企業採購管理制度（精選14篇）
企業採購管理制度 篇1
一、採購管理制度目的：
爲加強集團系統內部採購管理，規範採購申報程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，合理調配、利用物質資源、嚴明採購紀律，特制訂本制度。
二、採購管理制度原則：
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團採購配送中心統一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則：
(1)一種物品採購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最後定一～三家
(二)定購三原則：
(1)同類物品質量最優
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度：
(1)由集團採購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收
(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視爲有效
(3)發現假冒僞劣產品，一票否決，堅決退換
三、採購管理制度範本立項程序及申購流程：
1、固定資產(含車輛)：
申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
2、低值易耗品：
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
3、辦公文具、耗材類：
(1)辦公文具類申購流程：集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商：
①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審覈→由總裁辦彙總審覈後實施採購、辦理相關結算手續;
②計劃外：申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審覈 →集團採購配送中心詢價定標、並下發採購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續。
(2)耗材類申購流程：
①計劃內：申購部門/單位每月初填寫“恆大集團耗材申購表” 部門負責人審覈→信息中心彙總審覈→集團總裁審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理結算手續。
②計劃外：申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審覈→主管領導審批→集團採購配送中心詢價、定標，並下發採購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續。
4、綠化、飲用水、印刷製品、廣告製品、辦公傢俱與電腦等設備、樣板房傢俬與飾品、車輛保險等共享物資：
①集團採購配送中心按“三個三”原則，確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審覈→總裁辦彙總審覈→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施採購、辦理結算等相關手續。
5、上述申購流程中採購通知均須提供一份給價格監督部。該部有權對價格進行抽查，對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
企業採購管理制度 篇2
一、目的
加強採購業務工作管理，做到有章可循，預防採購過程中的各種弊端，降低採購成本，提高採購業務的質量和經濟效益。
二、範圍
本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。
三、職責
3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。
3.2生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。
3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單，覈實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制採購計劃，報經總經理批准後組織採購。
3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。
3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
3.7分管副總負責權限內的採購審批和超出權限的採購初審，總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
3.8財務部負責日常採購的價格審查，負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。
3.9質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算，並對發票的真實性和合法性負責。
四、採購作業操作規程
4.1物資採購的計劃、申請與審批
4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，報分管經理審覈。
4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。
4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，並經初審後交各分管副總或總經理批准。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。
4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2採購比價
4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交採購計劃或申請的同時，採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價，進行比價；10萬元以上的必須採取招標方式採購。
企業採購管理制度 篇3
企業採購管理制度目的：規範採購操作和方法，採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。本企業採購管理制度規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等採購的控制。
一、企業採購管理制度目的
規範採購操作和方法，採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、企業採購管理制度適用範圍
本規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等採購的控制。
三、企業採購管理制度定義
1、供應商：是指能向採購者貨物、工程和服務的法人或組織。
2、合格供應商：是指公司程序評審可以與公司合作的供應商。
3、購物申請單：是需求需要採購管理制度的項目所填寫並提交給採購中心的單據，此單據須有經理和審覈權限籤批。
4、供應商選擇考察表：是確立爲公司供應商前對供應商評估的表格，由採購主管對供應商考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5、供應商考覈表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等考察的的表格，考覈決定與該供應商合作。
6、終止供應商的報告：是指供應商惡劣服務、嚴重品質情況或考覈不合等與其終止合作的報告，此報告由權責向採購中心，由採購主管填寫逐級上報審批。
7、抽貨檢驗標準：此標準是對採購物品檢驗的參照標準，由技術或權責編寫交採購中心彙總成冊。
8、貨物檢驗報告：是貨物驗收和人員對貨物驗收後對所採購貨物給出驗收報告和意見。
四、企業採購管理制度
企業採購管理制度必潔自律，嚴守工作紀律。不供應商禮金、禮品和宴請；
遵守採購規範流程，按流程辦事；
能按質按量地採購到所需物品；
供應商選擇、評價、甑選以供應商供貨質量；
採購的事前管理，的設備價格信息檔案，以地控制和降低採購成本並採購質量；
科學、客觀、地收貨質量檢查；
好與供應商的關係，幫助供應商解決的問題；
分析採購工作，改進流程、規範和採購標準，有助改進公司和供應商服務的建議；
採購文檔的存檔、備份工作；
在公司需求的基礎上最大限度降低採購成本；
所有采購，事前批准，未經計劃並報審覈和批准，除急購外採購，急購需在申請單上注時“急購”，並由總經理補批；
凡特性的物品，盡最大以計劃辦理採購，可以覈定物品項目，通知各請購依計劃請購，然後
辦理採購；
採購物品在條件相同的前提下應在正在或已確認的供應商處購買，隨意變更供應商；
五、企業採購管理制度供應商選擇標準
企業採購管理制度的市信用和的售前、售後服務能力和服務意識；
註冊資金50萬的納稅人；
健全的.商務管理流程和制度；
的財務狀況，可以七天帳期；
優勢的產品資源；
有利於我公司的供配貨地理區位的合作；
六、企業採購管理制度供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質直接關係到供貨的質量、售後服務和重大產品問題的等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的、反應的性都與供應商本身的資質、能力。有必要地篩選、考覈供應商，合格供應商制訂終止辦法。
對供應商資信由高到低分爲a、b、c、d四類。定類辦法參見《供應商考覈辦法及考覈表》。
企業採購管理制度 篇4
一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，採購員在採購下列食品及其原料時，應當按照國家有關規定進行索證。
1、乳製品；
2、肉製品；
3、水產製品；
4、蛋製品；
5、糧穀類製品；
6、糕點(包括麪包)；
7、食用油；
8、調味品、醬醃菜；
9、蜂蜜；
10、豆類、薯類、蔬菜類、菌類、果品類製品；
11、酒類、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食製品；
12、專供嬰幼兒的主、輔食品；
13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營養食品等需要特殊審批的食品；
14、食品添加劑；
15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備；
16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑；
17、進口食品及出口轉內銷食品；
18、衛生行政部門認爲應當索證的其它食品。
二、採購上述食品時，應當索取食品生產單位和供貨商的衛生許可證和營業執照，並對其是否在有效期限和許可項目範圍內進行覈對；同時，還應當索取食品生產單位或委託檢測單位出具的同批次產品質量和衛生檢驗合格證或報告。
三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發的保健食品批准證書、省級衛生行政部門頒發的衛生許可證；食品添加劑應索取省級衛生行政部門頒發的衛生許可證。
四、採購肉禽類原料應索取獸醫部門出具的衛生檢疫合格證。
五、進口食品及其原料應索取口岸進口食品衛生監督檢驗機構和國家進出口商品檢驗部門的衛生檢驗證明。
六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應註明產品的廠名、品名、生產日期及批號。證、單隻對該批號產品生效，證、單有效期限與該批食品的保質期一致，證、單不得塗改或僞造。
七、採購定型包裝食品的標籤應符合GB7718《預包裝食品標籤通則》的規定。採購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規範》的要求。
八、採購的食品必須符合國家有關衛生標準和規定。禁止採購《食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。
九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由採購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品採購者索取資料，詢問情況，無償採樣和要求送樣，採購者不得拒絕。
十、採購人員應定期向主管部門和當地衛生監督機構反映採購食品的衛生質量情況。如有問題或懷疑有其它異常情況，應及時向衛生監督機構報告。
企業採購管理制度 篇5
一、目的
爲了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。
二、工作程序
(一)採購原則
1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。
2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務後勤人員負責採購；
4.物料採購應儘量採用月結方式爲付款條件與供應商洽談。
(二)採購申請
1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或採購定單”。
2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷採購，應立即通知總務後勤人員或採購部人員，以免造成不必要的損失。
(三)採購流程
1.採購經辦人在“物品申請單或採購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各採購經辦人在採購之前必須把“物品申請單或採購定單”交到財務部進行審覈，報總經理審批後，方能進行採購。
3.採購物料定單必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批後複印一份交與財務。
(四)採購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好採內參市場行情的經常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的採購記錄及對帳工作。
(五)採購方式
1.集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價採購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。
(六)採購實施
1.“物品申請表”批准簽字且到財務部備案後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.採購人員按覈准的“採購定單或物料申請表”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。
(七)採購付款方式
1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審覈，總經理覈准簽字後方可報銷。
2.物料採購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、採購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。
(八)採購經辦人行爲規範
1.採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。
2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行爲者，給予辭退，情節嚴重者提交機關處理。
三、附則
各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理覈准後實施。
企業採購管理制度 篇6
一、物資採購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求，是採購計劃制定的根本依據。物資採購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什麼不同，但其後的審覈批准程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業物資採購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單；第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審覈，保管人員根據庫存情況覈定採購數量，並經倉儲部門主管簽字後，傳遞到採購部門；第三步，採購部門接到請購單後，審查是否重複採購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審覈同意後，根據已掌握的市場價格，對採購所需資金做出估算，並將請購單交資金預算管理部門；第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審覈請購物資是否在預算之內，審覈後再交還採購部門，採購部門方可根據各部門審覈過的請購單編制正式採購計劃。
相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送採購部門；其次，採購部門審查是否有超範圍、超限額的品種和數量，並根據庫存情況審定採購數量；最後，編制正式採購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在於：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對複雜，要經過四個部門審覈、批准，有四個控制點；而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設置不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審覈，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與採購部門是完全獨立的兩個部門；而我們企業的機構設置中，倉儲部門和採購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審覈，明顯處於次要地位。儘管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審覈分由倉儲部門、採購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審覈，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，採購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關係和部門利益等因素的影響。總之，由於機構設置上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優於我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明瞭。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審覈，相當於我們企業要求採購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由採購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由採購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是採購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關係不大，所以保管人員並不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與採購計劃審覈，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑑。
二、選擇採購渠道，確定採購價格階段
採購渠道和採購價格的確認，是物資採購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作爲關鍵控制環節。
國外企業規定：採購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況信息庫，或通過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然後向兩家以上供應商索取採購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利於企業生產和價格最合理的供應商。對於評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和採購價格後，採購部門就可填制正式訂貨單或採購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在採購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設置了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由採購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在於，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行爲。而我們企業選定採購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重於法制觀念，而這種觀念更易產生個人行爲。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規範，依賴採購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業與我們企業物資採購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規範，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是爲應付檢查而準備，雖然規範但不真實。
企業採購管理制度 篇7
一、目的：
爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱爲採購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責採購管理制度的審批；
2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的審覈；
3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。
四、採購原則
1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：
採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：
採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標採購原則：
凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。
6、審計監督原則：
採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
企業採購管理制度 篇8
一、例會管理制度
爲做好每日工作佈置和總結，及時糾正工作中發生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務質量，特建立例會制度如下：
每週管理層例會管理辦法
目的：加強每週管理層例會，提高會議效率。
第一條部門主管領導例會定於每週五舉行一次，由總經理主持，各部門領班級以上人員參加。
第二條會議主要內容爲：
1.總經理傳達公司有關文件以及董事會和董事長的精神。
2.各部門主管彙報一週工作情況，以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。
3.由總經理對本週各部門的工作進行講評，提出下週工作的要點，並進行佈置和安排。
4.其它需要解決的問題。
第三條例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執行。
第四條嚴守會議紀律，保守會議祕密，在會議決策未正式公佈以前，不得私自泄漏會議內容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條部門例會每日飯市前召開。
第二條例會每日2次。
第三條部門部長級(含)以上有權根據工作需要加開臨時性例會佈置重點人員接待工作。
第四條部門例會內容及程序
1.檢查考勤及在崗情況。
2.檢查儀容儀表及工作精神狀態。
3.檢查服務及銷售應具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況；崗位責任制、服務程序、注意事項等。
4.總結前一日工作，提出問題並糾正，提出表揚和批評。
5.佈置當日工作。
(1)客情報告及分析。
(2)人員分工和應急調整。
(3)注意事項及工作重點。
6.宣讀企業理念。
二、考勤管理制度
第一條考勤記錄
1.公司實行考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務部，因特殊情況不能進行考勤的，由部門主管填寫《考勤異常解釋單》並於當天交辦公室。
2.財務部依據考勤情況制定員工工資。
第二條考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間10—30分鐘未到工作崗位者，視爲遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘爲一個點)
2.早退：凡未向主管領導請假，提前10—30分鐘離開工作崗位者，視爲早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘爲一個點)
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數計算曠工。休假未經批准，逾期不返回工作崗位者按實際天數計算曠工。
(3)輪休、調休不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。
(4)請假未經批准，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。
(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數計算。
(7)曠工採取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，並扣除全勤獎勵。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度，事假按照實際天數扣除當天薪資，並扣除全勤。
5.病假
員工因病請假，應填寫請假條，出具醫院開出的本人病假證明、病歷、費用單據等，特殊情況在休完病假後三日內由審批經理簽字後，交財務部備案，病假按照實際天數扣除，不扣除全勤。
6.喪假
喪假主要指直系親屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因喪事需要請假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假後，三天內出具村委會開出的喪事證明，由總經理簽字審批後，交財務消假，喪假7天內不予扣除任何薪資和全勤。
7.婚假
年齡18—23歲爲早婚，可享有5日帶薪休假。
年齡23—31歲爲晚婚，可享有10日帶薪休假。
年齡32歲以上爲大齡婚姻，可享有15日帶薪休假。
婚假休完後三天內必須將結婚相關證明覆印件，呈總經理簽字審批後，交財務部消假。
准假權限：
(1)員工在9:30—21:30之間請假以小時爲單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。
(2)請假2天以內由部門主管批准。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。
(4)管理人員請假需報請總經理批准。
三、辦公用品管理辦法
目的：爲了保障公司工作的正常進行，規範管理和控制辦公用品的採購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條辦公用品的範圍
1.按期發放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。
2.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、複寫紙、U盤等。
3.管理使用類：電腦、打印機、辦公設備耗材(由各部門相關管理人管理)。
第二條辦公用品的採購
根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，進行備貨，少於備貨安全量的及時填寫申購單，並由總經理簽字，財務複覈後，在出納處領錢採購，
第三條辦公用品的發放，由申領人填出申購單，交會計審覈，交總經理簽字批准後，到庫管出領取。
1.員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。
四、員工配發個人物品管理規定
第一條公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服、工牌領帶或髮夾。
第二條依據崗位提供相關門櫃的鑰匙，工號、密碼。
第三條員工離職時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊後由總經理簽字，財務審覈後方可在出納處辦理離職。
第四條員工離職時必須將服裝清洗乾淨交回庫房簽字、總經理批准。
五、員工就餐管理制度
第一條員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴禁在茶座、包廂、走廊、大廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。
第二條菜品操作間，除廚房工作人員外，其他閒散人員不得隨意進入，違反1次罰款10元。
第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧譁，做到吃多少打多少，嚴防浪費，不得使用公司餐具就餐，特殊情況由經理批准。違者每次罰款10元
第四條員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔髒物。
第五條就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
企業採購管理制度 篇9
一、目的
規範採購操作步驟和方法，確保採購的質量和採購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規定要求。
二、適用範圍
本規範適用於公司的設備、工具、成型軟件和固定資產（不含公司長期代理產品）等採購的控制。
三、定義
1.供應商：是指能向採購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2.合格供應商：是指經過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3.購物申請單：是需求部門根據需要採購的項目所填寫並提交給採購中心的單據，此單據須有部門經理和其他審覈權限必須籤批。
4.供應商選擇考察表：是確立爲公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由採購主管對供應商進行考察並填寫此表，填寫完畢後交商務經理與運作中心總監時行審批。
5.供應商考覈表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售後服務等進行考察的的表格，根據考覈決定是否與該供應商繼續合作。
6.終止供應商的報告：是指供應商發生惡劣服務、嚴重品質情況或考覈不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向採購中心提出，由採購主管填寫逐級上報審批。
7.抽貨檢驗標準：此標準是對採購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交採購中心彙總成冊。
8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收後對所採購貨物給出驗收報告和處理意見。
四、採購管理制度
1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請；
2.嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事；
3.能及時按質按量地採購到所需物品；
4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量；
5.加強採購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量；
6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查；
7.處理好與供應商的關係，幫助供應商解決一定的問題；
8.認真分析採購工作，改進流程、規範和採購標準，提出有助改進公司和供應商服務水平的建議；
9.做好採購相關文檔的存檔、備份工作；
10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低採購成本；
11.所有采購,必須事前獲得批准。
未經計劃並報審覈和批准,，除急購外不得采購，急購需在申請單上注時“急購”，並由總經理補批；
12.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中計劃辦理採購，可以覈定物品項目，通知各請購部門依計劃提出請購，然後集中辦理採購；
13.採購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商；
五、供應商選擇標準
1.具有良好的市信用和良好的售前、售後服務能力和服務意識；
2.註冊資金達到___萬以上的一般納稅人；
3.健全的商務管理流程和制度；
4.良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期；
5.具有優勢的產品資源；
6.相對有利於我公司的供配貨地理區位；
7.積極的合作態度；
六、供應商選擇、評價和終止辦法
供應商的資質水平直接關係到供貨的質量、售後服務水平和重大產品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售後事件等的處理態度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考覈供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
對供應商資信由高到低分爲A、B、C、D四類。具體定類辦法參見《供應商考覈辦法及考覈表》。
企業採購管理制度 篇10
1.0目的
爲了規範公司採購行爲，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持並保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的採購物資，特制定本制度。
2.0適用範圍
本制度適用於本物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的採購管理。
3.0採購職能部門劃分
◇物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質量的把關。
◇採購部門：負責物資具體的採購以及採購資料的管理。
◇倉庫管理部門：負責採購物資的數量、外觀質量的驗收。
◇財務部門：負責採購貨款的支付結算。
◇總經理：負責權限內的採購的審批和超出權限範圍的審覈，以及採購的'監督。
4.0採購物資分類
◇A類物資：辦公用品類物資。爲滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、傢俱、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。
◇B類物資：工程水電類物資。爲滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。
◇C類物資：清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。
◇D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全體職工的工服及勞動保護用品。
◇E類物資：固定資產類物資。會同集團採購部統一採購。
凡本制度定義範疇內的採購物資類型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。
5.0採購方式
◇計劃採購：各部門根據正常經營活動、以及工作計劃於每月25日編制申購計劃，並填寫《申購單》報管理處經理審覈後，報總經理審批，如超出審批權限，上報集團審批。
◇緊急採購：採購人員得到總經理口頭允許，可以先行採購，而後補辦《申購單》手續。
◇採購流程
申請人填寫《申購單》——主管審覈——管理處經理審覈——總經理審批——採購人員按計劃採購——物資使用部門和倉庫驗收接受——採購人員辦理財務等相關手續並登記管理。
◇採購審批權限
★爲提高工作效率，採購在20__元以下的，由總經理審批後，可進行採購；
★採購在20__以上的由總經理審批後，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行採購。
◇採購價格管理
★採用貨比三家的方法：由採購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最後定價，並做好詢價、定價表的管理。
★由集團採購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。
◇採購實施
★採購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價後，確定供應商，進行採購。
★大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。
◇採購的支付與報銷
★採購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。
★由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審覈、財務經理審覈、總經理審批後，由財務部負責支付結算工作。
6.0採購人員職業規範
6.1本規範適用於採購人員及公司其它部門直接或間接參與採購工作人員（以下統稱爲採購人員）。
6.2採購人員應以公司利益爲己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司將根據有關規定處理直至予以辭退。
6.3採購人員只有在合理的工作原因情況下，經主管經理認可後，方可接受供應商的宴請；在採購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。
6.4採購人員只有在有利於商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。
6.5採購人員代表公司形象，對於供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。
6.6採購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行爲。
6.7對違反本制度的行爲，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。
企業採購管理制度 篇11
爲加強我公司員工食堂的食品及原料採購安全管理,貫徹落實新《食品安全法》等法律法規要求,規範食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄行爲,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。
一、食品及原料採購索證管理
索證是指食品生產經營者在採購食品及原料時,查驗產品是否符合相關衛生法規或標準要求,查驗供貨產品合格證明並索取購物憑證的行爲。
購物憑證是指能夠滿足食品溯源所需要的有效憑證,包括髮票、收據、供貨清單、信譽卡等。
(一)需要索證的食品及其原料的範圍和種類
1、糧、油及其製品;
2、乳及其製品;
3、肉類、水產、蛋類及其製品;
4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;
5、豆製品;
6、醬醃菜類;
7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點類;
8、罐頭食品;
9、茶葉;
10、酒類;
11、調味品;
12、食品添加劑;
13、新資源食品、保健食品、營養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品爲原料加工生產的食品和特殊營養食品;
14、進口食品;
15、省級衛生行政部門認爲應該索證的其它食品及原料。
(二)採購食品索證的內容
1、在採購食品及其原料時要向供應商索取衛生許可證和工商營業執照(複印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單。
2、採購進口食品及其原料,應當索取由口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(複印件)。
3、採購鮮(凍)肉類時,應當索取畜、禽產品動物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,採購進口鮮(凍)肉類及其製品時,應索取出入境動物產品檢疫合格證明(複印件)。
4、採購保健食品、進口保健食品、輻照食品、新資源食品時,在索取衛生許可證和工商營業執照(複印件)、產品檢驗合格證明或者化驗單的同時還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進口保健食品)發放的《保健食品批准證書》、《進口保健食品批准證書》、《輻照食品批准證書》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產衛生審查批件》(複印件)。
5、採購嬰幼兒食品、特殊營養食品、營養強化食品,除索取衛生許可證和工商營業執照(複印件)、產品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門頒發的產品審查批准文件(複印件)。
《湖南省採購食品索證管理辦法》規定食品生產經營者在採購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時,銷售者既可以提供生產企業出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產企業委託衛生監測檢驗機構或產品質量監測檢驗部門出具的化驗單,二者均屬有效證件。
(三)採購前應按以下要求對產品進行查驗
1、產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。
2、從食品生產企業或批發市場批量採購食品時,應查驗食品是否有按照產品生產批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告複印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告複印件的產品,不得采購。
3、採購生豬肉應查驗是否爲定點屠宰企業屠宰的產品並查驗檢疫合格證明,採購其他肉類也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。
產品的檢驗合格證或化驗單應標明產品名稱、生產廠名、產品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,並加蓋檢驗單位公章。
產品檢驗合格證或化驗單不得進行塗改或僞造。
索取的產品檢驗合格證或化驗單,由食品生產經營者自行保管備查。
食品生產經營者發現採購的產品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致採購的產品可能被污染、變質或出現其他異常情況時,應立即採取控制措施,並向當地衛生行政部門報告,不得擅自投放市場。
從固定供貨商或供貨基地採購食品的,應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明,供貨商或供貨基地應簽訂採購供貨合同並保證食品衛生質量。
(四)採購時索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證並留存備查。
(五)禁止生產經營下列食品:(《食品安全法》第28條)
1、用非食品原料生產的食品或者添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康物質的食品,或者用回收食品作爲原料生產的食品;
2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質以及其他危害人體健康的物質含量超過食品安全標準限量的食品;
3、營養成分不符合食品安全標準的專供嬰幼兒和其他特定人羣的主輔食品;
4、腐敗變質、油脂酸敗、黴變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;
5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產動物肉類及其製品;
6、未經動物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類,或者未經檢驗或者檢驗不合格的肉類製品;
7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;
8、超過保質期的食品;
9、無標籤的預包裝食品;
10、國家爲防病等特殊需要明令禁止生產經營的食品;
11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。
二、進貨查驗管理
必須建立並執行進貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經營資格,驗明產品合格證明和產品標識,並建立產品進貨臺賬,如實記錄產品名稱、規格、數量、供貨商及其聯繫方式、進貨時間等內容。進貨臺賬保存期限不得少於2年。
應當向供貨商按照產品生產批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告複印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告複印件的產品,不得銷售。
三、臺賬記錄管理
食品生產經營者應實施進貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,並進行臺賬記錄。
臺賬應如實記錄進貨時間、食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯繫方式等內容。臺賬格式見附件。
從固定供貨基地或供貨商採購食品並簽訂採購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。
購物憑證及食品索證有關的資料應按產品品種、進貨時間先後次序有序整理,妥善保存備查。
食品生產經營者需妥善保管索證的相關資料和驗收記錄,不得塗改、僞造,其保存期限不得少於食品使用完畢後二年。
餐飲業經營者食品採購與進貨驗收臺賬(格式)
單位或部門名稱:
進貨時間食品名稱規格數量供貨商供貨商聯繫方式食品與購物證明是否一致驗收人
四、工作要求
1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷臺賬制度的目的意義,使後勤管理人員懂得建立食品購銷臺賬制度的好處,變爲後勤管理人員的自覺行動,充分運用先進的管理經驗,規範內部管理。
2、各分部要根據要求,建立食品採購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(兼)職人員負責食品採購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。
3、負責食品採購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑑別常識。
4、各分部要健全食品採購進倉驗收制度,確定專人嚴格把好進貨驗收關,對相關證件不符合要求或者證件與產品不相符的產品,不得采購進倉。
5、各分部建立食品購銷臺賬的過程中,要根據實際情況突出重點,突出抓好糧、油、肉蛋、水產品、蔬菜、調味品等容易發生污染的食品的進貨臺賬建立和驗收把關。應當相對固定供貨單位並定期到食品生產加工企業或者供貨單位考察,全面瞭解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。
企業採購管理制度 篇12
目的：降低採購成本、提升採購質量、保證採購時效、規範採購流程、保障公司正常運營
適用：原輔材料、辦公用品（耗材）、零星物料、委外加工、設備與零部件、其它
保密：內部普通
關鍵詞：工作職責、採購流程、處理方法、責任、激勵、管理、制度
報（抄）送：總經理室、副總經理室、廠長室、財務室、倉庫、本司各生產與職能部門
第一條部門設置與人力資源配置
1、根據公司發展需要，保證採購規程的徹底落實，公司特此設立專門的採購部門，具體負責公司一切採購事務；
2、採購部配置採購主管一名、採購員二名；
3、採購部組織架構如下圖：
總經理
副總經理
廠長
採購主管
採購員
採購員
第二條主要職責
1、總經理：負責重要、貴重、大宗物料的採購審批，以及重要供應商的認定。
2、副總經理：負責固定資產、辦公用品（耗材）、零星物料、臨時緊急物料的採購審批。
3、廠長：負責原輔材料採購、設備與零部件採購、委外加工的審批。
4、採購主管：
①、遵守公司各項規章制度，主持本部工作，處理公司日常採購事務，做好採購5r管理；
②、負責開發供應商：根據公司所需採購物料的種類，利用現有的資料、公開徵求、同行業介紹、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息，並根據其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析，符合要求的，列入合格供應商，並定期對其進行評估與管理；
③、負責詢價、比價、議價：根據採購計劃要求，採取多家供應商報價的方式，進行成本分析，價格分析，市場調研來確定採購目標價，報總經理覈准後備檔；對經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格；
④、負責審查籤認單據，包括部門請購單、供應商送貨單、報價單、發票等等，發現問題及時協調處理與報告；
⑤、負責訂購單的下達：根據各部門的有效請購單，把請購物料的種類、數量、日期等信息進行分類整理，做好採購計劃，以集中採購的原則，向採購員下達訂購通知；以及外協加工訂單的下達與進度的跟進；
⑥、負責物料催交與到達：根據採購計劃，及時有效地與供應商進行協調與溝通（如品質標準、交貨日期、退貨協議等等），確保物料與委外加工部件按時到達，不得因爲品質、數量、交期等原因影響公司正常運營。
⑦、負責採購完成後的單據整理歸類與登記錄入，製作月度報表；
⑧、及時完成公司交辦的其它工作。
5、採購員：
①、遵守公司各項規章制度，及時完成各項採購任務；
②、負責瞭解物料採購信息，收集物料市場價格；
③、根據公司各部門的要求與主管下達的採購任務做出合理採購計劃，保證所需物料及時採購到位；
④、保證所採購物料的價格、質量、數量符合要求，並處理或協助處理品質和數量等異常情況；
⑤、對採購回來的物料（包括供應商送貨上門的），應及時通知質檢人員進行檢驗，要求倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門；
⑥、負責或協助處理退貨事務；
⑦、定期檢查公司物料庫存情況，及時將採購單據交主管領導核籤後與財務部進行結算。
⑧、及時完成公司交辦的其它工作。
第三條採購的基本原則：
成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中採購原則。
第四條申購權責與流程
1、請購覈准權限
①、原輔物料：請購金額預估在10000元以下的，由廠長覈准；請購金額預估在10000至50000元的，由副總經理或總經理覈准；請購金額預估在50000元以上的，由總經理覈准；
②、辦公用品（耗材）、防護用品、設備與零部件及其它零星物品：請購金額預估在200元以下的，由行政主管覈准；請購金額預估在200至1000元的，由副總經理或廠長覈准；請購金額預估在1000元以上的，由總經理覈准；
③、委外加工：外協加工金額預估在50000元以下的，由廠長覈准；外協加工金額預估在50000元以上的，由副總經理或總經理覈准。
2、申購責任人與申購流程
①、原輔材料a：本原輔材料包括實木、板料、木皮、刀具、布（皮）料、油漆（含天那水、稀釋劑、固化劑、灰土等、包裝材料、設備與零部件）等等，由所需部門主管申購；
②、原輔材料b：本原輔助材料包括所有五金配件、大理石、玻璃等等，由所需部門質檢員或設計員申購；
③、原輔材料c：本原輔助材料包括502膠、組裝膠、封邊膠、貼皮膠、玻璃膠、常用快牙、打包膠捲、捲尺、刀片、手套、口罩、沙卷（帶）、常用醫藥品等等，由倉管申購；
④、辦公用品（耗材）、共用設備及其零部件：由行政人事部申購；
⑤、委外加工：由部門主管或廠長申請；
⑥、申購責任人在《申購單》上必須詳細標明所需物料的名稱、數量、型號（規格）、使用工程、質量要求、到達日期等事項，經權限人員覈准後交採購部主管人員組織採購；
⑦、申購流程如下圖：
填寫申購單
權限人不準
權限人覈准
提交採購部
第五條採購流程
採購流程如下圖：
採購部接受有效申購單
採購主管整理歸類
開發供應或外協加工商
固定供應或外協加工商
詢價、比價、議價
退貨處理
下達採購指令
驗收
入庫
進行購買
不合格
合格
定價
照約定付款
第六條採購管理流程
採購流程如下圖：
供應商信息
各部計劃所需物料
採購申請單
採購訂單審批
採購明細表
採購彙總表
採購協議
採購部
價格
管理
通知收貨
質量控制
退貨管理
進庫單
委外加工管理
委外產品驗收
委外加工達成
採購發票管理
整理付款
購買過程管理
退貨管理
採購月報表
第七條退貨
以下三種情況應做退貨處理：
①、對合格率未達到要求的物料應做批量拒收退貨；
②、對良莠不齊的物料應做部分拒收退貨；
③、對在生產使用過程中發現的少量不良品的退貨；
第八條採購事故的處理方法與責任
1、非採購人員採購不當的。比如下單採購貼皮木板、虎腳、雕刻件等，而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的`不良採購的，處理方法如下：
a，若供應商還未進行訂單的正式生產，由採購人員與供應商協調取消此單；
b，若供應商已進行了生產，要求供應商提供準確的生產數量，再協調看此種物料是否會在今後的生產中使用，若將來有用，只需與供應商協調將送貨期推後即可。若不可能再用，應儘快與供應商協調以成本價將物料金額算清，並考慮物料報廢后是否有利用價值，同時知會相關部門向客戶索取已生產物料的賠償金，儘可能將損失降到最低。此類責任由公司承擔（類似的採購事故，參照此條執行）。
2、如果供應商交期無法達成時，採購部應先發改善通知，強烈要求供應商改善，可根據交期未達成而影響公司生產情況的程度，給予扣款或延遲付款，以督導並強制供應商改善，若供應商無法改善，應及時報告並建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時，因而影響公司正常運作的，由採購責任人負擔相關損失費用。
3、第七條退貨事項由採購部負責辦理。如果是第七條中第①、②款的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事採購人員承擔。
4、如果因申購人對所申購物料的名稱、數量、型號（規格）、使用工程、質量要求、到達日期等事項未做詳細標明而引發的相關採購事故，由申購人與採購責任人分別承擔90%和10%的事故損失。
5、委外加工產品，原則上由木工質檢員到外協加工廠進行現場檢測，合格後方可收貨運回，由於質檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質檢責任人員承擔損失；其它物料由於質檢人員的檢測失誤，致使不良品入庫或無法使用，又沒法做退貨處理的，由質檢責任人員與採購責任人分別承擔80%和20%的損失。
6、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時，不管上漲的幅度是否符合市場行情，採購部門必需做一個完整的市場調查，覈實價格，瞭解行情，請供應商重新列出成本分析表與報價單，呈報權限領導覈准，備檔後方可實施採購。否則，上漲部分由採購責任人承擔。
第九條整理付款
1、現金結算：
①、送貨上門的：採購物料驗收合格後，由質檢、倉庫等相關人員在送貨單（或發票）上簽字確認，採購主管審查簽字後呈權限領導覈准，財務付款；
②、自行取貨的：由採購人員填寫經採購主管審覈、總經理或主管副總覈准的借支單到財務掛賬預支現金，物料採購回來時，經上述規程確認後再及時到財務覈銷。
2、月度結算：
採購物料驗收合格後，由質檢、倉庫等相關收貨人員在送貨單（或發票）上簽字確認，由採購部與財務部分別記入臺賬；由採購部在約定日期與供應商覈對當月發生採購事務，並相互簽字確認，最後由財務部覈對，呈報權限領導核籤後在約定日期付款。
第十條採購人員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物，無法拒絕的應徵得公司同意後方可應邀或將禮物上繳公司。否則，予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。
第十一條嚴禁採購人員索取或接受回扣。如違反禁條，經查實後，予以回扣數額的三倍的處罰，情節嚴重的，交由司法機關處置。
第十二條採購激勵
採購人員應充分利用廣泛的採購資源、運用詢比議價技巧，在不影響品質與公司正常運作的前提下，最大限度地將採購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下，按原計劃進行的物料採購，對於比目標價低出的部分，公司給予當事採購員差價的20%的獎勵。
第十三條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監督落實執行。
第十四條本制度條款如有與日前制度相牴觸的，依照本制度執行。
第十五條行政人事部對本制度享有最終解釋權。
企業採購管理制度 篇13
1.0目的
保證供方提供的物資和服務符合組織要求達到的規定標準，對產品服務的最終實現提供優質保障；
2.0適用範圍
適用於公司對物資採購的控制及對評價、選擇供方服務的管理；
3.0職責
3.1管理部根據實際情況，選擇物資供應商和供方，並進行供方評審確定物資供應商和供方名單；
3.2辦公室負責員工標識、辦公用品等物資的採購，管理部負責其它物資的採購；並分別制定《物資採購計劃單》；；
3.3各相關責任部門負責物業管理過程供方提供服務的控制；
3.4各倉庫由各部門(管理處)負責管理，倉管員負責各類已採購物資的質量、數量、驗收及採購物資的保存；
3.5總經理負責審批《物資採購計劃單》；
4.0程序
4.1供方評審
4.1.1相關專業人員配合管理部選擇物資供應商或服務供方，選擇依據包括但不限於：
a)公司現狀及發展目標；
b)供方基本情況，例如服務態度、營業執照及地理位置等，服務供方還應考察人員基本素質及服務水平是否能達到公司要求；
4.1.2管理部組織人員進行供方評審，評審內容包括但不限於：
a)營業執照和產品經營資格證書或執業資質證書；
b)顧客滿意率及行業中的聲譽和口碑；
c)有人員和設備能保證及時提供配件和售後服務，從業人員的持證上崗率合格；
d)評審時的物資樣品質量達到100%，現場操作人員服務質量達到100%的合格；
e)在保證質量的前提下考慮價格；
f)評審完畢，管理部填寫《供方評審報告》；
4.1.3評審合格的物資供應商在《合格物資供應商名單》中登記，合格服務供方在《合格供方名單》中登記。不合格者，由管理部填寫《不合格報告》不予登記，《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》由管理部編制，總經理審批；
4.1.4管理部對評審合格的物資供應商和供方每年進行復評，填寫《物資供應商評價報告》和《供方評價報告》以保證其持續提供合格產品的能力，複評不合格者，應從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中除名。
4.2各部門、小區與合格的服務供方簽訂服務分包合同時在合同中應明確：
a)提供服務的範圍、期限、質量要求；
b)公司對供方所提供服務的監督方法和供方的保證措施；
c)雙方的權利和義務；
d)違約責任，賠償等事項；
4.3當合格物資供應商和供方在提供產品或服務中出現問題時，各責任部門應會同採購人員採取以下措施，以保證產品、服務符合要求：
a)與供應商或供方溝通，要求其採取糾正措施將出現不合格產品的機率降至最低，必要時向其提供一定的幫助。
b)嚴密採購的驗證或檢驗過程，嚴格監控供方提供服務的過程。
c)根據合同限制或停止物資供應商供貨/供方的服務，並從《合格物資供應商名單》和《合格供方名單》中另選供應商或供方以保證產品實現。
4.4採購
4.4.1每月底各部門(管理處)制定下月《物資需求計劃》交綜合辦；
4.4.2綜合辦根據各部門(管理處)的《物資需求計劃》制定公司下月，
《物資採購計劃單》，《物資採購計劃單》應包括：採購物資的名稱、型號、規格、數量及所購物資的質量等級和要求；
4.4.3採購人員根據《物資採購計劃單》內容在《合格物資供應商名單》中選購，如果該物資無法在合格的物資供應商中選購時，採購人員應上報綜合辦經理，由綜合辦經理組織人員重新選擇物資供應商進行臨時評審，臨時評審準則根據實際情況而定，至少應包括供方評審內容中的a、d項；
4.4.4各部門(管理處)每月初按本部門(管理處)本月《物資需求計劃》到公司倉庫領取本月所需物資，如遇突發事件需另外購買時，部門(管理處)負責人可決定臨時購買，但應向綜合辦經理說明，各小區管理處主任可決定單價在200元(含200元)以下物資的採購，大廈管理處主任可決定單價在500元(含500元)以下物資的採購；
4.4.5服務供方項目應由相關部門根據顧客要求進行評審，並填寫《服務分包申請計劃》、《服務分包申請計劃單》包括：服務項目範圍、質量要求、期限等，經授權人審批後報管理部。
4.4.6綜合辦根據《服務分包申請計劃單》內容在合格的供方名單中選擇適當的供方。
4.5物資的驗證與接收。
4.5.1所有采購的物資，由有關採購部門或申購部門根據具體產品驗收的必要性和採購文件、資料和驗證標準分別對產品進行驗證，並記錄驗證結果，及時通知倉管員進行檢驗和入庫，倉管員按《採購物資檢驗規程》進行驗收。
4.5.2如果有必要在供方現場檢驗時，應檢驗合格後進行記錄纔給予放行。
4.5.3對於服務分包項目應由分管部門在服務過程中對其服務質量進行定期和不定期檢查，其中屬一次性分包服務項目如：外牆清洗，管理處必須加強過程的連續監控和採取竣工驗收，明確其是否符合有關規定和合同的要求。
企業採購管理制度 篇14
根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予審覈報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考覈辦法》對責任人進行考覈，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：
一、採購部門採購範圍
1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；
2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；
4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器；項目部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；
5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；
6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。
7、其他由總經理批准的採購項目。
二、辦公室採購範圍
1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；
2、辦公設備、器材、清潔用具等；
3、辦公傢俱、電器、飲用水；
4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；
5、其他由總經理批准的採購項目。
三、請購及審批程序
1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字審覈後，提交總經理批准，重大項目或大宗物資需執行董事或董事長覈准後，由米購部門開展米購業務。
2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。
3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和採購。
特此通知，請各部門遵照執行。