學校正版軟件採購管理制度（精選14篇）
學校正版軟件採購管理制度 篇1
爲規範醫院藥品採購管理，保證臨牀用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品採購管理制度如下：
1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品採購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品採購業務。
2、採購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審覈經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。
3、藥品採購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫院藥品網上採購必須經過《山西省藥械採購平臺》進行採購。
5、所採購藥品必須爲醫院正式引進的品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。
6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。採購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，並經科主任審覈後辦理財務手續。
學校正版軟件採購管理制度 篇2
第一條總則
爲加強企業規範化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商並對採購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用範圍
本制度適用於公司採購部所有采購人員，價格之審覈、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司採購部門負責生鮮產品的採購工作
2、訂單處理負責訂單的收集彙總，生鮮產品的銷售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審覈
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條採購原則
1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。採購人員不得干涉商品採購外的其他部門工作
3、一致性原則。採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督
第六條採購計劃的制定
1、生鮮採購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組採購計劃經領導批准後實施採購
2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，覈對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制並調整採購計劃
3、採購計劃經公司領導覈准後，採購部與財務部各持一份，採購部依據採購計劃進行採購作業，財務部依據採購計劃安排所需採購資金的審批
第七條採購的實施
1、選擇供應商
（1）生鮮供應商的採購選擇要從批准的合作供應商中選取；
（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據
（3）部門主管在審價時，認爲需要再進一步議價的，則由採購主管親自與供應商議定價格
（4）公司領導在覈價時，均可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價
2、價格調查
（1）已覈定的商品，採購必須經常分析或收集商品資料，作爲降低成本的依據
本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利於領導做決策參考
（2）已覈定的生鮮產品採購單價如需上漲或降低，應及時瞭解相關情況彙總上報
（3）採購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出採購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
（1）根據採購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供應商作爲詢價對象；
（2）採購人員根據過去採購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
（3）在得到供應商的報價信息後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行覈對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；
（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬於代用品時，採購人員要經過主管的確認爲準；
（5）專業用具或相關材料採購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，採購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業
（1）在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購人員需填寫正式的採購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B採購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
C訂單所採購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量
F付款方式：主要有現金採購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。
（2）採購訂單經物控部門負責人審覈後，加蓋公司合同公章生效。採購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責採購訂單的存檔
（3）採購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導審覈通過後公佈實施，修正時亦同。
學校正版軟件採購管理制度 篇3
一、目的
爲了規範公司行政辦公用品採購，加強對採購行爲的監督管理，提高資金的利用效益，促使採購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用範圍
本制度適用於公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公傢俱等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的採購。
三、管理職責
行政採購專員負責行政辦公用品的物資採購
四、內容
（一）申購審批流程
1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政採購專員定期集中採購，存於公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批准後，由行政採購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審覈並報公司省總或省副總批准後，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊採購，除按上述程序審批外，還應交總公司審覈。
（二）常規物資採購方式
1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，籤長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售後服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、採購工作應在收到《申購單》、《請示籤》後兩天之內完成。
（三）非常規物資採購方式
1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業採購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需採購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要採取三種方式進行採購：公開招標、邀請招標、詢價採購，由行政外勤具體實施。
3、採購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成採購後，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類採購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所採購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯繫維護人員上門保養，完善售後服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一週內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的採購應簽訂採購合同，並嚴格按合同條款執行。
5、主動徵求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政採購工作。
五、本制度由集團董事會辦公室負責解釋並歸口管理。
六、本辦法自發布之日起執行。
學校正版軟件採購管理制度 篇4
一、物品採購程序
1、學校採購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品採購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品採購，由總務處提供相關資料，經校長同意後，報送區政府招標辦，按程序招標採購。
3、應急物品採購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處彙總，具體流程爲：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品採購。
二、物品採購制度
1、各類物品原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。
2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行採購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導採購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理採購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品採購要求
1、採購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，採取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責採購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立採購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品採購票據要求，所有發票必須是正規票據
1、採購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、採購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：
不符合上述制度的採購行爲，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
學校正版軟件採購管理制度 篇5
一、目的
爲了規範公司各類採購工作，明確公司各部門在採購工作中的職責分工，加強對採購工作的有效管理，保證公司採購物資質量，提高採購效率和採購物資準確性，降低採購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。
二、適用範圍
本制度適用於公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的採購管理和執行工作。
三、職責
3.1綜合計劃部負責整理採購清單、執行採購作業、儲存和保管採購物資。
3.2綜合製造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。
3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。
3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。
3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。
3.6檢驗部負責A.B類採購物資的抽檢及驗證。
3.7副總經理負責把控整體採購風險及最終審批權限。
四、程序內容
4.1基本原則
4.1.1公司所有員工在進行合同與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，採購活動應儘量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證採購物資質量，努力降低成本；
4.1.2參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業祕密，廉潔奉公；
4.1.3各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內，制定詳細周密的月度或週期性採購計劃，過程進行中不得以特殊採購或其他原因爲由將採購流程繞過或迴避，處於關鍵路徑上的特殊採購，按特殊採購程序處理；
4.1.4公司的採購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行採購或無理干涉；
4.1.5採購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；
4.1.6採購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
4.2職責和分工
4.2.1根據批准的採購計劃，綜合計劃部負責組織並實施採購，包括：
a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫；
b)牽頭組織招標文本的通稿及審覈，負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；
c)負責組織合同談判，辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；
d)歸檔合同文件，建立並維護與公司採購相關的信息系統；
4.2.2綜合製造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的採購目標和採購計劃具體措施有：
a)審覈年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定採購內容，制訂主輔料採購清單;
b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，覈實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制採購預算和採購計劃;
c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所有備品備件採購；
4.2.3安環部爲勞保用品採購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或週期性勞保儲備、採購計劃，具體措施如下：
a)負責對公司勞動防護用品的採購計劃制定和管理；
b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；
3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保採購計劃；
4)做好發放管理記錄，並及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的採購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；
4.2.4行政人事部是辦公用品採購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行採購彙總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算範圍內。
4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，審覈支付所需文件、票據的有效性、合法性，辦理相關支付手續，負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項，對採購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查;
4.2.6檢驗部依據採購員填寫的JL82401-01《採購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規範》進行檢驗，並做好檢驗記錄，檢驗判定爲合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。
4.2.7副總經理全面主持採購工作，組織實施，確保採購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導並監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保採購工作正常開展。審批各部門提報的採購計劃，統籌策劃和確定採購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的.執行和落實情況。
五、採購計劃執行
5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表，申請獲批准後執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存覈實後進行採購申報，流程審批通過後形成紙質物資採購申請單據，採購人員根據單據內容覈對後執行採購；
5.2採購計劃或申請應列明採購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予採購；
5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃，部門經理審覈。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的採購計劃；
5.4未提交月度採購計劃或出現特殊需求需要採購，必須按照《特殊物品採購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批准後執行。
5.5對於已經審批的採購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷採購申請，必須48小時內通知採購部，以便採購部及時根據實際情況變更採購計劃，如採購已進行中，產生的後果應由申請部門承擔。
5.6採購員將審批好的採購計劃彙總後提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨後嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。
六、附則
6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋
6.2本制度報副總經理審批准後，自頒佈之日起執行。
學校正版軟件採購管理制度 篇6
第一章 總 則
第一條爲規範學校採購行爲，保護採購當事人合法權益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府採購法》等法律法規，結合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用於使用財政性（學校財務直接覈算）資金的採購活動。本辦法所稱採購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行爲，包括購買、租賃、委託、僱用等。
第三條學校採購行爲應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。
第四條各單位應加強採購計劃和預算管理，科學、準確地編制採購計劃和預算。
第五條採購項目在申請採購前須落實採購經費來源並經過相關業務歸口管理部門批准。
第六條學校按照《中央預算單位政府集中採購目錄及標準》中的政府分散採購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學校統一採購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。
第七條學校採購分爲“統一採購”和“零星採購”。
（一）“統一採購”是指採購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中採購目錄”以內的由採購職能部門和招標中心共同組織的採購，包含“政府採購”與“校級採購”。“政府採購”是指採購預算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中採購目錄”以內的項目。“校級採購”是指“中央預算單位政府集中採購目錄”以外，採購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。
（二）“零星採購”是指採購預算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中採購目錄”內的項目，由項目申請單位或業務歸口管理部門自行組織的採購。
第二章 組織機構及職責
第八條學校採購工作遵循“統一領導、管辦分離”的原則。由採購領導小組、採購主管部門、採購職能部門、業務歸口管理部門，項目申請單位共同組成採購機構。
第九條學校成立採購領導小組，由分管採購工作的副校長擔任組長，其他分管採購職能部門的副校長擔任副組長，成員由計劃財務處、政府採購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、後勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區管理委員會、基建規劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責爲：
（一）全面領導學校的採購工作；
（二）討論制定學校採購工作的規章制度；
（三）討論決定學校採購工作的重大事項；
（四）討論決定學校校級採購的範圍與限額標準；
（五）討論決定學校採購工作的獎懲意見；
（六）審定學校採購活動中其他需要決定的事項。
第十條招標中心爲學校採購主管部門，其主要職責：
（一）貫徹執行國家政府採購與招投標法律法規和相關政策；
（二）研究起草學校採購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規範；
（三）協助財務部門編制學校年度政府採購預算；
（四）負責政府採購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學校各類採購統計信息等政府採購管理工作；
（五）負責“統一採購”項目採購方式審覈及備案；
（六）負責“_大學採購評審專家庫”的建設和管理；
（七）負責審覈政府採購文件,組織“統一採購”項目的開評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；
（八）協助採購職能部門處理其承辦項目的質疑和投訴；
（九）完成學校安排的其他工作。
第十一條採購職能部門爲學校採購工作的具體實施部門，必須配備專職採購人員組織實施統一採購項目，其主要職責：
（一）負責執行和實施政府採購相關政策及學校採購相關規定，依據國家法律法規和學校的管理制度，擬定職責範圍內的專項實施細則和工作規範；
（二）負責組織編制採購文件，實施業務範圍內項目的統一採購及協調工作；
（三）負責處理業務範圍內採購項目的質疑和投訴；
（四）負責政府採購項目合同公告並提交採購管理部門進行政府採購執行情況備案；
（五）負責業務範圍內採購項目的數據統計、資料歸檔等；
（六）完成學校安排的其他工作。
第十二條採購職能部門採購業務範圍：
（一）實驗室及設備管理處:集採目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區傢俱、成品軟件和實驗材料，儀器設備升級及維保等；
（二）虎溪校區管委會:虎溪校區貨物（科研儀器設備除外）、服務及自籌經費修繕工程等；
（三）後勤管理處：ABC 校區修繕工程，後勤相關貨物、服務等；
（四）基建規劃處：學校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區國撥經費修繕工程；
（五）招標中心：其他工程、貨物、服務等。
第十三條相關職能部門爲學校業務歸口管理部門，其主要職責：
（一）負責業務歸口管理工作範疇的採購項目立項或計劃批准、論證；
（二）負責審定項目申請單位的採購需求及其他技術性文件；
（三）負責審覈合同以及項目執行情況的監督檢查，填報政府採購合同執行情況表提交採購職能部門；
（四）負責組織業務歸口管理採購項目的實施及驗收工作。
第十四條業務歸口管理部門負責的項目範圍：
（一）基建規劃處：國撥經費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等；
（二）後勤管理處：ABC 校區後勤管理與服務事項。國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，後勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；
（三）圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；
（四）虎溪校區管委會：虎溪校區後勤管理與服務事項。各類貨物（科研儀器設備除外），國撥經費修繕項目，校園環境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，後勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業服務等；
（五）國際處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等；
（六）項目未明確歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業務管理職責或者由學校採購領導小組指定相關部門負責，項目申請單位提交合同歸口部門審覈合同。
第十五條項目申請單位主要職責：
（一）負責採購項目立項申請、預算申報和市場調研，科學合理確定採購需求；
（二）負責採購申請，確認採購文件，起草採購合同項目專用條款。參與貨物類採購項目採購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等；
（三）列席校級採購項目評審會；
（四）負責合同執行，項目實施、驗收及履約情況反饋。
第三章 採購方式
第十六條“統一採購”項目原則上由採購職能部門組織編制採購文件，招標中心組織開評標。採購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中採購目錄”範圍內的項目，按照下列範圍及方式執行：
（一）採購預算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上採用校級採購；
（二）採購預算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中採購目錄”範圍內的項目，按國家相關法律法規實施政府採購；
（三）採購預算金額達到“政府採購”公開招標限額的貨物、服務，原則上採用公開招標方式採購，若需採用非公開招標方式採購，須按照相關法律法規要求報教育部、財政部批准後實施；
（四）達到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規和地方相關法律法規實施採購。
第十七條政府採購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源採購等方式，政府採購項目選用採購方式時必須按國家有關法律法規的相關條款執行。集採目錄內的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規定組織採購。
第十八條“校級採購”方式包括：競爭性採購、直接採購、入圍採購等經學校採購管理部門認可的方式。信息公開、採購週期、評審專家的要求和標準按校級採購相關規定執行。
第十九條“零星採購”方式包括：電子採購，自行採購。零星採購工程項目由業務歸口管理部門統一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星採購相關規定執行。
第二十條項目申請單位在一個財政年度內，不能將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務項目，以化整爲零方式多次採購。累計資金數額超過校級限額的原則上屬於規避“校級採購”，累計資金數額超過“政府限額”的，屬於規避“政府採購”。
第二十一條學校“統一採購”分爲自主採購和委託代理採購兩種形式。
（一）屬中央預算單位政府集中採購目錄範圍內的採購項目，應委託中央國家機關政府採購中心代理採購，具體遵照國務院辦公廳印發的相關年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中採購目錄及標準》執行，科研儀器設備除外。科研儀器設備，是指學校用於教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學校各級行政辦公、後勤保障等部門使用的設備。
（二）“校級採購”項目原則上由採購職能部門組織編制採購文件，招標中心組織開評標；“政府採購”項目可根據需要委託代理採購。被委託機構按法律法規履行相關採購程序後，將採購結果移交給採購職能部門。
第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協作單位的，可直接簽訂外協採購合同。
第四章 採購程序
第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求，提前申報採購預算，其中涉及政府採購的項目，業務歸口管理部門應將審覈後的政府採購計劃在年度預算“一上”時彙總至計劃財務部門，統一報教育部、財政部審批備案，在採購活動開始前 30 日公開採購意向。含有進口設備的政府採購項目，還需要通過進口產品論證及備案後方可進行採購。
第二十四條採購需求由項目申請單位或業務歸口管理部門在進行充分論證（市場調研、專家論證、徵求意見等）的基礎上科學合理地編制。包括採購標的特徵描述、技術要求和服務要求。採購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規原則、信任原則。
第二十五條項目申請單位或業務歸口管理部門根據採購需求向採購職能部門提出採購申請，採購職能部門依據相關規定選擇採購方式。
第二十六條招標中心對採購方式進行審覈。按政府採購相關規定申請變更採購方式，由招標中心通過“政府採購計劃管理系統”統一上報，批准後實施。
第二十七條採購文件由採購職能部門根據項目申請單位或業務歸口管理部門提供的採購需求及技術論證文件等，結合採購項目特點和實際需要，依據相關法律法規編制；採購文件應規定採購項目商務要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術要求以及合同條款等內容的文件。
第二十八條招標中心發佈採購公告和採購文件，採購職能部門回覆供應商詢問和質疑。
第二十九條招標中心根據採購工作需要依合法依規組建採購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數爲 3 人及以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少於成員總數的三分之二。
第三十條評審委員會成員在採購工作中的主要職責爲：
（一）遵紀守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業道德，維護學校和供應商的合法權益；
（二）依照相關法律規定，按照採購文件規定的評審辦法和標準，客觀公正地進行評審，並對個人的評審意見承擔法律責任；
（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；
（四）配合項目申請單位、採購職能部門答覆供應商提出的質疑。
第三十一條招標中心組織採購評審併發布中標或成交結果公告。
第三十二條採購職能部門處理質疑、投訴與變更，發出中標（成交）通知書。校級採購中標通知書由採購職能部門加蓋部門印章。採購結束後將評審過程的記錄、相關文件等資料一併整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存並歸檔。
第五章 履約與驗收
第三十三條自中標（成交）通知書發出之日起三十日內，按照採購結果事項，由項目申請單位或業務歸口管理部門與中標（成交）供應商商定合同具體內容並根據學校合同審批流程簽訂合同。政府採購合同自簽訂之日起2個工作日內，由採購職能部門在“中國政府採購網”上公告。
第三十四條凡屬採購項目必須嚴格按照採購結果簽訂書面合同，以明確權利和義務；合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標（成交）供應商未在規定時間內按要求籤訂合同或中標（成交）供應商自動放棄中標（成交）供應商資格的，採購職能部門可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新採購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還並取消其中標（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）後對合同關鍵條款及標的內容進行變更。
第三十七條項目申請單位和業務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規定及合同規定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，並出合格或不合格的驗收結論。
第三十八條合同履約及驗收結果作爲學校採購誠信評價體系的依據，項目申請單位或業務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現的供應商失信行爲反饋給採購職能部門及採購管理部門。
第六章 監督與責任
第三十九條業務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監督與評價。
第四十條採購職能部門應當建立健全內部監督管理制度。明確採購活動的決策和執行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考覈，客觀評價其專業水平、工作實績和職業道德狀況。經考覈不合格者，不得繼續任職。
第四十一條學校審計部門應對學校採購活動按相關規定進行審計。
第四十二條學校紀檢監察部門負責受理對採購活動中有關單位和個人提出的投訴，負責依紀依規處理有關單位和個人的違紀違規行爲。
第四十三條學校採購當事人不得有下列行爲：
（一）採取化整爲零或者以其他方式規避統一採購，或擅自中止、終止統一採購；
（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；
（三）拒絕簽訂合同或者提出額外附加條件；
（四）未按照本辦法的規定編制採購需求及其他要求；
（五）其他違反法律、法規的行爲。
第四十四條供應商有下列行爲之一的視爲不誠信供應商，應列入供應商不良行爲記錄名單:
（一）提供虛假資料謀取成交（或中標）的；
（二）採取不正當手段詆譭、排擠其他供應商的；
（三）與採購人、其他供應商或採購代理機構惡意串通的；
（四）向採購人、採購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；
（五）在採購過程中違反採購文件約定與採購人進行協商談判的；
（六）拒絕有關部門監督檢查或者提供虛假情況的；
（七）無正當理由不與採購人簽訂合同，或者不履行與採購人訂立的合同的；不按照採購文件和響應（或投標）文件與採購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質性內容的協議的；
（八）將成交（或中標）項目轉讓給他人，或違反規定將成交（或中標）項目肢解後分別轉讓給他人的；
（九）履行合同情況差的，存在企業信息欺詐、以次充好、假冒僞劣、圍標違規、惡意報價、成交（或中標）後遲遲不供貨或者不施工等行爲的；
（十）其他影響採購活動公平、公正的行爲。
第四十五條採購代理機構不得有下列行爲:
（一）借用他人資質或者超出資質範圍從事採購代理業務；
（二）與學校相關政府採購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；
（三）泄露應當保密的信息以及隱匿、銷燬應當保存的文件資料或者僞造、變造文件資料;
（四）其他違反法律、法規的行爲。
第四十六條採購項目評審委員會成員不得有下列行爲:
（一）接受單位、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求；
（二）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行爲;
（三）其他違反法律、法規的行爲。
第四十七條凡參與學校採購活動的工作人員在學校採購活動中有違規、違紀、違法規行爲的，應承擔相應的經濟責任、行政責任和法律責任。情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關。
第四十八條供應商、採購代理機構違反相關禁止性規定情節嚴重的，除依據有關法律法規依法處罰之外，可視情節輕重取消供應商、採購代理機構一年以上三年以下參與我校採購活動資格，情節特別嚴重的，永久取消參與我校政府採購活動資格。由採購職能部門提出處理方案送採購管理部門通報。
第七章 附 則
第四十九條校級限額的調整須經校長辦公會批准，政府限額及公開招標限額標準的調整須按照國家相關法律法規執行。採購限額標準調整後，採購管理部門應及時在全校範圍內公佈。
第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執行。
第五十一條本辦法自印發之日起施行。
學校正版軟件採購管理制度 篇7
爲了認真地貫徹政府採購有關文件精神，落實校務公開制度，搞好學校財務預算工作，使學校物資採購程序化、規範化、制度化，現制定以下物資採購制度。
一、採購工作遵循原則
1、公開、公平、公正的原則；
2、自覺接受監督的原則；
3、節約、實用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入爲出，計劃預算的原則。
二、採購方式
1、大宗物資採購，實行對外公開招標採購。
2、凡屬政府採購範圍內的物資，一律按規定報請政府採購。
3、對一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實行對外公開招標定點採購。
4、零星採購實行兩人（含）以上共同採購，並將採購價格每月在校園內網公示（申購部門、物資名稱、規格型號、數量、單價、總價、採購人、供貨單位、用途）。
5、成立學校物資採購監督小組（學校招標領導小組），成員主要由校領導、總務處、紀委、財務處、工會組成，不定時對物資採購價格進行市場調研和監督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領用人簽字出庫，並做好物資入庫出庫檔案。
三、採購管理程序
（一）日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的採購
各部門結合實際使用情況，本着節約的原則，依據配備標準填報採購計劃及相關附表，在每學期的六月和十二月報到總務處，由總務處彙總後，報分管校領導審批，經校領導確定後，由總務處組織實施採購。
（二）教學設備的採購（實習工具及實習材料）
各系部校區根據所開設的專業和現有實習工具、需報廢更換工具的實際情況及所需實習材料，於每學期放假前二週將下學期各類教學設備的需求數量填寫完整，經教務處審覈，分管校領導審覈、院長審批後，由總務處根據校領導批示對各部門需求進行彙總，組織後勤服務中心進行比價、採購、發放。
（三）辦公設備的採購
各職能處室、各系部校區、各產業實體的辦公設備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務處本着先調劑，後購買的原則報校領導審批，根據校領導的批示，確定組織採購。辦公設備更新根據使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務處會同有關部門確定採購設備的型號按程序組織採購。
四、採購審批程序
1、常規物資採購：
10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進行確認→行政副校長根據學校的財力進行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務處長商量提出採購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府採購中心申請購買等方式）→經校長同意後組織實施→入庫登記→使用部門領取簽字。
20xx元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審覈請示校長同意→總務處長根據物資特點提出採購方案請示行政副校長同意→總務處組織實施→入庫登記→使用部門領用簽字。
500元—20xx元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→行政副校長審批→總務處採購→入庫登記→使用部門領用簽字
500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認→總務處實施→入庫登記→使用部門領用簽字。
2、非常規性物資採購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的採購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審覈，報校長同意由相關處室進行採購。
五、零星物資採購管理制度
1、學校實行請購、審批、採購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據財務支出審批權限，報經校領導審批同意後，交總務處採購。
2、學校各種辦公用品和勞保用品一般由總務處安排2人統一購買。
3、教學設備及專業技術用品，由申請部門派人隨同總務處採購人員一起購買。
4、各種大型活動的紀念品、獎品由申請部門派人隨同總務處採購人員一起購買。
5、遇特殊情況，各部門確需要自行採購物品的，須事先向總務處及主管校長申請，經同意後方可購買，採購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批准，不得采購。
6、在採購時如遇價格異常，需請示部門領導、總務處同意後方可購買。
7、用品採購後，採購人員須憑稅務部門統一發票將物資交財產保管員驗收、簽字，並由財產保管員記賬入庫。
8、採購人員應認真把好物資質量關，儘量做到所購物資物美價廉。特殊性專業技術用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現型號、規格或其它質量問題，由申購部門負責。
9、採購人員應按照學校批准的採購計劃進行採購，未經批准，不得采購。
10、總務處定期統計物資採購情況（包括物資名稱、數量、價格、採購日期等），接受領導和部門監督。
學校正版軟件採購管理制度 篇8
爲使酒店的採購工作走上制度化、規範化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店採購的基本要求：
1、所有授權範圍的物品採購時，均需比較至少三家供貨商的價格及品質，月結類物品每月每一類至少要有三家供貨商提供的報價單；
2、採購人員對自己採購的物品價格及品質負責；
3、駐店採購員需每月一次針對較多使用的物品通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取（包括非授權物品）價格信息，並整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦及酒店財務部；
4、所有供貨商名片、報價單、合同等資料及樣板必須登記歸檔並妥善管理，如有人員變動時按酒店管理公司移交手續進行移交資料；
5、駐店採購禁止採購任何未經正常有效審批人審批後申購單上的物品，保證手工經審批後的採購單與電腦下單一致，否則財務部將不予報銷處理；
6、禁止使用部門自行採購物品或私自與供貨商洽談採購事宜；
7、駐店採購負責跟進各供貨商的貨款及時籤批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務部應及時支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品採購監督要求：
1、所授權的物品，分爲兩類：A、供貨商月結；B、直接到市場採購，授權生效時酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店採購、使用部門、酒店財務部組成），每月對各類物品進行分析（包括但不限於物品的用量、價格、品質等），將物品進行分類（制定供貨商月結還是進行直接市場採購，最終要形成文件，由評定小組匯籤確認，酒店財務部存檔備查，並抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場採購，待條件成熟時轉爲供貨商月結；
2、月結的供貨商選定，採購對已經確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價，由供貨商評定小組進行價格及品質的比較和討論，對各類月結物品選定供貨商，各部門可分頭組織進行市場調查，根據市場調查的價格，定期與供貨商確認固定期間的供應價格，在此確認期間（時限長短根據當地市場情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價格提供酒店所需材料（形成會議紀要，評定小組部門負責人進行匯籤抄送酒店管理公司）；
3、酒店財務部制定倉存物品的採購線（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過最高庫存量，儲存不能低於最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務成本會計根據以往該物品的使用量及經營情況進行合理分析，審定出各物品的採購線，財務負責人簽名確認後，呈酒店總經理審批實施，審批後的文件由倉庫及成本會計存檔備查，並按實際情況定期進行更新，財務部對每次部門申購數量進行認真審覈監督，避免因物品積壓造成浪費；
4、酒店財務部對物品價格進行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類物品進行不同市場的價格調查，每月一次通過電話、傳真、網絡、外出調查等方式獲取酒店各類物品（包括非授權物品）的價格信息，並整理成價格信息庫，以書面報告形式上報酒店總辦，並抄送集團管理公司總辦及集團財務部；
5、對正常物品的申購，酒店駐店採購接到單後必須1個工作日後回覆意見，酒店財務部接到單後必須1個工作日後回覆意見後報送到總辦審批，對特殊物品或者對價格及品質有其他意見的，也必須在1個工作日後反饋意見給申請部門。
三、各類物品採購流程（該流程是針對授權範圍內的物品，授權範圍外的按以前流程操作）：
1、倉庫補倉物品的採購流程：
該類物品主要指副食品類，如因酒店倉庫硬件原因，該類物品的部分不能在倉庫保管，而在使用部門的二級倉庫進行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類物品的補倉由倉庫負責填單。
對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點第3小點規定的流程設定合理的採購線。
A、上述物品的倉存量接近或者低於採購線時，應需要及時進行補充貨倉裏的存貨；
B、倉庫主管要填寫一份“物品申購單”（見附件，對申購單中的每項內容必須如實填寫，如沒有發生的則填“沒有發生”）；
C、駐店採購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單後面（包括但不限於報價資料），由駐店採購在申購單上簽名確認，提出採購意見及註明可以到貨日期；
D、酒店財務部成本會計簽名加意見（如對價格及其他有問題的，必須立即跟採購人員溝通，並立即給出建議方案），到酒店財務第一負責人簽名確認；
E、酒店總經理進行審批後轉由酒店採購進行實施購買。
2、鮮活食品凍品的採購流程（主要指蔬果類、肉食類）：該類物品主要指蔬果類及肉食類，包括蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮、水果等物料的採購申請。
A、由各酒吧、各部門總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經營情況，預測明天用量，填寫每日申購單交駐店採購（按照以前單據格式）；
B、酒店採購當天下午以電話下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場採購。
C、酒店財務部成本會計與使用部門定期進行溝通，對上一日該類物品採購的數量進行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發現有較多剩餘的，必須提供處理方案及日後申購數量的建議，並報總辦批示。
四、物品驗收入倉及財務付款處理流程：
1、物品的申購單用紙質先走完申購審批流程；
2、紙質申購單流程審批完畢後，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店採購文員從系統制定採購訂單進行下單供貨商或者自行市場採購（根據申購單批示要求內容操作）；
3、物品採購回來後，倉庫必須根據紙質申購單與系統生成的收料單相覈對無差異後，再根據系統生成的收料單與使用部門進行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；
4、入倉單（附有連同收料清單及發票）的審批流程：倉庫制單人簽名——採購人員簽名——財務部成本會計複覈簽名確認是否符合要求（包括但不限於申購物品數量、價格等）——酒店財務部負責人簽名——酒店總經理簽名審批——財務部根據與供貨商協議進行付款；
5、屬於直接到市場購買的，先由駐店採購借支採購備用金（具體金額根據酒店的規模及業務量，報酒店管理公司審批），先由相關申請部門人員提出紙質採購申請，並須走紙質採購審批流程後，（營運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團採購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做採購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時根據收貨的數量及單價開手寫收貨單，再做採購訂單，其他操作按上述流程，以採購人員名義進行報銷處理；
五、駐店採購
對前期的機動採購制度描述的採購行爲負責執行採購工作，一般情況下不能再由使用部門自行採購（除總經理特批，但必須要流程表上註明特殊情況說明及物品報價）。
以上流程暫時試行，日後操作過程中發現問題會檢討修改！
學校正版軟件採購管理制度 篇9
第一章總則
第一條：爲了規範公司的採購行爲，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本，設備材料採購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的採購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）採購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）採購工作由採購部門負責；分公司未設採購部的應在工程部下增設專職採購人員負責材料（設備）採購事宜。
第五條：本制度所稱採購人員包括公司採購管理中心人員、各分公司採購人員及其它部門直接或間接參與採購工作的人員。
第六條：材料（設備）採購的具體流程和細則在《材料（設備）採購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗採購總額預計300萬以上（含)或統一採購能夠獲得較優惠的材料(設備）由公司採購管理中心實施採購工作，單宗採購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施採購工作。
第七條：本制度由總則、採購組織機構、採購人員職責、工作原則、職業規範和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（設備）採購組織架構：
公司材料（設備）採購領導小組
公司採購管理中心
分公司材料（設備）採購領導小組
分公司採購部（工程部）
專職採購人員
第九條：公司材料（設備）採購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員爲組員。
第十條：分公司材料（設備）採購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員爲組員。
第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司採購及採購招標工作進行監督和指導。
第十二條：公司材料（設備）採購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
⑵、依據材料（設備）採購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；
⑶、負責對分公司權限之外的材料（設備）採購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司權限之外的材料（設備）採購招標工作實施監督；
⑸負責對採購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對採購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批覆；
⑺、監督採購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；
⑻、其他必須由公司材料（設備）採購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設備）採購領導小組職責
⑴、對分公司的材料（設備）採購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司採購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批覆；
⑶、分公司權限內的招標採購工作的監督和實施；
⑷、委派專職的採購人員和具體的材料（設備）採購領導小組採購招標主持人；
⑸、對分公司權限範圍內的材料（設備）採購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司採購人員所上報的文件和報告做出批示；
學校正版軟件採購管理制度 篇10
第一條固定資產與低值易耗品的核定標準
1、固定資產是指使用期限兩年以上的資產（物品），包括：車輛、高檔辦公傢俱、通訊器材、現代辦公設備、電器等。
2、低值易耗品是指未達固定資產標準，單位價值較低，使用期限較短的物品。
第二條固定資產購買的申報、審批
1、各部門需購買添置固定資產時，須填寫公司統一的《物品採購申請表》，由辦公室彙總編制固定資產採購計劃，交辦公室主任、財務部經理審覈，審覈內容爲，物品之名、價格、規格、質量、廠商等。
2、辦公室主任、財務部經理審覈，簽字後報公司總經理批准。
3、辦公室持審批文件到財務部領取支票並安排統一採購。
第三條固定資產的管理
1、固定資產的管理決策權歸公司總經理，價值管理責任在財務部，實物管理歸辦公室。未經公司總經理批准同意，任何部門，任何個人不可擅自將固定資產轉移，外借，報廢。
2、固定資產購入後，應及時填寫《固定資產登記表》，財務部及時入帳，登記固定資產名細帳，由辦公室統一管理調配，以便定期覈查，做到誰使用誰負責。
3、部門領用，須填寫《物品領用單》，財務部在固定資產明細帳上進行記錄，未經領導允許任何人不得私自拆裝、挪用。凡私自拆裝挪用，影響其正常使用的，按損失程度，給予相應處罰。
4、辦公室會同財務部按季度對固定資產進行覈查盤庫，並上交盤點報告。
第四條責任
1、固定資產在使用過程中出現損壞或報廢，使用者應在問題發現的當日告知辦公室，由辦公室視損壞原因，程度等具體情況決定是否修復或重新購置；如使用人未及時上報物品損壞情況，而使工作無法順利完成，將追究使用人的責任。
2、機構調整、人員變更時，必須辦理退庫、清帳、移交手續。因非正常損耗造成的資產流失，損壞，責任人要照價賠償，並做出相應的處罰。
第五條採購
1、請購部門須提前填寫《物品採購申請表》，辦公室會同請購人進行詢價，內容包括：品名、規格、價格、質量、交貨期、付款方式、退貨規定、保修期限、售後服務等相關事宜。
2、辦公室將詢價進行彙總，做到貨比三家，儘可能爲直接生產廠家或一級經銷商，並報總經理批准後，領取支票。
3、採購過程中，如爲公司節約了資金，可作爲人事考覈評比獎勵的依據。
4、固定資產（物品）入庫以訂貨合同、到貨、發票等原始依據爲準，填寫《固定資產登記表》，附帶資料：如說明書、合格證書、保修卡等原件一律存檔，物品領用人可留存附件或借用。
5、以上手續完備後，由庫管在發票背面簽字，採購者依據公司財務報銷的有關規定到財務部報銷。
第六條低值易耗品的採購
1、一般使用期限較短的低值易耗品，各部門根據實際工作需要填寫《物品採購申請單》，由辦公室報請主管副總批准後，由辦公室統一購置。
2、辦公室每月要對低值辦公易耗品進行盤點，以免造成庫壓和浪費。
第七條物品報修、報廢管理程序
1、報修
報修人填寫《公司物品報修單》，詳細註明故障表現，由部門負責人簽署意見後，將報修物品和報修單報辦公室。行政人員聯繫外修，並由維修單位提供故障發生原因。屬於正常損耗或物品自身質量問題的，由公司財務部支付維修費用，屬於個人使用不當造成的，由使用人承擔維修費用。
2、報廢
報廢申請人到辦公室查檔，填寫《公司物品報廢申報表》，註明名稱、購入時間、規格、數量、單位價格、金額、報廢原因。
因個人使用不當致使物品報廢的，由使用者照價賠償。
辦公室行政人員及辦公室主任簽署意見，交財務部審覈。
學校正版軟件採購管理制度 篇11
一、藥劑科負責全院藥品的採購供應(除放射性藥品、臨牀檢驗試劑外)。其他科室無權採購任何藥品。
二、醫院藥事管理與藥物治療學委員會爲藥品遴選與採購管理的決策機構。醫院每季度召開一次醫院藥事管理與藥物治療學委員會聯席會，負責對本院藥品採購制度的執行、藥品質量與使用、藥品配送企業的信譽度進行討論與評估，並作相關的決定。
三、遴選原則:醫院所有藥品，必須經過招標採購(除毒、麻、精、放、解毒類藥品外)，中標藥品按合理用藥、規範用藥、一品兩規的原則，在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求，保證覆蓋全部醫保目錄及農合目錄，優先選用國家基本藥物。制定醫院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。
四、藥庫每月根據醫院藥品供應目錄制定採購計劃，經藥劑科審覈、分管院長審批後執行。所有藥品必須經由藥事委員會審覈批准的配送企業採購供應。
五、藥品配送企業必須提供藥品經營許可證、GSP證書、工商營業執照、稅務登記證書、業務員法人委託書、業務員身份證明及業務資格證明(醫藥專業大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監督管理局頒發的資格證書)等複印件並加蓋企業紅章交藥劑科備案。首次進入醫院的新品規藥品，必須提供藥品生產企業生產許可證、GMP證書、工商營業執照、藥品註冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等複印件並加蓋企業紅章。進口藥品需提供進口藥品註冊證和進口藥品檢驗報告書複印件，並加蓋企業紅章。血液製品需提供國家食品藥品監督管理局“批簽發”證。
六、對無審批報告自行採購的藥品，藥庫不得入庫。新藥採購執行醫院“新藥臨牀使用審批制度”。特殊專科藥品、急救藥品經主管院長審批，可優先採購，但配送企業如非指定公司，必須資證齊全。
七、嚴禁藥品配送企業業務員的臨牀不正當宣傳行爲及藥劑科人員的統方與收受藥品回扣行爲。發現配送企業有藥品回扣行爲，立即終止與該企業業務往來，不退還藥品押款。發現藥劑人員有統方行爲及收受回扣行爲，一經落實，按醫院有關制度處理。
八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l臨牀藥品質量信息的反饋工作，定期提交醫院藥事管理與藥物治療學委員會討論，以提高我院用藥水平，保證臨牀用藥安全、有效、經濟、合理。
學校正版軟件採購管理制度 篇12
爲簡化、規範辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的採購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。
一、適用範圍
本制度適用於公司各部門辦公物料物資的採購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。
二、職責
1、行政人事部負責公司辦公物資的採購、調配、領用、出入庫等管理工作。
2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照覈查、對量大價高的物資價格進行對照審查覈實、並督促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部後勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量覈實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，並負責申購計劃審覈、物資價目庫及採購供貨商的建立、參與採購、物資調配工作。
4、行政人事專員負責彙總統計各部門月度物資申購計劃，並對上月採購、領用、庫存物資進行對照檢查覈實。
5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃覈實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。
6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照覈實、對量大價高的物資採購進行審查覈實，並對特殊大件及應急物資的採購進行審批，以整體控制成本費用支出。
三、流程原則
1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中採購補庫，以確保各部門的正常領用。
2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急採購的，經部門經理審覈，行政人事主任同意後發起臨時申購。
四、採購流程
（一）流程說明
1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批後的物資申購單後，按照對比詢價後的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同採購。
2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬於異地入庫。由各部門主任按照採購清單代爲驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照採購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。並同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。爲單獨覈算成本費用，各部門採購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》，均需由總經理一併審覈後，提交至公司行政人事部備案。
（二）採購工作流程
爲確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資採購工作流程的時間節點遇假日順延，並以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。
（三）庫房管理
1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、乾燥，併入櫃或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、櫃小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強、易發潮、易發黴和易生鏽的物品存放時：應保持乾燥，儘量保持通風。
（四）物品領用
公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》。
學校正版軟件採購管理制度 篇13
爲更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人爲損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
學校正版軟件採購管理制度 篇14
1.目的
爲規範公司的採購行爲，降低公司經營成本，特制定本辦法。
2.適用範圍
適用於物控部採購人員的採購及各部門的請購。
3.職責
物控部是《物資採購管理辦法》的歸口管理部門。
4.規定
4.1物資採購計劃管理
4.1.1辦公用品由管理部採購後及時到倉庫辦理相關的出入庫手續。
4.1.2生產部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一採購。
4.1.3各部門的採購物資均要填寫購物申請單，經部門領導簽字審覈，報物控部門，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進行物資採購。
4.1.4生產用原輔材料由倉庫根據每批產品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時編制採購申請單，並限定採購期限；物控部根據採購申請單編制採購計劃單，部門經理審覈，實施採購。
4.1.5物控部根據銷售部下達評審後的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認後，進行分項材料編制採購訂單，經物控部副總簽字後傳真至供應商，並負責物資材料到貨進度聯繫，實施訂購跟單。
4.1.6當合格供方處無貨而生產急用，物控部需填寫特別採用申請表，組織各部門進行會議評審，總經理批准後方可特採；生產部在使用過程中需同其它產品分開進行標識、記錄；品控部跟蹤其使用並對其使用情況進行驗證。
4.2物資採購計劃的執行
4.2.1物控部根據質量體系的有關規定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4.2.2物控部在採購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行採購。
4.2.3採購詢價獲准後，採購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經過合同專員審覈並由物控部經理以上領導實施批准。
4.2.4買賣合同簽字生效後，採購員按合同交貨進度，及時催促供應商按時發貨。收到託運單據或提貨憑單後，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數量或重量，相符後驗收。
4.3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門
供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產部經理試驗，試驗結論需生產部經理、品控部經理共同簽字確認合格後，品控部方可開具《產品合格證》，倉庫憑《產品合格證》、《產品收貨通知單》、《送貨單》、《採購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規格、數量等進行覈對，覈對無誤後倉庫主管在《產品收貨通知單》上註明實收合格物料數量並簽字。
對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯繫，經雙方確認，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
我公司到供應商單位處提貨，首先由採購人員對接收的物料名稱、規格、數量等進行覈對，並對物料質量進行初驗，初驗合格後由採購人員在《採購收料通知單》上註明初驗合格物料實收數量並簽字。《採購收料通知單》（綠聯）由供應商留存。
物料運回我公司後，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作爲退貨處理，《採購收料通知單》（白聯）由倉庫留存、黃聯由財務留存，倉庫保管員在物流系統製作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審覈並打印隨同《採購收料通知單》（白聯）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經理審覈、董事長批准，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（採購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發票）上並有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經理簽字確認報財務部票據審覈，總經理批准，最後送老闆覈准後，財務部方可進行財務入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發生質量問題，在採供雙方確認後，如果供應商未開具發票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開具發票，我公司未做財務處理，由物控部負責將原發票聯和抵扣聯退還供應商，供應商根據原發票開具的數量扣除使用過程中不合格數量重新開具發票給我公司。如供應商已開具發票，我公司財務已入帳的情況下，由我公司財務部在當地稅務機關開具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價款向我公司開具紅字增值稅發票。