醫院採購管理制度（精選17篇）
醫院採購管理制度 篇1
爲了規範採購行爲，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院採購委員會，由院長、分管院長、採購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由總務科科長、專職採購員、和需要採購的部門1名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
採購涉及主管部門、財務部門、採購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資採購的申請審覈、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是採購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資採購的申請審覈、庫存物資的出入庫的彙總審覈、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審覈，庫存物資的監督和定期監盤。
3、採購部門負責固定資產和庫存物資的採購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末彙總上報入庫和出庫彙總表。辦公傢俱、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、採購原則與方式
1、採購物資本着公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
3、採購小組在採購物資時要憑院長審批的採購計劃可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購（一批物資採購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院採購委員會組織實施。
2、總務後勤類物資要據市場行情詢價議方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院採購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20xx元以上的設備必須招標採購，由醫院採購委員會組織實施，由院長審批。
4、20xx元以下的設備可採取招標或詢價方式進行採購，由醫院採購部組織實施，由院長審批。
五、採購程序
1、計劃和立項：
（1）醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批權限的規定報批後，交採購部按計劃採購。
（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨牀科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定採購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意後，由採購部門組織實施。 （3）突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購部門採購。
（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定採購計劃單，按分級審批權限的規定報批後，交採購部門按計劃採購。
2、調研、論證、詢價。
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證後，由採購委員會組織採購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人採購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格後方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，並有相關部門進行抽驗、檢驗合格後入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據採購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資採購發票應由採購人員、證明人、驗收人、採購部門主任簽字，報分管院長審覈，最後又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資採購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送採購需求計劃表，採購部應在七個工作日內完成採購交倉庫驗收入庫。
九、採購監督
醫院採購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對採購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽覈，同事負責市場詢價義務。對正在採購中出現明顯違反採購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
醫院採購管理制度 篇2
醫療設備報廢制度
一、凡使用期滿並喪失效能、性能嚴重落後不能滿足當時需求、由於各種原因造成損壞且無法修理或無修理價值的醫療設備可申請辦理報廢手續。
二、醫療設備報廢，必須先由使用科室提出書面申請，說明報廢原因、數量、經醫療設備科鑑定審覈批准。單價一萬元以上貴重設備必須經院領導審批後，方能辦理報廢。
三、經批准報廢的醫療設備，由醫療設備科會計辦理銷帳手續，建立殘值帳目，檔案員辦理相關檔案手續。
四、凡經批准報廢的醫療設備必須送交醫療設備科，進價萬元以上的設備須由設備科報國有資產管理局處理。
醫療設備購置及引進制度
一、醫院各科需用的各類低值易耗器材，由各科每月擬定計劃，交設備科審批，由採購員聯繫採購。採購人員在採購過程中必須嚴格自律，採購質優價廉的物品。倉管人員負責對各種低值易耗器材驗收工作，對不符合質量要求的器材堅決退換。
二、單價在5萬元或以上的設備購進，必須先由計劃使用科室提出可行性報告，填寫《醫療設備購臵申請表》，並由科室核心組全體成員簽名，交設備科加具意見，後提至醫院辦公會議討論研究決定是否購買。
三、洽談購買單價5萬元以上設備時，由院領導、設備科領導、設備使用科室領導（或設備使用人員）參與洽談。有關人員不允許單獨與經銷商接觸洽談有關買賣業務。對擬購的設備選擇應具備多向性，有比較擇優購買，洽談成功必須簽定正式供貨合同，明確雙方責任，參加洽談人員不允許接受經銷商的各種贈品及旅遊邀請。在購買設備中獲得的折扣全部歸公，絕對禁止收受回扣。
四、設備到位的驗收工作一般由本院設備科技術人員，使用科室負責人及檔案室管理人員一同驗收，並收集所有的檔案資料。部分高精尖新設備如本院不具備驗收能力的，將邀請省市有關部門參與驗收。參與驗收人員必須認真負責，在驗收表中籤字確認，設備使用科室人員必須認真填寫《精密、貴重儀器設備檔案》內容欄目
五、各類精密貴重儀器設備購買發票必須有使用科室領導、設備科領導、及相關院領導簽名才能付款。
醫療設備科工作制度
一、在主管院長領導下，負責醫院醫療、預防、教學、科研所需醫療器械的計劃、論證、招標、採購、調配、供應、保養、維修、更新及應用分析的全面管理工作。
二、嚴格審覈各使用科室上報的醫療器械計劃，做好年度、月計劃報請主管院長、院長審批，並做好相關論證工作。
三、嚴格執行衛生部門相關文件，做好醫療器械論證、招標、採購、公示工作。
四、凡購入得醫療器械要嚴格辦理出入庫手續，每月定期清庫，打印月報表，儘量做到零庫存管理。
五、建立健全醫療器械檔案管理，做到賬、卡、物相符。
六、做好每月的醫療器械付款工作，做到賬表、賬賬、賬物、賬證相符，憑證裝訂整齊，保存完好。
七、組織本科人員學習業務，不斷提高業務水平和管理水平。
八、做好下送、下修和報廢回收工作，保證醫療、教學和科研任務的順利完成。
九、積極開展技術革新及科研工作，定期做好大型設備更新和應用分析，充分發揮醫療設備的作用。
十、採用國家法定計量單位，建立有關計量管理制度，積極協助技術監督部門定期做好醫療設備計量檢測工作。
十一、嚴格執行國家關於一次性醫療器械及高值耗材管理條例，嚴把質量關。
十二、做好醫療器械可追溯及不良事件的收集、上報工作，建立醫療器械領域商業賄賂不良記錄。
十三、負責對甲類、乙類大型設備的逐級上報審批工作，負責辦理醫療設備配置許可證，並存檔大型醫療設備上崗人員的上崗證複印件。
十四、努力協調醫院與相關各單位之間的關係，保證臨牀一線工作順利進行。
十五、遵守國家、醫院的各項法律、法規，廉潔奉公，不得以權謀私。
醫療器械管理制度
醫療器械包括醫療設備、醫用耗材（低值易耗品、衛生材料、一次性用品、高值耗材）、醫用試劑、消殺用品、醫療設備配件及軟件。
1、醫療器械的計劃管理
（1）凡醫院由國家無償調撥、撥款購置、租賃、獎勵、院資金購置及接受捐贈的醫療設備均屬於此管理範圍。
（2）醫院所有醫療設備一律由醫療設備科有計劃地統一購入。各使用科室應本着先急後緩、勤儉節約的原則，結合臨牀和科研工作需要，在做好可行性預算的前提下，向醫療設備科做出每月計劃和年度計劃，由醫療設備科統一彙總，經有關部門及醫院領導批准後方能實施。未經批准，不得擅自訂購任何醫療器械。
（3）醫療器械使用科室有責任推薦欲訂購物資的品名、產地、規格、型號、性能、數量等，供購置時參考。
（4）醫療設備的購置計劃須經使用科室論證小組成員簽字，報設備科統一制定計劃，經醫院院務會議討論通過後，方可執行。
（5）爲保證計劃的嚴肅性，經批准後的購置計劃一般不得隨意改動。如系特殊情況需調整時，也應書面呈報設備科並由醫院領導同意後方可改動。
2、醫療器械的採購管理
（1）醫療設備科所購醫療器械嚴格執行衛生部門的相關規定，並按照國家有關規定向供應商查驗索取必要的證件，審查招標醫療器械公司是否有不良記錄（如有，一票否決，兩年內不允許參加醫院任何形式的招標）、是否爲進口二手大型醫療設備、是否爲國家已公佈的淘汰機型，並備檔。
（2）一般醫療設備的購置，使用科室要填寫“醫療設備購置申請表”，科室主任簽字後報醫療設備科長審覈後再報院長辦公會議討論批准後由設備科組織採購。大型醫療設備除填寫“醫療設備購置申請表”外，還需要填寫“大型醫療設備購置論證報告”。50萬元以下5萬元以上由院長辦公會議討論批准後報政府採購辦批准購買。50萬元以上設備經過院長辦公會議討論批准後報政府採購辦批准後委託招標公司招標購入。
（3）新進的醫用耗材及檢驗試劑必須嚴格執行貴州省非營利性醫療機構醫用耗材及檢驗試劑集中採購的相關規定，嚴格按照中標（成交）產品採購手冊進行採購。
（4）所有購置的醫療器械必須與供貨商簽訂購置合同。
3、醫療器械的出入庫管理
（1）所購醫療設備到貨後必須填寫《醫療設備驗收登記卡片》，包括設備名稱、生產企業的名稱、經銷單位的名稱、規格、型號、數量、單價、購置時間、生產編號、驗收人等內容；所購低值易耗品、衛生材料、一次性用品、試劑、消殺用品、醫療設備配件到貨後需登記產品名稱、供貨單位、生產廠家、規格、型號、數量、單價、生產批號、有效期、滅菌期、送貨人、驗貨人、發票號、報關單、檢測報告、追蹤號；檢查醫療器械無誤後方可辦理出入庫手續，並由專人下送使用科室。
（2）嚴禁包裝破損、失效及有明顯問題的物品進入庫房。
（3）醫療器械需存放於陰涼乾燥、通風良好的貨架上，不得將包裝破損、失效、黴變的產品發放至使用科室。使用科室發現不合格產品或質量可疑產品應立即停止使用，並及時報告院內感染科、設備科及當地食品藥品管理部門，不得自行處理。
（4）對於所購醫療器械，招標文書、檔案、出入庫登記必須統一由專人管理，做到每件醫療器械可追溯。
4、醫療器械的檔案管理
（1）凡購入的5萬元以上醫療設備必須建立檔案，整理後交院檔案室保存。
（2）凡購入耗材，一次性用品、低值易耗品、消殺用品、設備、配件的出入庫記錄及登記記錄必須存檔，並由設備科專人管理，以上物資使用後其檔案需保存10年。
（3）凡醫療器械招標資料由設備科專人整理，建檔並保管留存，保存期限爲醫療器械使用壽命週期結束後10年。
5、醫療設備的運行管理
（1）醫療設備領回到使用科室後，應及時由醫療設備科工程技術人員協同廠家及使用人員安裝、調試，操作人員使用正常後，填寫驗收報告單，並由使用科室主任級驗收人員在驗收報告上簽字。
（2）醫療設備投入正常使用後，操作人員應保證其有足夠的工作時數，以便一些質量問題能夠及早發現，儘可能在保修期內得到妥善處理。
（3）對大型醫療設備應制定嚴格的操作規程，製成卡片掛在醫療設備上或醒目地貼在操作者便於看到的位置，使用時嚴格按操作程序進行。
（4）大型醫療設備須由專人管理，並有使用記錄和交接手續。使用人員需經過專業技術培訓考覈取得大型醫療設備上崗證後方可上機操作，進修，實習人員和其他非專業人員不得擅自操作。
（5）萬元以上醫療設備要建立檔案，內容包括科室申請、論證報告、招標文書、合同、裝箱單、合格證、驗收報告、使用說明書、線路圖、維修記錄等，由設備科專人建檔後交醫院檔案室統一保存。
（6）各使用科室於醫療設備科每年清點醫療設備財產一次，如遇賬目不符，及時查找，並報告設備科長及醫院領導，研究處理。
（7）使用科室的醫療設備發生故障，要及時填寫維修申請表，寫明故障所在，通知醫療設備科負責維修。如遇外修時，需由設備科專人聯繫，如使用科室擅自請外單位人員維修，設備科有權拒絕辦理付款及有關手續並追究使用科室責任。
（8）大型甲類、乙類醫療設備必須有大型醫療設備配置許可證，設備操作人員必須持有大型醫療設備上崗證方可上機操作。
6、醫療設備的維護、計量、維修安全管理
（1）各使用科室應重視醫療設備的維護，每天開機前、關機後均應周密檢查，並進行清潔、校驗、整理、復原等工作，使設備每天處於良好狀態。
（2）對環境有特殊要求的醫療設備，要根據其技術管理要求，分別採取恆溫、防磁、防震、穩壓、避光、潤滑等維護措施。
（3）醫療設備須進行兩級保養。一級保養係指前述第
1、2條，二級保養是指設備科技術人員對各醫療設備進行定期預防性檢修，確保良好的機器性能。
（4）醫療設備科技術人員應每季度對10萬元以上大型醫療設備性能指標、安全防護等進行檢查。
（5）對於強檢醫療設備需根據質量技術監督局規定時間定期計量、檢測，並做好相關記錄。
（6）醫療設備需要維修時，使用科室應仔細填寫設備維修申請單，註明醫療設備的型號、故障原因、現象等，然後交設備科維修組，設備科維修技術人員在收到維修申請單後，應儘快對故障進行檢查、維修，使其恢復正常運轉。要確保常規搶救設備完好率100%。
（7）醫療設備需要外修時，使用科室應填寫“醫療設備外修維修申請表”，科主任簽字後報醫療設備科長審批，主管院長審批後由醫療設備科專人聯繫外修，使用科室不得自行外修，否則造成的一切費用由使用科室自付並追究其責任。
（8）重視維修人員素質培養，定期選派技術人員外出培訓。
（9）各科室醫療設備不得私自外借，否則造成的一切不良後果自負。
7、醫療器械的應用分析、效益評估、更新報廢 （1）醫療設備科應定期於財務科、經管會、病案室等職能科室聯合到醫療設備使用科室瞭解設備性能、工作效率等使用情況，並根據使用科室實際作出大型醫療設備應用分析、效益評估、更新計劃報院領導參考。
（2）凡因使用磨損、老化等損壞的醫療設備，經設備科技術人員鑑定確認無法維修的或經質量技術監督部門鑑定不符合國家計量標準的，由使用科室填寫“醫療設備報廢（調撥）審批表”，使用科室主任簽字，經設備科覈實，設備科長批准、院領導批准和財務科長批准後，方可報上級部門報廢註銷或降級使用。
（3）凡有下列情況之一的醫療設備應調整使用：①無正當理由閒置半年以上者；②引進新醫療設備後原設備降級使用者。
（4）凡有下列情況之一的醫療設備應註銷報廢：①達不到國家計量標準，嚴重影響使用安全造成危害而無法修復改造者；②超過使用年限，機構陳舊，性能明顯落後，嚴重喪失精度，主要配件損壞無法修復者。
（5）醫療設備的報廢與調整統一由設備科辦理，各使用科室不得自行處理。
（6）低值易耗品的報廢由使用科室填寫“低值易耗品的報廢申請表”，使用科室主任簽字後報設備科長和主管院長審批簽字後方可報廢，報廢物品由設備科按規定統一處理。
8、醫療器械的損壞賠償
（1）凡使用醫療醫療設備的工作人員，因工作失職、保管不妥、交接不清、違反操作規程或使用不當，造成醫療設備損壞的，可根據情節輕重，對責任者酌情給予批評教育、行政處分和經濟賠償。
（2）醫療設備丟失，要書面說明丟失情況並附檢查，經設備科組織相關人員調查確認事實後，拿出處理意見，報院領導及相關部門審批，及時銷賬。
（3）由於人爲因素造成醫療器械遺失、黴爛、蟲蛀時，要追究當事人的責任，並給予相應處理。
大型醫療器械購置論證制度
1、凡購置單價在10萬元以上醫療設備使用科室須經過科室論證小組論證後填寫“醫療設備購置申請表”和“大型醫療設備購置論證報告”。
2、設備科負責彙總審覈，院領導審批後由設備科組織相關人員通過座談會論證其可行性。
3、設備科在職工座談會後將論證結果進行彙總，報醫院領導審批後，方可組織招標採購。
4、甲、乙類大型醫療設備的購置需報衛生局審批後，由政府採購辦組織招標。
5、購置50萬元以上的醫療設備由醫院委託的招標公司招標，需報衛生廳備案。
醫療設備科招標採購制度
根據貴州省衛生部門相關文件，完善醫療器械採購制度，規範採購行爲，凡醫療設備科購置的醫療器械必須經國家，省市或醫院內部進行招標後方可採購。
1、50萬元以上醫療設備採購需由招標機構公開招標後方可採購，招標結果需報衛生廳備案。凡是經過國家、省、市招標過的醫療設備、一次性用品、高值及低值耗材，醫院必須按其價格採購，醫院內不再另行招標，對於國家、省、市均沒有招標過的50萬元以下醫療設備，一次性用品、高值耗材、低值耗材、衛生材料、醫用試劑、消毒用品，醫院均採用院內招標的方式採購，做到公開、公平、公正。
2、醫院招標採購必須由主管院長、院辦、紀檢辦、審計處、財務處、醫務處、院內感染科、設備科招標小組成員及臨牀科室有關專家組成的評標委員會評標。
3、醫院內招標流程須首先由臨牀使用科室提出申請，報醫療設備科審覈，醫療設備科報主管院長、院長審批同意後方實施招標。
4、醫療設備科招標組成員有義務前期審覈廠商資質，無異議後進行會議安排，報醫院領導批准後方可進行招標。
5、10萬元以下的醫療設備、耗材等的中標結果採取與會的各位專家評委表決通過，評委在中標目錄上簽字後生效；10-50萬元醫療設備的招標由與會的各位專家評委採用實名制填寫評標成員意見表，並根據評標意見產生評標結果。
6、中標結果由醫療設備科公示，無異議後通知各參標廠商，並簽訂由醫院法律顧問審覈過的合同，合同生效後方可實施採購。
7、嚴禁購置進口二手大型醫療設備，嚴禁使用國家已公佈的淘汰機型。
醫療器械檔案管理工作制度
1、醫療器械檔案由醫療設備科專人負責整理、分類管理。
2、醫療設備安裝調試完畢後由專人整理覈實資料，裝訂後交醫院檔案室統一管理。
3、醫療耗材資料由專人整理後 ，在設備科保管，所有資料在耗材用完後保存10年，植入人體的一次性耗材資料由院檔案室統一管理。
4、醫療器械檔案應集中統一管理，任何科室、個人不得存放有關檔案，以確保醫療器械檔案的系統化、完整化，充分發揮信息管理的作用。
5、建立醫療器械檔案目錄，單位和個人需借閱有關醫療設備檔案或其他資料時，醫療器械檔案管理人員應負責辦理借閱手續，並妥善保管，損壞者按有關規定賠償損失。
6、醫療器械檔案管理員應負責所管檔案的安全，注意防火、防潮、嚴防泄密。
7、醫療器械檔案資料要按規定的項目內容認真填寫，做到字跡端正、清晰，並分類編號登記；資料收集應真實、完整；案卷目錄應與案卷內容一致。
醫用計量器具管理辦法
1、醫用計量器具的購進，須先由使用科室提出申請，經設備科長，主管院長審批後方可招標購買，與醫療器械的採購相同。
2、庫房保管員將各種計量器具的合格證書、廠家名稱、出廠時間、產品型號及資料交計量人員建卡、存檔。計量後，纔可發放到臨牀科室。
3、各科室必須按有關規定和程序操作計量器具，不得隨意改動計量器具的參數和基準，出現問題要及時向設備科申報，不得擅自拆除。
4、凡屬醫院強檢計量器具，必須建立統一的計量強檢制度，定期由質量監督局檢定，確保強檢率100%。嚴禁使用無檢定合格證書或合格證書過期的醫用計量器具。
5、醫療設備科定期對醫院職工開展計量知識的教育、培訓工作，開展對計量工作的定期管理考覈，做好計量器具檔案管理工作。
6、各科室要有專人負責，維護保養醫用計量器具，對隨意損壞和改動計量器具參數基準的科室和個人要追究責任。
7、醫療設備科負責報請有關醫用計量器具使用造成不良事件的工作。
計量器具週期檢定製度
《中華人民共和國計量法》規定，凡屬醫院強制檢定的計量器具有必須實行週期檢定，由省、市質量監督局行使檢定權，根據醫院情況實行送檢、來檢兩種方法
1、凡有強檢計量器具的科室、個人，必須按規定週期進行檢定，不得以任何藉口推遲檢定或故意漏檢。
2、對於漏檢、檢定不合格和超出週期的計量器具，按《中華人民共和國計量法》第26條、27條規定一律不準使用，否則責令賠償損失、沒收計量器具並處罰，對不合格的計量器具申報上級領導後進行維修、降級和報廢處理。
3、經過維修後屬強檢醫用計量器具應經省市質量技術監督局鑑定後方方可投入臨牀使用。
4、對於新購進或註銷的計量器具要經主管院長、設備科長審批，報專職計量員建賬、建卡、建檔、銷賬、銷卡，任何人無權處理。
5、專職計量人員要定期詢訪各科室，發現問題及時向有關領導彙報、處理。
醫療器械技術組工作制度
1、醫療器械維修人員應每月定期對所管科室醫療設備進行維護、保養、並作記錄存檔。
2、醫療器械維修人員應在接到臨牀科室保修申請後15分鐘內趕到現場，如無法修復應及時上報科長及臨牀科室主任，組織相關維修人員會診、修復或申請外修。
3、醫療器械維修人員應在維修後及時填寫維修記錄，存入檔案。
4、醫療器械技術組確保醫院常規搶救醫療設備的100%完好率。
5、醫療器械維修人員應確保購買保修及配件質量與價格合理。
6、醫療器械技術組應定期召開業務碰頭會，每月至少組織一次業務學習，研究，分析維修中的疑難問題，交流維修心得。積極開展技術革新，搞好科研和教學工作。
醫療器械應用分析制度
1、醫療設備科應定期到臨牀科室對10萬元以上醫療設備進行巡檢，並做好記錄。
2、對50萬元以上大型設備，設備科除定期到臨牀科室瞭解其設備性能及使用情況外，臨牀科室應填寫：“大型醫療設備醫用分析表”。
3、醫療設備科對臨牀科室填寫的“大型醫療設備應用分析表”進行彙總，做出相應的分析、總結，並報醫院領導參考。
4、根據分析結果，設備科結合臨牀實際需求做出大型醫療設備年度更新計劃。
一次性植入人體醫療器械管理制度
1、一次性植入人體的醫療器械是指植入人體，用於支持、維持生命、對人體具有潛在危險，其安全性，有效性必須嚴格控制的醫療器械。現在醫院開展的醫用鋼板、心臟瓣膜、人工關節、血管支架、心臟起搏器、人工晶片、各種補片、生物膠、球囊等。
2、凡醫院購入的植入人體的醫療器械，須嚴格按照衛生部門相關文件要求採購，並與供貨商簽訂合同。
3、使用科室應根據臨牀的實際需要，提前送交申請計劃，必須寫清產品的生產廠家、供應商、規格、型號、價格、病人姓名、地址、聯繫電話、住院號、診斷病情、手術醫師姓名、手術日期，並由科室主任簽字。
4、庫房管理人員必須嚴格按照國家對高值耗材的管理要求，逐一進行覈實，登記生產廠家、供應商、產品名稱、詳細清單、產品的檢驗報告或報關單、價格、生產日期及失效期和企業確認的可追溯的唯一性標識，如條碼或統一編號，並對唯一性標識的內容、位置、標識方法以及可追溯的程度作出記錄，做到沒件高值耗材可追溯。相關資料由設備科整理並存檔。
5、使用時由手術室派專人負責領取，將其送往手術室進行消毒，以備手術時使用。手術室有責任對所送植入材料數量等手續進行覈實，再次驗貨，以防在材料消毒前的貨物調換。使用後的植入人體醫療器械的相關標識載入病歷。
6、一旦有醫療器械不良事件發生，要按照國家有關規定，依照有關程序及時上報相關部門。
醫療器械安全管理制度
按照中華人民共和國《放射性同位素與射線裝置放射裝置放射防護條例》有關規定，實行許可登記制度，醫院內有放射性同位素與射線裝置的科室必須向醫院上級主管部門申請許可證。甲、乙類大型醫用設備必須辦理大型醫療設備配置許可證。
1、醫院所有醫療設備必須由廠家專業技術人員進行安裝、調試或計量，驗收合格後方可投入使用。
2、醫療設備的操作人員應由廠家進行專業培訓後方可上機操作，大型醫療設備的操作人員須持上崗證，並嚴格按照每臺醫療設備操作規程執行。
3、醫療設備維修人員應定期到臨牀科室維護、檢修醫療設備。
4、醫療設備科專職計量人員及維修技術人員應每季度對大型醫療設備性能指標、計量、安全防護、接地等進行檢查和監測。
5、對於壓力容器、高壓氧、X線機、CT、B超等特殊醫療設備應由醫療設備科專職人員聯繫治療技術監督管理局專職人員定期鑑定，取得合格證後方可使用。
6、對於使用放射性物質、劇毒試劑、同位素藥品的科室必須嚴格計劃、審批、購入、出入庫管理，並可追溯。特別是放射性物質在使用時需要報屬地公安部門，完善相關手續，謹防丟失泄露。
7、凡由於購入的醫療設備、放射性物質、劇毒性物質、劇毒試劑引起的相關醫療事故，使用科室應及時上報醫療設備科及主管院長，並上報當地藥監局和相關部門。
醫療器械不良事件報告制度
1、醫療器械不良事件是指獲准上市的、合格的醫療器械在正常使用的情況下發生的，導致或可能導致人體傷害的任何與醫療器械預期使用效果無關的有害事件。醫療器械不良事件報告是指對事後醫療器械不良事件的報告。
2、醫院組成醫療器械不良事件管理委員會，並有專人負責醫療器械不良事件的監管工作。
3、使用科室對發現的醫療器械不良事件應由專人進行詳細記錄，按規定報告。
4、凡由醫療器械引起的不良事件，使用科室一經發現，應立即停止使用，經科主任簽字後與48小時內上報設備科，嚴重傷害應於發現後24小時內上報設備科，死亡事件應在12小時之內上報設備科；設備科接到書面報告後，由專人及時報告醫務處，同時上報省、縣食品藥品監督管理局，必要時可越級報告。
醫療器械上崗培訓考覈制度
1、一般醫療設備的驗收合格後，須由廠家工程師對醫院至少兩名以上操作人員進行現場培訓或異地培訓。
2、對國家有特殊要求的醫療設備，使用科室至少派兩名以上操作人員參加國家制定部門組織的培訓，取得合格證後方可進行上機操作。
3、操作人員合格證有效期滿後須及時進行再次培訓，取得合格證後方可進行上機操作。
4、操作人員要嚴格按照醫療設備操作規程進行操作，違反操作規程引發的醫療事故責任自負。
5、維修人員須定期對可能發生危險的醫療設備進行安全監督檢查，有問題應及時向上級領導彙報。
醫院採購管理制度 篇3
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品採購計劃，經藥劑科主任審覈及分管院長批准後，由採購員執行，採購計劃應保存至藥品有效期後一年，但不得少於三年。
2、藥品採購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物製品等的採購工作。
3、藥品採購員根據採購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行採購。
4、藥品採購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁採購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中採購藥品。採購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事後應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一採購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品採購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品採購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》複印件、GSP或GMP證書複印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委託書原件(委託書應註明授權範圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證複印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審覈供貨單位生產(經營)方式和範圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售後服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品採購員應及時索取相關資料。
8、採購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品註冊證》複印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥採購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序採購。
10、集中招標品種按有關規定採購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批准後可另闢渠道臨時採購，並備案登記，報醫院藥事管理委員會批准後，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯繫退貨或協商處理解決。
13、藥品採購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉瞭解臨牀用藥情況，把市場供應與臨牀用藥有機結合起來。
14、藥品採購員應注意改進採購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交採購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨牀科室，並不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品彙總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行爲。
16、藥品採購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品採購活動的監督。
醫院採購管理制度 篇4
爲進一步加強我院的醫療設備採購管理，規範採購行爲，進一步完善採購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府採購法》(下稱採購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：
一、採購計劃
醫院應根據各科室臨牀醫療需要，結合醫院發展規劃和年度預算，本着經濟實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閒置浪費。
(一)、科室根據學科發展需要，於每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外)，經主管院長審覈後在規定時間內報藥械科。
(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行彙總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批後成爲正式的年度醫用設備、器材採購計劃。
(三)、未列入年度採購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期彙總後，報醫療設備管理辦公室，經院長辦公會審批後執行;對於單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》並報送藥械科，藥械科定期彙總後提交醫院醫療設備管理委員會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批後增列入當年採購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批准後執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，並由藥械科備案。
(四)單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。
(五)因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急採購的，按照應急採購預案執行。需採購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備採購審批程序。
二、採購
(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判後通過招標籤定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。採購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批准後方可自行採購。
(二)單機(件)在3萬元以上的設備，經院長辦公會批准購置後由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字後，報許昌市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，並按合同要求進行驗收、入庫、出庫。
三、設備的購進驗收及管理
(一)必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。
(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查並保存以下加有供貨單位公章的證照複印件。
(1)營業執照;
(2) 《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;
(3) 《醫療器械註冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業法定代表的委託授權書原件，委託授權書應明確授權範圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫療器械到貨、安裝、調試後，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成後應當填寫驗收報告，並由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。
(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當註明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械註冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。
(五)購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，並妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論爲不合格的產品應拒絕入庫。
(六)醫療設備驗收合格後，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科爲原始合同)，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字後，通知經改辦，從使用後下一個月扣設備折舊。
(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，並做好養護、校驗記錄。
四、設備的維修
藥械科要定期下科室瞭解設備的工作運行情況(每週一次)，並做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，並據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批准。
五、該辦法自發文之日起執行。
醫院採購管理制度 篇5
爲進一步加強醫院內部工程，設備物質招標採購的管理，提高醫院經濟效益和社會效益，確保工程、設備、物質招標採購質量，保證人民羣衆的身體健康和國有財產安全，特制定醫院內部招標採購管理制度。
第一條
凡院內自己招標項目（法律、法規允許範圍內）醫院均可採取醫院內部邀請招標和議標或詢價採購管理規定。
第二條
邀請招標，議標或詢價採購，可以以信譽好，履約能力強，有抗風險能力，無不良業績等企業、公司、自然人中選擇，但參與招標原則上不少於三家。
第三條
對參與招投標公司或自然人有不良業績者（二年內）一律取消招投標資格，招標應遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。
第四條
醫院內部招標採用最低合理價及綜合評估法，並結合工程、設備、物質特點以及合同方式等多方面因素選定合理的評分辦法。
第五條
擇優選定的中標人必須照招標人所提出有關條款爲依據簽訂經濟責任合同，並按合同條款認真履行義務。
第六條
中標人如有不良業績，爲一票否決制，擇優選定的中標人報醫院備案或有關會議通過方可執行，對投標人的業績好壞可納入評定信譽等級和評標依據。
第七條
根據招標人的招標性質和內容，爲保證招標項目中合同的全面履約，凡中標人應繳納合同、履約保證金或質量保證金%。
1、從做過的工程或成交的項目中結算收入中餘額作爲保證金提取。
2、從每月工程或項目款中扣除。
3、一次性繳納。
合同履約金（包括安全生產、工程質量、工資、工期及業主所制定的範圍及施方其它款項）違反規定者招標人可在此範圍內處理並轉入中標人。
第八條
凡醫院內部項目，由主管部門負責組織實施。（包括論證報告、資金審查並向院領導或學械物採購委員會報告），經形成決定後對外招標。
第九條
因其他原因，凡在中標開標前，招標人要託其它人前期施工的'準備工作或臨時施工等費用，由招標雙方協定辦理或簽訂附加條件說明進入合同。
第十條
中標人工程、項目、設備安裝竣工或完工後按有關標準應自已進行一次實施性情況綜合評定，並報送業主。
第十一條
所簽訂的合同必須報院有關主管部門備案，並同時報復印件給財務科備案，並按此依據作爲結算憑據。
第十二條
合同履約金對工程竣工驗收後，在合同約定的期限內無不良情況或質量問題歸還給中標人。
第十三條
工程竣工後或大型設備的驗收應進行內部審計、審計部門應提供審計報告，審計結束後，方可結算。
第十四條
在工程合同簽訂中應儘量明確，工程量清單和補充原則和方法，工程量調整原則及計算合法，綜合單價調整原則和方法等多種因素應儘量考慮進去形成約定。
醫院採購管理制度 篇6
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批准計劃項目內容進行採購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,複印件必須加蓋經銷單位公章,並覈實證件的真實性與有效性,不得購置無證和僞劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療設備採購以政府採購辦批准的方式進行。屬於政府採購目錄或集中採購招標範圍的醫療設備應按規定委託招標採購。對於自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對於急需和因特殊情況不合適招標採購的設備,可採用詢價或定向單一來源採購,但應報單位領導批准。屬政府採購範圍的應報當地政府採購部門批准。
五、採購部門應及時掌握採購計劃的進度,對臨牀急需的設備應先採購,以保障臨牀需要。
六、使用科室不得擅自採購或以先試用後付款的方式採購醫療設備。
七、對違反規定造成的後果,將追查有關人員的責任。
醫院採購管理制度 篇7
爲切實加強本院醫用耗材集中採購工作的管理，更好的規範醫用耗材的購置和使用，根據上級相關規定和相關法律、法規，結合本院的實際情況，特修改、制訂本制度。
一、本院醫用耗材購置、使用等管理實行院長領導下的集體負責制，院醫用耗材管理委員會負責重大事項的諮詢和論證，醫務處、護理部、器械科和物資供應科負責具體管理與實施，臨牀科室不得自行購入和使用。
二、本辦法所稱醫用耗材是指用於醫療的各種消耗材料，包括普通消耗材料和特殊消耗材料。如：各種注射器、輸液器、縫合器、吻合器、醫用膠片、醫用紗布等。
三、醫用耗材集中採購供應應堅持質量優先、價格合理，遵循公開、公平、公正和誠實信用原則，醫用耗材集中採購以公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源採購、詢價採購、
集中限價採購，以及國家認定的其他採購方式進行。
四、要求採購對象（企業或供應商），應具有以下內容：
1、醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證，可生產或經營範圍內經註冊的產品;
2、醫療器械生產或經營許可證;
3、營業執照的複印件;
4、醫療器械註冊證（含附件）和其他證明文件的複印件;
5、產品檢驗報告;
6、產品合格證;
7、銷售人員的單位授權或委託書。
五、與供應商簽訂合同的條款及相關內容：
1、醫療器械質量符合質量標準和有關質量要求;
2、產品出廠時每件包裝中應符產品合格證;
3、廠家提供醫療器械產品生產註冊證複印件;
4、產品應由生產日期或批（編）號;
5、限期使用產品，應標明有限期;
6、醫療耗材包裝應符合儲運部門及有關部門要求;
7、證件醫療器械需附產品合格證。
六、對採購的'醫療耗材採取採購登記制度，詳細的記錄產品名稱、型號、規格、數量、單價、產品批號、消毒滅菌日期、失效期、出廠日期、衛生許可證號、每次訂貨與到貨的時間。發放到科室的必須有雙方經辦人簽字，使用後按規定處理並做備查記錄。
七、設置醫療耗材用品庫房,建立庫房管理制度和出入庫
登記制度，經常與庫管和有關科室保持聯繫，不斷改進工作，保障供給。
八、醫療耗材用品應存放於陰涼乾燥,通風良好的物架上,距地面25cm;距天花板50cm;距牆壁5cm;按失效期的先後順序碼放,禁止與其它物品混放,不得將標識不清,包裝破損,失效,辱變的產品發放到臨牀使用。
九、臨牀使用醫療耗材用品前,應認真檢查包裝標識是否
符合標準,小包裝有無破損，失效和產品有無不潔等質量和安全性方面的問題,發現問題及時向醫院感染管理部門和採購部門報告。十、使用中如發生熱原現反應,感染或其它異常情況時,應立即停止使用,並按規定詳細記錄現場情況,同時報告醫院感染管理科,藥劑科和採購部門。
十一、使用後的醫療耗材用品須進行無害化處理,單獨存放,按國家主管部門的規定暫存,轉運和最終處理,禁止與生活垃圾混放,避免迴流市場。
十二、本制度自頒發之日起開始試行，最終解釋權歸院辦公室。
醫院採購管理制度 篇8
一、採購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，爲醫院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、採購的物資要適用，避免盲目採購造成積壓浪費。
四、嚴格按採購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
六、簽訂合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
七、及時與庫房聯繫，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。
物資報廢制度
（一）凡醫療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落後、無使用價值；損壞後無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程序及規定辦理報廢手續，予以報廢。
（二）需報廢的各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。
（三）大型設備儀器報廢時，由使用科室寫出設備儀器使用後效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑑定作出評價，經財務科、院長鑑字後上報級部門批准，方可辦理報廢手續。
（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。
物資發放、盤點制度
一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品浸透量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回後通知部門領用。
三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫彙總送財務科覈算。
四、建立嚴格的物資領用手續，發放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門覈准人的簽名，準確無誤後方可允許物資出庫。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的'物品，發放的時間不受限制，發放的原則是覈實原因報總務科長批准後，即可發貨。
六、每週一至日爲倉庫按計劃發放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其餘時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點後將結果書面上報財務科、總務科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時彙報科室負責人批准按醫院程序處理，不得自行處理。
醫院採購管理制度 篇9
爲了規範採購行爲，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資採購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購管理小組，由領導小組、總務科科長、採購員和需要採購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、採購計劃和審批
1、醫院各部門所需採購的物資（金額在3000元以內）必須先提出採購計劃，報需要採購部門負責人、院長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標採購領導組實行統一招標採購。
三、採購原則與方式
1、採購物資本着公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
2、物資採購原則上採取公開招標的`形式進行採購。
3、在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購物資的登記和領用
物資採購發票應先由物資、採購人員、相關部門簽字後，再由總務科長簽字認可，最後給院長審批報銷。
醫院採購管理制度 篇10
1、藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品採購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學科按有關規定採購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標採購的藥品，由市藥品招標採購中心按有關規定採購。
2、藥劑科應設置藥品採購員負責藥品的採購工作。藥品採購人員必須具有藥士以上職稱，並具備良好的政治思想素質和專業技術知識。
3、採購藥品必須向證照齊全的.藥品生產、經營批發企業採購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照複印件存檔備查。
4、採購人員根據臨牀與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定採購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審覈同意後方能採購。新品種必須由臨牀科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過後方可採購。
5、採購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，並加蓋供貨單位的紅章。採購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。
6、採購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批准文號、無廠牌、無註冊商標的藥品供臨牀使用。
7、採購藥品必須執行質量驗收制度，如發現採購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對於藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位採購藥品。
8、要強化藥品採購中的制約機制，嚴格實行採購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會彙報本年度採購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。
9、藥品採購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定。
醫院採購管理制度 篇11
第一章總則
第一條爲了進一步規範我院採購工作，提高資金的使用效益，維護國家利益和社會公共利益，促進醫院廉政建設，根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法》、省市有關採購制度及醫院採購管理相關規定，特制定本辦法。
第二條本辦法所稱採購，是指包括零星購置和以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行爲，包括購買、租賃、委託、僱用等。
本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品。常規使用貨物指經批准並納入醫院年度採購計劃作爲常規採購的貨物，包括藥品、血製品、試劑、儀器、設備、醫用材料、合同期內的定點採購物品、IT類耗材、醫療類低值易耗品（醫療器械類）、非醫療類低值易耗品等；非常規使用貨物指未納入醫院年度採購計劃需臨時使用或具有特殊用途的貨物（不含新進院醫療類物品）。
本辦法所稱工程，是指建設工程，包括建築物和構築物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。
本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他採購對象。
本辦法所稱供應商，是指向採購人提供貨物、工程或者服務的法人、其他組織或者自然人。
本辦法所稱標的額，是指採購貨物、工程或者服務的預算金額。貨物類按三個月估用預算金額確定；工程類按單次單項預算金額確定；服務類按單次服務或年度預算總金額確定。
第三條採購原則
1、公開、公正、公平競爭、誠信原則；
2、保證質量、及時到位、性價比優先原則；
3、先審批、後採購原則；
4、實行採購品規目錄和合格供應商目錄管理制度。
第四條政府集中採購目錄以內採購限額標準以上的貨物、工程和服務均納入政府集中採購或部門集中採購；政府集中採購目錄以外的或者採購限額標準以下的貨物、工程和服務項目由醫院自行組織實施採購。
第五條採購辦是採購的主管部門，醫院應確定1位院領導分管採購工作。採購行爲由採購辦根據已審批的採購計劃，組織採購工作，行使採購職能。
第六條採購項目的主管部門和監督部門，負責採購計劃的形成、過程的監督、入庫驗收及其他工作的完成及監督。
第二章採購目錄的制定和計劃的編制、申報及審批
第七條常規使用貨物（包括常規使用備庫和不備庫貨物）的採購實行採購品規目錄和年度計劃採購審覈調整的管理制度。每年年初主管部門組織專家遴選、審覈調整採購品規目錄，報醫院批准後執行。
主管部門組織編制具體項目年度使用計劃，報財務部門審覈，經分管院領導、院長批准後，編制年度採購計劃。主管部門概算年度採購計劃金額後，報財務部門審覈列入醫院年度財務預算，原則上未列入預算的項目不得實施採購。
第八條實行年度計劃採購的常規使用貨物，採購完成後，由庫房實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式（納入該模式管理的貨物主要指：合同期內的定點採購，上網採購的藥品、醫用材料等），按照審覈批准的年度採購品規目錄進行日常補庫，由庫房直接辦理。
第九條新引進、目錄內品規調整（包括價格上調）的藥物及藥準字的試劑參照醫院《新藥引進管理辦法》執行。
第十條新引進的醫用材料、醫械準字的試劑，由使用科室申報→主管部門評價（主管部門組織相關部門討論評價並形成書面報告）→分管領導審批（藥物及治療委員會主任），進入醫院醫用材料採購品規目錄。主管部門評價應以會議形式進行，實行無記名錶決和迴避制度，並向醫院藥物及治療委員會主任提交書面報告。
特殊用途、臨時使用醫用材料報主管部門（設備科）和醫務處審批後由分管副院長審批同意後採購，在購置當季度論證後確定是否納入醫院醫用材料採購品規目錄。
第十一條新引進的其他材料、非常規使用貨物，由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批，進入醫院其他材料採購品規目錄。
非常規使用的設備維修材料，單件在100元以內，設備主管部門可自行購置，年度自行購置總價控制在20__元以內。
第十二條預算內的新引進和更新固定資產，經設備管理委員會討論通過後納入年度採購計劃。臨時及應急需用的或更新的固定資產由使用科室申報→主管部門評價→分管院長審批→院長審批後實施採購。
新引進和更新的設備，使用科室負責人及至少1位科室技術骨幹，提交簽字確認的設備技術方案，設備科對技術方案進行審覈。主管部門組織設備購置論證時需對設備所需場地、設施配件、耗材、試劑等需求進行充分論證，確保設備在驗收合格後一個月內能投入使用，並提供設備論證報告。
第十三條工程和零星的服務採購，由使用科室申報→項目主管部門審覈→審計科審覈→分管院長審批→院長批准後實施採購。
凡預算金額在5萬元以上的自主採購工程項目，需有正規設計單位出具設計方案和工程量清單後方可實施。
第十四條服務外包採購項目，主管部門需與相關部門一起論證並形成書面報告，醫院會議通過後方可納入採購流程。其中涉及成本費用的項目需有財務、審計共同參與，涉及人員配置及費用的需有人力資源處參與，涉及材料物資的需有資產管理科參與，涉及醫院感染的需有院感科參與。
第十五條凡單批次採購總額超過5000元的採購項目應由項目主管部門上報醫院相關會議集體研究同意後方可實施。
第三章採購的組織實施
第十六條政府集中採購目錄和限額標準內的項目，醫院批准後項目主管部門提交招標採購文件，採購辦按政府採購流程上報採購項目。
政府集中採購目錄內限額標準以下或集中採購目錄外的貨物、工程和服務項目，由醫院採購部門組織採購或委託具有政府採購資質的代理機構組織實施採購。
第十七條醫院採購方式
1、公開招標：是指以招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的採購方式。
2、邀請招標：是指由根據供應商或承包商的資信和業績，選擇一定數目的法人或其他組織（不能少於三家），向其發出招標邀請書，邀請他們參加投標競爭，從中選定中標的供應商。適用於具有特殊性，只能從有限範圍的供應商處採購的；採用公開招標方式的費用佔採購項目總價值的比例過大的。
3、競爭性談判：是指通過與多家供應商（不少於三家）進行談判，最後從中確定中標供應商。適用於招標後沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術複雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；採用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。
4、詢價：是指向有關供應商（不能少於三家）發出詢價通知書讓其報價，然後在報價的基礎上進行比較並確定最優供應商的一種採購方式。適用於貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的。
5、單一來源：是指所購商品的來源渠道單一，或屬專利、首次製造、合同追加、原有采購項目的後續擴充和發生了不可預見緊急情況不能從其他供應商處採購等情況，只同唯一的供應商簽訂合同的一種採購方式。適用於只能從唯一供應商處採購的；或發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處採購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購。
6、跟標採購：適用於距上次採購行爲1年內，需要從原有供應商處添購項目一致或者服務配套的，且市場價格變化幅度小的.貨物和服務。
7、藥品、醫用耗材網上採購：按要求應在四川省藥品集中採購交易監督管理平臺上採購的藥品和醫用耗材，採購品規目錄由主管部門組織專家遴選，並每年度組織調整審覈，報醫院批准後即完成採購。新進品種、目錄內品規調整及價格上調的，應通過醫院藥物及治療委員會組織專家評審並報醫院批准。經醫院批准的採購品規，實行最低庫存量和定期、定量補庫的管理模式，由庫房直接上網採購，財務、審計、臨牀藥學進行不定期抽查、定期審計予以監督。
8、定點採購：貨物（試劑、IT類耗材、醫療類低值易耗品、非網上採購醫用材料、辦公用品、印刷品、消耗性水電器材、日用百貨、非醫療類低值易耗品等）、單項預算金額3萬元（含3萬元）以下的工程（小型新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等）和服務可實行供應商定點，原則上1個合同期不超過3年。定點採購的供應商候選人，可採取第一中標單位、第二中標單位和第三中標單位的方式，依次遞補。
9、預算金額單批次2萬元以上的貨物、單項3萬元以上的工程和服務必須納入醫院採購流程採購。
10、公開招標、邀請招標、競爭性談判在指定信息發佈媒體上公示三次後參加投標的供應商不足三家的，除採購任務取消情或招標文件存在不合理條款需重新招標的形外，經分管採購的院領導批准可採取競爭性談判（兩家）、詢價或單一來源方式採購。
第十八條採購信息的公開公示
1、公開公示的對象：採購的信息（包括政府招標採購、部門集中招標採購和醫院自主採購）應當在醫院指定的媒體上及時向社會公開發布，但涉及商業祕密的除外。
2、公開公示的內容：包括採購項目名稱、使用科室、主管部門、採購依據、批准人、採購招標信息發佈、採購招標辦理情況、採購結果信息發佈、投訴及處理情況等。
3、主管部門確認爲單一來源的採購項目，應公示5個工作日後方可組織採購。
第十九條醫院採購評委（專家）的資格要求及確定1、採購評委（專家）資格條件：醫院建立“內部採購評委（專家）庫”，進入醫院內部採購評委（專家）庫的人員需具有專業技術中級及中級以上技術職稱、行政職能部門七級及七級以上職員資格、工勤部門高級工及高級工以上技術資格；評委（專家）庫可根據實際情況進行人員調整。
2、採購評委（專家）人數的確定：每次採購活動的評委人選視具體採購項目標的額而定，標的額在2萬元（含2萬元）以下采購項目，應確定不少於3名評委（專家）；標的額在2——5萬元（含5萬元）採購項目，應確定3或5名評委（專家）；標的額在5萬元以上採購項目，應確定5或7名評委（專家）；標的額在10萬元（含10萬元）以上的採購項目，分管採購的領導和分管項目的領導原則上應作爲評委（專家）參加。
3、採購評委（專家）人員的選定：採購評委（專家）由醫院監督部門根據採購對象從醫院內部採購評委（專家）庫中隨機抽選，抽選的使用科室和項目主管部門的評委（專家）人數應不低於評委（專家）總人數的三分之一，對專業性強、技術要求高、複雜程度高等具有特殊性的採購，使用科室和項目主管部門的負責人應作爲評委（專家）參加。若所選中人員因故不能出席採購會議現場，監督部門應再次隨機抽選，直到所選人數符合採購會議要求人數。
第二十條採用公開招標、邀請招標、競爭性談判採購方式的採購項目，須由醫院採購評委（專家）、監督部門共同參與實施；採用詢價、單一來源議價採購方式的採購項目，須由項目主管部門、物資使用部門、監督部門、採購辦共同參與實施。擬購入的一次性使用無菌醫療用品、消毒、滅菌藥械，需院感科對資質審覈後方可實施採購。
監督參與部門視採購項目及標的金額而定，標的5萬元以下項目由紀檢辦參與監督；標的5萬元（含5萬元）以上項目原則上由紀委委員或紀檢委員參與監督；標的10萬元（含10萬元）以上，且採用公開招標、邀請招標、競爭性談判採購方式的項目原則上由紀委書記或由紀委書記委派紀委委員或紀檢委員參與監督。
1萬元以上的單一來源議價和詢價採購應有職工代表1名參與監督，職工代表由使用科室指派。
政府採購項目，參加招標會議的代表或監督人員，視具體採購項目標的額而定，標的額在50萬元（含50萬元）以下采購項目，由項目主管部門或使用部門領導參加；標的額在50萬元（含50萬元）以上採購項目，原則上應由項目主管院領導及項目主管部門或使用部門領導參加。
第二十一條實行定點採購的，每年初（3月前），採購辦組織各部門對年度採購的品規目錄及其價格進行審覈調整，經分管採購的院領導批准後執行。目錄內品種供應商、製造商、價格（上調）、品種品規發生變化的，主管部門、監督部門、採購部門負責按採購流程進行審覈。
第二十二條已進入醫院採購品規目錄的藥品、血製品、試劑、醫用材料等，實行採購品規目錄和年度審覈調整的管理制度。每年初（3月份前），由主管部門組織專家遴選、審覈調整採購品規目錄，報醫院批准後執行。
第二十三條單位價值在5000元以上的採購活動（定點採購項目類品種除外）必須簽定採購合同。項目主管部門根據採購結果負責起草採購合同，採購合同條款應該包括採購物資名稱、數量、質量標準、價款、付款方式、履行期限、送貨地點、雙方權利及義務、違約責任等，內容必須完整、明確、合法、有效，正式合同一式四份。經醫院財務處、審計科、法律顧問、分管項目院領導審覈會籤後，由醫院法定代表人或被授權人與供貨單位簽定正式合同並加蓋印章。
採購辦是醫院合同管理的主管部門，負責合同執行情況跟蹤驗證。
第二十四條在實際採購中，凡出現擬採購價格超過申報審批表所列估價或限價的情況，應立即終止採購活動，在重新辦理申報審批手續後方可再行實施採購行爲；若屬緊急採購等特殊情況，必須向分管採購的院領導請示後按分管院領導批示執行。
第二十五條若因缺貨等原因無法按需貨日期完成的物資採購，庫房應及時通知物資需求使用部門和主管部門，採購辦積極協商處理好有關事宜。
第二十六條採購辦對採購活動中的採購申報審批原始依據、採購記錄、採購合同等採購資料應當妥善保存，不得僞造、變造、隱匿或者銷燬。
採購辦管理的採購資料在採購合同終止後移交檔案室存檔。
第四章驗收和出入庫管理
第二十七條驗收和入庫。
主管部門必須參與首次購進貨物的驗收，驗收合格後方可交庫房辦理入庫；供貨商物資送至醫院後，庫房保管員對照採購合同進行驗收並分區管理。驗收人員應認真檢查覈對物資名稱、規格、數量、價格、質量、資質文件等是否正確，並在驗收單上簽字確認，做好相關記錄。對合格產品及時辦理入庫手續。
按要求需索證的物資，主管部門必須索證建檔。
第二十八條出庫及使用後驗收。
庫房保管員根據使用科室領用清單辦理物資出庫手續，初次購進物資需隨貨同行使用驗收確認單，使用科室負責人需在七日內簽字確認合格與否並返回庫房，逾期不返回則視爲認可合格。使用驗收合格的產品才能再次購置。
第二十九條驗收和使用中發現問題，應立即報告主管部門，查明原因後根據採購合同進行退貨、換貨等處理，存在重大問題，部門科室無法處理的，報分管採購的院領導進行處理。
第五章採購監督管理
第三十條參與採購的工作人員應當遵守保密制度，嚴禁泄露有關情況和資料，或與他人串通損害醫院利益或者他人利益，否則將依法給予紀律處分，構成犯罪的，移送司法機關，依法追究刑事責任。
第三十一條參與採購的工作人員不得收取供貨單位的回扣、饋贈現金和物品、有價證券，不得接受供貨單位安排的旅遊和營業性娛樂活動等。否則，除批評教育外，還將視情節輕重，給予黨紀政紀處分，直至追究法律責任。
第三十二條各使用部門、科室或個人不得擅自採購和干擾採購工作，對私自採購的物資，相關部門不予辦理入出庫手續，醫院不予付款，對造成不良後果或影響的，將追究有關人員的經濟或法律責任。
第三十三條醫院紀檢、審計、財務部門及職工代表參與監督，把握好採購監督關，接受羣衆對物資採購中違紀行爲的舉報，及時制止和糾正違規、違紀行爲。
第六章附則
第三十四條本辦法自公佈之日執行，解釋權歸採購主管部門。
第三十五條醫院原有關於採購的規定與本辦法相沖突的，應以本辦法爲準。
醫院採購管理制度 篇12
第一章、總則
第一條、爲了規範我院物資採購管理工作，提高採購資金的使用效益，完善物資設備採購管理監督機制，保證物資設備採購管理工作規範、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指採購資金在1-10萬元之間，包括後勤服務、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、採購活動必須遵守（循）國家相關法律、法規及行業規範。各參與部門都要廉潔自律，各盡其職，主動配合，協調支持，努力提高工作效能。
第四條、參與採購活動的工作人員要以主人翁精神爲出發點，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項採購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體採購、貨比三家、擇優選購”的原則，選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。
第六條、採購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本着“誠實守信、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。
第二章、採購組織機構的設立及職責
第七條、採購組織機構
成立桐梓縣人民醫院物資設備採購工作領導小組。該小組爲醫院採購工作的決策機構，組長由院長擔任，副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由後勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定並審議各類物資設備採購招標規章制度和有關招標文件。
2、協調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫院物資設備採購工作領導小組下設辦公室，辦公室分別設在後勤科、設備科、信息科，負責相關的招投標工作的日常組織協調工作，其具體工作內容是：
1、執行領導小組的決議，向領導小組報告工作的進展情況。
2、後勤科主要負責後勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的採購；設備科主要負責醫療耗材設備等的採購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的採購。
3、代表醫院與有關招標代理機構或行政監督部門進行工作聯繫。
4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委託編制標底；彙報考察、發標、答疑、截標等事項；整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發放中標通知書。
5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。
辦公室下設採購組織機構，採購組織機構包括採購工作小組。採購工作小組是在採購工作環節中成立的臨時性工作班子。採購組織機構各小組分工協作，各負其責，密切配合開展各項採購工作。
第八條、各相關（成員）部門的職責
採購組織機構成員主要負責物資設備採購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。
各部門的主要職責如下：
1、後勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領導小組辦公室職責。
2、審計科、價格科：協同牽頭單位，參與擬訂採購工作方案；監督採購（按照相關政策法規）和醫院相關制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關驗收工作；監督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產品質量性能負責；有權向業務主管部門對標的物的品種、規格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議；主持或參與相關驗收工作。
4、財務科：負責財政年度採購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實採購項目的經費到賬，對採購活動的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。
5、審計科：全程監督物資設備採購活動；參與相關驗收工作。
6、工會：及時反映協調羣衆意見和建議；對採購工作程序及運作情況進行監督、建議或質疑。
7、其他部門：參與相關的採購招標工作，對採購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、採購工作小組的設立
依據採購設備的內容和性質，採購工作小組由醫院相關部門和科室臨時組建，實行組長協調下的部門代表分工負責制，在醫院物資設備採購工作領導小組領導下開展工作。採購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證採購任務如期完成。
醫院採購工作小組具體包括：詢價談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備採購工作領導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資採購的院領導同意後確定。採購工作小組人員數量根據採購任務的具體情況確定，一般爲三人以上單數（含三人）。
1、詢價談判採購：符合招標採購的嚴格按照有關規定執行，不具備招標條件的應設立詢價談判採購工作小組，以競爭性談判、詢價的方式進行。
2、考察：採購工作小組可根據工作需要組建考察組。考察組對採購工作小組負責，職能是負責考察、並提交考察報告。
3、評標：對於招標採購活動，可根據需要在採購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標並向採購工作領導小組提交招標結果。
第十條、參與採購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項採購事宜行使質疑權、建議權和表決權，並承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責，參與相關的驗收工作。
第十二條、採購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則
1、以滿足設計和使用要求爲前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質量等級，力求節約。
2、投標報價口徑一致，質量、價格、服務並重，同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務，綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下，貫徹“合理低價中標”原則。在採購價不低於成本價的情況下，優先考慮有信譽的簽約客戶。
4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。
第三章、採購活動的運作方式
第十三條、物資採購活動按照競爭性談判、單一來源採購、詢價、政府採購監督管理部門認定的其他採購方式選定供應商。
第十四條、醫院後勤服務、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業務部門，應結合本部門職能特點協助醫院物資設備採購工作領導小組辦公室，建立常用物資設備“採購資源信息庫”。
採購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下，採購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。採購資源信息庫應實行滾動優選，動態管理。
第十五條、對於涉及國家安全、國家祕密的物資設備，要按照國家有關要求，會同醫院有關部門制定保密項目採購的具體標準、範圍和工作要求，防止借採購項目保密而逃避或簡化採購方式的行爲。
第四章、採購工作程序
第十六條、物資設備的採購工作程序指從採購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環節。
第十七條、物資設備採購立項
物資設備使用單位應根據實際需要，在對市場狀況充分調查瞭解的基礎上，填報《物資採購申請表》，報醫院物資設備採購相關科室。
物資採購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質量標準、規格型號、需求數量、預算價格依據、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
採購計劃確定後，醫院物資設備採購相關科室應採取適當方式發佈需求信息，吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下，應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求，並採取密封方式進行投標報價，保證運作過程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫院物資設備採購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。
供應商有如下行爲時應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；採取不正當手段詆譭、排擠其它供應商的；向採購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷樑換柱，供應假冒僞劣商品的'；採取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢價談判。詢價談判應成立詢價談判採購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數量不得少於三家。一般情況下，應要求被詢價供應商進行一（二）次性報價。詢價談判組應根據採購需求，綜合考慮質量、服務，按照合理低價原則最終確定供應商，並將結果通知被詢價的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應採取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規範、合法。合同形式由採購工作小組辦公室根據實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備採購相關科室、財務部門和供應商。院內管理複印件有效。
物資設備採購合同經法人代表或其委託代理人籤批同意後認定有效。
凡以醫院名義與供應商簽定的採購合同，未經醫院法定代表人或其授權委託人審查簽署的，均爲無效合同，當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實施
合同履行由物資設備採購相關科室監督實施，如出現不能或不能完全履行時，應及時上報物資設備採購領導小組採取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項採購活動，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實際情況針對供貨數量、規格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備採購驗收單》，並在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時，應做退貨處理。
第二十四條、採購活動付款要與合同履約進展情況相協調，以“保證供應，保證質量，最大限度降低資金風險”爲原則。計劃財務科辦理物資設備採購付款手續時，必須以合同條款、會籤的《物資設備採購驗收單》作爲付款的依據。
第二十五條、物資設備採購過程中形成的文件材料必須規範，各項內容要真實、準確、完整。“物資採購申請表”、“詢價談判採購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均爲採購活動必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備採購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。
第五章、紀律和監督
第二十六條、紀律要求
1、採購活動必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個人說了算。
2、參與採購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。
3、參與採購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監督內容
1、採購審批或備案事項的執行情況；
2、採購信息公告情況；
3、採購方式、採購程序情況；
4、採購合同的訂立和資金支付情況；
5、對供應商詢問和質疑的處理情況；
6、有關法律、行政法規和規章制度的執行情況；
7、採購文件、資料的規範化建立和存檔情況。
第二十八條、採購工作小組的工作要接受醫院相關業務管理機構監督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監督，發現有違反合同約定行爲的應拒絕付款並報告主管領導。
第二十九條、醫院審計部門對1萬元以上物資設備採購實施過程監督；對採購金額在1萬元至10萬元的物資設備採購活動參與對供應商的考察選定。採購活動的監督方式由醫院審計部門根據情況需要確定。
第三十條、醫院應定期對採購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門爲主幹組成，檢查內容由醫院提出。
第三十一條、下列行爲屬於採購違規行爲
1、違反集體採購原則的；
2、違反採購工作程序，規避監督檢查的；
3、未按規定形成採購工作文書或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的；
5、接受供應商好處，謀取個人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關條款的其他行爲。
第三十二條、採購活動按照“誰的職責誰簽字，誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見，認定爲“認同意見”。
第三十三條、對在物資設備採購活動中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經濟損失的，應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用於在院內正式立項，使用醫院資金進行的各類物資設備採購活動。
第三十六條、本制度所指採購資金額度是指預計一種物資設備單項採購資金額度。
第三十七條、對採購預算金額在1萬元以下的物資設備，由採供部門組建的三人以上的採購工作小組完成，並參照本制度執行。採購預算金額達10萬元以上的採購活動，由採購領導小組上報縣政府採購中心按相關要求進行採購，有關資料報備應參照本制度進行。
第三十八條、本制度由醫院物資設備採購工作領導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備採購管理制度》同時作廢。
醫院採購管理制度 篇13
1.設備科應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需求，按覈准計劃項目內容進行採購。
2.購置醫療設備前，必須查驗供給商提供的.《醫療器械註冊證》、《醫療器械經營企業答應證》、《醫療器械生產企業答應證》等證件複印件，必須加蓋經銷單位公章，並覈實證件的真實性和有效性。不得購置無證和僞劣產品，嚴格把好質量關。
3.醫療設備採購以zz市政府採購辦覈准的體式格局進行。屬於政府採購目錄或會合招標範圍的醫療設備，按規定委託招標採購。關於自行招標的，應做到公開、公正、公正。
4.關於急需和因特殊情況不適合招標採購的設備，可採用詢價或定向單一起原採購，但應報單位領導覈准。屬政府採購範圍的應報zz市政府採購部門覈准。
5.採購部門應及時掌握採購計劃的進度，對臨牀急需的設備先行採購，以保障臨牀需要。
6.利用科室不得擅自採購或以先利用後付款的體式格局採購醫療設備。
醫院採購管理制度 篇14
（一）辦事依據：
20xx年醫院制訂的《醫療設備管理公開制度》
（二）申請購置程序：
1、科室凡需添置或更換新儀器設備，須先填寫申請表，寫明所需購儀器設備的名稱、規格型號、生產廠家、數量以及所需經費，由科室負責人簽名後送交設備科。
2、萬元以上儀器設備購置前，申請科室必須進行衛生資源、儀器設備性能、收費標準、使用技術力量、安裝、防護條件及環保節能等可行性論證，並向分管院長彙報，少數大型貴重儀器設備購置前，還應由院領導組織有使用單位，設備部門等參加的實地考察。
3、根據使用科室的申請和實際需要以及醫院的發展規劃和經濟條件，結合考察論證的結果，報院醫療器械、耗材（試劑）管理委員會討論及院辦公會研究批准後實施採購。
4、單臺件30萬元以內的設備實行院內公開招標採購，招標時必須邀請三家或三家以上的生產廠家或銷售公司參加；單臺件30萬元以上的設備，委託省、市有關招標部門公開招標採購。
5、購置設備一般應在每年年底由使用單位提出計劃和申請，以便醫院安排預算資金。
（三）工作職責：
1、對科室提出的`申請報告，要認真審查，充分考察論證，嚴格把關。
2、經領導批准同意，購置儀器設備前，要在質量、價格上擇優選擇。價格在1萬元以內的設備由設備科2人以上參與談定後採購。單臺件價格在1萬元以上的設備由院醫療器械採購委員會成員共同參與談價。院外招標大型設備由院領導直接組織採購委員會及相關人員參與談判。
3、談定的儀器設備的價格及其它條款，應簽定正式合同，並嚴格按合同執行。
4、購置的儀器設備到貨後，經辦人員要按合同內容詳細覈對驗收，驗收合格後方可入庫，移交申請單位安裝、調試使用。如所購置設備儀器未按合同執行，達不到使用要求的，要查清責任，若責任在供貨方，要及時調換或退貨。如屬經辦人員工作失誤，要按有關規定給予經濟處罰。
（四）公開內容：
1、年內購置萬元以上（含萬元）儀器設備臺、件及每臺、件購置價格（合同規定不公開的除外）。
2、設備儀器購置讓利情況。
（五）公開時間、形式：
設備購置及讓利情況每年公開一次。會議或醫院信息公佈。
醫院採購管理制度 篇15
（一）高值耗材的採購必須嚴格執行湖南省及常德市藥管辦的有關規定。
（二）已在院內採購目錄中的.產品，使用科室負責人填寫《申請計劃單》，交由設備科按程序進行採購。
（三）採購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫藥集中採購交易平臺進行網上採購，執行全省統一價格。
（四）採購的產品必須是《高值醫用耗材集中採購中標目錄》中的產品，有特殊需要的，須填寫《網外採購高值耗材備案表》並報常德市藥管辦審批同意後，才能採購使用。
（五）設備科按要求保存生產企業及銷售企業的相關證照，包括：產品註冊證、生產企業生產許可證、營業執照、銷售公司經營許可證、營業執照、銷售授權書、業務員委託書、業務員身份證複印件等。證照不齊的不可採購和使用。
（六）未在院內採購目錄中的產品，由使用科室提出書面報告，交分管院長審批同意後，進入招標程序。耗材價格必須低於或等於《湖南省醫藥價格公示網》上的最低價格。
（七）中標產品須由院感科審覈批准，設備科與中標單位簽定協議，並報院物價辦在《湖南省醫藥價格公示網》上予以公示後纔可進行採購和使用。
（八）所有高值耗材必須入庫，設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收，並對入庫耗材的品名、型號、規格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、註冊證號等情況進行登記。
（九）未經允許自行採購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經濟損失。
醫院採購管理制度 篇16
第一條招投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。
第二條招標文件不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向性或者排斥潛在投標人的內容。
第三條紀檢監察部門依法依紀對招投標活動及其當事人實施監督，依法查處招投標活動中的違法違紀行爲。
第四條招投標方式：
（一）公開招投標。由招標辦在醫院網站、宣傳欄發佈招標公告，邀請不特定的法人或其它組織投標。
（二）邀請招投標。由招標辦以招標邀請書的方式，邀請特定的法人或其他組織投標。
（三）委託招投標代理公司代理招投標。
（四）在特殊情況下，因採購項目的專業性、特殊性、工程項目的時間性等，無法實施正常招投標程序的，經招標委員會研究批准，招標辦可採取競爭性談判、詢價、單一來源採購等特殊方式。
第五條招投標基本程序
（一）醫院使用單位及有關經辦部門向招標辦提出招投標申請，編制、送審招標文件;
（二）招標辦向招標委員會報送招投標申請;
（三）發佈招標公告或發出招標邀請書;
（四）對申請投標的單位進行資格審查並確定投標單位;
（五）向合格的投標單位分發招標文件及設計圖紙、技術資料等;
（六）組織召開招投標會;接受投標文件;
（七）審查投標書，組織評標;
（八）選定中標單位，公示;
（九）發出中標通知書;
（十）與中標單位簽訂合同。
第六條使用單位及有關部門填寫《招標採購審批表》。
第七條開標
（一）開標原則
1、開標會議應按招標文件規定的時間由招標辦組織;
2、開標會議由領導小組負責人或其指定人員主持;
3、開標會議在紀檢監察部門監督下進行;
4、唱標應按簽到或抽籤順序進行。
（二）開標會議程序
1、投標人簽到;
2、招投標主持人宣佈開標會議開始;
3、介紹參加開標會議的單位和人員，宣佈會議紀律;
4、宣佈評標原則、評標辦法;
5、宣讀投標文件（按簽到或抽籤順序），公開唱標，由招標辦監標;
6、進入評標階段，決定中標單位;
7、宣佈評標結果和中標單位;
8、會議結束;
9、公示。
第八條投標文件有下列情況之一者視爲無效：
（一）投標人法定代表或授權代表未按規定時間參加開標會議的視爲自動棄權;
（二）投標文件遞交時未按規定密封、標誌;
（三）未經法定代表人簽署或未蓋投標人公章或未蓋法定代表人印鑑;
（四）未按規定格式填寫、內容不全或字跡模糊辨認不清;
（五）投標截止時間以後送達的投標文件。
第九條評標定標
（一）評標由領導小組組織的評標委員會（簡稱評委）負責。評委由領導小組成員和聘請相應專業的專家組成，人數不少於5人。超過30萬元以上的項目，應適當增加評委成員，原則上不少於7人以上的奇數。
（二）評標定標程序
1、由招標辦、紀檢監察對投標文件進行符合性鑑定，確定爲有效投標的投標書方可進入下一階段的評標。
2、由評委對各投標單位的投標報價、質量、工期、組織設計、制度和措施、項目小班子情況、企業實力、信譽、業績等方面進行評議、評分。
3、由領導小組負責人和招標辦對評標結果進行審覈，通過評分排序的方式，擇優選定中標單位。
（三）有下列情況之一，可宣佈招投標無效
1、所有投標單位或絕大多數投標單位的投標文件實質上不符合招投標文件要求;
2、所有投標報價均超出有效標價允許的.浮動範圍，或投標單位投標報價明顯高於市場價格;
3、在評標過程中，如發現投標人有以他人的名義投標、串通投標、雷同或陪標，以行賄手段謀取中標或者以其他弄虛作假方式投標嚴重影響本次招投標公正性的行爲，該投標單位的投標作廢標處理。並且三年內不準其進入我院市場。
第十條中標
（一）中標單位應符合下列條件之一：
1、能夠最大限度滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準;
2、能夠滿足招標文件的實質性要求，並且經評審的投標價格最低，投標價格低於成本的除外;
3、公示3天無異議。
（二）中標通知書經領導小組覈准同意後發至中標單位。中標單位一經確定不得更改、轉包或以附屬單位代替，如中標單位主動放棄中標資格，則按排序由備選投標單位代替，保證金不予退還。
第十一條簽訂合同
（一）招標辦在中標通知書發出7個工作日內，經辦科室按照招標文件和中標人的投標文件起草書面合同，由審計科、財務科審覈，經分管領導簽章後，加蓋公章。
（二）合同條款中必須明確項目結算方式，原則上不付預付款。項目結算應在項目驗收合格後進行。
第十二條違反本規定當事人的行政處罰、處分，按照醫院有關規定進行。
醫院採購管理制度 篇17
爲了規範採購行爲，保證採購質量，控制採購價格，提高採購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資採購領導小組，由院長、分管院長和後勤科、監察室及審計人員等組成。物資採購領導小組是醫院物資採購的領導機構，負責對物資採購的程序、採購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資採購小組，由後勤科科長、專職採購員、院紀委和需要採購的部門臨時選派的人員組成。物資採購小組是醫院物資採購的實施部門。辦公室設在後勤科。
二、採購計劃和審批
醫院各部門所需採購的物資，必須先提出採購計劃，報需要採購部門負責人、院長審批後，方可交給物資採購小組集中採購和集體採購。由院招標採購領導組實行統一招標採購。三、採購品種、原則
1、採購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料製品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。
2、採購物資本着公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本着處處節約的原則，並綜合考慮質量、價格及售後服務等方面，擇優選購。
3、採購小組在接到經過審批的採購計劃後應迅速組織相關人員（一般不少於3人）限期將所需物資採購到位，不得拖延，影響工作。採購小組在採購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出採購。在採購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正採購價廉物美、質量可靠、經久耐用的'物品。
4、一次性採購量較大，市場上質價差異較大且涉及範圍較廣的物資採購可採取公開招標的形式進行採購。
5、採購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負一定經濟責任。
四、採購方法：
採購按照《中華人民共和國政府採購法》執行，並根據所授權限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標定價。後勤類物資根據市場行情詢價議價方式採購，常用的量大的後勤物資採取招標方式或者詢價議價進行採購。由醫院統一組織實施，按審批權限予以審批。
五、採購程序
1、計劃和立項
醫院常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定採購計劃單，按分級審批權限的規定報批後，交採購中心按計劃採購。原則上按常用，易存放的物品每年採購兩次;常用，不易存放的物品每季採購一次。突發事件的緊急採購或臨時急需採購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意後，及時交採購中心採購。十萬元以上物資採購（常規採購除外），使用科室依據業務需要提出採購申請，經相關專業委員會論證認可後，報採購中心，經招標採購委員會民主決策集體審覈批准立項。
2、調研和論證
物資採購計劃立項後，採購委員會負責組織採購小組、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研和考察，原則上分管院長必須參加調研，考察結束要寫出書面考察報告，並如實向招標採購委員會彙報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資通過調研和論證後，經採購委員會決策購買的，由招標採購委員會指導採購中心按政府既定的規章辦理。可以由醫院自行操作的議價採購，由採購委員會指導採購中心按院內規定組織實施，申請實施的使用科室、職能部門、招標採購監督委員會、審計科等有關部門均應全程參與。招標、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
4、驗收和入庫
嚴格執行出入庫驗收制度，常用後勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據採購中心下發的通知單共同負責驗收，藥品耗材類由藥械科庫房管理員、藥械科負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批准文號、註冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等），合格後方可入庫。
物資每次購置必須進行質量驗收，做到營銷員證、發貨合同、發貨地點及貨款彙集賬號與生產企業相一致;查驗產品務必檢查合格證、出廠日期、有效日期，檢驗合格後入庫。所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果並有驗收人員簽名。
5、物資的報銷
物資採購發票應先由採購人員、證明人、驗收人、採購小組主任簽字，報分管院長審覈，最後由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標採購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
六、採購的監督
1、成立招標採購監督委員會，委員會成員由辦公室、院紀委、檢察科、財務科負責人組成，全程監督招標採購過程。
2、採購委員會成員、採購辦公室工作人員和物資採購人員必須嚴格執行國家的有關法規和政策規定，廉潔自律，不斷提高自身的道德水準和業務水平，在物資採購過程中不得弄虛作假、徇私舞弊、貪污受賄，自覺抵制採購工作中的不正之風。
3、醫院物資採購接受廣大職工的監督。任何科室和個人不得私自採購。物資招標採購委員會要切實加強對藥品、醫療物資採購活動的管理和監督。把好採購程序關，及時制止和糾正違規、違紀行爲。