it採購管理制度（通用17篇）
it採購管理制度 篇1
一、請購極其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門;
請購物品所屬項目
請購的用途
請購的物品名稱、規格、數量
請購物品的樣品、圖紙和技術資料
請購物品的需求時間
請購如有特殊請備註
請購單填寫人
請購部門主管
請購單審覈人
採購副總審覈
財務審覈人
公司總經理
3、請購單及其提報規定
請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審覈審覈批准後報採購部門;
請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;
涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，爲提高效率該清單的電子文檔也需一併提交;
遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補
如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明
請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;
接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;
通知倉庫管理人員覈查該物資是否有庫存;
對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
對於緊急請購項目應優先處理;
無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;
2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;
3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2、對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
五、合同的簽訂及其規定
1、合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
(4)工期
(5)質量保證期
(6)其他約定
2、合同簽訂及其規定
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;
(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;
3、合同執行
(1)已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導;
(2)已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約;
(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;
六、報驗與入庫
1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收;
2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。
it採購管理制度 篇2
一、設備物資採購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時採購的，則須填寫“實驗中學物品採購、維修資金審批表”(見附表1)後報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的採購
採購小組一律憑審批表採購和報銷。採購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
(一)臨時採購
“臨時採購”又稱“程序採購”，因每一項物資的採購都按一定的程序進行。
1.臨時採購物資中經上級教育部門審批同意學校自行採購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價後確定採購，超過300元的要求兩人以上共同採購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，並填寫詢價表。
2.臨時採購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品)。
(二)集中採購
做好集中採購有利於工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中採購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定採購計劃，並在規定時間內報總務處以便及時彙報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中採購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定後自行採購、自行驗收(規格、材質等)，到每月月底前把一月來的採購情況彙總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所採購的物品按照規定的格式彙總後上報服務中心。
(三)大宗設備物資採購
每年年底總務處根據學校自身情況擬製、提交採購報告，按照服務中心大宗物資採購程序進行。
三、設備物資的驗收
(一)學校設備物資採購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，並接待上級驗收小組的驗收工作檢查;
2.負責對驗收的採購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);
3.對驗收不合格的採購招標物資有權退回，並向學校彙報，及時處理。
(二)學校設備物資驗收標準
1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。
2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、採購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符;採購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
(三)學校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即可;
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);
3.經服務中心招標採購的直接上門供貨的採購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對採購物品進行驗收，並由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。
四、設備物資的入庫
採購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同採購標準和產品標準驗收，驗收合格後出具驗收報告，辦理入庫手續;驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
(一)一般物資的入庫：由採購人、驗收保管人或總務處主任簽字後入庫(見附件1或2)。
(二)固定資產(教學設備)的入庫：由採購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字後入庫，同時需交歸檔資料於倉庫保管(見附件3)。
五、設備物資的出庫
(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批准後，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
(二)固定資產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批准後，才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標籤，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標籤貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
(一)一般物資報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛生工具(張啓星)。
(二)教學用品報損：總負責人黃佔寧
具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。
(三)固定資產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
(一)採購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其採購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，並做好記錄。
(三)出庫：食堂大米、麪粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，並在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
it採購管理制度 篇3
一、目的：爲進一步規範採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作，以降低採購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂採購制度。
二、範圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行採購的採購項目。
三、採購分類：零星採購、大宗採購。
一)零星採購：
1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，報總經理審批;
2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。
二)大宗採購：
1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經工程部初審，最後報總經理審批;
2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業中心初審，最後報總經理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門負責人簽字→事業中心或工程部審查採購必要性→辦公室主任詢價、供應商選定→事業中心或工程部審查→→總經理簽字→採購員按要求購買。
五、詢價工作
一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續是否完善後，即進行詢價工作。
二)對於公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單複印件送達到其它公司相關部門。
三)辦公室主任應在規定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上註明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯繫人及電話，相關價格、規格、付款條件和售後服務等。並遞交給事業中心或工程部確認。
四)事業中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果後，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上註明操作結果，彙報至總經理審批。
六、詢價時限
一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。
七、供應商篩選確定
一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業中心或工程部審查，總經理確定後，選一家供應商爲長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。
一)採購評選由事業中心或工程部綜合評定。
1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯繫人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優、劣勢。選擇結論。
2、對選定主供應商的綜合評述。
3、事業中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。
4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，並對是否更換做出結論。
5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。
6、以上所有評選記錄須保存三年以上。
八、物品採購
一)供應商選定後，辦公室主任安排採購員具體進行採購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協助。
二)大宗採購要與供應商簽訂合同。
三)合同內容須提交事業中心或工程部及財務部共同覈定，並報總經理審批。
四)對有售後保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。
五)經覈定後的合同須由事業中心或工程部簽訂。
九、入庫程序
一)物資驗收工作由倉庫保管、採購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業物資驗收應由相關使用部門專業人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。
二)驗收完畢後倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，並註明日期。倉庫管理開具入庫單。
十、報銷程序
一)零星採購的報銷：
1、採購員應持《請購單》或《採購計劃清單》、《購物發票(或單據)》到公司財務部門報銷;
2、報銷費用時，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業中心或工程部審覈簽字，總經理審批意見。
二)大宗採購的付款：
採購員將大宗採購審批單、採購合同、驗收報告、發票準備齊全，發票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業中心或工程部審覈簽字，總經理審批後方可報銷。
公司行政部對採購工作享有例行及專項檢查權力。
十一、工作要求
一)日常零星採購，未按零星採購流程進行採購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規定給予報銷的，由公司財務當事人負責。
二)物資採購量要從實際所需出發覈定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現採購量過大造成物資壓庫，視情節輕重考覈當事人。
三)大宗採購應由公司總經理簽字審批後，方可進行定購。未經總經理批准，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。
四)特殊情況，須先電話彙報，報總經理批准後方可進行。
附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽發之日起開始執行。
深圳市冠城物業管理有限公司
20xx年11 月8 日
it採購管理制度 篇4
一、總則
(一)、爲規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。
二、採購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20__元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導審覈，總經理批准簽約。屬集團採購的項目，應報總裁批准。
(三)、職責分離
採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化採購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標採購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。
對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨着掌握市場行情，調整採購價格。
三、採購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。
2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。
4、爲保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、爲確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
it採購管理制度 篇5
一、 採購員在採購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優”的原則，採購物美價廉的材料。
二、 採購員不得在採購過程中違規操作(拿回扣，暗箱操作)，一經發現扣除當月工資和全年獎金，情節嚴重者予以開除。
三、 採購員所購買的所有原材料本着“以質爲命，以誠爲本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。
四、 採購人員應隨時瞭解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低採購成本。
五、 公司所有的材料採購必須先以書面形式提交採購計劃，填寫採購通知單，財務簽字確認交總經理簽字後方可採購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批准，在交由財務簽字方可付款。
七、 每月月末必須把採購報表交由總經理審覈，報表內容包括(採購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、 採購部門所採購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與採購部門賬賬相符。
九、 採購的付款方式，原則上採取轉帳方式，儘量避免用現金購買。
十、 若採購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳並清帳。
十一、 採購人員所採購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由採購人員自行負責。
十二、 採購人員爲了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要採購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料採購標準，形成文件，交於辦公室歸檔。
十三、 採購員所採購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視爲泄露公司機密處理。
十四、 採購部門人員不得向其它廠家提供採購的相關信息，否則視爲泄露公司機密處置。
十五、 採購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
it採購管理制度 篇6
一、目的
爲規範公司內部物資申購和採辦行爲及物流管理，更好地開源節流、降本增效，特制定以下物資管理制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司範圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責採購並支付費用的所有物資(物品)採購、領用行爲。
三、職責
1、本制度所規定範圍內的物資採購和領用發放由公司行政部負責統一管理。
2、財務部負責對物資採購價格的審覈及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。
四、程序 1、採購計劃
(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應於每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以《物資計劃表》形式報行政部覈定後再交副總經理審批後，由公司行政部進行採購。
(2)公司行政部應於每月8日前將各職能部門或項目的採購計劃彙總後，按採購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優價廉、售後服務完善爲原則進行市場詢價，實行貨比三家。
(3)行政部在確定物資採購價格後，應報財務部進行價格覈定後，報總經理室審批、執行。
2、物資採購
(1)行政部採購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的採購計劃進行採購。
(2)臨時急用的物資採購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在徵得公司副總經理批准後，由行政部或有關人員進行採購。當月急用物品的購置，需列入下月採購計劃，同時作相應說明。
(3)採購物資到貨後，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照採購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行覈對驗收，無誤後方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，並試運行正常後方可簽字確認。
(4)採購物資驗收後，行政部應根據貨物清單按品種做好物資的入庫手續，建立庫存物資臺帳。
(5)財務部應憑購物正式發票和入庫單及總經理籤批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規定執行)。
在辦理報銷手續時，應提供經相關領導籤批的購物申請及入庫單作爲入帳憑證的附件。在填制和籤批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。
3、物資的領用發放
(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統一領用。
(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發放。
(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發放臺帳，並做到帳物相符。
(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發放情況及相關臺帳進行監督和指導。財務部和行政部應按月、季、年對庫存物品進行盤點，並填制盤點表。
4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協議)的條款約定，由甲方支付物品採購費用的，相關物品的採購及報銷由項目負責人執行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。
附：《物品計劃表》;
錦軒物業物品計劃表
部門名稱： 年 月 日
it採購管理制度 篇7
一、總則
1、爲了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關係，特制定本辦法。
2、本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
二、管理原則和體制
1、公司採購部或配套部主管供應商，生產製造、財務、研發等部門予以協助。
2、對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3、公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4、公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5、公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三、供應商的篩選與評級公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1、質量水平。
包括:
(1)物料來件的優良品率;
(2)質量保證體系;
(3)樣品質量;
(4)對質量問題的處理。
2、交貨潛力。
包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
3、價格水平。
包括:
(1)優惠程度;
(2)消化漲價的潛力;
(3)成本下降空間。
4、技術潛力。
包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)後續研發潛力;
(3)產品設計潛力;
(4)技術問題材的反應潛力。
5、後援服務。包括:
(1)零星訂貨保證;
(2)配套售後服務潛力。
6、人力資源。
包括:
(1)經營團隊;
(2)員工素質。
7、現有合作狀況。
包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;
(3)合作年限;
(4)合作融洽關係。具體篩選與評級供應商時，應根據構成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。篩選程序。
1、對每類物料，由採購部經市場調研後，各提出5~10家候選供應商名單;
2、公司成立一個由採購、質管、技術部門組成的供應商評選小組;
3、評選小組初審候選廠家後，由採購部實地調查廠家，雙方協填調查表;
4、經對各候選廠家逐條對照打分，並計算出總分排序後決定取捨。
四、覈准爲供應商的，始得采購;沒有透過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。
五、每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七、對最高信用的供應商，公司可帶給物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八、管理措施
1、公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2、公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3、公司減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散採購風險。
4、公司制定各採購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5、公司採購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6、公司對重要的、有發展潛力的、貼合公司投資方針的供應商，能夠投資入股，建立與供應商的產權關係
it採購管理制度 篇8
1目的
爲規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2範圍
本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。
3職責
各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。
4資料
4、1管理原則和體制
4、1、1各單位公司採購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4、1、2各單位採購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4、1、3各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定採購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4、2供應商的評定資料
4、2、1資質鑑定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。
4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。
4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應潛力。
4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發潛力;(3)產品設計潛力;(4)技術問題材的反應潛力。
4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務潛力;(3)服務態度。
4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關係。
4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的潛力;(3)成本下降空間。
4、3供應商評定步驟
4、3、1採購部進行市場調查，擬出至少3傢俱備資質和潛力的單位。
4、3、2由採購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。
4、3、3依據考查報告，採購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。
4、4採購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種採購商品的供應商至少應持續3家。
4、5採購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。
4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散採購風險。
it採購管理制度 篇9
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和文件，按質量準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程序》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理，物資種類分爲：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
d、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工項目部負責組織實施。
it採購管理制度 篇10
1.總則
1.1 目的
爲使本公司原物料的國內外採購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。
1.2 範圍
凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等採購業務中，有關詢價、議價、採購等作業,均適用本制度。
1.3 採購部門及權限的劃分
1.3.1 公司原物料的採購計劃、價格、策略等均由採購委員會決議。
1.3.2 臨時的、緊急的採購，由使用部門提出申請，採購部負責詢價，呈總經理籤準。
1.3.3 具體採購業務由採購部負責執行，而特定儀器、設備之採購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。
1.4 採購工作基本原則
1.4.1 採購委員會是公司在原物料採購過程中的最高決策機構。
1.4.2 公司的總經理是採購委員會會議決議的最高執行者。
1.4.3 公司的財會部門必須對採購業務與採購委員會會議決議是否相符，予以充分的反映和監督。
1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。
1.4.5 採購部門必須根據採購委員會的會議精神，多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。
1.4.6 採購委員會會議須定期與不定期召開。例如，根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的採購特點及資金調度情況應不定期的舉行。
1.4.7 採購部門必須定期作出市場，供貨，存貨，採購等分析，並及時提交採購委員會。採購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。
1.4.8 採購部和財會部應於每月末與供應商覈對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.
1.4.9 採購部應定期對採購人員進行業務培訓和考覈，以提高採購人員的業務能力和思想品德水平。
1.4.10 原物料採購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。
2.採購委員會及其會議制度
2.1 目的
採購管理是任何一個企業都視之爲經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本佔據銷售成本75—85%左右的行業，原物料採購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的採購委員會制度可以讓我們得以：
(1)奠定穩定的採購管理工作基礎;
(2)提高採購管理水平;
(3)降低採購成本和儲存費用，合理使用資金。
2.2 採購委員會的組織及職責
2.2.1 公司設立採購委員會，由總經理，副總經理，採購部經理，生產部經理，品管部經理，財會部經理組成。總經理擔任採購委員會主席，採購部經理兼任會議祕書，做會議記錄並負責決議案的執行。
2.2.2 採購委員會職責：
(1)擬定原物料的採購政策並確保政策的適當執行。
(2)依據本公司的質量標準，確保原物料的品質及合理的價格。
(3)審覈決定採購的時機、價格及數量。
(4)協調、解決影響採購實施的重大問題。
2.3 採購委員會組織的運行
2.3.1 每月定期召開採購委員會會議採購委員會會議是日常採購管理工作之一，由會議討論決定採購委員會召開會議的固定時間，並相應的要求有關部門定期提供分析資料，以供會議討論和決策。
2.3.2 不定期召開採購委員會會議對採購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經採購委員會成員的提議，應臨時召開採購委員會會議。
2.3.3 開會的法定人數爲全體委員的三分之二，採購委員會的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席採購委員會會議的列席人員無表決權。
2.3.4 採購委員會召開會議時，採購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。
2.3.5 會議主持人爲採購委員會主席，主席因故不能出席會議時應委託副主席或公司其他領導主持。採購部經理負責會議的召集。
2.4 採購委員會會議的內容及程序
2.4.1 採購部經理報告以下情況：
(1)上次會議決議事項的執行情況。
(2)原物料的庫存量、在途量。
(3)原物料的市場行情預測動態，公司應採取的措施。
(4)月原物料採購計劃及資金需求計劃。
(5)採購部外欠貨款情況。
(6)採購實施中需協調解決的問題。
2.4.2 採購委員會對採購部報告內容進行討論並做出決定。
2.4.3 會議決議事項由採購部經理記錄，整理後呈採購委員會主席覈准。
2.4.4 採購部經理將覈准後的會議紀要分送委員會成員,並負責決議案的執行。
2.5 採購委員會控制要點
2.5.1 對採購過程中發生的重大采購事項，必須由採購委員會討論決定。
2.5.2 原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。
2.5.3 原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。
2.5.4 根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。
2.5.5 對有預付款的採購，必須事先提交採購委員會討論通過。
2.5.6 採購部必須有完整的採購結算檔案，並建立有效的採購分析檔案。
3.供應商管理辦法
3.1 供應商的選定及指導
3.1.1 對於大宗或經常使用的原物料，採購部門應建立相對穩定的供應商，並設立“供應商資料卡”作爲日後詢議價和供料的參考。
3.1.2 爲確保貨源，採購人員對於經常採購的原物料，應尋找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購，以穩定貨源、降低價格。
3.1.3 選定供應商時，應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮，並依此確定是否發展爲長期供應商。
3.1.4 若供應商爲貿易商或代理商時，採購人員應調查其信譽及技術服務能力等，憑以作爲判斷是否爲採購對象的依據。
3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質及技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
3.2 供應商的管理和分類
3.2.1 每一筆採購業務，都要進行採購成本分析，交部門經理審閱後存檔以充實供應商的資料卡。
3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分爲A、B、C、D四大類：A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;C類指信譽較好，資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。
3.2.3 對於時常出現交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應立即通知其改善，並按規定扣款。如未能改善者，採購部應另行開發新的供應商。
3.3 供應商的開發
3.3.1 採購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。
3.3.2 開發原料新供應商時，應取樣經品管部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之後，進行詳細評估，決定是否列爲供應商。
3.4 採購資料及檔案管理
3.4.1 採購內勤人員每月初或每週做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素採購報表(月)”、“採購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等彙總整理工作，並報告有關領導。
3.4.2 市場行情及時瞭解分析，價格走勢定期分析，供應商信譽等級定期評審，來電來函文件資料及時分類保存。
3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案，必須經部門經理同意後，由內勤人員登記，借閱人員簽名後方可。
3.4.4 有關採購委員會的資料，由部門經理歸類存檔保管，借閱需經採購委員會主席同意，並登記後執行。
4.原物料採購管理辦法
4.1 計劃
4.1.1 原料採購計劃採購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃，品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃，生產部提供的上期庫存情況表，編制下個月及下六月的原料採購計劃。
4.1.2 包裝物採購計劃採購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃，編制採購計劃。
4.1.3 勞保用品、辦公用品採購計劃採購部根據行政部報來的經總經理覈准的每季勞保用品、辦公用品請購計劃，編制採購計劃。
4.1.4 零配件、藥品的採購計劃採購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量，編制採購計劃。
4.2 信息收集與分析
4.2.1 採購部應掌握主要原料的產地分佈，當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關係等資訊，填寫“原料行情週報表”和“原料採購分析報表(周、月)”供採購委員會參考以便確定最佳採購時機。
4.2.2 採購部須以電話、傳真等多種方式，隨時向供應商詢價，以瞭解原料市場行情變化情況。
4.2.3 採購部在實施原料採購中，須堅持貨比三家之原則，根據供應商曆次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素，選擇理想的供應商及合理的採購價格。
4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等，採購部應根據公司的要求、標準，採取供應商報價，深入廠家瞭解產品質量等辦法，廣泛收集信息、然後選定三家以上供應商進行議價。
4.2.5 採購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料彙總後，提供採購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少於兩家.
4.3 覈准
4.3.1 採購委員會根據採購部提供的資料及其它方面的資訊，做出採購決策。
4.3.2 採購部根據採購委員會的決定，向供應商訂貨，開“原料採購申請單”簽訂採購合同，實施採購作業。
4.3.3 採購部須隨時注意市場行情變化，如遇價格上漲，則可考慮多進貨，如遇價格下跌，則適時要求供應商降價，並及時掌握最新價格。
4.4 合同
4.4.1 所有原料採購都必須簽訂合同，合同一式三份(一份採購部自存，一份交供應商，一份交財會部)。信件和數據電文可以作爲合同附件，應注意互相之間時間和內容的一致性。
4.4.2 如市場行情發生變化，合同需更改，須由採購部經理報送總經理覈准後纔可變更，必要時，可臨時召集採購委員會討論決定。
4.4.3 採購合同內容由當事人約定，應將以下內容明確、清楚、具體寫出，不
得含糊其辭：
(1)標的;(2)數量;(3)質量;(4)價格;(5)包裝;(6)交貨期限;
(7)驗收地點及辦法;(8)交貨方式及地點;(9)付款條件及付款方式;
(10)保險; (11)運輸損耗的承擔;(12)違約責任。
4.4.4 所有合同經採購部經理簽字後，報送總經理審定簽字，加蓋公司合同專用章後生效。合同簽訂後若有異議，應按《合同法》有關規定處理。
4.5 交貨期控制
4.5.1 合同簽定後，採購部必須追蹤，督促交貨進度。
4.5.2 採購部根據原料客戶發貨情況，提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部，以便做好接貨準備。每月填報“原料採購進度月報表”。
4.5.3 每批料收貨結束，採購部應對其品質、價格及“合同履行情況”、“采采成本”進行分析評判，登記入供應商資料卡內，作爲以後選擇供應商之依據。
4.5.4 包裝材料、勞保用品、辦公用品等選定供應商後，採購部根據庫存情況通知供應商安排交貨日期與數量。
4.6 異常情況處理
4.6.1 如遇供應商送來的原物料品質、數量等與合同規定的不相符，應及時書面通知供應商處理。
4.6.2 如臨時需採購原物料，則須按以下程序辦理：使用部門申請→總經理覈准→採購部詢價、比價→總經理覈准→採購部採購→品管部或使用部門驗收。
4.6.3 因品質不合格而退貨、換貨導致逾期入廠，應以逾期交貨處理。
4.7 貨款結算
4.7.1 採購部根據所訂原料的到貨期及付款條件，測算資金的使用時間，填報“原料採購用款計劃”報財會部籌款，每週應提報“付款計劃”報財會部和總經理。
4.7.2 一批原物料驗收完畢，採購部應及時整理各種單據，打印“付款申請單”一併送財會部做爲付款憑證。
4.7.3 原料的付款憑證有：採購申請單、合同、原料收貨報告、發票;物料的付款憑證有：採購申請單、合同、驗收單、發票。
4.7.4 採購部應在每批原料收貨後一週內及每月底與供應商覈對帳務，防止出現差錯。
4.8 帶款提貨及預付貨款管理(本款提貨人不得是新進員工)
4.8.1 在部分原物料緊張處於賣方市場時，供應商堅持要求先款後貨，因而需要帶款提貨，其所需貨款須由採購部、財會部和總經理嚴格審查批准方能辦理。
4.8.2 帶款提貨必須確保採購資金的安全，須待貨物發出並拿到有效憑證(鐵路領貨憑證)後方可辦理付款。錢貨兩清，資金不能受損失。
4.8.3 匯票特戶和信用卡轉帳，在具體付款之前，須經採購部經理審覈，呈報總經理批准，由財會部授權辦理。
4.8.4 如發生付款後進貨量不足等情況造成公司多付款或供應商欠款，採購部要責成具體經辦人員儘快追回，必要時應採用法律手段追回。
4.8.5 必要的原物料預付貨款應遵循以下幾點：
(1)必須是信用良好的固定供應商，對貿易公司性質的供應商不得采用預付貨款的結算形式。
(2)信用良好的第三方爲供應商提供擔保，是採購工作者必須努力的工作任務之一。
(3)必須事先派專人，如派採購、品管人員一起去實地調查供應商的實物供應，質量保證情況和目前的經濟狀態等情況，並將調查報告提交採購委員會。
(4)必須有完整的正式合同，重要合同須經國家認可的公證機關予以公證。在合同中必須有明確的交貨地點，交貨期限，質量標準，和在需方所在地的法院管轄範圍內履約。
(5)預付款的額度控制，須由採購委員會會議決定，對每一項預付款都應在會議上專題研究，予以額度上的限制，以及作出既要保證生產的需要，又要保證貨款安全的相應對策。
(6)原物料預付貨款支付以後，採購部和財會部必須同時明確專人負責該項原物料和貨款的追蹤記錄，並根據實際情況按天或周，或旬將記錄提交給採購委員會，直至該合同履行完畢。
5.原物料接收和退貨管理辦法
5.1 車站(碼頭)的接貨作業
5.1.1 採購人員應及時與供應商約定原物料到達公司的日期，併發出“原料到貨預報表”，內容包括到貨時間、車皮號(船號)、件數及總量等，通知儲運員、地磅房、生產部和品管部，儲運員應及早與運輸單位和車站(碼頭)取得聯繫，作好接收準備。
5.1.2 貨物到站(港)後，儲運人員應對每個車皮(貨船)的卸火車(船)，裝汽車，全過程嚴格監督，對每一輛貨運汽車簽發貨物短途運輸證明並認真填報“車站(碼頭)接貨原始記錄表”。
5.1.3 出現短件、被盜情況應及時向鐵路索取記錄，填制“鐵路記錄通知單”，迅速通知發貨單位，並向保險公司索賠;船運出現的短件、被盜、被淋溼等應及時向承運部門索賠。
5.1.4 從車站(碼頭)轉運原料到公司的過程中，應加蓋蓬布，防止原料被雨淋溼或被盜。若發生雨淋、丟失、應負責向承運人索賠。
5.1.5 儲運人員負責對車站(碼頭)費用及代辦單位帶墊費用進行審覈，並編制“車站(碼頭)費用月統計表”，連同原始單據交採購內勤結算。
5.2 進廠原料收貨作業
5.2.1 送貨車輛到達公司，由門衛按公司的要求安排停車地點，通知採購部覈實爲公司所訂貨物後，填寫“原料取樣卡”上的日期、供貨單位、原料名稱、車輛號碼，並通知品管部進行30%抽樣。
5.2.2 品管員到門衛取“原料取樣卡”,對相應車輛進行30%抽樣，並將樣品帶回品管部按照集團品質要求進行品質檢驗。
5.2.3 品管部填寫“原料取樣卡”上已檢驗的水分結果、30%取樣人、化驗人的簽名及備註欄註明收貨、退貨，將“原料取樣卡”第一聯自存，第二、三聯轉送採購部，對合格原料即隨車作100%抽樣準備。
5.2.4 採購部接到“原料取樣卡”後，對質量合格者，打印“原料收貨報告”，並將“原料取樣卡”第二聯留採購部查存，第三聯及“原料收貨報告”由客戶作進廠憑證。
5.2.5 門衛根據“原料收貨報告”辦理進廠登記手續，並對車輛進行檢查，指揮監督客戶實施過磅程序。
5.2.6 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯到地磅房進行重車過磅，地磅房打印“原料收貨報告”進廠欄，並將“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯返回客戶，指引客戶實施卸貨程序。
5.2.7 客戶持“原料收貨報告”及“原料取樣卡”第三聯到原料庫，由原料庫倉管員接收兩單，安排卸車並計件;倉管員打印“原料收貨報告”工廠倉庫欄。然後將“原料收貨報告”返回客戶，指引客戶實施空車過磅程序。“原料取樣卡”第三聯在品管員實施完100%抽樣後，隨樣品帶回品管部。
5.2.8 客戶持“原料收貨報告”進行空車過磅，地磅員收回“原料收貨報告”，打印出廠欄，並簽字;同時將“原料收貨報告”客戶聯和已蓋地磅確認章的出門聯交予客戶，指引客戶出門。
5.2.9 門衛憑地磅蓋章後的“原料收貨報告”的出門聯對車輛進行檢查後，方可辦理出門手續，放車出門。客戶聯由客戶留存，作爲售貨憑證和結算依據，出門聯由門衛收回，並於第二日早上將出門聯送交財會部覈對。
5.2.10 地磅房應及時將“原料收貨報告”所剩四聯整理後送品管部。
5.2.11 品管部根據100%抽樣的檢驗結果，打印“原料收貨報告”化驗室欄並簽字。“原料收貨報告”填寫完畢後，由品管部送給採購部。
5.2.12 採購部在收到品管部送來“原料收貨報告”後，及時將品質扣減等內容打印入“原料收貨報告”採購欄，並將“原料收貨報告”分送有關部門，同時，將此批貨的有關單據整理後送交財會部覈算和付款。
5.3 原料退貨作業
5.3.1 對於汽車運輸的原料，經30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備註欄註明拒收理由送採購部，由採購部負責處理。
5.3.2 對於以鐵路運輸到站的原料，經30%抽樣不合格，由品管部在“原料取樣卡”的備註欄註明拒收理由送採購部，由採購部負責聯繫客戶洽談處理意見，對貨物存放，採購部和客戶針對具體情況商定。
5.3.3 對於經30%抽樣合格已進廠的不合格原料的退貨，應按以下程序進行：
(1)對於公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格(30%以下)，由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨數量，及時與採購部聯繫，交採購部處理，挑選出來的不合格原料隨車退貨。
(2)對於公路汽運到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若不合格原料達到30%以上，由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨原因，及時與採購部聯繫，交採購部處理，辦理退貨。
(3)對於鐵路運輸到廠的貨物，在廠內卸車過程100%抽樣中，若有部分不合格，由品管部在“原料收貨報告”備註欄中註明退貨數量，及時與採購部聯繫，生產部原料庫負責退貨原料的保管，由採購部負責通知客戶作出處理。
(4)退貨原料應專區放置，並掛牌標示，以防誤用。
5.3.4 到廠的不合格原料的退貨，具體操作如下：
(1)根據品管部意見，由採購部通知客戶，具體退貨數量、退貨原因、在客戶確定無異的情況下，由採購部負責協調處理。
(2)鐵運到廠的原料，由採購部根據品管意見，填寫進廠原料退貨單”中的“進廠情況”項的內容，並在採購部欄簽字。
(3)採購部將填好上述項目的“進廠原料退貨單”交品管部，覈實確定無異議後由品管部簽字並交採購部。採購部將此單交原料庫，同時安排儲運空車過磅。
(4)原料庫按該“進廠原料退貨單”辦理裝車退貨。
(5)司機將退貨原料過磅，由地磅員填寫“過磅單”並將“過磅單”第二聯交司機送返原料庫，倉管員憑此單填寫“原料退貨報告單”。
(6)退貨完畢，由原料庫依據“原料退貨報告單”及“進廠原料退貨單”中“進廠情況”，填寫“進廠原料退貨單”中“退貨情況”項中的有關內容第一聯交採購部，第二聯交財會部，第三聯生產部留存。
(7)司機將退貨原料拉到指定位置後，將“原料退貨報告單”交儲運覈對並簽字，司機可憑此單作運費結算，以便採購部和客戶處理。
5.4 採購物資的驗收作業
5.4.1 驗收前的準備：準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。
5.4.2 覈對資料：覈對採購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求;對於無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收。
5.4.3 檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的數量要採用計劃、供貨合同等規定的計量單位，如實記錄貨物的真實情況。
5.4.4 根據物資驗收的情況，作出明確的驗收結論：合格或不合格。對於合格的物資應准予入庫，對於不合格的物資應按照不合格物資的處理措施程序進行處理。
5.4.5 不合格物資的處理：
(1)讓有經驗的人員參與重驗;
(2)通知採購部採購員與貨主聯繫退貨、換貨事宜;
(3)通知生產部門瞭解庫存情況。
5.4.6 關於煤、鹽、鹼的驗收：庫管員對於煤、鹽的驗收，除要求有采購計劃外還應注意以下幾點：
⑴送貨司機將過磅單交給使用單位(鍋爐房、餐廳等)，使用單位負責驗收數量和質量，並在過磅單上簽字。
⑵購員報帳時，由使用單位主管將過磅單的累積數量與發票驗證無誤後在發票和過磅單上簽字。
⑶採購員到物資庫辦理報帳手續時，庫房管理人員憑發票上的簽字和過磅單開驗收單。發票上無使用單位主管人的簽字或者無過磅單者，庫管員要拒絕打驗收單。
5.4.7 關於鍋爐壓力錶、安全閥等物品的驗收：庫管員在對鍋爐壓力錶、安全閥驗收時除具備一般的驗收條件外，還應注意國家及公司安全管理部門對此的有關規定，如：凡新購進或校驗的壓力錶、安全閥必須附有合格證，凡新購的壓力錶、安全閥必須有MC及生產許可證或合格證。
it採購管理制度 篇11
一、目的
爲加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用範圍
適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。
三、採購及物流審批權限
1、採購申請單
採購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
2、採購訂單(或採購合同)
採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下;
(1)採購金額在 元以內，由採購經理直接審批。
(2)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理審覈，再由分管副總審批。
(3)採購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審覈後，再由總經理審批。
(4)採購金額在 元以上(大宗採購)，由董事長加批。
(5)採購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審覈，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審覈，總經理審批。
4、領用發貨審批權限
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資採購流程
1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審覈和審批手續。
2、採購部憑已審覈的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審覈。
3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由採購經理審覈、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由採購經理審覈，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。
6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、採購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。
2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。
3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。
4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
it採購管理制度 篇12
爲規範公司辦公用品的採購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的採購工作，統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分爲一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置;特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文祕室領取。
六、報銷規定及程序
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人 辦公室主任 複覈 會計 審覈 財務經理 審批 董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業有限公司
20xx年6月7日
it採購管理制度 篇13
第一條 爲規範公司的採購管理，保證所需商品的及時、合理採購，特制定本制度。
第二條 採購計劃：
採購活動必須有計劃地進行，採購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的採購計劃。採購計劃分爲季度採購計劃和月度採購計劃。
1、季度採購計劃的制定：
每季度末，採購部必須制定下個季度的採購計劃，季度採購計劃主要適用於採購週期較長的商品。比如:電梯等生產週期教長的設備.
2、月度採購計劃的制定：
月度採購計劃適用於對採購週期無要求、或採購週期較短的商品。
3、 臨時性採購
若有臨時性或緊急性的採購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字後，交總經理或董事長審批後，交採購員執行採購活動。
第三條採購方式：
除一般採購方式外，採購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的 方式進行採購：
一)集中計劃採購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理採購較爲有利者，可覈定材料項目，由採購員提出建議，報公司審批後，集中辦理採購。
二) 提前採購：通過市場調研，某些採購對象的價格在今後一定時間內呈現上漲趨勢的，由採購員提出建議，報公司審批後，辦理提前採購。
第四條 採購週期
採購員應依採購材料特性及市場供需，制定材料採購週期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條 詢價、議價
一)採購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，並保存供貨商的聯繫方式、聯繫人等情況。
二)對於廠商的報價資料經整理後，經辦人員應深入分析後，以電話等聯絡方式向廠商議價。採購經辦人員詢價完成後，在“請購單”詳填詢價或議價結果及註明“交貨期限”與“報價有效期限”，並另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續。
第六條 材料入庫：
採購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續，採購員會同倉庫保管員、財務、工程監理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續，並填製材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、採購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條 付款審批：按合同約定和公司既定審批規定辦理。
it採購管理制度 篇14
1.公司採購合同的內容
公司採購合同的條款構成了採購合同的內容，應當在力求具體明確，便於執行，避免不必要糾紛的前提下，具備以下主要條款：
(l)商品的品種、規格和數量
商品的品種應具體，避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時，可附上商品品種、規格、數量明細表。
(2)商品的質量和包裝
合同中應規定商品所應符合的質量標準，註明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對於副、次品應規定出一定的比例，並註明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品，應寫明具體條款;對商品包裝的辦法，使用的包裝材料，包裝式樣、規格、體積、重量、標誌及包裝物的處理等，均應有詳細規定。
(3)商品的價格和結算方式
合同中對商品的價格要作具體的規定，規定作價的辦法和變價處理等，以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。
(4)交貨期限、地點和發送方式
交(提)貨期限(日期)要按照有關規定，並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時，應明確商品的發送方式是送貨、代運，還是自提。
(5)商品驗收辦法
合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。
(6)違約責任
簽約一方不履行合同，必將影響另一方經濟活動的進行，因此違約方應負物質責任，賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時，應明確規定，供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金：
①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;
②不按合同中規定的商品質量標準交貨;
③逾期發送商品。
購買者有逾期結算貨款或提貨，臨時更改到貨地點等，應付違約金或賠償金。
(7)合同的變更和解除條件
合同中應規定，在什麼情況下可變更或解除合同，什麼情況下不可變更或解除合同，通過什麼手續來變更或解除合同等。
此外，採購合同應視實際情況，增加若干具體的補充規定，使簽訂的合同更切實際，行之有效。
2.採購合同的簽訂
(l)簽訂採購合同的原則
①合同的當事人必須具備法人資格。這裏所指的法人，是有一定的組織機構和獨立支配財產，能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動，享有權利和承擔義務，依照法定程序成立的企業。
②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同，其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。
③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。
④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。
⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽，必須要有委託證明。
⑥採購合同應當採用書面形式。
(2)簽訂採購合同的程序
簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商，取得一致意見，並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟：
①訂約提議。
訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議，也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等，以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾，即提議人在答覆期限內受自己提議的約束。
②接受提議。
接受提議是指提議被對方接受，雙方對合同的主要內容表示同意，經過雙方簽署書面契約，合同即可成立，也叫承諾。承諾不能附帶任何條件，如果附帶其他條件，應認爲是拒絕要約，而提出新的要約。新的要約提出後，原要約人變成接受新的要約的人，而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人，就合同的內容反覆協商的過程，就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。
③填寫合同文本。
④履行簽約手續。
⑤報請簽證機關簽證，或報請公證機關公證。
有的經濟合同，法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同，雙方可以協商決定是否簽證或公證。
3.公司採購合同的管理
採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作：
(l)加強對公司採購合同簽訂的管理
加強對採購合同簽訂的管理，一是要對簽訂合同的準備工作加強管理，在簽訂合同之前，應當認真研究市場需要和貨源情況，掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況，依據企業的購銷任務收集各方面的信息，爲簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理，在簽訂合同時，要按照有關的合同法規規定的要求，嚴格審查，使簽訂的合同合理合法。
(2)建立合同管理機構和管理制度，以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員，建立合同登記、彙報檢查制度，以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況，及時發現問題，採取措施，處理違約，提出索賠，解決糾紛，保證合同的履行。同時，可以加強與合同對方的聯繫，密切雙方的協作，以利於合同的實現。
(3)處理好合同糾紛
當企業的經濟合同發生糾紛時，雙方當事人可協商解決。協商不成時，企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁，也可以直接向法院起訴。
(4)信守合同，樹立企業良好形象
合同的履行情況好壞，不僅關係到企業經營活動的順利進行，而且也關係到企業的聲譽和形象。因此，加強合同管理，有利於樹立良好的企業形象。
it採購管理制度 篇15
1 、總則
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。
2 、採購原則
2.1 比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列爲定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2.2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3 按審批計劃採購，不準採購計劃外的物品。
3 定點供應商確定原則:
3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好爲原則，方能定爲定點供貨單位。
3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考覈，根據考覈結果，確定或淘汰定點供應商。
3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3.4 建立《採購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。
4 採購程序
4.1 辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。
4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4.3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》(附件二)，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審覈，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5 驗貨
5.1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經覈對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2 付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，覈對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審覈簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6 保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7 採購紀律
7.1 參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，爲對方謀取不正當利益。
7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7.3對違反規定的行爲，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
it採購管理制度 篇16
爲了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。
一、物資採購計劃制度
1. 學校採購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。
2. 如需採購物資需提前兩週填寫《物資購置申請表》，送交總務處彙總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。
3. 由於特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時採購的物資要提出應急採購計劃。
4. 凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審覈，校長審批方能執行。 一、目的：
爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱爲採購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責採購管理制度的審批;
2、副總、財務總監負責採購管理制度的審覈;
3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則
物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考覈制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、採購流程
1、採購申請：
物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審覈環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催
(1)爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。
7、驗收入庫：
採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：
採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
六、考覈：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
5. 總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資採購。
二、物資採購制度
1. 各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2. 專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。
3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求採購物資。
4. 財務室嚴格按照程序辦理採購報賬手續。
三、物資採購要求
1. 採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。
2. 所有采購均需二人或二人以上進行。
3. 建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。
1. 1000元以內，可以現金支付。
2. 採購物資在1000元以上，實行轉賬支付。
it採購管理制度 篇17
一、採購部規章制度
1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;
2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程序，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;
3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;
4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉;
8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，並及時反饋到研發、技術、設備部門，爲其設計造型、改良和更新，提出參考意見;
11、完成總經理交辦的其他任務。
二、採購部管理制度
爲加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。
1、目的作用
1)可作爲採購部開展工作的規範依據。
2)可作爲公司領導考覈採購部工作業績的衡量依據。
3)可作爲採購部人員工作中相互監督與協作配合的依據。
2、採購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3)編制採購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4)負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。
5)負責供應商的開發、管理及維護工作。
6)堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。
7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10)加強物資採購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網絡，並不斷開闢和優化物資採購渠道。
11)做到每週一小結，每月一總結，每年一審覈。
12)、完成領導交辦的其他工作。
三、採購部工作職責
1、採購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的採購業務水平。
3、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本覈算。
4、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。
5、加強與使用材料部門的聯繫，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。
7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、採購部經理崗位職責
1、主持採購部的全面工作。
2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據營銷計劃和生產計劃制訂採購計劃，並督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。
5、制定物資採購原則，並督導實施。
6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。
7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行爲的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。
10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資採購和消費。
11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行審覈及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點：
通過PC、MC，如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。
工作禁忌：
生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1.工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。
2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：30歲以上;
5.個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。
五、採購員崗位職責：
1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。
2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。
3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批後的採購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。
6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計劃表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.採購物料供應準時。
2.物料的採購週期和物料的品質水平。
3.降低採購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1.工作經驗：3年以上採購工作經驗。
2.專業背景要求：熟化工業的物料;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：28歲以上;
5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執行
本規定與公司相關規定一併執行，執行起始時間爲20xx年1月1日，
其它與本規定有衝突的以本規定爲準，由公司監督執行。
生效：以上規定從20xx年1月1日起生效
適用羣體：採購部所有采購及相關人員
解釋權：歸北京市#############有限公司
監督執行：採購部