2023員工出差管理制度（精選11篇）

2023員工出差管理制度 篇1

第1章 總則

第1條 爲規範出差管理流程，加強對出差預算的管理，特制定本制度。 第2條 本制度適用於公司所有員工。 第2章 出差審批權限

第3條 員工出差前應填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負責人視情況需要予以覈定。

第4條 出差的審覈決定權限。

1?當日出差：出差當日可以往返的，一般由部門經理覈准。

2?遠途國內出差：3日內的由部門經理覈准，3日以上人員出差一律由總經理覈准。

第5條 交通工具的選擇標準

1?短途出差可酌情選擇汽車、火車作爲交通工具。

2?員工遠途出差一般選擇火車作爲交通工具;如有特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第3章 出差借款與報銷 第6條 費用預算

堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用。

第7條 借款

1?借款的首要原則是“前賬不清，後賬不借”。

2?因出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約。 3?借款要及時清還，員工須在公務結束後7日內到財務部結算還款。 第8條 報銷

嚴格按審批程序辦理：按財務規範粘貼“報銷單”→部門主管或經理審覈簽字→財務部覈實→總經理審批→財務領款報銷。

第4章 差旅管理 第9條 出差申請與報告

1?員工出差之前必須提交“出差申請表”，註明出差時間、地點和事由。

員工出差申請表

2?將“出差申請表”送行政人事部留存，作爲記錄考勤之依據。

3?出差途中生病、遇意外或因工作實際需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

4?員工出差完畢後應立即返回公司，並於7日內憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

5?員工出差後，必須於5日內向主管彙報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。

6?出差結束後，應於5日內提交“出差報告”，併到財務部報銷費用。 7?未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，並對員工按曠工進行處理。

第10條 費用標準及審批權限

差旅費用標準及審批表

員工出差補貼報銷標準

注：不按上表規定而超出報銷標準時員工必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字後方予報銷，否則由報銷人自己承擔。

第11條 出差補貼標準

1?員工在出差當天的8:30前出發、17：30後返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

2?遠途出差者，計算出差補貼一般採取“去頭留尾”的原則。例如：9日出差12日返回者，給予3天的出差補貼;如果員工能提供9日8：30前出發、12日17：30後離開出差地的相關證明，則可給予4天的出差補貼。

3?出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

4?如果出差人員由接待單位免費招待，一律不予發放出差補貼;如果出差期間發生了已經批准的招待費，招待期間不發放相應的餐費補貼。

5?出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差的另計。 第12條 不享用出差補貼的情況

1?員工赴外受訓考察等，其食宿由其他公司安排者。 第5章 附則

第13條 下屬與上級一起出差時，下屬差旅費可比照上級職員標準支給。 第14條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

第15條 餐費、住宿費的支領標準，可隨物價的變動由總經理隨時通令調整。 第16條 本管理制度經總經理覈定後實行，修改時亦同。

2023員工出差管理制度 篇2

1、總則

1.1爲了統一、規範管理員工因公奉派出差事項，嚴格控制費用開支，根據公司有關規定及具體情況特制訂本制度;

1.2本制度適用於本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規定執行;

1.3本制度涉及審覈批准的事項中，權責部門因故無法實施的，其指定代理人或指定授權人可代理實施，未經明確指定的人員確認無效;

2、出差規定：

2.1 出差期間城市交通費給予交通補貼不在另行支付，若因時間緊急或其他原因須 乘坐出租車的需權責部門覈准可乘坐出租車。(副總經理以上除外)。

2.2當日出差人員不得在外住宿;

2.3出差需要公司派公務車或自備車出行，出差前須由辦公室審覈批准並做好車輛出入記錄，司機做好油耗登記。

2.4出差必須在外住宿者，視出差行程、事情進展情況，應每天向直接領導彙報一次，接收匯報領導需做好相應記錄備查。

2.5出差往返交通費憑乘車發票

2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車爲原則，需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經公司總經理批准。

2.7經同意使用自備車輛出差者，按《差旅費標準》予以補貼油費，過路費按實報銷;

3、出差審覈程序

3.1出差人員應提前辦理出差申請，填寫《出差審批單》，(駐外銷售人員需以短信或網絡社交工具申請)。並按覈准權限逐級覈准後方可執行：

3.2副總出差，報請公司總經理審批(可通過電話、郵件報請覈准);

3.3部門主管出差，報請分管總經理審覈;超3日由總經理批准。

3.4其他人員出差，報請部門主管審批、超過3日則分管總經理批准，超過5日以上則總經理批准(安裝員工除外)。

3.5公司權責部門主管根據業務及其他工作需要，指派部門涉及崗位人員出差;

3.6員工出差時限由審批權責部門主管或指派人員視情況需要事先予以覈定。

3.7因公務緊急，未能履行出差前審批手續的，可以通訊方式請示並經批准，出差後補辦手續。

3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網絡等社交工具報辦公室備案)。

3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權責部門審覈批准;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權責部門並在出差結束後提供相關證明;經調查確實後批准給付出差旅費。

4.1出差時間覈算：

4.1出差往返乘車時間滿6小時以上的按1天計算;

4.2出差往返乘車時間不滿6小時的按半天計算;

4.5此處涉及的時間以飛機、車船票等起、至時間提前2小時爲準。

4.6出差費用標準：依《差旅費用標準》、《日常費用報銷管理規定》執行。

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、出差費用預支、覈銷程序

5.1出差費用預支方式

5.1.1出差人員借支備用金程序， 填寫《借款單》→經辦人簽字→部門審覈→財務審覈→財務主管審覈→公司總經理批准→出納付款。公司備用金的借支，一律實行“前賬不清後賬不借”的原則。

5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費用，出差完畢後憑相關票據進行覈銷;

5.2出差費用覈銷程序

5.2.1根據出差路途的遠近，部門經理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超6小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

5.2.2住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重複報支。

5.2.3招待費用額度一律由總經理覈准，未經覈准費用自理。按《日常費用報銷管理規定 》執行。

5.2.4所有報銷項目均需憑發票等有效票據報銷;不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，並視其情節輕重給以不同程度的處罰。

5.2.5出差當日往返的不得報銷住宿費(特殊情況需請示)。

5.2.6本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經總經理審覈批准後方可報銷;

5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費;節假日出差的，經其所屬權責單位批准並由辦公室複覈後，可酌情安排補休或計加班。

5.3覈銷程序

5.3.1 出差人員應保管好所有支出憑證，並在出差返回五日內辦理報銷手續。所有支出憑證必須真實合法有效。

5.3.2 出差人員差旅費報銷程序，填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經辦人簽字→部門審覈→辦公室審覈實際出差天數→財務審覈→分管總經理審覈→總經理批准→出納付款。

5.3.3 出差人員報銷依財務規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部份不需發票)。填

好《報銷單》的所有明細，出差人員簽字後，呈報核決權限逐級覈准;

5.3.4 各部門主管對本部出差人員差旅費報銷進行審覈時，必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點、出差時間計算是否符合本規定進行嚴格審覈。

5.3.5 財務部門按照本制度規定，複覈單據的規範情況，包括《出差申請單》、票據的張貼、金額覈實、權責單位覈准簽字、報銷時間等;財務部門對不符合本規定支付標準和有關違背財務管理規定的費用應拒絕給予報銷(總經理批准除外);。

5.3.6涉及超出規定時間且未獲得延期批准進行費用報銷的，超出規定時間部分的費用按照標準的5折支付;

5.3.7多人出差須指定專人管理所有人員差旅費的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明;

5.3.8《報銷單》中的補貼金額由報銷人根據《出差費用標準》中的標準分發補貼金額;

5.3.9 出差按事情的緩急，路程的遠近，出行的方便等因素，選擇合適的出行方式，遵守公司出差財務報銷制度，超標準需經上級領導批准。如有訂票費應索取正式發票。

5.3.10借取備用金的出差人員返回後既不辦理報銷手續又不歸還備用金的，財務部門可以從其工資收入中扣回，並不得再次借取備用金。備用金的借取，一律實行“前賬不清後賬不借”的原則。

6、 客戶現場的安全

6.1 遵守所到處的安全規程，不要擅自操作對方的設備;

6.2 檢修設備儘可能斷電再操作，特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全，嚴格按操作規程進行;

6.3 檢修完成應讓客戶簽字確認。

7、其它注意事項

7.1 應確保手機始終處於暢通狀態，特殊情況除外(如:乘飛機，進入地下室檢修設備

等)。但收到訊息應立即回電。

7.2 出差途中儘量不與陌生人交談，不要將行李物品交給陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。

7.3 加強自我保護意識。在公共場合要保持安定，不要大聲說話、突出自己，不要參與別人的爭吵;加強錢物保管。不要隨身帶大量現款，也不要在旅館等住處存放大量現金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起，要分開放;貴重揹包做到包不離身，置於視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

7.4 謹防上當受騙。不要貪小便宜，撿到東西要交警察處理，以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹記：便宜莫貪，熱鬧不看，任何與已無關的事不參與。

7.5 遵守交通法規，注意交通安全;

7.6 無論乘座何種交通工具出差，請隨身攜帶身份證。

8、附則

8.1本制度由公司辦公室負責解釋。

8.2本制度的擬定、修改由辦公室負責，報公司總經理批准後執行。

8.3本制度自頒佈之日起實施。

9、附表

9.1出差審批單

2023員工出差管理制度 篇3

一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規定辦理。

二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理覈准後行之。?

三)出差員工應於出發前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填表格，送交登記。?

四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理覈准者外，其餘如有超額報支，一律剔除之。?

五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理覈准後暫付之，出差完畢，向總務組銷差後應於三日內呈報覈銷，如三日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。?

六)員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。?

七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。?

八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。?

九)凡因公拍發之郵電及特別公務，臨時僱用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。?

十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，並有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事後經總經理特准者，得追認之。?

十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，除將所領追回外，並視情節之輕重，酌予懲處。?

十二)員工出差事前事後及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續另定。?

2023員工出差管理制度 篇4

目的：爲了統一規範管理員工因公出差事項，特制訂本制度。

應用範圍：本制度適用於公司的各級人員出差涉及的事項均須按照本制度執行。

內容：

公司員工因公出差分爲：本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當天往返的，出差前填寫《外出申請單》註明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由，不能在當日返回而在外地住宿者視爲異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》註明姓名、所屬部門、出差地點，詳細填寫出差理由及出差期間的行程安排等，並報相關主管審批。員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日內填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤，出差期間的休息日（包括雙休日和法定節假日）視同加班。出差員工出差費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，根據實際情況分爲二個基礎標準：

一、總經理及高層管理人員：省會城市及直轄市每日的標準範圍爲人民幣300元，

二、中層管理人員及普通員工標準範圍爲人民幣180元，根據實際情況不能超出標準的10%，若超出此範圍均由個人承擔。

企業人員在本地辦事，中午不能及時回廠者給予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。

本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業出差兩市之間，除去往返間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人承擔。人員異地出差給予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，普通員工爲人民幣40元，出差期間的因工作需要招待客戶的費用根據實際情況審覈後實報實銷另計。

員工、部門主管、管理者出差根據出差城市的距離決定出乘用具，（注：基本情況以火車爲主，視情況申請乘坐硬臥和公路車）如有特殊原因需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批准，未按規定執行者，超標部分，將自行承擔。員工出差結束後須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有費用員工自行承擔。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須立即向上級領導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領導並在出差結束後回到工作崗位後一個工作日內提供相關證明；如未在規定時間內提供相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。

因公出差人員憑往返交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助如果出差中有企業應當承擔費用的宴請情況發生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特殊情況行政部安排車輛接送，如無法安排，航空以空航班車爲主，如遇特殊原因可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能給予報銷。

本制度經總經理覈准，自頒佈之日起生效。

2023員工出差管理制度 篇5

第一章 總則

第1條 目的

爲了進一步規範企業員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條 審批程序和權限

員工出差時應提前一天填寫《出差申請單》，並按以下權限進行審批。

(1)企業領導班子成員出差，報請總經理審批。

(2)部門負責人出差，報請總經理審批。

(3)其他人員出差，報請企業分管領導審批。

(4)國外出差，一律由總經理覈准。

第二章 出差管理細則

第3條 因公務緊急，未能履行出差審批手續的，出差前可以電話方式請示，出差歸來後補辦手續。 第4條 出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤後支給出差差旅費。

第5條 出差人員交通工具除可利用企業車輛外，以利用火車、汽車爲原則。但因緊急情況經總經理覈准者可乘坐飛機

第6條 使用企業交通車或者借用車輛者不得申領交通費。

第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規格乘坐交通工具的，須事先徵得分管領導同意。

第8條 出差標準規定

(1)出差費用標準：實行限額標準內實報實銷，具體標準見表3-1。

(2)遠途出差如利用夜間(午後9時以後，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業、部門要根據不同客戶和人數，本着既節約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經理;超過1000元以上的招待費必須先請示總經理同意，報銷時按財務相關規定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章 出差費用借款及報銷

第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以借款。

第10條 出差人員返回企業後，5天內應按規定到財務部報賬。填寫《報銷申請單》，並將原始發票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。

第11條 業務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發票，列明企業擡頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業務招待費，一般不予開支。

第12條 其他報銷、審批程序同上。

第四章 附則

第13條 出差人員要實事求是，如發現弄虛作假，一律按企業有關規章制度嚴肅處理。

第14條 本制度經總經理辦公會通過後施行，修改時亦同。

第15條 本制度自頒佈之日起執行。

2023員工出差管理制度 篇6

第一章總則

第一條爲規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。

第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。

第二章一般規定

第三條員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序覈實。

第四條出差的審覈決定權限如下：

1、當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理覈准。

2、遠途出差

由部門經理覈准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理覈准。

第五條交通工具的選擇標準：

（1）短途出差可酌情選擇汽車作爲交通工具。

（2）遠途出差一般選擇火車作爲交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章出差借款與報銷

第六條費用預算

堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。

第七條借款

（1）借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。

（2）需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核籤的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認爲合理則給以辦理借支，若認爲有不合理之處，可與申請人進行溝通，溝通後如未獲共識則交付總（副）經理進行裁決。

（3）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批；

（4）借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。

（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

（6）借款金額原則上限制爲：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審覈簽字→財務部覈實→總經理審批→財務領款報銷。

出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管籤核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審覈，同時還需對費用支出的合理性進行審覈。如未按規定期限提報者，財務部直接於最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且於日後報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

第四章差旅管理

第九條出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審覈外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序覈實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。

5、出差返回時間（以機票、車票上的到達時間爲準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。

6、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記（銷售人員交由銷售內勤登記）。出差後回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

7、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示；不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

9、出差人員返回後均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

10、出差報告的審覈及審批：流程同出差申請。

11、出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審覈環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門覈銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行覈銷，並以財務部門的爲準。

13、爲強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近，如高於預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明並經部門經理覈准後超出部分始得報銷。

第十條員工出差活動的監管

各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發現的違規行爲應及時處理。

違規處罰標準：

1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20－100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關規定審覈報銷票據，存在違規的，處罰責任人50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審覈人承擔。

第十一條出差相關規定

1、本市出差：

1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意後方可；

2、市外出差：

非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意後方可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。

3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第五章附則

第十二條出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經部門主管批准，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條本制度（暫行）經總經理覈准後實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

第十四條附件

附件1差旅費用管理細則

附件2出差申請表

附件3借款單

附件4差旅費報銷單

附件2：《出差申請表》

附件3：《借款單》

附件4：《差旅費報銷單》

2023員工出差管理制度 篇7

一、目的

爲規範出差人員管理，搞好成本控制，本着“勵行節約、反對浪費”的原則，結合公司實際，特制定本制度。

二、適用範圍

《出差制度》適用於因工作需要，到外地出差，當日無法返回者的管理。

三、管理職責

綜合管理部負責出差人員的統一管理。

1.總經理負責部長以上(含)出差人員的審批;

2.各部門主管副總經理負責部長以下出差人員的審批。

3.財務部負責經批准後的出差費用預付與報銷結算。

四、出差申請辦理程序

1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以計劃形式提出)，說明出差事項、日期、交通工具安排。

2.部長(含)以上人員的出差由總經理審覈批准，部長以下人員的出差由各部門主管副總審覈批准，簽字後的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應由先口頭報告出差審批領導，出差返回公司後補辦申請手續。

五、出差費用領報規則

1.差旅費申領

1)出差人員須於出差前1天，預算差旅所需費用，填寫借款憑證。

2)交總經理簽字，財務經理覈實。

3)到出納處借款。

2.差旅費報銷

1)出差人員返回後一星期內必須報賬(特殊情況除外)。

2)報銷時須將有關單據在《憑證粘貼籤》上粘貼齊備，並在每張單據的背面註明消費事項。

3)交部門主管(部長)和總經理簽字。

4)財務部審覈後，到納處報銷。

3.有預支差旅費而逾期未報銷者，出納有權催促，逾一個工資期者，出納應從其工資中扣還借支之差旅費。

4.出差期間由本公司或有關單位提供出差交通工具、交通費或住宿費;出差者不得再申報相應費用。

5.出差中途除因病或遭意外災害或因實際需要由主管指示延期外，不得因私事或藉故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，並依情節輕重論處。

六、差旅費計算標準

1.出差人員的差旅費用，除往返目的地的交通費用，憑票據實報實銷外，出差目的地的住宿費用採取限額控制，伙食費補貼採取包乾制，市區交通費報銷爲：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

2.部門副經理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船爲主，嚴格控制軟臥和高等客倉，未經總經理批准不得乘坐飛機。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經分管領導批示，方可執行

3.招待客戶所發生各項費用在3000元(含)以下的，須事先徵得分管副總同意，憑有效發票申請報銷。招待費用超過3000元以上的，須事先徵得總經理的同意，憑有效發票申請報銷。

4.差旅費按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經理及以上人員三個級別標準申領，凡與高階層人員一同出差者，差旅費可參照高階層人員標準申領。

5.出差人員所達目的地的車費、住宿費、市區交通費在標準與要求範圍內憑正規票據實報實銷，超過標準部分自負;伙食費補貼按標準包乾報銷。

城市級別 階層 沿海特區、直轄市、省會城市 地市級城市

縣(區)級城市

伙食費 住宿費

伙食費 住宿費

伙食費 住宿費

注：(1)沿海特區指深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南、寧波、溫州、大連、青島。(2)出差打的費用按實際情況可予報銷。

七、當日往返出差費用計算標準

1.包括在公司所在地外勤任務。

2.當日往返出差除交通費用按票據實報實銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費每餐20元。

3.公司派出參加培訓、學習、支援等公務的員工，按照30元/天的標準報銷工作餐費。但若其費用已由公司或有關單位支付者，不得再申請報銷。

4.在公司所在地外勤任務時，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。除非特殊情況，但要經部長查實，經總經理特批。

5.如果兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，儘量節約開支。

八、出差承包費日期計算標準

1.差旅承包費按實際出差日數申報，從本地出發上午12點以前離開按一天計算;中午12點以後離開按半天計算，返回本地中午12點以前到達按半天計算;中午12點以後到達按一天計算。

2.出差的路線和時間如果與申請路線和時間發生變化，必須提前告訴部門主管，否則繞道產生的費用和時間不予計算。

九、出差外勤紀律

1.員工出差應本着節約原則，維護公司的利益和形象，保持良好職業素質，與客戶約見、商談準備充分，秉公辦事，不得徇私、受賄、索賄、謀取私利，違者按章從嚴處罰。

2.出差期間，員工應遵守國家法律和治安管理條例，並潔身自愛，違法者後果自負，公司概不負責。

3.員工出差在外，行事應謹慎，凡由本人原因造成的意外災害事故，公司不予任何經濟補償。

七、附則

本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒佈之日起實施。

2023員工出差管理制度 篇8

一、審批程序

1. 凡因公出差，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續，經相關負責人批准後方可有效，否則不予報銷費用並按事假處理。

2. 如有特殊情況來不及辦理審批手續或出差中事務變化需要延時的，在出差回廠後一天內補辦審批手續。

3. 員工出差一天由本部長審批，一天以上經部長審覈由總經理審批，各部長以上的管理人員由總經理審批。

4. 凡因公出差需要向公司財務預支費用的，憑審批的《外出報告單》，由總經理批准借支。

二、乘車規定

1. 行程500公里以上跨夜間(21—7點)的火車，允許買硬臥票。

2. 市內公共汽車、火車、長途汽車憑票報銷。

3. 打的原則上提前申請、特殊情況事後及時說明。

4. 特殊情況或需乘飛機的由總經理批准。

三、出差補助標準

1.餐補：50公里以內的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按縣級市60元每夜，地級市80元每夜，省會城市100元每夜，直轄市及沿海、特區120元每夜。

3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經理確認同意後安排並報銷。

4.當日出差沒有就餐的沒有補助，當天返回的沒有住宿費。

注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。

四、回到公司後，必須在三個工作日內填寫《報銷單》，由部門負責人(或安排人)審覈簽字，最終經總經理審批再到財務部報銷。

2023員工出差管理制度 篇9

第一章 總則

第一條 爲加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二條 交通工具的選擇標準：

(1)白天(6:00-19：00)乘車超過6小時(含)，夜間(19:00-6:00)乘車超過4小時(含)可乘坐硬臥，低於上述時間應乘坐硬(軟)座席位。(2)遠途(時間超過6小時)出差一般選擇火車作爲交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

(3)差旅期間應儘量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時註明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。

(4)出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。

第三章 出差人員的相關規定

第三條 短期出差人員的規定

(1)因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之爲短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理彙報並取得答覆。

(2)深圳、珠海等地出差誤餐補助標準爲每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準爲每人每天50元。

(3)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

第四條長期出差人員的規定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一個月(含)以上的人員，稱之爲長期出差。對於長期出差的人員，爲節約住宿費開支應在當地租房住宿。

(2)長期出差租房初期(指租房當月)，可自行購買牀上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以後產生的相關費用則由個人承擔。

(3)長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準爲每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。

(4)長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合併一起發放。(5)出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。

(6)長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。

第四章 出差借款與報銷

第五條 借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。

(2)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;

(3)借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。

第六條 報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“差旅費報銷單”→總經理審覈簽字→財務部覈實→財務領款報銷。

第五章 差旅管理

第七條 出差報道

(1)原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批准。

(2)出差返回時間(以機票、車票上的到達時間爲準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經總經理批准後可不來公司報到。

第八條本市出差

(1)原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;

(2)如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意後方可;

第九條 市外出差：

(1)差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。

(2)出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。

第六章附 則

第十條 出差紀律

(1)遵紀守法;

(2)遵守公司制度;

(3)注意安全，不從事危險活動;

(4)不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

(5)不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

(6)不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

(7)未經總經理批准，不得向客戶借款;

(8)嚴禁挪用公司貨款。

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第一章 總則

第一條 爲規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。 第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。

第二章 一般規定

第三條 員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，

事前予以覈定，並依照程序覈實。

第四條 出差的審覈決定權限如下：

1、 當日出差

出差當日可能往返，一般由部門經理覈准。

2、 遠途出差

由部門經理覈准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理覈准。

第五條 交通工具的選擇標準

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作爲交通工具。 (2) 遠途出差一般選擇火車作爲交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。 第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清，後賬不借”

(2) 出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批;

(3) 借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。

(4) 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工資收入。

借款金額原則上限制爲：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條 報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“報銷單”→部門主管或經理審覈簽字→財務部覈實→總經理審批→財務領款報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

(1) 出差之前必須提交出差申請表，註明出差時間、地點和事由，行政部據此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

(2) 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

(3) 出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

(4) 員工出差完畢後應立即返回公司，並於3日內(含出差回來當天)憑有效日期證明(如機票、車票等)到財務部辦理費用報銷、差旅補貼等手續。

(5) 員工出差後，必須每日下午4點前向主管彙報工作，並寫出詳細的書面報告報總經理審閱。 (6) 出差結束後，應於3日之內提交出差報告，併到財務部費用報銷。

(7) 未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷，並按曠工處理。 第十條 費用標準及審批權限，如下表所示。

公司工作人員出差，按以上規定標準報銷，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個房間，以節省差旅費開支。

業務人員施工監理期間每日補住50元，電話補助10元。

出差補助費、實行定額包乾。公司行政、財務部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據報銷，標準按以上各級別標準報銷。

工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區出差，當日完成工作能夠返回的分別綜合補助50元，能夠當天返回的，須當天返回，特殊情況需相關領導批准。

工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓)會議，統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規定統一開支。無任何安排情況，實行實報實銷。

第十一條 出差補貼標準

(1) 員工在出差當天的9:00前出發、17：00後返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。

(2) 遠途出差者，計算出差補貼一般採取“去頭留尾”的原則。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼;

(3) 出差補貼的標準根據員工的職位級別另行確定。

(4) 出差期間不得另外報支加班費，法定節假日出差屬業務特殊範疇。

第五章 附則

第十二條 下屬與上級一起出差時，下屬將扣除住宿補貼。

第十三條 餐費、住宿費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。 第十四條 本管理制度經總經理覈定後實行，修改時亦同。 第十五條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。

第六章：附表

表1、出差審批單、出差審批單

表2、出差報告單

2023員工出差管理制度 篇11

一、住宿和退宿制度

1、員工宿舍由會所統一管理，所有住宿員工必須從會所管理，自覺遵守各項規章制度；

2、新員工到辦公室、行政部辦理住宿登記手續；

3、員工按分配的房間和牀位住宿，嚴禁擅自調換；不準留宿客人；

4、員工住宿所用牀上用品（牀單、空調被、枕頭、蚊帳等物品）可自行購買；

5、員工離職須持有關部門的通知到辦公室、行政處輸財產移交驗收等手續，員工因故停職均須辦理退宿手續，復職時重新辦理住宿登記手續；

6、員工離職必須在3天內辦理完有關退宿手續，對無故拖延時間滯留員工宿舍者，會所將採取相應的措施處理；

7、宿舍管理實行寢室長負責制，室長應做到：全面關心員工，如有室內員工生病或遺失錢物、鑰匙等應及時向主管部門彙報；督促值日生認真負責做好工作，督促員工遵守紀律，養成良好的衛生習慣等，

8、員工因故短期需要回家住的，必須先向寢室長請假並由主管簽字辦理書面離宿手續，辦好由主管同意的請假審批表交宿舍管理員。

二、員工宿舍紀律要求

1、要遵守作息時間，每天按時起牀，按時清掃衛生，按時上班，並穿好工作服，無特殊情況不得隨便回宿舍，按時熄燈就寢，熄燈後，必須保持安靜，熄燈後不得使用手電，任何人不得自行安裝和使用檯燈；

2、在室必須保持安靜，不得追跑，不得大聲喧譁，使用音響時不要干擾他人；

3、員工必須按指定牀位就寢，不得自行更換，員工不得串宿舍，員工不得帶非會所人員進宿舍樓或留宿，不要在宿舍存放非住宿員工的東西；

4、員工平日因病、因事回家，必須親自找主管請假並簽名，將請假表交宿舍管理員登記保管；

5、在上班時間，員工未經主管批准不得擅自在宿舍休息，睡覺，中途需要回宿舍的要有主管同意批條；

6、嚴格遵守會所制度，不遲到、不早退、不曠工；

7、晚上下班後，員工應在十分鐘內關好門窗，關好燈，迅速離開會所，回宿舍做好睡前準備工作；

8、員工要嚴格遵守公民行主規範，不打架，不罵人，不偷盜，住宿員工要明辨是非，發現違紀行爲應及時勸阻，並向主管反映；嚴禁攜帶有毒、有害和腐朽頹廢、淫穢的書刊、音像製品進入宿舍，違者按有關條例處理；

9、未經允許不拆他人的信件，不隨便使用和翻動他人物品，不隨便拿他人的物品，借錢、借物要歸還；

10、提倡艱苦奮鬥的精神；

11、住宿員工要有較強的人身安全意訓，平日注意登高時的人身安全，用電、用火的`安全，不得隨便拆改電路、亂拉電線、亂安插座；

12、全體員工和員工宿舍管理服務人員必須節約水電，禁止浪費，做到人走燈滅，人走水關，杜絕明燈、長流水現象。根據季節不同將給予一定免費額度電費，超出部分住宿員工均攤；

13、員工寢室設置電錶、水錶，注意節水節電；

14、住宿員工個人物品放在小櫃內，貴重物品不要帶到宿舍；

15、住宿員工要尊重宿舍管理人員，見面主動打招呼，不得以任何理由頂撞他人。

三、員工宿舍衛生管理制度

1、建立衛生檔案，進行衛生檢查，宿舍管理員每天檢查一次寢室衛生，並將檢查情況記入衛生檔案，並每週公佈一次，作爲優秀個人評比結合測評；

2、員工宿舍必須全天保持清潔衛生，做到地面無垃圾，無碎紙、無果皮、無痰跡、無積水，做到牆壁上無腳印，不在宿舍內外亂扔廢棄物；

3、員工宿舍必須整齊劃一，做到窗臺、櫃頂、牀上無雜物（雜物一律放入物品櫃），牀上被褥要按要求疊好，折碼整齊，牀上不得放各種包、袋、書本、衣物及其它雜物，牀下只許放臉盆，毛巾統一掛齊，牀架上不掛任何東西；

4、住宿員工每天必須按時、按要求完成個人內務宿舍衛生的清掃工作，早上上班前，做好宿舍衛生，接受寢室長的檢查；

5、全宿舍大掃除時每個住宿員工必須按照大掃除分工的具體內容和要求，完成大掃除；

6、要保持衛生間的整潔衛生，不得將廢棄物、剩菜剩飯、果皮等倒入洗臉池中，便後要立即沖水；

7、注意節水、節電，做到人走水關；

8、熄燈後不得使用電話；

9、住宿員工要搞好個人衛生，每天晚上熄燈前要洗臉、洗腳、刷牙；牀單、枕巾、被罩要保持清潔，定期換洗；

10、不得將個人衣服、鞋襪、破舊雜物等堆放在宿舍廁所內以保持水房乾淨整齊；

四、員工宿舍財產管理制度

1、宿舍的一切設施不得安裝、拆改電路，不得在宿舍使用檯燈、電爐、熱得快、電吹風電熱袋等電器；

2、愛護宿舍的門窗、玻璃、窗簾、牀、物品櫃、抽屜、取暖設備等公物，不得任意破壞；用手開門、關門要輕，不得摔門踢門；離開宿舍時要鎖好門，節假日休息時要關好窗戶鎖好門，由於打鬧或管理不善而損壞公物要賠償；

3、不得外潑水、扔廢棄物；

4、凡故意破壞公物者，從嚴處理。

五、員工宿舍安全保衛制度

1、提高警惕、注意防火、防盜、防壞人，做好安全保衛工作；

2、員工個人的錢、金銀手飾、MP4、筆記本、手機等物品，一律隨身帶好，妥善保管，如有遺失與會所無關；

3、員工住宿只帶簡單行李、日常用品、常用必備的衣物等，貴重物品，多餘物品及各種箱子、大提包等均不要帶到宿舍；

六、員工違反紀律處理辦法

1、員工違反（宜春郝蓮娜姐妹美容SPA會所的管理條例），將進行批評，給予違紀告誡、警告等處分，並通報全會所；

2、不按要求做宿舍內務及衛生工作，限期改正；進行扣錢處罰，多次扣錢累計達到50元，給予待崗7天處罰。

3、故意損壞宿舍公物，且不能主動承擔責任者，按原價5倍賠償；

4、有打架者、偷盜員工錢物者將給與開除處理。