關於規範公務接待和物品採購工作的規定

爲進一步加強和規範公務接待和物品採購工作的管理，節約經費開支，提升接待質量，根據*委辦（XX）*號文件精神，結合本局實際，作如下規定。

一、 公務接待：

1、接待範圍

來我局進行公務活動的國家、某某、某級勞動保障部門及其他相關部門領導，招商引資及其他重要活動。

2、接待程序

對國家、某某、某級勞動保障部門以及其相關部門的副處級以上領導幹部、重要客商，來我局檢查工作、調研考察、洽談項目、投資興業的，由局辦公室填寫客情報告單，及時報某地委辦公室，按某地有關領導批示做好接待工作。

國家、某某、某級勞動保障部門以及相關部門的其他領導、客商，來我局檢查工作、調研考察、洽談項目、投資興業以及本某地城區外因公來我局辦事人員，確需就餐的，由局辦公室填寫《外來人員用餐通知單》，報局領導簽字同意後安排（特殊情況可先電話請示，在二日內補單），否則餐費不予報銷。

3、接待安排

住宿。來賓在某地內接待的，安排在伊山賓館或定點賓館。某廳級以上領導住套房或套間，某地處級及以下住單間或標間。

就餐。工作日中午實行工作餐制度，不得飲酒，特殊情況除外。酒水、飲料等使用某地接待指定產品，原則上不使用某某外名酒、酒桌原則上不安排香菸。安排外來人員就餐時，由對口人員作陪，陪客人數儘量減少，不得一客多陪。就餐標準，某地內5人以內每人35元，6人及以上每人30元，某地外每人40元。特殊情況按局領導批准標準執行。

接待。凡局領導安排參加接待的人員無特殊原因，要按時參加公務接待活動。

4、經費管理

接待費用在某地內的由辦公室統一管理，外來人員用餐餐費報銷時，除要有正規票據外，還要有局領導批准的《外來人員用餐通知單》（報銷憑證），然後再按財務管理規定處理相關費用。在外地的由陪同人員結算，出具符合財務規定的正式單據，經局領導審批後按財務管理制度報銷。

二、物品採購

局辦公用品的採購，由各股室負責人填寫採購計劃，經分管領導同意後，報局長審批，由辦公室統一採購。採購人員要本着厲行節約、反對鋪張浪費的原則，力求少花錢，辦實事。

附： 1、某地勞動保障局接待用餐通知單

2、某地勞動保障局物品採購計劃單