審計年度總結集合（精選17篇）
審計年度總結集合 篇1
20xx年江口縣菸草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計劃科信息中心領導的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領導提出的總要求及信息化工作思路，認真開展信息化工作，着力提高信息化水平與素質，緊緊依託信息化，不斷提高電子結算、主機收購的質量和效益，積極推進專賣網建和電子化營銷工作，進一步加快我局（分公司）信息化建設步伐，爲確保各項工作任務的圓滿完成提供了堅強的技術支持。
一、捲菸方面
xx年1至10月份累計銷售捲菸5072箱，完成年計劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實現毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點。完成低檔卷煙1789.37箱佔年計劃20xx箱的86.03%。
xx年是銅仁捲菸銷售網絡建設“全面提升”的最後一年，我們按照國家局建設“嚴格規範、富有效率、充滿活力”的指導思想及“菸葉防過熱、捲菸上水平、水利保增長”的方
針夯實基礎，捲菸網建基礎工作有明顯的進步，零售客戶的品牌上櫃率和銷售量得到提高，經營結構和利潤得到了顯著增強；通過多次培訓和組織集中學習後，客戶經理對零售客戶的個性化服務方案實施結果明顯有所提升，網絡調控功能明顯增強。xx年我縣捲菸零售戶688戶，電結戶爲 588戶，電結率 85.44%；1月x日至11月x日電子結算交易20949 筆，電子結算成功筆數19623筆，電結成功率92.82 %。
二、烤煙方面
1、烤煙基礎資料錄入
20xx年我縣種植烤煙農戶860戶，分佈於3個菸葉站、8個鄉鎮、43個村。按照地局（公司）中心統一安排，6月x日在銅仁進行菸農基礎數據錄入。共錄入全縣菸農基礎數據860戶，準確率爲100%，並按照菸農農合同編碼、身份證號碼到銀行進行開戶綁定。
2、收購前期準備工作
在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進行了清理打掃工作，打上微軟的更新補丁及升級殺毒軟件，並備份了操作系統。
數據傳輸依舊按照上一年的模式，採取無線modem加寬帶相結合的方式進行數據傳輸。我縣共3個收購點採用電信無線modem、3個收購點採用移動無線modem、4個收購點使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、ADSL寬帶進行了設臵及檢測，方投入使用。
3、微機操作員的培訓工作
我縣局（分公司）系統管理員對各基層站會計、保管員都進行了相關的培訓，並進行考覈，均已合格，平均分達到90分以上。
4、收購完成情況
20xx年我縣收購菸葉39057擔，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等佔94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達到16.49元/kg。電子結算率100%，電子結算成功率100%。並用手機短信的方式將收購進度及時通報給相關部門和領導。
5、收購期間遇到的問題
由於我縣今年10個收購點，共聘請了9個保管員，聘請人員多爲文化程度不高的社會青年，加大了培訓及實際使用的難度。
由於今年電信整合聯通，導致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點電信無線modem能投入使用，在電信技術人員實地檢測後，由地局（公司）信息中心爲我們更換來2臺移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺電信無線modem。收購期間無一張紅單發生。
江口縣菸草專賣局（分公司）辦公室
二○xx年x月二十五日
審計年度總結集合 篇2
在工業區黨工委的領導下，監察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規的規定，嚴格履行工作職責，以服務爲宗旨，以提高審計和監督質量爲主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執紀，防範風險隱患，爲工業區的穩健經營發展盡己所能。現將20xx年度的工作情況彙報如下：
一、財20xx務審計工作
根據新頒佈的《中國內部審計準則》，以及《XX市審計條例》和工業區制定的各項審計規定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內控管理、資金及資產管理方面的問題共97項。具體工作內容有：
1.、根據年度審計計劃，對上海工業區XX區經濟發展有限公司、XX區水務局工業區水務管理站、上海工業區城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委託，對上海工業區物業管理有限公司負責人劉明華進行離任經濟責任審計。審計涵蓋：企業資產、負債、損益的真實性；國有資產的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產處置情況；內控制度以及執行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業區工會委託，完成亨特道格拉斯窗飾產品（中國）有限公司、上海大金氟塗料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業區下級工會組織20xx年度工會經費預算執行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規範化、預算執行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業區下屬16家直屬單位公用經費專項檢查的工作，並出具了相關的報告。監審室的主要任務是進行實地查賬，指出業務支出中存在的不符合“八項規定”的問題。
5、建立“村財鎮管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮管”的審計工作，對工業區股份合作社的資金、資產、重大決策等工作進一步加強監管，保障工業區集體經濟持續、健康、有序發展。
6、按期完成現金流量表分析工作：每月根據下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表彙總及現金流量分析表。分析表主要包括二方面的內容：一是彙總下屬公司的報表，包括資產負債表、損益表以及現金流量表；二是根據現金流量表的有關數據進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經營及收支情況，主動監控各公司收支變化，及時發現問題，根據問題進行不定期實地審覈。
二、工程項目審價工作
1、工程審價完成情況
截止今年10月 ，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均覈減率約6% (去年9%)。審價項目主要來源於總公司、物業公司、莘工環衛、社區管理中心、顓元置業、閔行國際物流中心、莘閔高科園區，整違辦，社區合作社，鑫澤置業，XX區公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養護,小區綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現狀
審價中發現，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯後。按照工業區相關文件規定，工程項目竣工後三個月內必須報送監審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規定，滯後報審。二是簽證單內容過於簡單。因20xx定額體現的是量價分離，施工期內各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什麼材料及規格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計年度總結集合 篇3
我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時瞭解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作爲一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審覈，內審小組認爲學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務覈算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審覈，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行爲，內審認爲均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對於學校的資產構成情況，經審計認爲貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性爲基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計年度總結集合 篇4
X年，我應聘成爲XX公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織（參與）XX年後續審計、專項審計和日常監控，編寫（複覈）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1、；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規範；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會幹得有聲有色。下面我從三個方面彙報個人工作：
一、XX年工作總結
1、後續審計、跟蹤
爲驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的'安排下，我任組長帶領審計專員對XX公司從、
、制度執行、等方面進行了後續跟蹤審計。爲確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，並對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計範圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從後續審計初期的情況來看，由於大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細緻、耐心地幫助相關人員落實整改措施，後續審計從XX月X日開始至X月XX日結束，整改率達到%。後續審計報告如實地反映出後續審計的情況後，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到%。
本次後續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
1） 進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各子公司學習到了許多先進的管理經驗；
2） 加深了與各子公司管理層的瞭解，取得了他們的信任；
3） 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監督與服務意識相輔相存的重要性，在今後的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則；
4） 在後續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配合，責任單位對內部審計與審後整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎；更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義；作爲監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴於律己、行爲規範。
2、審計部日常事務管理
1）加強學習，提高能力
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。爲更進一步掌握內部審計準則、規範和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協會組織的繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。
2）指導業務，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計範圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作爲公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。爲了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，X月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進行內審工作經驗分享。
3）建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決於是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據要求和調整，協助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較爲詳細的規定，爲本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考覈辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執行力還有待提高。
4）工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細緻認真地工作關係密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由於我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5）溝通協調，注重實效
審計報告是領導決策的參考依據，對審計工作倍加關注，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，爲審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們要更加註重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進行分析，現該工作由於所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，並結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策；對於投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地瞭解投訴事件的因果關係，用穩妥的方式儘快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
審計年度總結集合 篇5
X年，我應聘成爲XX公司的一員，承蒙領導信任，我履職集團審計部崗位。在工作當中，我學習到了許多先進管理經驗和知識。半年來，在公司領導的關懷和指導下，我與審計部近兩任經理一道，帶領審計部的全體同仁按照審計計劃，積極主動地開展內部審計工作。組織（參與）XX年後續審計、專項審計和日常監控，編寫（複覈）審計工作底稿與審計工作報告，主持部門工作會議，組織審計人員進行業務學習，參加公司管理制度評審。經過大家的共同努力，內審工作取得了一定的成績，主要表現在：1、；2、審計人員的工作能力逐步提高，審計工作也逐步規範；3、被審計單位對審計工作逐漸認同、理解，集團審計部的管控職能正逐步得到體現。但仍存在一定的不足，這與領導對我們的期望和要求還存有較大的差距，不過我相信有公司領導的信任，有各部門及各子公司管理層的理解、支持和配合，再加上我們全體審計人員的勤奮工作、以身作則，公司的內審工作一定會幹得有聲有色。下面我從三個方面彙報個人工作：
一、XX年工作總結
1、後續審計、跟蹤
爲驗證各責任單位對“年度審計發現問題”的自查自糾情況，在董事會的安排下，我任組長帶領審計專員對XX公司從、
、制度執行、等方面進行了後續跟蹤審計。爲確保審計工作順利進行，我們結合年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，並對關聯事項進行了細化和完善，對各單位上報的相關整改回復資料進行認真的歸類和梳理，充分做好審前準備工作。進行現場審計前，組織召開審前會議，進一步明確審計範圍和審計目標，提高各子公司管理層的認知度。從後續審計初期的情況來看，由於大部分整改回復與實際整改情況不完全相符，通過審計組細緻、耐心地幫助相關人員落實整改措施，後續審計從XX月X日開始至X月XX日結束，整改率達到%。後續審計報告如實地反映出後續審計的情況後，引起了集團高層的高度重視，通過鞭策，各子公司逐步認識到了整改的重要性，提高了認識，形成了一種“比、學、趕、幫、超”的氛圍。至跟蹤審計結束時，審計發現的XX個問題，除X項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內整改完畢，整改率達到%。
本次後續審計，對增強大家做好工作的責任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經驗和體會：
1） 進一步熟悉了公司的各項規章制度和管理規定、業務流程，在各
子公司學習到了許多先進的管理經驗；
2） 加深了與各子公司管理層的瞭解，取得了他們的信任；
3） 更加深刻地體會到自己工作責任的重大，審計監督與服務意識相
輔相存的重要性，在今後的工作中，我更應把握好“一幫二審三促進”的原則；
4） 在後續審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配
合，責任單位對內部審計與審後整改工作的認識也進一步地提高。我也更加清楚地認識到，所有職員的盡職盡責是締造公司持續發展的基礎；更加深刻地體會到“責任是職業和企業的生命線”這句話的含義；作爲監督服務的各級審計人員更加應該恪盡職守、嚴於律己、行爲規範。
2、審計部日常事務管理
1）加強學習，提高能力
審計工作能否正常進行，與審計人員的綜合素質與能力息息相關。爲更進一步掌握內部審計準則、規範和最新的內審制度，我已報名參加中國XX協會組織的繼續教育。平時注意收集、學習與具體業務相關的一些知識，如、管理等方面，以適應全面審計、深度審計的要求，爭取適當彌補目前審計人員的缺位。
2）指導業務，建設團隊
內部審計工作要求較高，審計範圍涵蓋了公司業務的很多方面。審計部作爲公司內部的監督管理部門，其與外審不同的是，內審結論的約束力有一定的限度。內審部門的權威性更加需要建立在內審人員工作能力和業務素質相對精良的基礎上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。爲了逐漸提高審計專員的業務能力，提供大家共同學習的機會，X月份開始，我們組織，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應該注意的事項，組織審計人員進
行內審工作經驗分享。
3）建章建制，工作有據
審計工作效果的好壞，很大程度上取決於是否有章可循，相關制度是否建立健全。根據要求和調整，協助進一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責，確定了相關的工作流程和工作要求；對部分審計事項作出了較爲詳細的規定，爲本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由於審計工作仍處於初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考覈辦法仍需要更進一步地完善，各相關部門對公司制度的執行力還有待提高。
4）工作嚴謹，注重細節
要做好審計工作，需要進行大量基礎性的工作，包括檢查、分析各類資料，掌握有關規定，收集相關證據，提取有用信息，必要時，還需進行實地調查。審計依據是否充分、審計證據是否有效、審計結論是否準確，與審計工作人員能否細緻認真地工作關係密切，往往一個細小的過失和疏忽，增加了審計風險，甚至可能會導致審計結論的錯誤。工作底稿是審計人員在審計過程中形成的審計工作記錄和獲取的資料，它是審計證據的載體，也是形成審計結論的依據。但由於我個人的工作經驗尚欠缺，難免還存在工作上疏忽和失誤，敬請大家批評和指正。
5）溝通協調，注重實效
審計報告是領導決策的參考依據，對審計工作倍加關注，對
審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，爲審計工作的順利實施提供了有力保證。在今後的工作中，我們要更加註重實效，在認真做好審計工作、編好審計報告的同時，須更加註重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、日常費用審計
主要工作是費用、費用、費用、費用的監控。xx月份開始，依據《費用監控審計辦法》對xx公司提供的《費用統計表》、《統計表》進行分析，現該工作由於所獲取的相關資料有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛的費用管理。xx月份開始，依據公司《監控審計辦法》收集、整理、分析“、”三項費用工作，現xx公司暫處於初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
4、其他工作
我參加的其他主要工作是集團管理制度評審、處理投訴事件、完成領導交辦的其他工作。在公司管理制度評審前，我首先會仔細閱讀待審制度，並結合公司的實際情況提出自己的觀點，供領導決策；對於投訴事件的處理，我遵循的原則是“及時、穩妥”，及時地瞭解投訴事件的因果關係，用穩妥的方式儘快與相關人員溝通爭取最佳處理辦法，避免矛盾激化。
二、xx年的工作計劃
在過去的一年裏，我個人的工作雖然取得了一些成績，但是，我也深知自己的不足和欠缺。在新的一年裏，我要以更加高度的責任心和忠誠度，以更高的標準來要求自己，做好份內的事，擔當職責使命，讓責任成爲一種職業習慣，實現自己的崗位價值。
1、 按照集團審計工作計劃，制定個人工作計劃，理清思路；
2、 加強個人業務學習，與大家一道共同提高業務能力、分享審計工
作經驗；
3、 以認真的工作作風、務實的工作態度、良好的工作結果，進一步
提高審計質量。以公司利益不受損害爲衡量一切利益關係和處理一切矛盾時的最高法則；
4、 協助推進內部審計工作標準化，完善審計工作程序及相關的工作
制度、工作指引，內部審計的技術、方法、條件、手段跟上公司發展的需求。儘可能提高審計質量，降低審計風險，增加內部審計工作的透明度。協助完善責任鏈，保證審計工作獨立、客觀、公正；
5、 結合公司實際，着眼於爲公司經濟發展服務，把服務意識融於整
個審計過程中。對被審單位進行公平、合理、客觀的評價和監督，最重要的是針對審計過程中發現的問題，幫助被審單位制定更爲合理有效的內部控制制度，加強內部控制；
6、 進一步轉換思路，改進審計方法、審計手段，突出審計工作重點，
識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從“事後追蹤”逐
步轉爲“事前和事中的監督與風險防範”，使審計工作向高層次發展，發揮現代審計的作用，爲領導決策提供更爲科學、合理的依據；
7、 增加團隊凝聚力，組織或參加團隊活動；
8、 利用公司現有的信息平臺，擴大內部審計的影響力；
9、 保質保量地完成領導交辦的工作。
三、結語
我們都知道，當水的溫度升到99℃時，還不是開水，其價值有限；若再添加一把火，在99℃的基礎上再升高1℃就會使水沸騰，併產生大量水蒸氣來開動機器，從而獲得巨大的動力和經濟價值。這也就像我們的工作，完成99%不算成功，往往是“差一點”而導致整個工作不到位。俗語說“衆人拾柴火焰高”，在今後的工作中，我會一如既往地與全體一道，努力工作，盡職盡責，精於細節， “肩負責任，創造未來”。
Xx年xx月xx日
審計年度總結集合 篇6
20xx年,本人在黨總支、分管行長、會計主管的下,營業室各位主任，營業室“以會計基礎工作規範化管理爲中心，以會計覈算質量，防範金融風險爲，紮實地工作”的工作主線，營業室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛鍊。截止20xx年*月*日營業室儲蓄存款達13417萬元，比年初新增4702萬元，新增代發工資戶4653戶。是今年*月份儲蓄專櫃存款了億元大關，新創儲蓄專櫃歷史最高。現將我本人在20xx年一季度的工作情況總結匯報如下：
1、思想觀念的轉變
20xx年的崗位，我本人被聘任爲“8級會計師”,在新的崗位面前，我一再告戒儘快找準位置、角色，營業室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔子，我把精力到抓前臺和產品營銷上，是對儲蓄存款及新產品的營銷，更是緊抓不敢鬆懈。20xx年，學習領會我行的一系列職工大會、中層幹部會議及我行的次“經營分析會議”的會議精神，新一屆班子超常規、跳躍式發展的嶄新思路，既激發了營業室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路。“求生存”變成了動力.在勞動競賽中以求生存、促發展爲主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎上,情況，站在發展的上,我和營業室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計主管的下詳細制定了工作計劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發展、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補償資金歸集、職工買斷資金代發、收復失去的代發工資陣地、集團企業工資源頭上及來兗投資商找點,了營業室的客戶羣體。營業室覈算主體行，是全行工作的樞紐，是全行會計覈算的中心。要我行的會計管理和會計覈算質量，從營業室的會計基礎工作抓起。內部控制制度的要求，對營業室不同崗位、不同種類分析，重新制定和細化了崗位職責，了輪崗制度，了操作流程，制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考覈辦法等一系列管理規定。專人對錢箱現金、單證、會計科目及帳戶實時監控，問題，，解決。制定二次分配辦法，將營業室人員的績效工資與量、存款任務、覈算質量、服務質量、勞動紀律等內容相，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務的和服務質量、覈算質量的。
此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動啓發前臺櫃員存款意識、指標意識。並和同志們總結了“新客戶以服務吸引，老客戶用感情穩固”經驗，3月份20xx年存入營業室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門爲其辦理掛失解掛手續，該客戶非常感動，將銀行的存款都轉存到營業室來。自身和營業室人員的素質，我行會計覈算質量，制定了詳細的培訓計劃和文件傳閱學習制度，業餘組織營業室人員會計、會計法規學習和職業道德教育，此外，我還參加行裏舉辦的培訓，學習中，注重實效，不走過場，使的知識趨向，操作熟練規範。
2、以身作則，努力學習內控制度，工作。
20xx年本人和營業室主任在分管行長、會計主管的要求及下內控制度的要求，不同量、不同種類的崗位設置和勞動組合，請保留此標記重新制定細化了會計崗位職責，了操作流程，並不同的營業人員經辦的權限，的職責。，行的要求和我行各網點的情況，今年制定了錢箱現金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考覈辦法等一系列規章制度，規範各網點帳務，使我行的核算手續嚴密，辦理程序安全科學，了制約、職責分明。強化了內部控制，了工作。在日常工作中，觀察和總結，問題和操作中不的地方，都能給主任和主管彙報，並能給櫃員和網點提醒，了警示建議作用。
3、努力自身服務和素質。
優質文明服務是金融行業永恆的話題，但如何落動上，徹底我行社會形象，營業室全體人員確實動了
一番腦筋。擺正位置，靠服務贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了的鬆懈和，徹底更新了觀念，以客戶滿意爲標準，自覺規範的，我行服務措施。把技術和熟練程度衡量服務尺度，苦練功，辦理的速度，失誤，把握質量。營業室盡心盡力的搞服務，出國留學因素，營業室的服務質量仍是不盡人意。努力學習新知識拓展營業室的領域，的發展環境。我本人來講，盡力了“三個服務”。給客戶服好務，我主要任務是分管前臺，櫃員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本着“客戶上帝”的意識，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有較難的事情，我帶着禮物上門，看到的客戶滿意的笑臉。就，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實客戶。給本營業室的櫃員服好務，櫃員、設備了問題，我都能解決，櫃員身體不適、家庭不順心，我都能和幫助。給各網點服好務，因營業室是全行的中心樞紐，我和各網點的也較爲頻繁，工作中網點因設備問題或問題找到我，我都能爲或者上門想方設法的幫助解決。
4、新學習和營銷工作
今年，可以說是我行產品的營銷年，今年我行新的金融產品層出不窮，我本人也抓緊在最短的內領會新，新技能，把我行的產品營銷今年的，宣傳和營銷我行產品,、協助網點新的推銷活動，努力發展中間。截止到年底，由我主持辦理的基金有十餘種，金額近200餘萬元，代理記帳式和電子國債200餘萬元，行排名中名列前茅。我還在行裏的安排下對全行櫃員就網上銀行、CALL CENTER系統、貸記卡、VIP客戶等新了多次授課。
5、身先士卒，黨員的帶頭作用
20xx年是建設銀行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除學習與改革的文件精神，作好心理外，還的和營業室的同志們談改革，探討改革的必要性和性，同志們對我行改革的信心，端正同志們對改革的。日常工作中，身先士卒，加班加點工作多幹，幫助他人，問題彙報，解決。盡最大的努力體現出黨員、中層幹部應的帶頭作用。
20xx年是繁忙而緊張的，我本人在會計主管的下和同志們的幫助下，各的進步，但仍被許多缺點和所束縛，如對問題上強調客觀多，主觀能動性;對新問題的解決，系統地考慮問題，對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點。
20xx年是我行重大變革、發展的一年，金融系統競爭激烈的一年，機遇和挑戰的共存將會激發我和營業室全體人員的鬥志和工作熱情，我將一如既往的工作、團結、奉獻。
審計年度總結集合 篇7
20xx年中，在區委、區政府的正確領導下，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將本年度個人工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和羣衆觀念，始終保持忠於黨、忠於祖國、忠於人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，爲人真誠、人際關係和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規範自己的言行，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈複雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做爲一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。爲此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫺熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓並全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化爲實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，爲適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規範和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導幹部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，並參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。
四、存在的問題及明年發展方向。
通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。
審計年度總結集合 篇8
今年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把爲集團公司的各項工作服好務作爲我部的一項重要工作，以下是我的工作總結。
一、增強財務服務意識
爲了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。結合本集團公司的實際情況，組織彙編了集團的財務制度。爲了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，爲領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
二、預算管理得到穩步推進
細化預算內容。根據明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，爲全面預算奠定基礎;提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度;增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析後，按規定的程序批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強。
三、切實加強財務管理
根據集團公司規範財務管理、優化財務審覈程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整爲財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽覈等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
四、強力整頓財經秩序
財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計覈算失真等問題進行了自查，並實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，並有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
審計年度總結集合 篇9
20某某年度，我校財務根據教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本着服務特殊教育發展的宗旨，以規範、合理、高效使用教育經費、爲本校教育事業發展提供保障爲目標，認真細緻開展了工作，在“創新”、“落實”上下功夫，紮實做好預算、經費、支出管理、財務監督、維修等各項工作，爲完成本校20某某年工作任務作出了一定努力。
一、財務管理方面
1、積極抓好內部財務管理工作，規範了單位收入與支出，促進財務管理有序發展。
2、認真貫徹《義務教育法》，積極落實義務教育界經費管理機制，規範、合理使用了生均公用經費。
3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規預算要求編制收支預算，並按預算執行，全面合理安排各項教育經費，爲教育發展提供財力支撐。
4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，並及時上報了審計報告。
5、規範了學校津補貼的發放。
6、做到了以收定支，不負債消費。
7、認真對待學校的維修工作。根據需要確定維修項目，對小型維修不等不靠，並嚴把質量關，完善學校教學條件。
二、固定資產管理方面
根據固定資產管理相關規定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，並按國資局的要求，對全校的資產覈查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。
三、加大經費投入力度
爲了用足用好各項教育經費投入政策，學校多渠道籌措教育經費，切實爲特殊教育發展提供了財力保障。
1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策提供的口子和渠道，爭取教育經費。
2、積極籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發揮了教職工的力量，廣泛聯繫，爭取預外收入。並管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。
3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯繫，爭取專項和補助資金對我校的投入。
四、規範學校收費行爲方面
1、依規收費。繼續免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。並加大了伙食費減免力度。
2、規範公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。
3、規範了票據。做到使用統一的專用票據，有收有據，一月一開。
五、規範了學校採購工作
凡學校需採購物品屬於政府集中採購目錄的項目，嚴格按照教育局出臺的政府採購流程進行操作，都按規定辦理了採購手續，並委託集中採購代理機構(政府採購中心)採購。
六、其它常規會計工作
1、凡單位發生的收支及時入帳，並按月做好了各種帳表，並及時對外報送表報。
2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統計的各種數據、資料等，如實認真地完成，並按時上交。
3、及時做好了票據的購買、領用和核銷工作。
4、及時完成了上級交辦的其他工作。
此外，不斷加強業務的學習、認真領會教育文件精神，積極參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業務素質和工作能力，出色完成了本年度的會計工作任務。今後將繼續努力，爭取將工作做得更好。
審計年度總結集合 篇10
在我大學畢業之後，我就正式走上了工作崗位。之後成爲一名審計工作人員，以下是我的工作總結。
一、廉潔自律、清廉從審
作爲一名審計工作者，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，做到權爲民所用，情爲民所繫;恪守審計的職業道德。注意做到常思貪慾之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修爲仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作爲自己的行爲準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。進一步強化了依法從審、廉政爲民的思想意識，增強了自覺抵禦腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質
通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，自覺抑制不正之風和腐敗現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重鍛鍊與修養
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行爲。在處事爲人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
四、依法審計，求真務實
能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，掌握第一手資料。
五、今後努力的方向
加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計質量，把審計工作不斷引向深入，用發展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革的步伐，爲經濟持續、快速、健康發展保駕護航，充分發揮審計的作用。
我會繼續不斷的努力，盡我最大的努力。我相信以後的道路上，我會走的更好，我會爲國家的審計工作作出我最大的貢獻!
審計年度總結集合 篇11
自20xx年1月入職公司，迄今已7年。7年雖是彈指一揮間，卻是我生命的個位數分之一；7年，公司的文化徹底把我薰染，我對工作一直充滿激情和信心。
20xx年3月，公司成立成本審計部，由我任部門經理，主要負責工程簽證變更報價、跟蹤，工程（人工）造價結算內審、外審，材料、勞務招標，各類款項支付審覈，分包工程、材料採購合同編制與管理，施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等。經過近一年的運營，成本審計部的作用逐步體現，爲公司節約了工程發包及採購成本，並通過專業技術手段在與建設單位結算審覈中爭取到最大利益。
一、工程簽證變更報價、跟蹤
工程簽證工作量大、任務繁重，並且大部分都比較急迫，在部門同事的配合協作下，對國家電網幕牆四標段、三標段、國家電網裝飾三標段、江蘇警官學校綜合樓、廣發銀行一標段裝飾、交通銀行一標段裝飾、通濟門石材幕牆、宜興蘇寧環球別墅、商業用房幕牆等工程現場變更籤證進行了及時報價，工程簽證額逾千萬元，並部分與甲方覈定了價格。
二、工程（人工）造價結算內審、外審
工程造價結算編制、外審、勞務發包、分包工程結算內部審計是我的主要工作內容之一。在20xx年完成的竣工結算有宜興蘇寧環球別墅、商業用房幕牆、6#樓樣板房幕牆、A4樣板房幕牆、大廠蘇寧電器幕牆、山東石島住宅裝飾、宏源電氣1#廠房裝飾、蘇寧電器重慶、貴州大區連鎖店內外裝、中級法院幕牆等，結算申報額達1.3億，以上結算有50%以上初審完成。
內審的勞務或分包結算有南京萬達廣場一標段裝飾人工費、江蘇警官學校幕牆人工費、骨傷科醫院幕牆人工費、中級法院幕牆、真石漆人工費、國家電網幕牆三標段鋼梯分包、不鏽鋼玻璃欄杆分包等，對施工人虛報、誤報工程量進行了覈減。
三、材料、勞務招標
自今年起，公司對勞務發包、大宗材料採購等實行公開招標制度，防止和克服壟斷，有利於開展真正意義上的競爭，能有效提高工程質量，縮短工期，降低
造價，求得節約和效率。今年完成的勞務招標、材料招標主要項目有：廣發銀行裝飾一標段施工、交通銀行裝飾一標段施工、金融城幕牆五標段施工、奧體郵政幕牆施工、通濟門石材幕牆施工、保溫施工、麒麟門外牆塗料分包、交通銀行木門、木飾面板、輕鋼龍骨石膏板、廣發銀行電動感應門等，通過清標評標多次談判，爲公司節約成本百萬餘元。
四、各類款項支付審覈
根據工程進度，審覈各專業分包工程的進度款，在緊扣工程實際進度的前提下，根據合同條款，認真審覈支付每一筆款項，嚴格控制工程款早付多付的情況發生。
五、分包工程、材料採購合同編制與管理
工程勞務分包、工程聯營、材料採購都要簽訂合同或協議，以明確雙方的權利、責任和義務，對公司以上類別的大部分合同都由我起草完成，部分合同版本送律師審閱，合同對工程施工質量、材料規格型號、工期、工程款支付、安全文明施工等內容都有了明確約定，從而有效的減少或避免了合同糾紛。
合同簽訂後，按合同類別分開歸檔保存。
六、施工承包合同簽訂與管理，竣工資料歸檔、管理等
施工承包合同簽訂前，一般都會先徵求律師意見，而後根據律師意見綜合公司具體情況跟建設單位協商，達成最終共識後完成合同簽訂，並通知前期備案。
今年3月我接手合同管理工作以後，對公司現有合同進行了大刀闊斧的整理，把合同按施工單位、工程類別、施工年份、工程規模等對每份合同編碼、造冊，分門歸類，分箱保管，並編制合同目錄索引，在目錄中標註了合同主要內容信息，方便查找和借閱；爲了避免合同遺失，借閱人都要在登記本上簽名，並對不及時歸還的定期督促。
對各工程竣工資料建立移交制度，我部門接收後登記入冊、入櫃。
在合同履行過程中，根據合同內容，對相關人員進行提醒。
七、認真學習、熱情培育新人
爲了節約公司成本，我部門一直堅持招聘新人，並且一直用最少的人做最多的事，對員工上進思想的樹立和專業知識技能的培訓都有我來完成，通過部門員工的共同努力，對部門的工作任務都能及時完成，給公司創造的經濟利益越來越多。
八、對下年工作計劃和合理化建議
1、下年工作計劃
（1）對各實施工程簽證變更分由專人跟蹤。
（2）對即將完工的工程儘早介入，做好竣工資料的收集和結算編制工作。
（3）爭取招名新員工，擴大審計力量。
（4）把合同管理納入管理機制，明確分類，分別分箱保管；細化合同目錄，在目錄中補充項目經理、工程造價、工程規模、開竣工時間等各類信息；完善索引編號，方便借閱 。
（5）不斷學習，完善、充實自我。
2、合理化建議
（1）公司應定期組織員工參加專業知識培訓
施工承包合同自20xx年9月已實行新版本，新版本的內容有了較大擴充，如何理解合同條款、如何避免合同糾紛，建議公司安排相關合同管理人員參加培訓學習（20xx年12月13日公司已安排參加20xx年合同版本管理培訓）。
造價軟件在不斷擴展和完善，目前公司預結算員工都是靠自我摸索或請教軟件技術人員才能瞭解最基本操作，軟件公司的培訓都是免費的，建議公司能安排員工帶薪不定時參加系統培訓。
20xx版清單計價規範自20xx年開始實施，建議公司能組織相關員工參加政府造價部門的培訓。
（2）公司應該考慮給員工休年假
（3）公司應重視員工的勞動，合理支付加班工資
20xx年，公司制定的加班工資爲4元/小時，一直沿用至今，已嚴重影響到員工的加班積極性，容易造成工作積壓或情緒對抗。
審計年度總結集合 篇12
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責，積極開展了各項審計業務，現將一年的工作情況總結匯報如下：
一，加強學習，更新審計觀念
學校內部審計工作肩負着對學校資金運作的監督與服務職能，充分發揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發了積極推進全省教育系統內部審計工作全面轉型，促進我省教育事業又好又快發展的文件，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法，實現由傳統審計向管理+效益審計轉變。爲適應這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成爲審計工作轉型的實踐者。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型後的工作要求。
二，以爲指導，創新內審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應要求，也必須要轉型和創新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標的方式確定了中介機構;與中介機構簽訂了委託合同;對內審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的諮詢;主要材料的比價採購審計;工程進度款的審覈;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環節。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事後向事中，事前延伸，做到了關口前移，同時爲工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經濟效益。
三，審計工作開展情況
參與招投標項目，物資採購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160餘項;監督簽訂經濟合同
60餘份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發揮了內審工作服務與監督的職能，使我校的內審工作在維護財經紀律，完善內部管理，提高經濟效益等方面發揮了重要作用。基建維修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委託審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額1939。83萬元，定案資金總額1832。16萬元，審減額
107。67萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責，用用我們的辛勤工作爲學校節約了大量資金。科研工作是高校發展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監督，開展科研經費審鑑7項，使這些資金充分發揮了應有的效益。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發事件的費用列支進行了專項審計，依照財務管理辦法和內部審計準則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告，爲領導決策提供了參考依據。配合完成了年終班子及中層個人考覈工作;幹部競聘的監督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監督工作;學校新生的錄取工作;各種考試的監督工作;各項評先樹優的考評活動。通過以上工作的參與，規範了辦事程序，避免了不正之風。根據黨風廉政建設責任書，注重職業道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業務公開透明，發揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業務，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續教育培訓和考試，並取得了優異成績，爲實現審計工作的轉型奠定了基礎。
四，工作體會和努力方向
經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規工作的同時，對內審工作的重要事項，都及時給領導彙報，以取得領導對內審工作的重視和支持。另外，內審工作要樹立服務意識，要在監督中體現服務，在服務中反饋監督。總結一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業務開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今後的工作中，我們將理清思路，求真務實，使內部審計工作再創新業績。
安全教育十分重要，開學初，我們依據市局下發文件的指示精神把安全工作放在各項工作的首位，時刻對學生進行安全教育，不能鬆懈，做好學校安全工作是確保學校財產及師生人身安全、維護社會穩定的頭等大事，是做好教育、教學工作的前提，進一步抓好這項工作，做到有章可循，有法可依。因此，加大對學校安全工作的領導、檢查、指導很必要。 在安全教育工作中，我們認真實施“一把手”工程，校長對學校安全負總責任，校長是學校安全工作的第一責任人，分管安全工作的副校長、具體負責安全工作的主任以及工作人員是安全工作的具體責任人，我們成立安全工作領導機構，建立健全安全工作制度，做到分工明確，責任到人，安全工作時時有人抓，處處有人管。
我們的具體做法：
1、開學的第一節課上安全教育課，講安全知識，如防火、交通等。有教案、有記錄，每兩週上一次安全教育課。
2、板報、牆刊高安全知識專欄，增強學生安全意識。
3、利用廣播搞安全知識講座2次。講飲食安全和交通安全。
4、時刻注意火災隱患，每週檢查一次明火和電源線路。更換了53火老化線路。
5、對2.1、4.1、5.2三個班的天棚脫落進行了及時維修。
6、學生放學要站好隊靠右側通行。教師把學生送出100米。
7、學校後勤設專人對體育設施定期檢查，包括村小，每個月下村小檢查一次線路、校舍。
8、學校設有安全工作檢查記錄，檢查內容、存在問題及整改措施填寫齊全。
9、集體活動（運動會、春遊等）和課餘活動一定要注意安全，制訂安全防範措施，確保萬無一失。
10、制定飲食衛生管理制度，師生飲水處有專人負責，經常對食品進行檢查，堅決杜絕“三無”食品和過期食品在學校出售。
11、各班在5月份都相繼召開了安全教育主題隊會。使學生增強安全責任感，認識到安全的重要。
12、學校設有防火用具，滅火器8個，鐵鍬6把，水桶6個，備用沙子一車。
13、加強了值班值宿工作，銜接到位。節假履行了領導帶班制度，認真填寫值班值宿記錄，領導經常檢查值班值宿工作，沒有發現什麼問題。 我們將不遺餘力地對學校安全工作定期詳細檢查，發現問題及時處理，牢固樹立“安全第一”的思想，把學校的安全工作放在各項工作的首位，建立了學校安全檔案，把安全工作落實到實處，讓學生有一個良好的環境學習和生活，把各項活動搞得更好，讓家長放心，在創特色校活動中，我們更要積極進取，牢固樹立安全意識，真抓實幹，開創xx國小安全工作新局面。
一學年來，我從各方面嚴格要求自己，積極向老教師請教，結合本校的實際條件和學生的實際情況，勤勤懇懇，兢兢業業，使教學工作有計劃，有組織，有步驟地開展。爲使今後的工作取得更大的進步，現對本學年工作作出總結，希望能發揚優點，克服不足，總結檢驗教訓。
一、師德表現方面：
熱愛並忠誠於人民的教學事業，教學態度認真，教風紮實，嚴格遵守學校的規章制度，認真學習新的教育理論，及時更新教育理念。積極參加校本培訓，並做了大量的政治筆記與理論筆記。
二、教育教學方面：
認真寫好教學計劃，提前備好課，寫好教案，備課時認真鑽研教材，學習好《國小信息技術課程指導綱要》，虛心向老教師學習、請教。力求吃透教材，找準重點、難點。掌握知識的邏輯，考慮教法，解決如何把已掌握的教材傳授給學生。注意信息反饋，激發學生的情感，使他們產生愉悅的心境，創造良好的課堂氣氛，課堂語言簡潔明瞭，課堂提問面向全體學生，注意引發學生學習的興趣，課堂上講練結合， 積極參與聽課、評課，虛心向同行學習教學方法，博採衆長，提高教學水平。
三、工作考勤方面：
我熱愛自己的事業，從不因爲個人的私事耽誤工作的時間。並積極運用有效的工作時間做好自己分內的工作。
以上是我一年來的工作總結，不足之處清各位領導及老師指正，我一定再接再厲，努力工作。
審計年度總結集合 篇13
審計辦在黨工委、辦事處的正確領導下，20xx年裏努力開展工作，服從領導，聽從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。爲了更好地開展積極工作，找出差距，特總結如下：
一、嚴格執行考勤制度。
審計辦根據黨工委、辦事處制定的規章制度，嚴格考勤，包括早上籤到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。認真執行請銷假制度，不定期抽查機關人員在崗情況，保證了機關工作秩序的正常運轉，監督機關人員在正常工作時間裏積極開展工作。
二、認真執行崗位目標責任制考覈辦法。
20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考覈辦法》，審計辦認真貫徹執行《辦法》，每月對各社區、工作區的臨時性進行審計彙總，彙總情況兩委擴大會通過後簡報、通報形式下發到各社區、工作區保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發了社區領導幹部的工作積極性，形成社區、工作區力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結果由擴大會通過後存檔。
三、搞好每月的加班、夜間值班、考實費扣發彙總工作。
審計辦每月對機關人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費扣發情況進行認真統計彙總，週六加班情況每季度統計，張榜公佈無誤後提交財政辦兌付。每個週日由一人值班進行加班考勤，保證獎罰的及時兌現。
四、認真搞好創城工作。
根據上級領導部署創城工作指示，認真學習創城工作的標準要求，認真貫徹創城工作精神，按照創城高標準、高要求進行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環境得到大幅度改善。
五、積極認真執行督辦工作制度。
自黨工委、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據督辦工作、督辦時限的規定，認真靠上，在規定時限內及時瞭解督辦工作的進展情況，時限到期及時審計，審計結果彙報給領導，爲領導工作決策提供依據，有力促進各項工作的順利完成，認真執行獎罰制度。
在明年裏，審計辦將繼續認真嚴格執行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時彙總社區、工作區考覈情況進行通報。認真貫徹執行黨工委制定的工作督辦制度。
審計年度總結集合 篇14
20xx年，是公司審計部的開篇之年。在公司黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫助下，我們緊緊圍繞公司效益年管理主題和又好又快的管理目標，結合公司的新形勢，建立適應公司管理要求的審計工作機制，突出工作重點，抓好重點項目效益、財務內控制度、經濟責任、財務預算等關鍵環節的審計，全面完成了各項審計任務，充分發揮了內部審計促進管理，提高效益的職能作用。
在切實保證公司各工程項目迎接外審工作的順利進展的同時，公司審計部完成審計項目x項，其中經濟效益審計x項，任期經濟責任審計x項，預算執行情況審計x項，財務收支審計 項，會計內控制度等其他審計x項。通過審計對公司目前主要工程項目的效益情況和會計內控制度執行水平進行了解，提出審計建議被採納x條，爲公司決策提供了可靠的依據。現將一年來開展的主要工作總結如下：
一、切實做好各項外審的迎審工作，維護企業信譽和利益
經歷了20xx年國家鐵路審計風暴的洗禮，全局對外部審計的重要性、嚴峻性都有了進一步的認識。公司審計部在總結20xx年的鐵路審計中發現的問題和好的經驗和方法的基礎上，對**項目外部迎審工作進行了部署和安排。
爲了確保迎審工作順利開展，降低潛在風險，我們對項目的全部會計資料進行了詳細的審閱和梳理，針對日常工作中的薄弱環節和疏漏，尤其是涉及工程轉分包問題、資金流向問題、材料採購問題、成本列支問題等，逐一排查，提出具體要求。
(對具體的迎審項目的重點做簡述)
二、完善整章建制工作，利用信息化加速審計規範進程
站在20xx年這個全新的起點上，完善整章建制工作成爲審計部開展各項工作的基礎。爲了更好地履行工作職責，規範公司審計工作流程，提高審計工作效率，我們學習借鑑了兄弟單位的審計工作經驗，結合公司實際起草擬定了《審計部崗位職責》、《公司內部審計規定》和《工程效益審計方案》等一系列審計工作制度，下達了《20xx年審計工作計劃》，作爲審計工作開展的指導方向。
信息是審計資料收集的一個重要渠道，我們在加強信息化建設的同時，注重將信息化與審計工作規範化結合在一起考慮，充分利用計算機技術實現了審計工作計劃與總結、審計業務文書、審計日記、審計工作底稿、審計檔案等電子化，充分發揮計算機輔助審計的作用，克服了人手少、時間緊、任務重的矛盾，大大提高了審計效率及審計質量。
三、抓好重點項目效益審計，落實向項目要效益的管理目標
根據20xx年內部審計項目安排的指導思想，重點工程是內部審計必抓三個重點之一。爲進一步揭示項目管理中存在的問題，挖掘內部潛力，找出可以提高工程經濟效益的環節，20xx年，我們綜合考慮項目產值、風險、效益三大因素，對公司近年來施工的重點項目進行了效益審計，共完成工程項目審計 項。
(重點審計項目的審計情況概述)
四、以完工項目終結審計爲依託，提高項目管理水平
對完工項目的終結審計是內部審計事後審計的一項重要內容。主要是對項目經理部解體前的資產負債情況進行審計覈實，評價項目的經濟效益、管理的成敗與得失和項目經理部遵章守紀情況，從而分析竣工項目的創效點、效益流失點和存在的隱患，並進行評價與總結，推廣經驗、汲取教訓。
(重點審計項目的審計情況概述)
例：在對××項目終結審計過程中，發現該項目部以合同管理作爲深化責任成本管理的突破口，通過合同管理來聯繫和約束項目內外的經濟關係，合同履約的過程實際就是成本發生和責任成本控制的過程。通過合同管理實現了提高責任成本管理的質量，使責任成本的預控、預測落到實處，取得了較好的經濟效益。建議將此做法在今後的項目管理中大力推廣，提高項目經濟效益。
審計年度總結集合 篇15
xx年度，在上級工會以及區局黨組和行政領導的領導下，全體會員團結一心，緊緊圍繞上級工會和局審計工作中心，認真組織會員開展豐富多彩的文化活動，不斷增強工會的凝聚力，陶冶了職工情操，爲全局各項工作任務的勝利完成，作出了一定的貢獻。
一、明確年度工會工作目標
年初，局領導就如何搞好xx年度工會工作提出了明確的要求，根據領導的指示，局工會制定了年度工作目標。以堅持科學發展觀爲統領，以提高審計隊伍水平，營造良好的審計工作氛圍，增強工會工作對局組織的凝聚力、向心力、戰鬥力爲目標，通過多種形式的工會活動，增強會員素質，愉悅會員身心，以昂揚的姿態和優異的成績向建黨九十週年獻禮。
二、踏實開展各項工會工作
1、組織會員重溫黨的發展史，進一步堅定會員的共產主義信念。六月初，局黨組組織全體會員在區廣播局會議室聽取黨校老師講授中國共產黨的奮鬥史、發展史，通過學習，全體會員再次接受了理想與信念教育，更加堅定了共產主義信念。
2、開展業務學習與業務點評，提高審計人員的工作水平。區審計局先後組織會員開展業務學習，並組織審計能手講解審計案例。在學習方面，區審計局先後請了多名專家講解新的審計準則和操作方法。全體人員參與點評，領導對點評情況進行總結，全體人員深受啓發和教育，爲提高審計人員的業務水平和操作能力提供較好的平臺。
3、組織業務培訓和考試，不斷提高業務人員的操作技能。工會工作的中心是圍繞審計工作中心進行的，今年以來局工會領導參與組織了全體會員業務培訓和市局組織的業務考試，取得了較好的成績，提高了業務人員的操作技能。
4、漫步桔洲，憑弔偉人足跡，樹立崇高理想。四月底，局工會組織全體會員參觀桔子洲頭，憑弔偉人足跡，進一步樹立了爲共產主義事業奮鬥終身的崇高理想。
5、開展戶外活動，增強會員團結、協作、友愛精神。今年10月底，局工會組織全體會員到新康某農家樂進行摸魚比賽，並設立相關獎勵，全體會員紛紛下水摸魚，現場一片歡聲笑語，在持續二個小時的比賽中，充分體現了會員團結、協作和友愛精神。
6、開展領導點評與羣衆點評活動，增強和諧、凝聚力、戰鬥力、向心力。局工會在局領導的重視和支持下，不斷創新工會模式，定期不定期的開展領導與領導、領導與科室、科室與科室、科室內部的交談、交流等活動，取長補短，相互促進，團結意識、民主意識、主人翁意識等得到了充分加強。
7、開展各種形式的支幫活動。局工會積極響應局黨組的號召，積極參與支、幫活動，先後爲銅官困難職工等單位和個人捐款近萬元，充分展現了會員的愛心風貌。
總之，xx年度即將過去，我局工會工作取得了一定成績，但離上級工會及局領導的要求仍有差距，在新的一年裏，我們將逐步完善，再創佳績。
審計年度總結集合 篇16
對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
對學校的各項收入進行了審覈，內審小組認爲學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務覈算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審覈，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行爲，內審認爲均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
對於學校的資產構成情況，經審計認爲貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。
認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
審計工作中的措施
嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性爲基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計年度總結集合 篇17
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，x年是北辰業務部人力最爲鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務。現將我的工作做一番總結，並從中找出不足，明確今後工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅彙算清繳報告。
二、工作心得
xx年是質量年，xx年末所裏啓用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式採用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優勢。例如：
1.以往審計中對現金流量表的編制無法體現工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現金流量表的套路用excel表格清晰體現。使用它編制現金流量表，一方面節省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發現編制漏洞，及時根據企業的實際情況調整編制方式;
2.以往審計底稿較爲簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細複覈的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析複覈的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現，既規範統一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也爲近幾年中較爲優異的一年。
根據領導的部署，x年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配時間，保證現場工作按時、有條不紊的進行;
2.合理分工，保證現場需要採集的數據按部就班的完成。
3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現空管的現象。
在領導的率先垂範和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業務部延續了20xx年度優秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
三、工作不足
1.提高工作效率
由於採用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中後期，領導及時發現問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。並且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業個體的深入瞭解
隨着底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和論如何表達、業務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業生產流程有清晰的瞭解，對企業財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那麼對於新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習
隨着時間的推移，我越發的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平並與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。
着眼未來，爲更好的使我部發展，在今後的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促爲企服務“零距離”;比業務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的爲客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。