關於貫標工作的檢查考覈規定大綱

爲確保is09000:XX標準質量體系順利實施與有效運行，並能順利通過第三方認證審覈，特制訂本考覈規定：

一、各部門（車間）貫標工作的執行、自查要求及考覈

1．各部門（車間）必須嚴格按照公司頒佈的is09000:XX版《質量手冊》、《程序文件》開展各項質量活動，保證產品形成的全過程處於受控狀態。

2．各部門（車間）應根據《質量手冊》中質量職能分配表的職能，對照體系文件（《質量手冊》、《程序文件》及第三層次文件）要求，在每月的工作任務書列出貫標工作任務（自查、自糾），按計劃組織實施，並按有關要求及時做好各種質量活動記錄，妥善保存。

3．各部門（車間）必須每月一次對本部門（車間）質量活動情況進行自查，對查出的不符合項要及時進行整改；需協調的問題、事項以書面形式報質量管理部。

凡各部門（車間）在月度計劃中未列入貫標工作項目或未制訂自查計劃的，扣罰該部門（車間）主要負責人20元；凡部門（車間）未進行自查和未制訂質量問題糾正措施及組織進行整改的，扣罰該部門、車間主要負責人20元，並扣該部門（車間）當月經濟責任制分2分；對糾正措施整改不及時，每項扣罰該部門（車間）當月經濟責任制1分，以此類推。

二、對公司內部質量體系審覈的要求及考覈

1．月度貫標情況職能檢查

由質量管理部負責（組織內審員）每月底對各部門（車間）的日常貫標工作情況進行檢查，並做好記錄。

⑴ 對當月查出的一般不合格項，按每項次扣責任部門當月經濟責任制1分，嚴重不合格項，每項次扣5分；若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底，加扣5分。

⑵ 對連續二次發生同類一般不合格項，則扣該部門（車間）當月經濟責任制10分，扣罰主要負責人20元。

⑶ 若連續二次發生同類嚴重不合格，扣該部門（車間）當月經濟責任制30分，扣罰主要負責人200元。

⑷ 若在規定期限內整改不徹底的，視情節輕重，對部門（車間）主要負責人給予降職或免職處理，對負有直接責任的人員作下崗、辭退或終止合同處理。

2．年度內審

由質量管理部按計劃組織內審員對各部門（車間）進行內部質量體系審覈，內審中發現不合格項或質量體系運行中的問題應予以指出，並提供書面材料。

⑴ 對各部門（車間）的年度內審中，凡發現一般不合格項，按每項次扣該部門（車間）當月經濟責任制5分，嚴重不合格項，每項次扣10分，若不能按期進行實施相應糾正措施或糾正措施實施不徹底，加扣10分。

⑵ 若在規定期限內整改不徹底的，比照“二、1.⑷”條款考覈。

三、對在第三方審覈中發現的不合格項的考覈

在第三方審覈中，對審覈中出現的不合格項（以認證中心的審覈報告爲準）：

1．嚴重不合格項（即審覈沒有通過），全公司扣發年終獎50%。其中相關責任部門（車間）負責人予以免職（撤職），直接責任者給予下崗或終止合同（辭退），並扣部門（車間）當月經濟責任制50分，同時追究分管領導的責任，視情節輕重給予降職、降級、降薪處理。

2．一般不合格項：⑴ 按每項次扣罰責任部門（車間）主要負責人30元，同時扣部門（車間）當月經濟責任制質量管理5分；⑵ 對原內審或預查中的存在問題未整改或整改不徹底，在審覈中仍被列入一般不合格項的，按每項次扣罰責任部門（車間）負責人80元，直接責任人100元，部門（車間）當月經濟責任制8分。

四、其他要求

1．質量管理部必須對貫標工作全過程的協調、督促、檢查和考覈，在次月初將上月貫標檢查結果及考覈意見彙總後報公司質量管理委員會工作小組。由工作小組組長在質量例會上通報，並提出限期整改要求及考覈意見。。

2．凡貫標檢查中所涉及到的部門（車間）扣分，根據質量例會紀要（或有關處理決定）的具體要求，由綜合辦在月度經濟責任制考覈中實施；對個人的罰款，由組織人事部按章在月度工資中扣罰。

本規定經公司最高管理者批准後執行。