辦公用品採購管理制度十一篇

辦公用品採購管理制度 篇1

爲規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作，根據政府採購的有關規定，特制定本辦法。

一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審覈的原則。

二、辦公用品採購的審批程序：由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要，及時制定採購計劃，按以下程序辦理：

1、一次性開支在500元以下的，經辦公室主任同意後，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意後，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審覈，由主要領導審批後，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經有關領導審覈後，提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行：

1、保管人員覈對購物清單後，對購回的物品登記，按照保證質量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品，領用單留存備查，並做好詳細記錄，領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，向主任彙報，及時編制採購計劃，按規定採購，保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查，並徵求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品採購過程中，如有違紀違法行爲，要依紀依法予以追究。對於賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節嚴重的，按照規定給予紀律處分。

辦公用品採購管理制度 篇2

爲了規範我採購行爲，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括：文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行爲包括：採購管理、實物驗收保管行爲，並採取責任分離的原則。

一、採購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行爲。

3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應覈對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯繫單》額度內的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯繫單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結 存數，並定期覈對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門爲每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位覈算。

行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規定自發布之日起執行。

辦公用品採購管理制度 篇3

一、目的

爲規範公司辦公用品採購及領用流程，並有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

二、適用範圍

本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、設備等採購，不包含工程施工材料和設施設備的採購。

三、辦公用品採購

第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月採購，採購時間爲每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月採購。

第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過後由行政人事部採購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。

第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印製。

第四條 本辦法所指辦公用品分爲

1、低值易耗品

第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、複印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽杆夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類：辦公傢俱。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦檯、保險箱及室內非電器類較大型的'辦公陳設等。

第四類：辦公設備類。如電腦、傳真機、複印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。

四、辦公用品申領流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領流程：

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審覈(簽字)→分管領導審覈(簽字)→詢價→總經理審覈(簽字)→行政人事部採購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。

3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。

五、採購費用報銷

所有辦公用品、設備採購後，由行政人事部完成費用報銷手續。

六、其他事項

1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審覈同意後，由使用部門配合行政人事部先行採購，事後做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後，由行政人事部採購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出採購計劃，經分管領導、總經理審批後，由行政人事部採購。

3、對專業性物品的採購，由使用部門協助行政人事部共同採購。

4、辦公用品原則上根據採購計劃由行政人事部採購和保管。

5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部覈實後，方可辦理離職手續。

8、公司員工應本着厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。

9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢註銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審覈，並報分管領導批准後，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢註銷手續。

10、辦公用品若被認定爲人爲損壞的，應由責任人照價賠償並追究相關責任。

11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人爲損壞由部門經理負責。

簽發：

員工確認：

日期：

辦公用品採購管理制度 篇4

一、目的

爲規範公司辦公用品採購及領用流程，並有效節約費用，避免資源浪費，特制訂本辦法。

二、適用範圍

本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、設備等採購，不包含工程施工材料和設施設備的採購。

三、辦公用品採購

第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品，由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量，按月採購，採購時間爲每月20日，遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的，須在每月20日前申請，逾期則下月採購。

第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途)，申請通過後由行政人事部採購，若遇預算外急需高價辦公用品、設備，由需求部門提出申請，經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。

第三條 各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制訂格式、規格，由部門經理協調行政人事部印製。

第四條 本辦法所指辦公用品分爲

1、低值易耗品

第一類：如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、複印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印臺、U盤等以及辦公文

具類如：鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽杆夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類：生活及待客用品。如：面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類：辦公傢俱。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦檯、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第四類：辦公設備類。如電腦、傳真機、複印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元，若因人員或業務量增加導致費用超標，則報請總經理審批進行調整。

四、辦公用品申領流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用臺帳

2、第三、四類辦公用品申領流程：

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審覈(簽字)→分管領導審覈(簽字)→詢價→總經理審覈(簽字)→行政人事部採購→領取發放，同時建立領用臺帳，記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。 五、採購費用報銷所有辦公用品、設備採購後，由行政人事部完成費用報銷手續。 六、其他事項

1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審覈同意後，由使用部門配合行政人事部先行採購，事後做好手續補辦工作，反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後，由行政人事部採購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動)，至少提前5天做出採購計劃，經分管領導、總經理審批後，由行政人事部採購。

3、對專業性物品的採購，由使用部門協助行政人事部共同採購。 4、辦公用品原則上根據採購計劃由行政人事部採購和保管。 5、凡屬耐用品類，按部門崗位確定相應配置，如有質量問題，行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時，所在部門交接人對照員工辦公用品領用臺帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部覈實後，方可辦理離職手續。

8、公司員工應本着厲行節約的原則，合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期，需要做報廢註銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審覈，並報分管領導批准後，使用人將報廢辦公用品交回行政人事部，由行政人事部會同財務部門辦理報廢註銷手續。

10、辦公用品若被認定爲人爲損壞的，應由責任人照價賠償並追究相關責任。

11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管，丟失和人爲損壞由部門經理負責。

簽發：

員工確認：

20xx年8月10日

昆明鵬展安防科技有限公司

辦公用品採購管理制度 篇5

1、根據政府採購法嚴格執行政府採購。

2、大宗採購由校行政集體討論形成決議後組織實施。

3、採購工作由總務處組織實施，校長室監管。

4、採購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

5、採購後與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

6、定期公示學校的採購，接受監督。

辦公用品採購管理制度 篇6

第一條 本制度所稱的採購業務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行爲。

第二條 採購預算是採購業務的起始環節，按照相關法規的規定，學校的各項招標採購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行採購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，並與教育、財政等主管部門溝通協商同意後，依照特事特辦的原則，可提前進行採購，但必須寫明情況，補辦相關手續。

第三條 學校嚴格規範採購程序。所進行採購的項目需要經過市教育局、財政局、發改委等相關部門審覈批准的，須在完成審批手續後，按相關部門批准的方式進行採購。屬定點採購或協議供貨單位提供的，應從政府定點採購或協議供貨單位處採購。不能化整爲零，規避採購。同類項目三個月內不得重複採購。

學校自行採購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發佈招標公告，組織不少於三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規定執行)。

單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品採購、5千元以下的'維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價採購。

第四條 學校建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導爲招標採購的領導小組，建立以總務處爲主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標採購機構履行採購手續。崗位責任如下：

1、總務處採購員、採購專管員負責按照相關法規及採購預算報批採購手續確定採購方式，制定採購文件，詢價議價，擬定採購合同，整理存檔採購手續的相關文件，等。

2、總務處主任組織採購活動。協調相關部門負責審覈採購價格、發佈採購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監督合同履約及付款情況，等。

3、學校聘請法律顧問負責對採購合同、協議等的審覈。根據需要學校可聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審覈。

4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

5、財務處負責審覈發票真僞，按照採購合同及財務規定支付款項。

6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

第五條 學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環節中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監督，防止各種欺詐、舞弊等行爲的發生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府採購官網上公示。

第六條 學校採購的貨物必須經過嚴格驗收合格後，纔可辦理入庫並按規定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格後，方可按規定付款。可移動的商品貨物都應到保管室辦理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在牆上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

第七條 學校應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

第八條 加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關文件，包括：採購預算與計劃、各類批覆文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。

第九條 對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，加強對採購業務各個環節的控制。

第十條 加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在辦公室的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

第十一條 學校有權按照行政事業單位公務人員相關規定對違反上述規定的人員予以處罰。

第十二條 本制度經校長辦公會議通過後生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。

辦公用品採購管理制度 篇7

爲加強學校辦公用品管理，規範辦公用品的採購、及保管行爲，既節約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。

第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的採購、發放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統一負責，指定專人管理。

第二條辦公用品的分類。本制度所規定的辦公用品分爲一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

第三條辦公用品的採購：

1、一般辦公用品的`採購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批准後，專門購買。

2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的採購與保管人員採購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。

3、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採購，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。

3、辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利。

4、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

第四條辦公用品的領取：

1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字後，直接到辦公室領取。

2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批准後，直接辦理領用手續。

3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

第五條　領取的優盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

第六條　加強學校辦公用品的日常公開監督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業務處室領取情況。

第七條　加強對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

第八條　加強資源循環利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。

第九條　充分發揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，複印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反覆使用。

第十條　印製文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

第十一條　本制度自下發之日起施行。

辦公用品採購管理制度 篇8

第一章總則

第一條 爲加強學校採購管理，規範採購行爲，根據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府採購法實施條例》、《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府採購管理暫行辦法》、《湖南省政府採購非招標採購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱採購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行爲，包括購買、租賃、委託、僱用等。凡學校進行的採購活動，均適用本辦法。

第三條 採購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審覈立項並經計劃財務處覈准經費來源和採購指標後方可實施。

第四條 本辦法所指項目所在部門爲採購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門爲採購項目歸口管理部門，歸口管理範圍按部門職能劃分。

第五條 學校採購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

第六條 學校採購原則上應採購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口採購的，須由學校組織專家論證並經上級主管部門審覈通過後方可實施。

第二章採購組織形式及限額標準

第七條 學校採購的組織形式分爲政府集中採購、政府組建的網上電子賣場採購。

第八條 凡納入郴州市政府集中採購目錄和限額標準以上的採購項目，均應按政府集中採購辦法實行政府集中採購。

第九條 採購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目採購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由採購小組實行競價採購。在一個財政年度內，未經批准，採購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程採購以化整爲零方式拆分規避相關政府採購方式。

第十條 國家及省市對採購招標項目適用範圍及標準另有規定的，從其規定。

第三章採購方式

第十一條 政府集中採購項目的採購方式按照郴州市政府集中採購管理辦法執行。

第十二條 限額以下采購項目的採購方式按照電子賣場採購管理辦法執行。

第四章組織機構及職責

第十三條 學校成立郴州職業技術學院採購工作領導小組，全面負責學校的採購招投標工作。採購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

採購工作領導小組職責：

(一)全面負責組織學校的採購招標工作;

(二)貫徹落實國家採購與招標的法規、政策;

(三)擬定學校採購招標管理辦法和相關規章制度提交學校審定;

(四)討論、決定學校採購招標工作中遇到的重大問題;

(五)審定學校“採購評標專家庫”;

(六)審批特殊情況的招標項目。

第十四條 學校成立校採購辦，設在計財處，是採購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中採購項目相關事宜，主要職責：

(一)貫徹採購工作的法律法規和方針政策，擬訂學校有關採購工作的規章制度;

(二)負責編報學校年度採購預算;按需組織學校集中採購項目評審工作;

(三)會同相關部門擬訂學校採購專家庫建議人員名單;

(四)負責與政府採購主管部門的溝通與協調，報送有關採購項目資料;

(五)受理採購申請，審覈採購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定採購組織形式和採購方式;

(六)負責採購合同的管理;

(七)參與採購項目的驗收工作;

(八)完成領導小組交辦的`其他工作。

第十五條 校採購辦下設教學實訓設備、基建工程、後勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標採購工作組，招標採購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標採購工作組實行項目負責制，由各招標採購工作組負責人對採購過程負責。其主要職責有：

(一)負責學校集中採購項目的採購組織，指定人員組成採購小組;

(二)負責組織開標;

(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);

(四)負責與政府採購執行部門及招標代理機構的溝通與協調;

(五)負責採購文件資料的整理和歸檔立卷。

第十六條 採購小組主要職責：

(一)編制學校集中採購招標(談判、採購)文件;

(二)負責學校集中採購項目的採購執行工作;

(三)負責學校集中採購項目的相關備案工作;

(四)組織採購項目的驗收工作。

第十七條 學校集中採購各管理部門審覈歸口範圍劃分如下：

(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、傢俱、其它貨物等;

(二)基建辦：新建工程項目的諮詢、勘察、設計、監理、施工等;

(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的採購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業服務等;

(四)信息中心：計算機軟件開發、信息資源開發、信息技術諮詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;

(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;

(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業務歸口範圍確定，未明確歸口範圍的項目由財務與後勤資產管理處負責審覈。

各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出採購計劃，按上述管理部門審覈歸口範圍劃分職責審覈後，送業務分管領導審覈提出意見，報校長審批。以上採購計劃如果屬於預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

以上業務歸口範圍有調整的，按調整後的文件執行。

第十八條 項目所在部門的主要職責：

(一)提出採購項目的立項申請，說明採購必要性、可行性等;

(二)提出採購申請，申報採購預算;

(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

(四)負責部門自行採購項目的組織和實施(含辦理電子賣場採購手續)。

第五章採購預算和計劃管理

第十九條 採購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的採購預算(草案)。計財處彙總後報學校審定並報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校採購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送採購計劃交校採購辦，校採購辦審覈後報分管領導和校長審批。屬於“三重一大”事項及時提交黨委審定。

第二十條 學校採購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報採購計劃，先送歸口職能部門審覈，10萬元以上的項目，由審計室初審後送工程造價評審專業機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審後再按程序辦理採購手續審批。

第二十一條 採購計劃經審定後送校採購辦，由校採購辦委託交辦給採購小組，採購小組依照法規或學校制度的相關規定承辦採購事項。

第六章採購程序

第二十二條 採購招標代理公司代理的選擇。先由校採購辦從社會上優選不少於五家符合資質的招標公司作爲學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規開展招標代理工作，如有違法違規經校採購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府採購時，先由校採購辦、採購小組負責人和學校監察室共同採取隨機抽籤的方法決定承辦的招標代理公司。然後由採購小組代表學校委託招標代理公司依法開展相關採購代理工作，採購小組配合招標代理的有關工作，監察室參與監督。

第二十三條 3萬以上採購項目，應當遵循下列程序：

(一)項目所在部門向校採購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：

採購立項的論證與審批意見;

項目經費預算安排及採購指標的審批意見;

採購項目的技術要求或規範。

(二)校採購辦根據本辦法第二章、第三章相關規定確定採購項目的組織形式和採購方式。

(三)採購項目達到規定公開招標限額的，由校採購辦按規定組織項目評審及預算評審工作。

(四)校採購辦按需組織討論採購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協助採購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

(五)各採購小組按照相關規定組織項目開(評)標或談判工作;

(六)領導小組對項目進行決標。

第七章合同、驗收及支付

第二十四條 採購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規定。

第二十五條 採購人應當代表學校自發出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自願的原則簽訂採購合同，明確雙方的權利和義務。

第二十六條 簽訂合同時，雙方均不得提出採購文件以外的要求，不得對採購文件實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規定的金額。

第二十七條 採購合同依法簽訂後，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，並不得擅自變更、中止或者終止合同。

工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工後報批。

第二十八條 電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由採購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由採購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

第二十九條 採購項目實施完成後須按採購合同的約定和採購項目驗收工作相關規定進行項目驗收，並由項目所在部門按規定辦理固定資產入庫手續。

第三十條 採購項目一般應在項目驗收後付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協助辦理採購項目款項的支付手續，中標單位憑發票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規定，提交計劃財務處辦理支付結算手續。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執行。

第八章監督檢查

第三十一條 學校紀檢監察室對採購活動和參與採購的相關人員進行監督，任何單位和個人對採購中的違規違紀行爲，有權向學校紀檢監察部門舉報。

第三十二條 在採購活動中，供應商認爲採購人員及相關人員與其他供應商有利害關係的，可以向採購人或採購代理機構書面提出迴避申請，並說明理由。採購人或者採購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關係的被申請回避人員應當迴避。

第三十三條 參與採購的相關人員，必須嚴格遵守《政府採購法》、《招標投標法》等相關法律、法規，認真組織實施採購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中採購的項目化整爲零或者以其他任何方式規避集中採購。

第三十四條 採購活動中如出現違紀違規行爲的，按照有關規定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

第三十五條 上級政策對採購做出調整時，按調整後的規定執行。由校採購辦及時通知各採購工作組和校內各部門。

辦公用品採購管理制度 篇9

爲規範公司辦公用品的採購、保管、領取和使用，既節約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。

一、公司所有辦公用品的採購工作，統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分爲一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的採購

1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置;特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字)，報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。

2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文祕室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷;

2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金;

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人 辦公室主任 複覈 會計 審覈 財務經理 審批 董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支持與合作!

山東唐正置業有限公司

20xx年6月7日

辦公用品採購管理制度 篇10

爲加強局機關辦公用品和電腦耗材的採購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。

一、辦公用品和電腦耗材的採購

1、辦公用品包括：空調、門窗、書櫃、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。

2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、複寫紙、複印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、複印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意後按領導批示辦理。

4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統一採購、統一管理、統一發放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費覈算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意後，由辦公室負責採購。

5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批後方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。

6、大型物品採購要嚴格按照政府採購的有關規定執行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批後，由財務室對接政府採購，實行公開招標，擇優購買。

7、日常辦公用品和電腦耗材的採購要實行定點採購和非定點採購兩種方式。成批備品須定點採購，在定點商店沒有的可在其他點採購，由財務室辦理政府採購相關手續。

8、重大活動（含節日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要採購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責採購辦理。

二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用

1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發放時註明領取人、物品名稱、領取日期和件數。

2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員覈對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。

3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。

4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批後方能發放。

5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。

6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發揚勤儉節約的精神，能用的要儘量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。

7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。

辦公用品採購管理制度 篇11

第一章總則

第一條爲進一步規範單位辦公用品採購行爲，加強辦公用品管理，強化單位內控管理，節約辦公經費開支，提高採購效率，規範流程，充分發揮辦公用品的使用效能，更好地爲行政工作服務，結合單位實際特制訂本制度。

第二條本制度適用於處屬各部門

第三條所有辦公用品的採購、管理、發放工作由處辦公室統一負責

第二章辦公用品分類

本制度所指的辦公用品主要分爲

A類：服務器（僅限於非系統集成項目）、臺式計算機、便攜式計算機、路由器、交換設備、網絡控制設備、網絡檢測設備、防火牆、存儲設備、打印設備、顯示器（指臺式電腦的液晶顯示器）、掃描儀、計算機軟件（指可以直接從市場購買的標準換件等非定製開發的商用軟件）、複印機、投影儀及幕布、多功能一體機、照相機及器材、LED顯示屏、刻錄機、速印機、裝訂機、碎紙機、電視機、傳真機、通用攝像機、電源設備、複印紙。

B類：電冰箱（冰櫃）、空調機[指除中央空調（中央空調指冷水機、溴化鋰吸收式冷水機組、熱泵機組等）以外的空調]。

C類：1.辦公設備耗材：硒鼓、墨盒、墨粉、色帶、色帶架、移動硬盤、U盤、光盤等；2.辦公文具：書寫工具、財務用品、會議用品、收納用品、裝訂用品、簿本冊等；3.電腦配件：電腦外設、相機外設及網絡設備等。

D類：未列入A、B、C類物品的辦公易耗品。

第三章辦公用品採購審批程序

第四條辦公用品採購要嚴格執行審批程序，按照先審批後購買的原則，由處辦公室安排專人採購。

第五條辦公用品A、B、C類物品採購審批程序：每月25日前處屬各部門根據使用計劃向辦公室提出申請，處辦公室彙總後做出辦公用品月採購計劃（表），經領導班子批准後，辦公室負責安排專人採購。

第六條辦公用品D類物品採購審批程序：申請部門填寫《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》，辦公室（分管領導）審覈後報主管領導審批，由處辦公室安排專人採購。

第四章辦公用品採購方式及流程

第七條辦公用品A、B、C類物品採購採用“政採雲”平臺電子賣場採購方式採購：1.網上超市。採購單位採購A、B類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求信息錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人審覈通過，在“政採雲”平臺網上超市上，對在庫商品進行對比、選擇確定購買的商品並直接下單。供應商接到採購單位訂單信息後，應在2個工作日內確認。訂單經確認後生效並具有合同效力。

採購單位採購C類貨物的，無須向財政部門報送政府採購計劃，直接通過“政採雲”平臺網上超市下單採購。

2.反向競價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求信息錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人審覈通過後，在平臺反向競價系統中發佈反向競價單，競價單公告不少於3個工作日。供應商按照競價單公告要求進行競價，競價時間截止後系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，成交結果信息將自動推送參加競價的供應商及系統“電子賣場——反向競價”頁面。

3.在線詢價。採購單位採購A、B、C類貨物的，按規定向財政部門報送政府採購計劃備案後，將採購需求（應詳細列明商品的技術參數以及服務等採購需求，不得指定品牌或供應商）信息錄入“政採雲”平臺採購計劃系統，提交給本單位負責人審覈通過後，在平臺在線詢價系統中及廣西政府採購網發佈詢價單公告（在線詢價單發起類型分自定義需求、指定參數模版2種），詢價單公告時間不少於3個工作日。供應商按照詢價公告要求進行競價，詢價時間截止後，系統按照低價成交的原則自動確定成交結果，採購單位應在2個工作日內進行確認，成交結果信息將自動推送至參加詢價的供應商、系統“電子賣場——在線詢價”頁面及廣西政府採購商。

第八條辦公用品D類物品採購：由處辦公室安排專人根據《辦公用品（易耗材）採購計劃審批表》按計劃進行採購。

第五章辦公用品管理及發放

第九條所購辦公用品統一由辦公室專人保管，按照收支兩條線原則實行籤領制度，誰領取誰保管、誰使用誰保管的原則。

第十條辦公用品實行統一登記、分類保管、責任到人，所有固定資產由財務科建檔立賬。領用辦公用品須填寫《辦公用品領用登記表》，確認簽字，辦公室專人負責發放，並做好出庫登記，建立臺賬。

第十一條年末財務科會同辦公室對辦公用品（固定資產）進行盤點，查對臺賬與實物，保證賬物相符。

第十二條人員調動或離退休後應自覺交清個人經管使用的辦公用品，不得私自佔用或故意損毀。

第十三條因個人原因造成個人經管使用的辦公用品丟失、損壞的，由經管使用人負責賠償。

第六章附則

第十四條本制度由處辦公室負責解釋，本制度由發佈之日起執行。

第十五條處辦公室根據實際情況，定期對本制度進行修訂。