審計建設性作用。在市領導的大力支持下，市政府出臺了《關於明確審計工作有關事項的意見》，爲更好地發揮審計監督的職能用提供製度保障。建立了審計信息專報制度，重要的審計情況及時向市領導專報。四年累計向市委市政府報送信息專報52期，絕大多數專報信息得到市領導的批示，審計的建設性作用得到了充分發揮。

三、以人爲本，率先垂範，全力打造高素質的班子和隊伍國以才治，業以才興。我堅持把加強領導班子和幹部隊伍建設

擺在首位，切實抓好班子的思想作風建設，規範和完善了中心組學習制度、民主集中制度和調查研究制度。四年來，我能夠按規定召開生活會，定期召開黨組會、局長辦公會以及業務審定會。按照重大事項集體決策、具體工作分工負責的原則，對全局的重要審計事項、大額經費開支、重大行政決議、幹部任免工作和辦法、制度的出臺等，都能充分聽取班子成員的意見和建議，嚴格按照決策程序辦事;對班子每個成員，我都能以誠相待，信任支持他們大膽開展工作。在工作中，經常與他們談心交心，注意從思想修養、作風形象、業務工作等方面與班子成員共勉，積極維護和保持了班子的團結、和諧，也較好地調動了他們的工作積極性。作爲班長，我能以身作則，要求下屬做到的，自己首先做到;要求下屬不做的，自己堅決不做，努力在思想修養、作風形象等方面發揮自己的表率作用。

隊伍建設中，着力提高審計人員的綜合素質。一是加強教育。邀請黨校教授舉辦xx屆大和xx屆三中、四中、五中、六中全會精神報告會，組織收看專題教育片，引導審計人員樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀、金錢觀、名利觀，樹立“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計核心價值觀，增強做好審計工作的責任感和使命感。二是搞好培訓。舉辦全市績效審計培訓班，邀請省廳和南京、蘇州等地的專家，給全市審計人員講課，促進了績效審計工作水平的提高。安排了多名同志參加審計署和省廳舉辦各類培訓班，制定了鼓勵在職人員參加繼續教育辦法，努力提高全局幹部的綜合素質。三是樹好風氣。每年初，將處室和個人上年度獲得市以上表彰獎

勵的情況製作成光榮榜，印發到全體審計人員手中，以表揚先進，激發活力。召開全市審計機關作風建設會議，在全系統大力倡導“團結、緊張、嚴肅、活潑”的優良作風，要求全市審計機關和人員強化大局意識、責任意識、服務意識。在全系統深入開展精神文明創建活動，着力樹立新時期審計幹部的良好形象。聘請10名行風監督員，定期召開座談會，廣泛徵求對審計工作的意見，自覺接受社會監督。

四、嚴於律己，加強監督，着力保持審計機關良好形象

打鐵必須自身硬。到任審計局長後，我把黨風廉政建設作爲審計工作的生命線來抓，不僅注重個人的勤政廉政，而且堅持“兩手抓”，切實履行好“一崗雙責”，全面貫徹落實黨風廉政建設責任制，建立健全各項制度，確保廉潔從審。我積極支持紀檢、監察部門的工作，與他們一起研究黨風廉政建設的具體工作安排，每年都要開展系列教育活動，召開審計機關黨風廉政工作會議，邀請市檢察院負責人舉辦預防職務犯罪講座，組織審計人員收看反腐倡廉成果展和專題教育片，做到提醒時時有，警鐘不斷敲，使審計人員頭腦中築牢拒腐防變思想防線，時刻繃緊廉潔從審這根弦。我還注重健全監督機制，支持紀檢監察組織建立審計組廉政監督員制度，將廉政監督員工作情況納入優秀審計項目評比。爲把黨風廉政建設責任落到實處，每年初，我代表局黨組與各市(區)審計局和各處室簽訂黨風廉政建設責任狀，把責任層層分解，實行一級抓一級，一級對一級負責，形成齊抓共管的合力。在抓好審計機關黨風廉政建設的同時，本人能夠身體力行，嚴格執行領導幹部廉潔自律的各項

規定，以身作則，依法行政，廉潔從政，築好思想道德防線，提高拒腐防變能力，管好自己、管好家屬子女和身邊工作人員。

回顧四年來的工作，對照上級的工作要求和黨員領導幹部的標準，也有一些不足和差距，特別是在審計工作任務越來越重，社會各界對審計工作的要求越來越高，審計機關自身壓力越來越大的新形勢下，本人組織審計工作的方式還有待改進，整合審計資源的手段有待提高，調查研究還缺乏深度，爲領導的決策服務做得還不夠，等等，需要在今後的工作中加以克服和改進。

審計部門個人年終總結體會 篇5

5月份我正式來到監察審計室工作，經過三個月的工作熟悉，8月份被安排負責工程審計工作。臨近年關，就此總結一下xx年在工作中發現的問題並制定xx年工作計劃，以便更好的開展工作、提高效率。

20xx年工作總結：

一、 存在的問題

(一)施工過程中存在的問題。隨意增加簽證，通過簽證增加工程量，導致工程造價增加。

(二)工程送審資料的問題。在審計過程中，缺少相應的圖紙或工程量的計算式，造成審計時費時費力，影響了工作效率。

(三)自身能力的不足。在審計過程中，由於對某些工程的施工方法、結構組成不了解，在決算審計時不知該如何計算工程量。

二、存在問題的解決對策

(一)重點審查變更調整項目，跟蹤工程進度，進行進度控制質量控制。一方面根據建設單位提供的完整變更資料來確定變更工程量的準確性;另一方面在有增加簽證的情況下，與施工方和建設單位協商，在增加工程量時要通知審計人員到場覈查。

(二)與施工方協商，要求其送審的工程資料全面，提供詳細的圖紙和計算式。

(三)在實踐中多問多聽多學，同時加強自己的理論學習，多看書，多參加單位組織的培訓。

20xx年工作計劃：

認真做好工程項目審計，加強對基建工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計，做好各項工程資料的統計工作。

審計部門個人年終總結體會 篇6

一年來，審計部按照董事長的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《公司內部審計制度》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將20xx年內部審計工作總結如下：

一、領導重視

內部審計監督服務職能得到了進一步的加強董事長對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。爲了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經濟效益，充分發揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控

內部審計監督服務工作取得了初步的成效 結合集團的經營管理情況，在董事張的正確指導下，審計部結合各分、子公司、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項，其中有關談判20多項，談判的最終協商價比在原報價的基礎上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

三、工程項目審計

根據《公司內部審計制度》，審計部分別對現進行的工程項目進行審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以最佳性價比提出審計意見。

四、加強管理，爲內部審計工作奠定基礎

審計人員崗位職責的建立，根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，爲本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。

已建立的審計基本制度 建立和健全內部審計制度，規範內部審計行爲，是獨立開展審計工作的必要條件。爲此，我們起草了《審計監察人員工作守則》、《紀檢監察辦案流程》、《內審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較爲詳細的規定。通過較爲規範的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

審計人員自律情況 《審計監察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行爲規範基本符合《國際內部審計實務標準》中關於對審計人員的道德規範要求。

五、總結經驗和反省工作中的不足

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在着一些不足之處，主要表現在：一是由於審計部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計監察部認識不深，對工作反應不夠及時、全面。不利於審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部專業人員的配備;三是審計人員專業技能培訓，內部審計質量好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質。要進一步提高審計人員的業務素質和管理能力。審計人員須進行系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

六、後期內部審計工作設想

完善集團制度體系及內部審計工作流程;首先，各分、子公司、部門應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認後由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證集團管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度

管人的制衡控制機制。

審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展 如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向爲識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事後追蹤逐步轉爲事前和事中的監督與防範，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用。

建立精幹高效的內審團隊 有計劃地完善審計人員配置，建立精幹高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

審計部：xx年

審計部門個人年終總結體會 篇7

20__年x月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓後，我就滿懷着信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業上，入行之初我被分配到了前臺櫃員崗位上，在這裏我渡過了自己事業的第一個半年，在營業部這個溫暖的大家庭裏，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這裏就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力爲着共同的目標奮鬥。我以爲我將會這裏渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20__年x月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對於我來說一直是一個神祕的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反覆的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這裏遠遠不夠，作爲一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然後纔是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事並非我以前想象的那樣神祕和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨着他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細緻的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，儘管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現在我已經成長爲我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，並按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題並提出整改的意見，爲支行業務發展的鉅艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每週針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，並提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業務數據，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的爲支行付出，唯一的目的就是爲了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對於檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚爲憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什麼工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因爲員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕於制度之上。前不久甘肅發生的郵政網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因爲營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕於制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離櫃不執行兩鎖一簽制度、單人臨櫃現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在於櫃員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考覈力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對於目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨着我們銀行的不斷髮展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關於審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對於新系統的運用，新工作方法的實應等等，對於我們來說都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持着審計工作的新鮮與活力。審計爲我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，爲此我專門爲自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的衝勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恆的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。半年的工作已經結束，新的工作纔剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

審計部門個人年終總結體會 篇8

回顧20xx年審計工作，我們深感所取得的各項成績，離不開各級黨委政府的重視與關心，離不開全局幹部職工的團結奮鬥、同舟共濟。

一、各級黨委、政府對審計工作的重視與關心是關鍵

今年，縣委、縣政府領導對我們審計工作給予了高度的重視和關心。

一是從鄉鎮選拔2名優秀的年輕幹部到審計部門工作，充實了審計力量。同時，在審計局內部大力提拔優秀年輕幹部4人，其中2人進局現任班子成員。

二是爲審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺，購置數碼相機一部，大大提高了審計工作效率，改善了辦公環境和條件。

三是重大疑難問題，縣領導及時幫助解決。對於每次審計部門報告的問題，縣委主要領導高度重視，並親自把關審計報告，做到了件件審計決定有批示，審計部門自身難以解決的問題，縣領導親自出面，爲審計部門撐腰壯膽。

二、全面提高審計工作質量是審計工作的生命

重視審計質量、防範審計風險是審計工作永恆的主題，也是審計工作賴以生存的基礎。爲了全面提高審計質量，我們除了繼續堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作，重在揭露、查處重大違規違紀問題，關注民生和社會建設問題，注重審計成果的運用，充分發揮審計監督的建設性作用，重視整改等五個方面外，我們更加註重開展審前調查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性，認真取證和編制審計底稿，撰寫反映工作進程的審計日記，出具較高水準的審計報告，力爭審計報告做到客觀公正、事實清楚、定性準確，評價實事求是。

今年，我縣在迎接全市審計質量控制檢查時，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰。

三、加強審計隊伍建設是保證

要想做好審計工作，使審計質量提升，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。爲了加強審計隊伍建設，提高審計人員素質，我局結合全縣開展的“五型”機關創建、提升機關效能建設和文明執法教育活動，認真組織幹部職工學習黨的十九大精神，認真貫徹省審計廳關於統籌全省審計工作的意見，紮實開展“五型”機關創建、機關效能建設、文明執法教育活動和文明創建工作，局黨組與黨員幹部簽訂黨風廉政建設責任狀，加強黨員學習與培訓，強化組織紀律，全面加強幹部職工思想政治素質和理論知識的教育培訓。

在效能建設活動期間，局機關紮實開展了“提升機關效能、打造陽光審計”的主題實踐活動，效能建設活動領導小組多次採取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時上下班，是否有遲到早退現象，上班是否有上網玩遊戲、聊天、炒股、串崗等情況發生，通過實行上班暗查，責任追究，服務承諾，互助合作等措施，強化審計工作紀律和責任意識，確實轉變機關作風。在文明執法教育活動開展期間，我局強力宣傳，針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾，進行整改，活動取得了良好的效果。

以上便是我們審計部門一年來的工作，在今後的工作中，我們要更加努力地做好審計工作。

審計部門個人年終總結體會 篇9

一、基本情況

x市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通，x市與公司簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了xx年度審計總費用爲30。00萬元人民幣，收費標準是按照有關規定確定，不存在或有收費項目。審計委員會與x市協商，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組於

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現場審計，出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現場審計期間，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，並委託審計部督促其在約定時限內提交審計報告。根據的審計時間安排，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當的審計證據，並向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。

二、x市所執行年審的會計師遵守職業道德基本情況

x市執行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經濟利益，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況，也不存在密切的經營關係，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯關係。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業道德基本原則中關於保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業務所必需的專業知識和相關能力，能夠勝任本次審計工作，同時也能保持應有的關注和職業謹慎性。

三、審計範圍及出具的審計報告意見的情況

1、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，爲完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。

2、具體審計程序執行評價

審計小組在根據公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序，爲發表審計意見獲取了必要的審計證據。

3、x市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國註冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，爲發表審計意見獲取了充分、恰當的審計證據。x市對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當的審計證據的基礎上做出的。

四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況

在審計過程中，審計小組從實際出發，實事求是，對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經採納，並已經開始了實施改進。

審計部門個人年終總結體會 篇10

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將學習年內部審計工作總結如下：

一、領導重視，內部審計監督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，並要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。爲了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和範圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控，內部審計監督服務工作取得了初步的成效

結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個;半年度後續審計1項，重點對半年度審計發現進行了整改情況複查，各子公司加權平均彙總落實率爲81%，整改情況較好;後續整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其餘問題均已整改完畢;進行採購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。

1、工程項目審計

根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，儘量以性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難於進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部很難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行覈實，給審計工作帶來了一定的難度。

2、採購審計

按照集團公司的制度要求，單位價值x元以上的物資採購前須申報審計部審計。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團採購審計制度》的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照採購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。爲確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視採購情況的不同，分別採取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常採購進行了事前審計，採購審計工作亦得到了各採購單位的支持與配合。

審計部根據各子公司上報的歷史採購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強採購管控的基礎工作。

3、年度審計

爲檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、採購物流、制度執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司(部門)抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案並經批准後，於20xx年x月x日至x月x日，對集團內進行了審計。審計工作組共發現X個問題，分別提出審計建議併發送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查並書面回覆。此次審計，對規範各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4、年度後續審計

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表後，經董事會批准，審計部成立後續審計工作組於X月X日至X月X日對XX公司分別進行了審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的後續審計方案，對關聯事項進行了細化和完善，並幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項需要整改，實際整改xx項，加權平均落實率爲%。各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，並按照特定目標相互協調地發揮作用。

5、後續審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，後續審計工作組對後續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現場審計外，其餘子公司均爲非現場審計，本次落實整改率爲%;至本期止，整個半年度審計彙總加權平均落實率爲%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。

從半年度審計、後續審計、後續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。

6、日常監控

1)車輛費用監控

xx月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》、《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由於所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

2)財務費用、銷售費用、管理費用的監控

xx月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現各子公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。

三、加強管理，爲內部審計工作奠定基礎

1、審計人員崗位職責的建立根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，爲本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考覈辦法仍需要更進一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規範內部審計行爲，是獨立開展審計工作的必要條件。爲此，我們起草了《監控審計辦法》、《制度》、《審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較爲詳細的規定。通過較爲規範的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，爲了規範審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規範。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。

4、審計人員專業技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決於審計人員的專業素質。爲進一步提高審計人員的業務，素質和管理能力，xx月份開始，我們組織召開會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經驗分享及內審知識的學習;xx月份，審計部組織了專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。

5、審計人員自律情況

制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行爲規範基本符合《國際內部審計實務標準》中關於對審計人員的道德規範要求。

四、總結經驗，不斷推進內部審計工作

在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在着一些不足之處，主要表現在：

一是由於審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的牴觸情緒，不利於審計部全面、準確地掌握相關情況;

二是審計部專業人員，對監督檢查的深度和廣度不夠，特別是在方面，無法做到全過程監管;

三是在方面往往是出現客戶投訴的情況時纔去介入，審計工作略顯滯後，未能很好地做到防患於未然。

1、加強溝通是做好內部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，爲審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員xx名，其中註冊會計師xx名、國際註冊審計師(會計師)xx名、主管xx名、會計專業畢業已取得會計證人員xx名。爲集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。

3、內部審計要進一步樹立服務意識

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務並重，寓監督於服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行爲，它的目標是爲了加強內部管理，爲管理者服務。結合企業實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須着眼於爲企業經濟發展服務，把服務意識融於整個審計過程中，在做好監督的同時爲領導提供可靠的決策依據。

五、後期內部審計工作設想

1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程

首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認後由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規範的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。

2、審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展

如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向爲識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事後追蹤逐步轉爲事前和事中的監督與防範，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成爲受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內部審計激勵機制對內部審計人員的工作進行監督、考覈和評價，肯定成績，並進行適當獎勵，能夠增強審計

人員的成就感，有利於激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利於內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。

4、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺，弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的瞭解和支持，擴大內部審計的影響力。

5、建立精幹高效的內審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精幹高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

審計部門個人年終總結體會 篇11

時間如梭，xx年很快就過去了。回顧這年的工作，我對公司財務工作已逐步瞭解，並比較順利地接手了大部分工作。同時對應收應付賬款進行了清理，剔除了往年遺留的不清賬目，應該說現在的賬目是清楚的。利潤覈算也不再像以往的“過山車”，忽高忽低，這主要得益於進銷存業務的電算化。當然xx年也有很多不足之處，主要有以下幾點：

1、財務部的工作不夠主動，往往是被動接受工作，屢次影響其他部門的工作;

2、工作不夠細化，存在很多漏洞，比如現金的盤點工作就只有形式沒有實質;

3、財務沒有起到很好的監督作用，給公司運營增加了不少隱性成本。

二、xx年度工作計劃

過去的成績只能說明過去。“逆水行舟，不進則退”。在新的一年裏，我們除了在公司領導的正確領導下，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外，搞好財務基礎工作，嚴格按照“一責兩制”進行財務覈算和財務監督。

(一)“一責”是指問責制，誰沒有盡職，那麼就由誰承擔責任;“二制”是指公司財務制度及稅法制度。

1、按照公司人員編制計劃，財務部將由4人組成，對於今後各個工作的崗位的定位，我們會制訂相應的崗位職責。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計、稅務會計、出納組成。那個崗位出錯，則由崗位責任人承擔相關責任。

2、遵守財經紀律，嚴格按照公司財務制度審查各項經濟業務報銷單據，根據審覈無誤的原始憑證做好會計覈算工作，及時記帳、結帳，做到帳帳相符、帳表相符。按月、季、年度及時上報會計報表及有關統計報表。細化公司收入、成本、費用、利潤覈算方法，形成一套適合本企業的完整覈算程序，做到真實、準確、完整。認真審覈各項合同。搞好固定資產覈算及進銷存工作;嚴格按稅法規定準確計算營業稅款及個人所得稅等各項稅金並負責按時及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發現違背稅務法規的問題並予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯繫，取得他們的支持與指導。做好發票的領用、開具、繳銷工作，及時做好防僞稅控系統的抄稅工作。負責與有關部門聯繫做好系統軟件的升級及維護保養工作。

3、加強財務部內部稽查制度，定期或不定期抽查銀現金庫存的銀行賬目，杜絕內部風險。

(二)我公司是商品流通企業，因此準確的進銷存覈算及合理的存貨控制對公司的運營有着極其重要的作用。首先合理的庫存有利於減少資金的佔用，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況。在xx年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數量覈算，在廣度上把會計覈算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，推進會計電算化，加強對存貨的管理，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務能真正起到監督的作用。

(三)嚴格按財務制度督促相關部門的工作。比如督促客服、採購、物料部門的報表編制和上報。及時進行月度、季度、年度財務決算，爲公司進行經營決策、財務分析提供真實、及時、可靠的決策信息。在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考覈分析的管理會計上來，使會計信息更加具有時效性和真實性。

以上計劃的順利執行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力，同時也需要其他協作部門的支持。希望在xx年我們能取得更好的成績。

審計部門個人年終總結體會 篇12

今年，我加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務。現將本年度個人工作情況總結如下：

一、加強學習，培養提高自身綜合素質

加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，爲人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。

二、強化業務技能，創造業務佳績

在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做爲一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。

爲此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫺熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。

三、開拓思路，積極探索

牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規範和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，並定期向上級領導彙報審計進展情況，並與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。

四、存在的問題及明年發展方向

通過近一年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是全體同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。

在今後的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。