企業獎懲制度（精選5篇）

企業獎懲制度 篇1

對有下列突出表現的員工，按不同事蹟予以獎勵。獎勵分爲表揚、嘉獎、立功、授予個人或集體榮譽稱號、晉級和給與物質獎勵。

1、對改善俱樂部經營管理，提高服務質量有貢獻者;

2、在服務工作(生產)中，取得優異成績者;

3、嚴格開支，愛護公物，節約費用顯著成績者;

4、服務態度好，爲俱樂部獲得榮譽者;

5、發現事故苗頭，及時準確採取措施，避免事故發生者;

6、技術革新、改革經營方式有成效者;

7、爲保護國家與公司財產和人民生命安全，見義勇爲者;

8、講文明、樹新風、做好事、維護安定團結、敢於同不良傾向和違法亂紀行爲作鬥爭者;

9、拾金(物)不昧者;

10、努力學習業務知識，成績優異者。

企業獎懲制度 篇2

1、員工在每月無遲到,早退,請假等情況,凡屬於滿勤的均獎勵100元全勤獎

2、爲優秀員工獎者,獎勵100元。(按全面表現評定,如無表現優秀者當月獎金存入專項資金)

3、網吧鼓勵員工多提合理化建議,使網吧效益明顯提高探索改革被網吧採納的(需提交書面文本)保護網吧利益,積極與壞人壞事做鬥爭,避免網吧損失,可領取30-200元的的獎金.

4、重大節假日加班雙倍工資計算.

5、每班每月享有公司充值到員工會員號60小時上機費。

6、貢獻獎不限時間、名額及崗位。爲網吧贏得榮譽或作出貢獻，由網吧視其貢獻大小作出獎勵。如拾金不昧、降低水電運營成本等。

7、若要申請假期，必須提三天申請，特殊情況必須得到經理允許，否則不予批准

(未經許可當曠工處理)請假需得到管理者的簽字

員工額外福利

一、員工福利待遇滿半年工齡並續簽合同的員工每半年工資增加50元。 (即爲一年後的每半年給予長薪一次)

二、節假日福利待遇:

㈠ 三八婦女節由網吧發給每位女員工紀念品一份

㈡ 五一、十一、元旦當班員工發加班費20元。

㈢ 端午節、中秋節員工每人補助伙食費8元，春節從除夕到九年級每人每餐標準不低於15元，除夕晚餐標準不低餘100元

㈣ 七年級、八年級、九年級上班員工雙倍工資計發。

㈤ 所有員工生日，網吧發給20元紅包一個，以示祝賀。(從專項資金里扣出)

㈥ 每月有一次員工聚餐。(從專項資金里扣出)

專項資金解釋

員工專項資金的積累存入須知

老闆200元/月 店長/經理 100元/月

領 班 30元/月 網管/收銀 30元/月

員工專項資金用於網吧員工遇到如(生日,傷病,聚餐,等其他困難)等情況支出.

員工專項資金任何個人沒有支取使用權.員工資金僅代表員工與員工間的關懷.

凡對以上有所不明可向(店長/經理)詢問

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1.公司獎懲制度

企業獎懲制度 篇3

第一章 資金審批制度

1.總則

⑴所有款項的支付，須經公司主管領導批准。如果主管領導不在公司，應以電話或傳真的方式與其聯繫，確認是否批准款項的支付，事後請其在支出單上補籤意見;

⑵財務專用章、公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由辦公室主任負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。辦公室主任或出納不在單位期間，印章應由法定代表人指定的專人保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記;

⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，並經公司主管領導批准;

⑷開具的支票須寫明經批准同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符。如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知並經公司主管領導批准;

⑸往來款項的衝轉(指非正常經營業務)，須公司主管領導批准;

⑹非正常經營業務調出資金須經過公司主管領導批准;

⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，複印件不得作爲原始憑證。如遇特殊情況須經公司主管領導批准。

2.施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付審批工作流程”執行。施工工程用款支付批工作流程3、行政費用支出管理制度

⑴公司管理人員的費用報銷，須經公司主管領導批准後財務方可報支;

⑵涉及應酬等非正常費用，須公司主管領導批准。

3.公司差旅費開支制度

⑴公司員工到本市範圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼;

⑵公司職員出差根據需要，由部門經理決定選用交通工具;

⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行：①房租標準：A、部門經理以上職員，房租標準爲120元/日;B、一般職員，房租標準爲100元/日。②伙食補貼、市內交通補貼標準伙食補貼每人20元/日;市內交通費每人6元/日。

⑷、實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，報經公司主管領導審批後支付。

4.車輛維修費及汽油費管理制度

⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般採取銀行轉賬的方式結算;

⑵車輛的易損備品備件由辦公室統一安排採購，以支票支付。需用時應辦理領用手續，並由辦公室建賬予以覈銷使用;

⑶公司汽油票由辦公室統一保管並設賬登記使用。

5.辦公費用、會議費用及其他費用管理制度

⑴公司辦公用具由辦公室統一採購、管理;

⑵辦公室設立賬冊登記公司辦公用品的採購、使用情況;

⑶辦公室財產臺賬爲財務部附設賬冊;

⑷辦公室應對各部門領用的辦公用品情況進行造冊、登記、定期通報;

⑸公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報總經理批准，其會務工作由辦公室統一安排;

⑹有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經總經理批准後報財務部備案。

6.行政費用報銷制度

⑴公司行政費用現金支出範圍爲：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支;

⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可後報送財務部按照本制度有關規定進行審覈，並按本章第1條的規定進行審批支付;

⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單、事前申報制，批准後方可實施;

⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單。借款單留財務存底，待借款還回時財務開衝賬收據給經辦人;

⑸支票領用單、借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審覈後，由財務部直接支付;

⑹銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告。如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任;

⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規定爲準。

第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證均需由總經理簽署或授權委託簽署。

2.公司工程部主要負責工程造價的預測及審覈、工程招投標文件的編制、工程決算的審定。

3.工程部還負責組織工程用設備材料的採購供應及經濟合同的談判工作，對已經選擇定型的設備、材料進行採購，確保設備材料及時供應，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記薄，記錄材料價格變動的歷史資料。

4.財務部主要負責工程成本的總體控制工作。

⑴參與有關工程經濟合同的談判工作，及時準確地瞭解公司各項工程成本的構成及用款計劃;

⑵負責工程進度款的複覈工作，參與工程造價的確定和最後決算的審定工作。

5.工程中間結算程序。

⑴施工單位於每月25日之前，將工程進度結算報送工程部審覈，工程部結合工程施工圖紙、施工進度計劃以及其他文件資料提出審覈意見，並在5日內送財務部會籤;

⑵財務部根據有關文件資料、施工單位領用的供應材料數額，以及與施工單位其他經濟往來等情況，並參考公司財務狀況提出付款意見，報送公司主管領導審批。

6.工程決算程序。

⑴施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部複覈，財務部會籤;

⑵財務部根據各種經濟簽證、合同以及經審定的工程決算數和材料結算數，扣除已付工程數及墊付的各項費用，結算應付工程尾數，提出付款方案，報公司主管領導批准;

⑶大工程辦理決算時，應由公司主管工程領導牽頭，由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規定的職責範圍聯合進行專項工程決算;

⑷房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部、銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續，財務部憑交樓入庫手續辦理竣工房成本結算。

第三章 財產管理制度

1.公司財產的範圍

⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品;

⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建築物等，同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列爲固定資產;

⑶凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。

2.公司財務部負責公司所有財產的會計覈算

⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理;

⑵公司各施工工地使用機器設備、動力設備、工具儀器等由工程部歸口管理;

⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務覈算，應設立臺賬，登記公司財產的購入、使用及庫存情況，負責組織公司財產的保管、維修並制定相應的措施、辦法。

3.財產的購置與調撥

⑴辦公室根據公司發展需要編制財產採購計劃及進行市場詢價工作，經財務部會籤，報公司主管領導批准後方可採購;

⑵財產購回後，應填寫財產收入驗收單。財產收入驗收單一式兩聯，財務部憑財產收入驗收單、財物發票及採購計劃辦理報銷手續。財產歸口管理部門憑驗收單登記臺賬;

⑶各部門需領用固定資產時，應填寫領用單，領用單需經部門經理同意，報辦公室審批，公司主管領導批准;

⑷固定資產的領用單由使用部門開具，領用單一式三聯。一聯由領用部門存查，一聯送財產歸口管理部門作爲財產發出憑據，一聯由財產歸口管理部門定期彙總後向財務部報賬;

⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續，移交手續由財產歸口管理部門辦理，送財務部備案。

4.財產的清查、盤點

⑴公司財產歸口管理部門應定期進行財產清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;

⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加;

⑶財產盤點清查後發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧、損原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任;

⑷凡已達到自然報廢條件的固定資產，財產歸口管理部門應會同財務部組織評估，評估情況上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;

⑸凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。

企業獎懲制度 篇4

總則

第一條爲加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

第二條公司財務部門的職能是:

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營覈算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

(三)積極爲經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門瞭解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。

在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。

第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。

財務工作崗位職責

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作:

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、覈算、分析和考覈，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

(三)建立健全經濟覈算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析:

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。

第六條會計的主要工作職責是:

(一)按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

(二)按照經濟覈算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考覈資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是:

(一)認真執行現金管理制度。

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

(三)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審覈現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

(六)配合會計做好各種賬務處理。

(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

第八條審計的主要工作職責是:

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

(三)詳細覈對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行爲。

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。

財務工作管理

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，並符合會計制度的規定。

第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，並根據審覈的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同總經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，並報送有關部門。會計報表每月由會計編制並上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。

財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第十五條財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理或主管副總經理書面報告，並請求查明原因，作出處理。

財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽覈制度，並做好內部審計。

出納人員不得兼管稽覈、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。

第十八條財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。

財務工作人員辦理交接手續，由總經理辦公室主任、主管副總經理監交。

支票管理

第十九條支票由出納員或總經理指定專人保管。支票使用時須有支票領用單，經總經理批准簽字，然後將支票按批准金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款後憑支票存根，發票由經手人簽字、會計覈對(購置物品由保管員簽字)、總經理審批。填寫金額要無誤，完成後交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在支票領用單及登記簿上註銷。

第二十一條財務人員月底清賬時憑支票領用單轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以後的工資，領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。

第二十二條對於報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。

凡一週內收入款項累計超過10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告總經理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員設法通知，同意後可先付款後補籤。

現金管理

第二十五條公司可以在下列範圍內使用現金:

(一)職員工資、津貼、獎金;

(二)個人勞務報酬;

(三)出差人員必須攜帶的差旅費;

(四)結算起點以下的零星支出;

(五)總經理批准的其他開支。

前款結算起點定爲100元，結算規定的調整，由總經理確定。

第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審覈，總經理批准後支付現金。

第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須採取轉賬結算方式，不得使用現金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額爲20xx元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批准。

第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫<現金領用單>，並寫明用途和金額，由總經理批准後提取。

第三十一條公司職員因工作需要借用現金，需填寫<借款單>，經會計審覈;交總經理批准簽字後方可借用。超過還款期限即轉應收款，在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審覈，總經理批准後由出納支付現金。

第三十三條發票及報銷單經總經理批准後，由會計審覈，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。

第三十四條工資由財務人員依據總經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副總經理審覈，總經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審覈時間、天數無誤並報主管副總經理複覈後，送總經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計覈算手續。

第三十六條無論何種匯款，財務人員都須審覈<匯款通知單>，分別由經手人、部主任、總經理簽字。會計審覈有關憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。

會計檔案管理

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審覈、記賬、主管)，由總經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由總經理指定專人保管，並分類填制目錄。

第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、複製、摘錄會計檔案，須經總經理批准。

處罰辦法

第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍:

(一)超出規定範圍、限額使用現金的或超出覈定的庫存現金金額留存現金的;

(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;

(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;

(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;

(五)未經批准坐支或未按批准的坐支範圍和限額坐支現金的;

(六)保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;

(七)違反本規定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;

(三)僞造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;

(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的;

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露祕密及貪污挪用公司款項的;

(六)在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的;

(七)有其他瀆職行爲和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

附則

第四十四條本規定由總經理辦公會負責解釋。

第四十五條本規定自發布之日起生效

企業獎懲制度 篇5

一、 目的：

規範全體員工行爲，加強本公司員工隊伍的建設，提高員工的基本素質。

二、 適用範圍：

玉龍物業管理有限公司所有工作人員。

三、 職責：

3.1玉龍物業管理公司的所有員工有義務嚴守規章制度、爲公司利益而做出貢獻。

3.2各部門負責人要對員工進行規章制度教育，並全面貫徹下去。

四、管理規定

4.1工作期間必須穿好工作服;

4.2工作服要乾淨;

4.3工作期間須戴工號牌;

4.4嚴禁工號牌借給別人;

4.5公司發放的工作服、工號牌等妥善保管使用。

4.6不得無故遲到、早退、外出;

4.7員工請假須提前一天通知部門主管批准後方可請假(特殊情況例外);

4.8嚴禁無故曠工;

4.9上、下班必須簽到;

4.10不許代別人簽到;

4.11不得塗改簽到表。

4.12服從上司的命令，對同事和上級講禮貌，執行正確的工作指導，維持正常工作秩序;

4.13發生事情必須立即上報、聯絡;

4.14嚴禁在公共區域吐痰或丟垃圾;

4.15嚴禁在工作時間內吸菸;

4.16工作時不準喧譁、打鬧;

4.17不準盜竊他人或公司內的東西

4.18工作時間不準睡覺或做出睡覺姿勢;

4.19離開作業現場(崗位)時一定要跟直接主管打招呼後方可離開;

4.20不許用任何方式威脅、恐嚇同事;

4.21不許在公司內打架;凡有打架者，無論何原因，一律做無條件開除處理;

4.22凡在被本公司開除的僱員，一律不準再招入公司，一經發現，即時開除並扣除所有工資;

4.23熱愛公司、團結同事，不說不利於公司的話，不做有損公司形象的事。

4.24工作上團結協作，不拖拉、不扯皮、不推卸責任。

4.25不利用職權謀私利，不損壞公司利益。

4.26上班時間不會客、不串崗、不脫崗、不辦私事、不扎堆聊天。

違反以上規章制度將嚴肅處理，重者將嚴懲警告及罰款或送公安機關。

望各位員工嚴格遵守。

五、員工行爲規範

員工行爲規範是員工在公司內一切行動的基本準則，全體員工必須自覺遵守、認真執行。

5.1總則

5.1.1愛祖國、愛生活、愛公司。

5.1.2遵守國家的政策、法規、遵守社會公德。

5.1.3自覺遵守公司的各項規章制度。

5.2勞動紀律

5.2.1遵守職業道德，忠誠敬業，鑽研業務，恪盡職守。

5.2.2服從領導，服從分配，服從調動，服從安排。

5.2.3高度負責，認真學習專業技術知識，及時完成本職工作。

5.2.4不遲到，不早退，自覺簽到，不弄虛作假。(一次扣5元)

5.2.5維護公司聲譽，提倡部門之間、員工之間的真誠合作，嚴禁散佈流言蜚語，傳播小道消息。(一經發現給予警告，二次開除)

5.2.6不得擅離職守，工作時間不準串崗、聊天、吃零食、嬉鬧、大聲喧譁。

5.2.7專心工作、精神振作、緊張有序，工作期間不得辦理私事。

5.2.8不得利用職務和工作之便爲親友或個人謀私利。

5.2.9不得挪用公司財物，更不得利用職務之便將公司財物化爲己有或轉送他人。

5.3、儀容儀表

5.3.1着裝整潔、大方、得體，着工作服。

5.3.2員工必須注重儀容、儀表，保持衣冠、頭髮整潔，按指定位置佩戴胸卡。

5.3.3注意個人衛生，無汗味異味。

5.3.4嚴禁酒後上班。(一經發現立即開除)

5.3.5員工着裝必須保持清潔、平整，不得污跡、開線、掉扣，保證定期清洗。

六、胸卡管理

6.1員工進入工作區域應按規定佩戴胸卡。

6.2胸卡須自行保管，不得借於他人。如有遺失，應按規定辦理交費不領手續。

七、考勤

7.1考勤

7.1.1考勤設專人負責，實行簽到考勤制度。

7.1.2主管必須按公司統一制定的考勤表認真填報，如實記錄員工出勤情況，不得隱瞞、虛報、漏報，若有違反，視情節輕重給予處分。

7.2遲到、早退與曠工

7.2.1上班前十分鐘爲簽到時間，員工應在該時間內將自己的名字按規定簽入考勤表。(班組長應提前二十分鐘到崗)

7.2.2簽到時應認真逐日上、下午簽寫，不準補籤、代簽或預籤，嚴禁弄虛作假。

7.2.3凡因外出公幹未能簽到者，由負責人登記證明。

7.2.4未按規定時間簽到者爲遲到，遲到人員不得簽到，考勤員將上班時間如實填入考勤表。

7.2.5下班時間未到而提前下班爲早退。

7.2.6發生下列情形之一者，作曠工處理。

未請假或請假未被批准而缺勤者;

超假不辦理續假手續或未被批准而缺勤者;

遲到或早退超過30分鐘者。

7.3全勤獎與缺勤處理

7.3.1當月全勤者，可獲得全勤獎20元。(當月滿勤者，可獲得60元出勤獎。遲到、早退者罰款5元，並且扣除當天出勤獎2元，事假相同)

7.3.2員工每月上班遲到或早退超過三次以上的每次罰款10元，並處以警告;超過五次辭退。

7.3.3每曠工一天，除不享受當天出勤獎外並扣除2日工資。

7.4.1加班：八小時以外，延長工作時間或利用休息時間工作的稱作加班。

7.4.2加班時間2—4小時的記半天加班(10元)，6—8小時的記1天加班(20元)，中午不休息的同樣記1天加班(26元)

7.4.3凡是加班的必須有部門經理批准，並且填寫加班條(單據)

7.4.4公司安排的拓荒活動，各單位應積極參加，利用休息時間參加按加班計算。

八、請休假

8.1請假及執行程序

8.1.1如無特殊情況，請假須提前一天提出書面申請，主管批准。臨時急事不能提前請假者，必須在四個小時內通知主管。

8.1.2一天以內(含一天)由主管批准;一天以上三天以內(含三天)由主管報經理批准;三天以上由經理報主管副總經理批准。

8.1.3所有請假必須獲得批准後方可執行，否則按曠工論處。

8.1.4請假後及時將假單交主管計算考勤。

8.2婚假

員工婚假三天(帶薪休假)

8.3喪假

公司員工直系親屬去世，給假三天(帶薪)家住外地者，可根據路程給予假期。

九、獎懲制度

9.1獎勵

有以下表現者，應予以獎勵：

9.1.1工作勤懇踏實、任勞任怨，努力完成本職工作和公司交給的各項任務，成績顯著者，獎勵20—100元。

9.1.2愛司如家，善於總結學習，爲公司提出合理化建議者併產生效益者，獎勵30—100元。

9.1.3發現並制止危害公司利益的人或事，使公司減少損失的，獎勵30—100元。

9.1.4領導有方，使工作成績顯著者，獎勵20—50元。

9.1.5尊重領導、團結同事，積極幫助他人的獎勵10—50元。

9.1.6每季度評選先進工作者一次，獎勵20—80元。

9.1.7每季度評選先進班組一次，獎勵100--200元，

9.1.8每半年評選一次先進工作者，獎勵100--200元。

以上三項做爲年底評先的依據。

9.2違紀處理

有以下表現者，將給予處罰：

9.2.1無故早退或遲到，罰款5元，

9.2.2無故曠工一天扣除2天工資及2天出勤獎;

9.2.3曠工連續3天，按自動離職處理;

9.2.4忘記簽到或籤錯日期同樣罰款5元;

9.2.5發現代人簽到，一律罰款5元;

9.2.6擅自塗改簽到表，一律罰款5元。

9.2.7當班時間飲酒者，給予警告並罰款20—50元。

9.2.8不服從管理，頂撞領導者，罰款20—50元。

9.2.9貪污、盜竊公司及同事財物者，記過並罰款30—100元。

9.2.10嚴重違犯公司規章制度，給公司帶來重大損失者，罰款50—100元，或者開除。-

9.2.11工作期間與客戶或同事發生爭吵、鬥毆，罰款30—100元，或者開除。

9.2.12客戶投訴視情節輕重，罰款30—100元，或者開除。

9.2.13搬弄是非、傳播謠言，不利於團結者，警告並罰款30—50元。

9.2.14利用職權謀取私利，損害公司利益的，處分並罰款50—100元。

9.2.15對於違紀情節嚴重者，除以經濟處罰，並追究法律責任。

十、安全與保密

10.1安全

爲確保公司和員工的生命財產安全，全體員工要牢記“安全第一”，公司實行“主管誰負責，誰在崗位誰負責”的安全崗位責任制。

10.1.1正確使用各種工具和設備。

10.1.2嚴格按作業指導書及操作規程執行。

10.1.3嚴禁私自動用、安裝各種電器設備和亂拉電線。

10.1.4及時清理地面油跡、水跡，防止意外事故的發生。

10.1.5發現可疑情況及時報告上級和有關部門。

10.1.6不得擅自挪用或動用消防設施。

10.1.7下班前認真檢查本崗位的環境，着重防火、防盜，發現隱患及時報告上級。

10.2保密

公司的保密文件資料要及時歸檔，妥善保管，嚴格借閱手續。任何人不得向外界透露、傳播公司的機密(包括經營決策、市場推廣方案、規化設計方案、財務收支情況、預慨算標準、施工訂貨合同、員工 收入數額等)，做到“該說的不說，不該問的不問”，作廢的資料、單據要及時清理。