倉庫的規章制度（精選13篇）

倉庫的規章制度（精選13篇）

1、倉庫收貨前，做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發黴生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

2、食品和原料出入庫做好登記(臺帳和電子帳)、檢查，做到定期清洗、消毒、換氣，經常保持清潔狀態，避免塵土、異物污染食品。對進庫的各種食品原料，半成品應進行驗收和登記;食品出庫時要檢查感官性狀和保質期，要堅持食品先進先出原則，儘量縮短儲存時間。

3、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無黴變、腐敗變質、包裝有無損壞及保質期是否到期等情況，發現問題要及時向領導彙報，提出處理意見，及時處理。每月月底對倉庫內食品，原材料，半成品進行盤點，並整理下個月內即將過期的物品清單(名稱、數量、規格，入庫日期，過期日期)交給廚房總廚，由廚房根據實際需要來使用，避免因物品長久未用過期而導致浪費。

4、食品倉庫必須做到衛生、整潔、整齊、專用，食品與雜物嚴格分離，主食和副食分開存放,食品與非食品不能混放.食品按類別、品種分架、隔牆、離地整齊擺放，各類食品有明顯標誌，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封。

5、庫房內地面平整、硬化，保持良好通風，避免陽光直接射入，保持所需溫度和溼度。要定期清掃倉庫，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持乾燥，做好防火、防盜、防投毒、防蠅、防塵、防鼠、防蟲蛀、防黴變等工作。

6、庫房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化學類物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

7、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經許可不得進入倉庫。

1、學校倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衛生等物品的保管。

2、嚴格執行物資驗收制度，做好外購物資入庫驗收工作。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的大型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求的不準入庫。

3、合理安排物品在倉庫內的存放次序，按物品種類、規格、等級分區堆放整齊，分類清楚，保持倉庫整潔。倉庫管理員應對庫存物品心中有數，瞭如指掌。

4、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓、通風等保管措施，對有毒、有害、易燃、易爆物品要按規定，放在安全可靠的地方保管，避免發生意外。如因保管不善等失職行爲造成的損失，視情節輕重賠償。

5、物品出庫要有領用人簽字，物資領發時，要準確覈對物資名稱、數量，並及時登記入帳。

6、臨時借用的小型工具等，要建立借用物品臺帳，嚴格履行借用手續，並及時催收入庫，以免造成不必要的損失。

7、倉庫人員要定期盤點，每月一小盤，每學期一大盤，做到日結月清，帳物相符。對因現代教育的需求，確需淘汰或報廢的物品，需先向總務部門提出申請，經覈查後報校領導同意，方可消帳。

1、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

2、食品庫內應定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用機械通風設備通風，保持乾燥。

3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。腐爛變質、發黴生蟲、有毒有害、摻雜摻假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品、未索證的食品不得驗收入庫。

4、做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。禽蛋倒箱入庫。

5、食品按類別、品種分架、隔牆、離地整齊擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止黴變。

6、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏、冷凍貯存。

7、用於保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯標識並有溫度顯示裝置。生食品、熟食品、半成品去除外包裝，使用盛放食品的容器分櫃存放，杜絕生熟混放，並且各類食品留有空隙，不得堆放、擠放。熟食品、半成品覆蓋保鮮膜。

8、冷凍設備定期除霜，保持霜薄(不得超過1cm)，肉類、水產品去除外包裝，使用盛放食品的容器分櫃存放。

9、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期限的食品。

10、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板及防蚊蠅設施，定期開展除四害工作。

(1)酒店庫存物資實行分倉管理，根據各部門管理職責不同，將倉庫分爲總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

(2)總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務部的指導監督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

(3)總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

(4)各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

(5)倉存物資必須經收貨部驗收後入倉，否則不得辦理入倉手續。倉管員應對自已管轄範圍內的物品負責。應根據驗收記錄對入倉物品進行覈對，以保證入倉物品的數量和質量都合乎要求。

(6)入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠牆、不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發貨出倉應根據計劃進行，各部門至倉庫領貨必須憑部門主管籤批有效的領料單領取，並指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權拒絕發貨，對手續不全的領料單，倉管員應拒絕發貨。

(8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發貨原則發貨，以防止因物資庫存時間過長而發生質變。

(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應根據管理要求及各類物資的發貨規定，該限量發貨的限量發貨，該以舊換新的以舊換新，並嚴格控制領貨數量。

(11)倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物資的進、銷、存數量。並做到帳卡物相符。

(12)庫存物資應根據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

(13)對即將過期或庫存時間過長的貨物，應列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會採購部通知供應商退貨。對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

(14)進出倉物品應及時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

(15)對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發現庫存物資盈餘、短缺、質變等情況的，應查明原因，及時彙報，按相關程序辦理報損及盈餘手續後，進行帳務調整。

(16)倉庫應保持通風、乾燥，倉存物資應經常檢查、經常翻動，以防止物資發生質變、蟲害或鼠害。

(17)倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛生工作，應經常打掃、經常清洗，保證倉庫的整潔與乾淨。

一、目的：

1、爲加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產、工程及研發所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產完工成品等，均應經質量部檢驗合格後入庫。

1.2物品入庫單爲：《外購入庫單》由事業部、產品製造部等相關部門辦理物品入庫手續時負責填寫;《成品入庫單》由產品製造部辦理物品入庫手續時負責填寫。

1.3倉庫人員根據質量部出具的驗收合格後的物品入庫單及時覈對物品編號、名稱、規格型號、數量，最長不超過一個工作日覈對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予以拒收並立即告知質量部。

1.4《外購入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯送財務部報賬，第三聯由質量部存檔，第四聯由採購部門存檔;《成品入庫單》第一聯由倉庫存檔，第二聯由倉庫交遞財務部，第三聯由產品製造部經辦人存檔。

2、物品出庫、發貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經理或主管部門領導審批後和綜合部經理覈准後的相關單據方可提貨(領導授權亦可)，相關單據上必須說明領貨原因;套料發放應附《生產通知單》或《生產計劃單》和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時發料，最長不得超過2個工作日。

2.2物品發貨(正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後、綜合部經理覈准後(領導授權亦可)，倉庫人員複覈上述手續後方可發貨。

2.3物品發貨(非正式合同)：發貨通知單必須經合同執行部門經理和主管部門領導審批後並經財務管理部經理、綜合部經理覈准後(領導授權亦可)，倉庫人員複覈上述手續後方可發貨。

2.4物品發貨(個人借用、返修)：發貨通知單必須經所需部門經理、主管部門領導審批、綜合部經理覈准後(領導授權亦可)，倉庫人員複覈上述手續後方可發貨。

2.5所有物品發貨由倉庫人員負責發出、跟蹤至用戶手中，並負責跟貨運公司覈對相關貨運資料，發貨所產生的費用由相關部門承擔。

2.6生產、維修、開發及相關人員：領用物品應辦理《物料申領單》;合同出貨應辦理《成品出庫單》;上述均爲一式三聯，第一聯倉庫存檔，第二聯交財務入賬，第三聯由經辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴格按照發貨單上擬定的日期組織物品出庫，並遵循先進先出的原則，物品上標有生產流水號應記入物料卡，以防止領出物品的隨意調換;物品不全應及時通知相關部門人員。

2.8物品發貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤後，並經質量部人員在相關單據確認後，由倉庫人員發貨;倉庫人員均於出庫當日將相關資料準確錄入電腦檯賬，不得隔日作業，以利於物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應商直接發貨給用戶的物品，由相關部門、人員及時辦理入庫、出庫、發貨手續;同類事項未及時補辦手續，原則不準再由供應商直接發物品給用戶。

3、借用物品管理：

3.1內部人員借用物品時，應填寫《物品內部借用單》，該單據均需經過相關部門經理審覈、主管領導批准、綜合部經理覈准方可借用(領導授權亦可)。

3.2出差在外的人員借用物品時，應填寫《借用設備(委託)申請表》並簽字確認，該單據均需經過相關部門經理審覈、主管領導批准、綜合部經理覈准方可借用(領導授權亦可);特殊情況可由他人代填，但要部門領導確定其借用人身份(本表在鍵橋社區下載)。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統計表於下季度首月5個工作日內發出，相關部門經理或指定專人在收到統計表後，根據統計表上所規定的`事項及時覈對在借物品情況，並在8個工作日內按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規定及時反饋將通知財務部門從次月起開始從工資中扣除相關部門經理和指定專人或當事人各100元作爲罰款;

3.4借用物品期限從發貨之日起爲三個月，所借物品經質量部檢驗合格後，方可覈銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應提出書面申請，經相關領導同意後，可延續再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉爲銷售合同將返還所扣折舊費。

4、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責接收、記錄、處理或再分發給相關人員處理。

4.2合同退回的物品：由相關人員填寫《物料退倉申請單》和在備註欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經部門經理覈實確認後，由質量部檢驗合格後並經綜合部經理覈准，方可給予辦理退庫手續;

4.3合同更換物品：先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續;待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續，並將辦理完畢的單據轉給相關部門，由相關部門同時出具發貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，註明對應出庫單據號並給質量部簽字確認，以衝減借用人的借用帳;

4.4個人退回借用物品：由經辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質量部檢驗結果轉交本部門經理確認，並經綜合部經理覈准後辦理退庫手續、並銷賬。

5、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1)變質的(生鏽、黴變、蟲啃、鼠咬等);

2)超過使用壽命的;

3)已不再使用的;

4)在承擔運輸中損壞的。

生產部

1)因無法維修或無維修價值的;

2)生產過程中損壞的。

事業部

1)生產在途時，顧客取消合同;

2)因技術更改升級而造成報廢的;

3)已購買，但開發、銷售、生產更改滯後，經協調無法退回的;

4)合同發貨後，因系統無法升級而退回的;

5)己購物品，在生產時發現爲不良，經採購人員與供應商協商不可退換的;

6)借用/試用後，經質量部判定爲無法再修品;

7)因計劃失誤導致採購引起的。

5.2物品報廢流程：

1)倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門和綜合部覈准後，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批;

2)相關責任部門人員憑具審批後的《報廢申請單》和《物料申領單》到倉庫辦理報廢手續。

5.3物品報廢注意事項：

1)所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管;

2)生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等)，送質量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續。

6、賬務管理：

6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得塗改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨;

6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認後方可入賬;

6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，並由經辦人寫明調整單，報物控主管審覈、綜合部經理審批後方可調整並通知財務部;

6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管;

6.5倉庫人員每週及時將單據交於財務部，以便財務入賬。

7、倉庫管理：

7.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，並將各物品型號、規格用標籤紙列示於物品前，各項物品對應陳列其後。

7.2倉管員對於所經管物品的排列以利於先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約)。

7.4未經檢驗的物品，擺放在指定區域。

7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

7.6換貨、報損的物品，區分存放，並單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

7.8禁潮物品應做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫、溼度條件：溫度控制在5～35℃之間，溼度控制在40～85%之間，由倉管員負責將每日點檢結果記錄於《倉庫溫、溼度點檢表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，並加以明顯的警告標識。

7.10倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。

7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜過於緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應成套存放，以防混亂。

7.15每月28號前結賬，併發送當月物品庫存情況給相關部門。

7.20__年中、年末，倉庫會同財務部、質量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，覈對物品數量是否與賬面一致，並隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查;

7.15出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導覈准後調整，若爲保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。

三、附則

1、本制度由綜合部起草，公司領導覈准，解釋權屬綜合部;

2、凡公司以前之制度、規定與本制度相牴觸的，以本制度爲準;

3、本制度由綜合部負責修訂，修訂週期爲半年，報公司領導審批後頒佈執行。

四、附表：

1、《外購入庫單》

2、《物料申領單》

3、《物品內部借用單》

4、《成品入庫單》

5、《成品出庫單》

6、《物料退倉申請單》

7、《發貨通知單》

8、《借用設備(委託)申請表》

9、《報廢申請單》

即便是公司規模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務管理制度範本，供相關朋友參考，公司財務管理制度至關重要，希望相關企業能夠謹慎制定。

1、非本崗工作人員不得隨意進入倉庫。

2、倉庫內嚴禁吸菸，嚴禁攜帶火種進入倉庫。

3、按時到達工作崗位，到崗後巡視倉庫，檢查物品是否短缺，檢查電器安全，檢查消防設備，檢查有無火患危險及可疑跡象，發現情況馬上向上級彙報。

4、檢查倉庫所有存放的物品是否整齊，數量是否需要補充，保證滿足各個使用部門的需求。

5、打掃倉庫周圍環境衛生，保持消防通道暢順，保持環境衛生。

6、倉庫所存物品擺放必須分類、固定位置整齊擺放，填寫貨物卡，把貨卡掛在顯眼處。

7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收貨及補給，保證滿足餐廳營業需要。

8、收貨要按質按量驗收，收貨手續要清楚並儘快發給使用部門，如未能及時發出的，應擺放到指定貨架，不能隨處擺放，阻塞走火通道。

9、嚴格執行各項規章制度，熟悉貨物，明確所負責保管物資的範圍。

10、借、發物品手續要清楚，單據要放到指定位置，不能隨處亂放。

11、認真填寫“工作日報表”，“補給單”和“請購單”，並做好出單的電腦記錄。

12、當天帳目當天清理，不得隨便塗改帳目，帳面須與實物保持平衡。

13、每月定期進行物品盤查，覈對所有數目。

14、檢查當天工作，整理好當天的單據，及時交給記帳員。

15、下班前關好門窗，檢查倉庫一遍，保證沒有燃燒物，關閉所有電器設備及照明用電等，鎖好倉庫門。

16、每月定期進行物品盤點，覈對所有數目。

一、目的

爲了使倉庫納入規範化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金週轉，特制定本管理制度。

二、適用範圍

適用於公司各個倉庫物料的收發、貯存、搬運、包裝和管理。

三、職責

1、倉庫組長：

(1)在生產部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。

(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

(3)合理協調倉庫收發貨，確保帳、卡、物一致。

(4)監督各倉管員做好倉庫的“6S”及防塵、防鏽、防盜工作，物資定置管理工作。

(5)負責各倉庫報表的審覈並按時上報生產部主管。

(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

2、倉管員：

(1)負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。

(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

(3)執行倉管制度，做好物資的收發工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

(4)做好庫存物資的防火、防鏽、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。

(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

(6)協助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

四、倉庫定置管理規定

1.倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、淨水器倉庫，由生產部直接管理。

(1)五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金衝壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。

(2)包裝倉庫：儲存各種產品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。

(3)塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS等。

(4)塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模(包括客供模具)，注塑車間自己生產或委託外面工廠加工生產的塑料件。

(5)成品倉庫：儲存已經全部加工完成等待出貨的產品。

(6)淨水器倉庫：儲存所有淨水器成品、專用物料及其配件。

2.料位設定

(1)倉庫區域劃分以方便物料進出爲原則，並將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛於倉庫醒目位置。

(2)物料定位應符合先進先出的原則。

3.存儲方式

(1)立體堆放，儘量利用空間。

(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或週轉箱中。

4.物料標示

(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

(3)物料進、出之後，其標示的數量、日期等內容應及時變更。

(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

(5)應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區(或綠色箱子)存放合格品，黃色區(或黃色箱子)存放待檢暫存品，紅色區(或紅色箱子)存放不合格品，配料區存放按單配好即將投放生產的物料

五、實施

1.搬運

(1)成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。

(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

2.入庫

(1)外購外協件入庫

①暫收作業：

a. 供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。

b.倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產品購銷合同》(或採購明細表)進行覈對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。

c.超交的物料以退回爲原則，但可以考慮讓供應商寄存於我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

d.倉管人員在覈對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收並報採購員處理。

e.倉管人員覈對無誤後，在《送貨單》上簽名確認並通知進料檢驗人員(IQC)進行質量驗收。

②驗收檢查：

對倉管人員清點、覈對無誤的來料,IQC接到通知後，依據《外購外協件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，並對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格(或允收)和不合格(包含挑選使用、加工後使用、特採使用、退貨)。

判定合格時，由進料檢驗人員(IQC)在《送貨單》上蓋“合格”印章並簽名，並反饋倉管人員辦理入庫手續。

判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產使用，同時在《進料檢驗記錄》上註明不合格項目、數據等，並上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工後使用、特採使用、退貨。

a.最終評審結論爲“挑選使用”或“加工後使用”時：

由採購員聯繫供應商(或裝配車間)安排人員挑選或加工，處理完畢經進料檢驗人員(IQC)複檢合格後方可入庫和投入生產，對於挑選或加工產生的額外費用，由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。

b.最終評審結論爲“特採處理”時：

特採的物料數量由技術品質部主管確認，並提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規定執行。

c. 最終評審結論爲“退貨(拒收)”時：

採購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續，倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，並做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

③入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作爲開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，並根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員覈對，確認無誤後在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上註明來料日期、規格型號、實收數量、結餘數量等，並將《產品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，覈對無誤後交採購員，由採購員整理彙總後交財務部做帳及安排付款。

(2)成品入庫

a.成品必須經過專職檢驗員檢驗合格後方可入庫。

b.成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。

c.憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，覈實入庫產品名稱、型號、級別及數量。

d.全都覈實無誤後倉管員在《入庫單》上簽名確認，並將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。

(3)工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫

a.新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《送貨單》相符，確認無誤後在《送貨單》上簽字並安排入庫，在相應的物料臺帳上做好登記。

b. 對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記後歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。

(4) 委外加工品入庫規定

參照“外購外協件入庫”規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，包括我公司隨同產品一起提供的週轉箱的數量，以覈對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象，如有於廠商結帳時進行相應的扣減。

(5) 自制塑件半成品入庫

注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格並簽字(或蓋合格印章)後，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯操作工留存、一聯交財務部覈算工資，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。

3. 貯存保管

(1)倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期覈對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意塗改，改正必須蓋章或簽字。

(2)原輔材料、成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣複檢被確認爲不合格的，不得安排出庫。

(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防鏽期，有無鏽蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油並再次進行油封，以保證產品的防鏽質量。

(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時彙報採購員、副總經理以便採用相應的處理措施。

(6)成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續。

(7)上班後及下班前認真檢查，瞭解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。

(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的防鏽工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批後方可處理，未經批准不得擅自更改帳目或處理物料。

(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、溼度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

(11)倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，爲生產做好服務。

(12)倉庫應防衛嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

4. 領發料管理規定：

(1)領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規格型號及領用數量，並有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發料。

(2)發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細覈對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存並登記入帳，另一聯交財務部。

(3)成品出庫：成品根據銷售部開具的《發運單》發貨，經複覈無誤後予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標誌清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存並登記入帳外，其中一聯交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯交財務部。

5.退補料管理規定

(1)退料規定：

a.餘料退庫:車間餘料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

b.質量不良退庫：如果是因爲質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，並註明原因(製程損壞、來料本身不良等)後方可退料。

(2)補料規定：車間損耗超標或製程異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，註明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批准後方可補料。如果是因爲物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

6.呆滯物料處理規定：

對於呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、採購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

(1)將呆滯物料再加工後予以利用。

(2)將呆滯物料代用於類似物料，以不影響功能、安全、及外觀爲原則。

(3)將呆滯物料退還供應廠商。

(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

(6)暫緩處理，繼續呆滯，等待時機。

(7)將呆滯物料報廢處理。

7.倉庫盤點管理規定：

(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低於一定數量時，(如體積大的物料低於100個，體積小的物料低於400個時)，倉管員應及時盤點，覈對數量與帳目是否相符。

(2)實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，覈對數量與帳目是否相符。

(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢後在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，並註明“年底盤點”，經過倉庫組長審覈簽字後交財務部和副總經理。

8.倉庫安全管理規定：

(1)倉庫嚴禁吸菸和使用明火。

(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

六、相關記錄表格

《物料管理明細表》(臺帳)

《領料單》

《補料單》

《退料單》

《入庫單》

《出庫單》

《配料單》

《採購明細表》

《產品購銷合同》

《零星物品請購單》

《合理庫存一覽表》

七、附則

1、目的

爲了更準確的做好倉庫原材料及產成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，爲公司原材料及產成品倉庫的管理提供可靠的數據，規範原材料及產成品倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、規範公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規定。

2、範圍

盤點範圍：各生產廠所有庫存原材料及產成品。

3、盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產的產成品進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調度中心負責組織，技術部、財務部隨同;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由調度中心負責組織，技質部、技術部、財務部隨同;

3.2不定期盤點

不定期盤點由調度中心自行安排，對倉庫原材料急產成品的庫存情況實

5、盤點方法

倉庫保管員盤點需採用實地盤點法，目測、估計數量;盤點完畢後需出具“倉庫盤點表”，並由生產廠、調度中心同意後簽字確認。

駐廠覈算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠覈算員的抽盤工作。駐廠覈算員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對保管員的盤點數據查明原因，保管員需對駐廠額覈算員收發盤點表的數據簽字確認。

6、盤點後的稽覈工作

盤點完畢後，各生產廠駐廠覈算員對由生產廠提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表，並由生產廠、調度中心、技術部、財務部簽字確認後，最後交給公司財務人員。

盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本着“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現象需做如下處理：

1、盤盈數量2.5%以內的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產廠進行考覈，並由生產廠自行分解責任部門;盤盈數量在2.5%以上的，需由效能監察室對生產廠提出考覈，並由生產廠找出責任部門，責任分解後交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考覈金額。

2、盤虧數量在2.5%以內的，需由效能監察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產廠進行考覈，並由生產廠自行分解責任部門;盤虧數量在一百噸以上的，需由效能監察室對生產廠提出考覈，並由生產廠找出責任部門，責任分解後交由公司效能監察室，由公司根據情況惡劣性決定考覈金額。

爲進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，爲準確覈算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下

一：盤點方式：月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽覈。

二：盤點方法及注意事項：

1：盤點採用實盤實點方式

2：盤點時注意物料的擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點前準備：由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點：廚房原材料盤點爲實地盤點制，每月末最後一天晚7:30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩餘原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規範，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：酒超盤點爲永續盤點制，每月初1日早8:30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束後，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批准後做相關賬務處理。

六：倉庫物品盤點：倉庫物品盤點爲永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，並根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢後根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，於次日將盤點結果

報送財務部。

財務部：20xx-6-9

1 目的

規範倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

2 適用範圍

本制度適用於浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3 職責

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

4 工作程序

4.1 盤點對象

本制度盤點對象係指貯存於股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

4.2 盤點方式

4.2.1 盤點分爲月度、季度、年度盤點三種;

4.2.2 月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

4.2.3 季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3 盤點實施

4.3.1 月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點彙總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

4.3.2 季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，並在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點彙總記錄。盤點彙總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

4.4 盤點處理

4.4.1 各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

4.4.2 在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

4.4.3 賬載數字如有塗改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查覈，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4 倉管人員未盡保管責任或由於過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5 盤點管理

4.5.1 倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規範堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

4.5.2 公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，並將季盤、年盤彙總表報相應財務部門;

4.5.3 財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點彙總表的，財務部有權採取經濟手段給予處罰，並責令限期完成盤點和補報盤點彙總表。

5 相關記錄： MZD J 06-06 倉庫盤點彙總表

目的：制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。

範圍：浙江海得成套設備有限公司—新能源專用庫(11253115)。

注意：月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關部門(採購、生產、財務、質量)。

1.倉庫物料盤點分類

1.1跟據物料進出的頻率，將物料分爲三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2 A類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3 B類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4 C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.倉庫物料盤點方式

2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不鏽鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——後向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫溼度變

送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定爲貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.倉庫物料盤點週期計劃

3.1一週盤點：屬於A類、B類和和C的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬於A類的結構件。

3.3一個月盤點：屬於A類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬於A類和B類輔料及屬於B類元器件、結構件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬於C類的元器件、結構件、電子料、輔料。

4.倉庫物料盤點方法及注意事項

4.1盤點採用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點後需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負責區域內物料需要全部盤點完畢並按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。

5.倉庫物料盤點人員安排

5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必

須要有覆盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.倉庫物料盤點時間制定

6.1一週盤點：時間定於每週五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定於每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定於每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天覆盤。

6.4三個月盤點：時間定於每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天覆盤。

6.5六個月盤點：時間定於年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天覆盤。

注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。

7.倉庫物料盤點，相關部門配合

7.1盤點前採購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。

7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。

注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

看了

1.目的

爲了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，爲公司原材料倉庫的管理提供可靠的數據，規範原材料倉庫合理的盤點作業流程，通過倉庫盤點發現作業與管理中存在的問題、體現倉庫收發員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規定。

2 範圍

盤點範圍：倉儲工區原材料倉庫所有庫存原材料。

3 盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區辦公室負責組織，財務部負責稽覈;

3)年末盤點

倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務另行通知)年終盤點由工區辦公室負責組織，財務部稽覈;

3.不定期盤點

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法

倉庫收發員盤點須採用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量;各倉庫收發員對所負責區域內原材料進行全面盤點完畢並按要求做相應詳細記錄;盤點完畢後須需“倉庫盤點表”，倉庫統計員負責抽盤，收發員需配合好統計員抽盤工作。統計員在抽盤時若發現盤點數據差異，立即對收發員的盤點數據查明原因。收發員須對統計員抽查盤點表的數據簽字確認。

5.盤點後的稽覈工作

盤點完畢後，統計員對各倉庫收發員提供的庫存原材料的盤點數據進行分別整理盤點表;如發現差異，月盤點和年末盤點結束後有工區統計員並將完成後的電子檔發郵件給對應財務人員;

6.盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本着“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據， 對在盤點過程中表現特別優異和特別差的人員公司根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考覈。

一、總則：

爲加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數據的真實性、準確性，增強員工的責任心，爲更有效地減少公司不必要的損失，和以後員工的入股準確率，特制定本制度。

二、盤點週期：

1、月度：A、每月的月底每店進行一次全盤;B、辦公室管理員對領用物品進行一次全盤;

2、對象：A、對各店的庫存商品;B、領用物品;

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤;

A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領用物品;

B、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點;

三、盤點方式：

1、賬盤：根據電腦提供手工賬上產品的數據與手工賬本進行覈對;

2、實盤：以實物爲基準，盤出實物庫存數量與電腦庫存數據進行覈對;

3、覆盤：針對賬盤、實盤中數據有誤差的產品進行第二次盤查，直到盤準、盤對、查明原因爲止;

四、盤點過程中數據有差異的產品處理方法及改進對策：

1、數據相差大：首先採取重盤方式解決，然後對仍未解決的作特殊記錄，日後再查明原因;

2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發現數量比較特殊的，必須要經過證實後，方可做下一步操作。

3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，並註明特殊符號在調整程序給予電腦資料修改正確。

五、調整：在每期盤點完後，跟着節奏進行調整，同時，在調整過程中發現有可疑數據的，要經過審覈決定：可以調整的數據給予調整，不可以調整的數據另作記錄，當作重盤依據。

六、賬務處理規定：

報益——在調整過程中，電腦賬數呈正數的經覈查證實，給予報益; 報損——在調整過程中，電腦賬數呈負數的經覈查證實，給予報損;

七、滯銷商品處理規定：

在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨後，經會議討論，給予處理;

已經在產品取消方案中做好處理方案的，發現現場未做標識的，及時做好記錄，方便事後倉庫樓層組長做整理;

八、盤點規則：

1、對於一家公司經營的狀況都是必須通過盤點結果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業業做好份內職責，做好每一個工作流程，監督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責任，認真清點每一件產品和記錄好每一個數據;

記錄監督員在做記錄時，一定要對好產品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進行數字複述無誤後再登記入表;

在數據登記入表後，監督登記人員要及時進行數據分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現象要及時要求清點人員重盤，如重盤後數據還有差額的，事後再統一進行調查及覆盤;

2、在清點實物時清點人員要有責任心，要輕拿輕放，清點完後，要及時將產品歸回原位，清理好現場空箱、垃圾及殘次品，對於盤點後的產品要進行標貼貼示(標籤上要註明清點人員名及產品數量，貼於紙箱上)，以防重盤、漏盤;

3、在盤點時要注意安全，對於高層貨架或隔層上的產品要採用藉助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發生;

4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員後，方可離崗;

九、盤點獎罰制度：

經上層領導討論，對於盤點的結果，允許產品總量的千分之一數據誤差; 由於盤點人員的粗心不負責任而產生的誤差，給予1~50元不等的罰款;

對於數據誤差太大，超過千分之一緩衝數據，在調查原因後仍相差很大的數據，公司承擔50%，部門主管、助理承擔10%當樓層組長承擔20%,當樓層員工承擔20%

十、盤點安排表:

總監督:芳姐

1、月度盤點時間爲每月月底25日至30日

2、盤點人員安排:每個月排出店鋪人、監督人。

3、每月20日傳給各店負責人