年度審計工作總結範文大綱

xx年，農村信用社又一次踏上新的改革征途，農村合作銀行已正式運行，並按照合行組建的相關要求正在逐步付諸實施。二次創業的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應聯社號召，勤儉辦社、艱苦奮鬥，踊躍投身二次創業中。稽覈審計工作緊緊圍繞上級主管部門的要求和聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽覈審計工作安排意見，迅速轉變稽覈審計工作理念，推動內部稽覈審計由合規性稽覈審計向風險管理稽覈審計轉變，進一步創新稽覈審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度執行、規範管理、風險防範等情況開展全面的稽覈審計。有效促進農村信用社依法合規經營、穩健發展。

稽覈審計工作成績及基本做法

(一)完善崗位責任制，落實稽覈包片責任。

1、制定崗位責任制，按照省聯社相關管理制度，結合我縣實際細化了稽覈審計的各種管理制度;實行稽覈包片責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽覈包片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽覈管理責任制，實行稽覈審計責任追究制度，進一步夯實了管理責任，增強了稽覈人員工作責任心。

2、年初制定了《xx年稽覈審計工作安排意見》，對全年序時稽覈、專項稽覈和內審工作進行統籌安排，作到稽覈審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考覈，作到任務明確。

3、實行周工作安排和月度例會制度，每週週一對本週的工作內容作出具體的安排，並組織實施到位;每月對每個稽覈人員根據周工作安排的工作任務完成情況進行集中彙報，檢查落實，查漏補缺，並按照工作任務完成情況嚴格考覈兌現，進一步激發了稽覈人員的工作熱情和工作責任心。

(二)規範檢查行爲，細化檢查內容。

1、規範稽覈檢查程序和稽覈檢查行爲。今年以來，稽覈審計部對省聯社下發的11項稽覈審計管理制度再次組織稽覈人員認真學習，熟練掌握運用指導稽覈審計工作，按照《陝西省農村信用社稽覈審計工作管理辦法》和《陝西省農村信用社稽覈審計工作質量控制辦法》規範稽覈檢查程序，從編制稽覈工作實施方案、下發稽覈通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽覈工作報告、稽覈結論到下發稽覈整改通知書，規範了稽覈審計工作流程，同時對稽覈工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽覈檔案管理工作。

2、對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防範、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽覈方案和稽覈檢查表格，依照稽覈方案和檢查表逐項開展檢查，確保稽覈檢查工作精細化，不留死角。