學校採購員崗位職責説明書（精選19篇）

學校採購員崗位職責説明書 篇1

1. 嚴格遵守國家關於物資工作中的各項法律和法規，執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律，堅持原則，自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養，自覺抵制不正之風，高效服務。

2. 按照主管領導要求，嚴格執行採購計劃。努力鑽研業務，全面進行市場調研，瞭解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律，自覺接受監督，及時採購物美價廉的物資。對非招標採購物資的價格等有關信息要定期上網公佈，接受使用部門監督。

3. 參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的採購。參加學校政府採購項目的開標現場工作，詳細記錄開標過程和內容，彙總收取並帶回招、投標等有關文件。

4. 按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5. 協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯繫，及時完成儀器設備到位後的安裝調試工作。

6. 參與儀器設備的鑑定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》。負責對相應的《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對，確認無誤後送交資產管理員審核辦理入賬，及時辦理財務結算並協同使用部門將“資產標籤”粘貼到儀器設備主體的規範位置上。

7. 負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯繫與協調工作。

8. 完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。

9. 遵守學校機關工作行為規範，增強服務意識。認真學習，不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平，圍繞學校教學中心工作，努力做好本職工作。

學校採購員崗位職責説明書 篇2

1、採購員必須遵守國家法律法規和採購制度，不得違法採購黴變食物，嚴格杜絕“回扣”的違法行為。

2、大宗物品實行“集體採購”。採購過程中貨比三家，低價優質，降低成本，樹立服務學生的理念，自覺接受監督。

3、採購員根據各食堂的需要及時採購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗收入庫，並填寫入庫單，發票交食堂保管員簽收，出納憑據付款(票據要求字跡清楚)。

4、採購員必須堅持原則，不照顧關係購進低質高價的物品。

5、加強對現金和票據的管理，丟失責任自負。

6、票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次，合同賬目在次月5號結清。

7、需購進批量物資，提前三天報告中心，確保資金週轉到位。

8、努力學習，提高自身的業務水平，不斷改進工作，樹立服務於學生的思想，力爭作“三個代表”的踐行者。

9、完成領導交給的其它工作。

學校採購員崗位職責説明書 篇3

1、工作認真負責，按時上下班，遵守學院各項規章制度。

2.採購以批發為主，零購為輔的多渠道採購，團結協作，保證原材料物美價廉，檢驗入庫、損耗要符合規定。

3.採購要按計劃完成，保證質量，杜絕浪費。

4.支票、現金要保管好，不準丟失，及時報帳，手續齊全。

5.嚴格遵守有關政策和財經紀律，大公無私，不得弄虛作假。在採購過程中，不搞公私兼買，不準給私人採購任何物品用品。

學校採購員崗位職責説明書 篇4

餐飲業的採購員不僅僅需要知道自己的職權、職務。職責有哪些，同時還得掌握一些食品採購的法律條款。本文主要是列舉了某五星級酒店採購員崗位職責範本，一般小型的酒店都可以借鑑下：

採購員職權

1、有權要求各部門提供合法申購單。

2、有權對申購物資數量和品種做調整。

(1)有權口頭呈述調整原因、理由，若申購部門同意調整則按調整後實施;

(2)有權書面陳述調整原因、理由，經執總批准後，按調整後實施。

3、有權拒絕執行不合法的申購單。

(1)內容不合理(與有關制度相違背);(注：要求、質量、期限)

(2)手續不合法(與有關制度相違背);

4、有權要求各部門提供日常需求預測資料。

5、有權參與《質量標準》的制定。

6、有權參與《計劃成本》的制定。

7、有權初步選擇供應商，對最終選擇有一定的權力。

8、有權獨立從事採購(擬定採購計劃)，實施物資採購。

採購員職務

1、審核申購單。

2、調整申購單。

3、市場調查。

(1)商家調查每季度調查一次;

(2)每週調查一次市場價格;

(3)每季度區域市場調查。

4、出具市場調查報告。

5、起草供貨協議。

6、參與制定《質量標準》，提供現行市場質量參考

7、參與制定《計劃成本》，提供現行市場價格參考。

8、供應商洽談。

9、供應商協調。

10、擬定採購計劃。

11、實施物資採購(定貨、購貨、驗收、退貨、協商)。

12、辦理採購結算。

13、整理採購資料(各種報表、單據等)。

採購員職責：

1、採購及時性：對未能及時採購而造成的量化損失負責。

2、採購準確性：對超過誤差浮動率(額)的數量、質量、價格負責。

3、對申購內容手續負審核責任，對由此而帶來的損失負一定的責任。

4、對因供應商選擇不當而造成的量化損失負責。

5、對因供應商協調不力而造成的量化損失負責。

6、對因商品質量不合格而造成的損耗負責。

7、對因《供應商協議》而帶來的損失負責。

8、對未完成採購計劃負責(營業損失、質量損失等)。

9、對未提供相關參考資料而使《質量標準》《計劃成本》不準確負責。

10、對採購總成本負責(超過基準浮動率部分)。

11、對採購資料收集，保管不善負責。

學校採購員崗位職責説明書 篇5

一、必須熟悉本食堂所用的各種食品與原材料的品種及相關衞生標準，衞生管理辦法及相關法規。瞭解各種原輔材料可能存在的衞生問題。

二、應熟練掌握必要的感官檢查方法，採購食品時必須察看包裝標識或產品説明書是否按食品衞生法規定標出了品名、產地、生產日期、批號、規格、保質期限等，防止購進假冒偽劣和過期產品。

三、採購食品必須向供應方索取有關檢疫證明和化驗單，發現供貨方提供不符合衞生要求的食品應拒絕採購，索取的各種衞生證明應保存備查。

四、負責食堂的一切主副食品和炊事用具的採購和運輸，在保證質量的前提下，應按照價格合理的原則訂貨，並做到按時、按量、按質，不能耽誤正常工作。

五、採購食品時應到具有規模正規的公司、商店採購食品，不準索要回扣。如需改換原先供貨渠道須事先向科長請示並得到同意。

六、應及時向班組長、管理員、科長介紹市場上各類主副食品的價格、行情，為科學制定菜譜、節約成本提供依據。

七、採購員要做到“三勤”(勤跑、勤問、勤聯繫)為辦好伙食做出貢獻。

1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。

2、熟悉採購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質量的鑑別方法。嚴格按照《食品衞生法》要求採購食品原材料，嚴禁採購腐化變質食品和過期食品。

3、及時與食堂各位班長聯繫，落實食品採購的規格、品種、數量，避免差錯，減少浪費。

4、經常與倉庫保管員取得聯繫，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。把好進貨質量關，杜絕假冒偽劣食品流入。

5、採購的食品必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由採購員負責。

6、在正規廠家(商家)採購的主副食品，必須取得合規的原始票據;在農貿市場、個體商販採購的，必須有供貨商出具的原始憑證(含白條)。

7、採購員在主任的組織領導下，分工負責採購供應各食堂的主副食、調料、廚具、勞保和必需的原材料。堅持以採促俏，以銷定採，勤採勤銷的原則，發揚"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，堅決完成領導交給的各項工作任務。

學校採購員崗位職責説明書 篇6

一,目的作用:

1.1可作為供應部開展工作的規範依據.

1.2可作為公司領導考核供應部工作業績的衡量依據.

1.3可作為供應部人員工作中相互監督與協作配合的依據.

二,管理歸口

總經理是供應部的上級直接領導.

供應部的工作直接對總經理負責.

三,工作職責

1,採購計劃的編制

負責根據生產,總務,設備及檢驗等各部室物品需求計劃,編制與之相配套的採購計劃,並組織具體的實施,保證經營過程中的物資供應.

2,物資供應:

2.1負責原輔材料,中藥材,包裝材料,備品,備件,辦公用品,檢驗用品及燃料等的採購供應工作.

2.2認真做好市場調查和預測.掌握物資供應情況.

2.3及時採購物資採購計劃中提出的各類物資,做到既要價格合理,又要保證質量.

2.4負責各類採購合同的簽訂與管理,落實工作,並制訂相應的管理制度.

2.5嚴格執行企業制定的物資供應制度,按照採購原則進行採購作業,根據生產安排做好物資供應的進度控制,實現物流的優化管理.

3,採購物資的入庫與結算:

3.1負責辦理購進物資的到貨後的相關手續的辦理工作.

3.2對不合格產品及時退貨.

4,供貨單位的質量審核:

4.1參加對供貨單位進行質量管理體系的審核工作.

4.2加強物資供應檔案的管理,做好物資信息情報的工作,建立起牢固可靠的物資供應網絡,並不斷開闢和優化物資供應渠道.

4.3負責制訂物資採購工作各項管理制度.

4.4建立可靠的物資供應基地,會同質量管理部等有關部門做好供應商評估,優化選擇,關係處理等工作.使之按時,按質,按量進行物資供應.

5,負責企業外委託加工的出入庫業務.

6,與企業內各部門加強溝通配合,處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題.

7,完成公司領導交辦的其他工作任務.

四,職責權限:

4.1對於未經批准的計劃有權拒絕供應.

4.2有權要求倉庫保管員提供報庫存表.

4.3採購權:

4.3.1食堂用具的採購權.

4.3.2辦公用品,用具及勞動保護用品,工裝的採購權.

4.3.3衞生用品,用具的採購權.

4.3.4公司內備品,備件,生產用品用具及維修用料的採購權.

4.3.5檢驗用品及用具的採購權.

4.3.6企業用燃料的採購權

五,工作標準

5.1堅決執行總經理下達的各項工作指令,並且圓滿地完成.

5.2根據生產需求計劃和物資庫存情況編制合理的採購計劃,按時,按質,按量地供應企業生產經營所需要的各種物資,為企業生產經營活動提供了物資保障.

5.3嚴格執行企業物資供應制度,遵守企業制定的採購原則,採購作業及供應商管理,供應渠道的建立等方面的工作均符合企業規定要求.

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協作配合,對物資供應發生異常情況或生產任務的臨時調整變動,均能較好地與有關部門協調處理.

5.5根據各部門需注計劃,實行定期訂購和定量訂購方式,達到最小限度地佔用流動資金,提高資金使用效益.

5.6對供應商的管理辦法行之有效,所建立的物資供應渠道及供應網絡牢固

可靠,對物資供應的情報工作及物資供應檔案資料管理均達到了規範要求.

5.7對業務員的日常管理嚴格,外出工作人員沒有出現損害企業利益及違章違紀現象,工作效率普遍反映均好.

5.8日常工作管理有條理,辦公室整潔,工作秩序好,效率高.

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協作配合.

學校採購員崗位職責説明書 篇7

1.去中大找色卡,輔料.拉鍊,鈕釦,補

2.取面料去縮水然後送去板房

3.取新版拿回公司給設計師審版,將修改內容及信息報告送去板房並與版師溝通好相關修改內容.

4.每週提交公司週報報表及統計成本

學校採購員崗位職責説明書 篇8

1. 認真貫徹執行公司採購管理規定和實施細則，努力提高自身採購業務水平。

2. 按時按量按質完成採購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低採購購成本的責任指標。

3. 負責與客户簽訂採購購合同，督促合同正常如期的履行，並催討所欠、退貨或索賠款項。

4. 嚴把採購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委託)檢驗。協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題。

5. 負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

6. 收集一線商品供貨信息，對公司採購策略、產品原料結構調整改進，對新產品開發提出參考意見。

7. 填寫有關採購表格，提交採購分析和總結報告。

8. 做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成犯罪。

9. 完成採購部部長臨時交辦的其他任務。

學校採購員崗位職責説明書 篇9

1、認真執行學校各項管裏規定，團結協作、清正廉潔、奉公守法、不損公肥私，增強服務意識，提高服務質量。

2、服從領導聽指揮，認真落實上級佈署的工作任務，如有不同意見，可逐級向上反映。

3、養成良好素質、待人接物態度謙和，爭取同仁及商家的友好合作。

4、加強業務學習，及時瞭解市場行情，熟悉各種商品的知識和供求信息，多渠道採購質優、價廉的物品。

5、分輕重緩急，勤跑多問，按規定的時間、規格型號、產地、數量採購，保證供應。

6、堅持主渠道的物品採購和索證制度，不採購“三無”產品。

7、採購物品單據及時報賬，並嚴格按照財務制度執行，不挪用公款。

8、瀆職、失職行為依據學校的相關規定執行。

9、質保期內，做好產品的售後服務;質保期後，協助各部門做好對相關產品的維護工作。

10、接到任務單後，認真做好規劃，必要時，應與請購部門做好溝通和信息反饋。

學校採購員崗位職責説明書 篇10

1、 藥品採購員在藥劑科主任的領導下，在藥庫負責人的具體指導下,負責全院醫療所需藥品及外用消毒液的採購。

2、 嚴格遵守國家政策、法規、法令及各項規章制度,按照有關規定做好採購工作。所有采購藥品(除中藥飲品、麻醉精神藥品、外用消毒試劑外)做到100%集中採購、100%招標採購。

3、 根據醫療需要,按主管院長、藥劑科分管主任審批後的採購計劃積極組織貨源,按時保質量完成採購任務,保證全院的藥品供應。如有特殊情況和困難應及時説明情況並報告領導。杜絕無審批購藥。

4、 危重病人搶救用藥應及時採購,盡一切努力滿足搶救用藥。

5、 及時收集市場信息,分析市場動態,對緊缺或短缺的藥品做到心中有數,隨時向藥庫負責人彙報。

6、 加強同其他醫院的聯繫,保證搶救危重病人時互通有無,緊缺藥品外調時必須經藥庫負責人同意,科主任批准後辦理。

7、 嚴格執行入庫手續,協助保管員核對實物,確認無誤後由保管員簽字,及時將發票交會計核算,由會計人員進行計算機處理入帳,發生問題應查找原因,及時處理,將處理情況上報主任。

8、 克己奉公,廉潔自律,嚴格按規定採購,確保藥品質量。

9、 將保管員每禮拜所造計劃分類打出進價、扣率及供貨單位,報上級領導批示後方可採購。

10、 庫存以及相關信息嚴格保密,禁止泄露給廠家、藥商及臨牀業務人員。

11、 藥庫採購藥品要堅持以國家各級醫藥供應部門為進貨主渠道,杜絕採購假劣藥品,要擇優(質量好、療效好、價格合理)選購。嚴禁從個人或無藥品經營許可證的經營單位採購藥品。凡新建立的進貨渠道必須認真查驗“證照”,嚴格把關，確保質量。

12、 所有新藥必須經院藥事管理委員會討論通過或進院長、主管院長批示後方可購入。

學校採購員崗位職責説明書 篇11

1、根據館校基本建設計劃，協助領導編制維修計劃和各項維修工程預算。

2、負責審查設計圖紙，並對工程項目進行預決算複查工作，提出修改意見。

3、根據下達的施工任務，按進度要求，具體組織現場施工。其中包括：現場佈置、技術交流、質量檢查、落實施工方法和技術措施、現場材料驗收、安全防護措施。

4、負責驗收記件工程的工程量，記錄記時工的工作量。

5、經常檢查並保證施工質量，做好隱蔽工程檢查和記錄，處理施工現場一般事務性和一般技術性工作。

6、負責工程技術資料的統計、整理、上報、存檔等工作。完成領導交辦的其它任務。

7、在總務科長的領導下，負責總務科管理的各類材料、器件工具、事務用品等採購工作。

8、及時瞭解物資需求情況和市場動態，提出採購計劃，及時採購保證物資供應。嚴格物資採購的報批和各級領導審批制度。

9、採購物品要保質保量，爭取做到物美價廉、經久耐用、符合規格。

10、嚴格購進物品並及時入庫，防止丟失，做到發票與物品相符。

11、遵守財經紀律，及時報銷帳目，不得挪用公款。

12、完成領導交辦的其它任務。

學校採購員崗位職責説明書 篇12

一、在採購班長的領導下進行工作，要嚴格遵守集團和中心的各項規章制度，按時上下班，不遲到、不早退。

二、直接負責採購各餐廳所需的食品原料和炊事用具。在採購工作中嚴格執行國家的政策、法令、法規，在採購食品原料時必須嚴格執行《食品安全法》的規定，嚴格執行中心的《原料採購、索證、驗收制度》的規定，保證採購的原料符合食品安全要求。

三、既要加強計劃性，又要根據市場價格，天氣情況，在不造成浪費和積壓的前提下，綜合考慮價格與數量的關係，靈活掌握採購數量，精打細算，節約開支，減少浪費。

四、在採購物資時，要認真驗收，其內容包括索證、檢查質量、檢查生產日期、檢察外觀以及眼看、手摸、口嘗、鼻聞等，由於工作不負責任而購進的不合格物資，由本人承擔全部責任和損失。

五、購回的物資，要做到物資入庫，手續結清，尤其是蔬菜類和冷凍食品等，由於品種較多，數量較大，容易出錯，必須當日結清所有手續，違者，責任自負，

六、採購組不設專職汽車司機，由採購員兼任，平時要愛護車輛，經常檢修，定期保養，按時加油、加水，不開帶病車。要嚴格遵守交通法規，嚴禁酒後駕車，違者除承擔全部損失外，還要追究相應責任。嚴禁私自出車，嚴禁公車私用。

七、按時結清週轉金，對長期拖欠週轉金者，按挪用公款對待 。採購員要嚴於律己、公私分明、辦事公正、廉潔自律，堅決杜絕吃、拿、卡、要等不良作風。做到拒腐蝕、不納賄、不索賄、遵紀守法。

八、外出執行採購任務時，不給私人捎、買、帶物品。

九、完成領導交給的其他任務。

學校採購員崗位職責説明書 篇13

在業務經理的直接領導下進行工作，向經理負責;

建立完整的進貨渠道，根據材料超市的具體情況和公司質量要求的條件，對每種材料建立12個供貨點，以求供貨平衡;

建立材料供貨合同台帳，嚴格履行合同，遵守合同法，明確供貨時間、地點、價格、數量、質量要求、賠償和發生糾紛處理方法;

建立清購材料台帳，根據項目工程部提供的材料清單，分明類別，逐項登記;

及時收集市場材料價格信息以及新材料和環保材料信息，反饋給信息員，並隨時與供應商協商調整材料供應價格;

各種材料採購前必須貨比三家，在保證質量的前提下真正做到價廉物美;

建立進貨台帳，對每天進庫物資必須在驗收合格後進行記帳，註明進貨廠商家、地址、價格、數量等;對大重物資的採購，需要變更原定點單位，或價格有大的浮動情況下，必須向主管經理請示彙報;

進庫前材料驗收發現質量問題，採購員應在當天負責處理，最遲不得超過三天。由於退貨發生的費用，由採購員負責向供貨廠商索賠;各種材料在使用過程中，發現質量問題，採購員必須跟供貨廠商交涉，協商賠償事宜

進貨單在材料驗收合格後，應在當天報銷，最長不得超過三天

完成經理臨時安排的工作任務。

學校採購員崗位職責説明書 篇14

財務某物業公司採購員崗位職責提要：落實採購申請單和合同執行情況，按急先緩後的原則安排採購，保障物料正常供應，並不斷尋求新的貨源提高品質

1.隨時瞭解並準確掌握資源、物價、市場動態和供求情況等資料，整理最新的材料，提供給上級主管和使用部門。

2.保持與各供應商的良好關係，隨時根據要貨部門的要求和市場變動做好採購事務。

3.落實採購申請單和合同執行情況，按急先緩後的原則安排採購，保障物料正常供應，並不斷尋求新的貨源提高品質，降低成本，改善採購業務。

4.經常收集使用部門的反饋意見，深入瞭解所採購的物資的使用效果，及時拿庫存物資存儲情況按定額及時補充所需物資。

5.執行財務部經理和有關上級指派的其他工作。

學校採購員崗位職責説明書 篇15

超市採購員崗位職責是對超市採購員工作內容和工作範圍的一個表述。作為超市採購員，不可不知超市採購員崗位職責。簡單説，超市採購員崗位職責主要用於指導超市採購員正確規範的開展每日工作。下面介紹下超市採購員崗位職責有哪些。

1、嚴格貫徹執行《中華人民共和國合同法》及其他有關國家、企業制定的管理制度。

2、定期對周邊市場進行調研，經過科學數字、實際業務環境、個人建議方式做出市場調研報告，全面分析市場的需求變化、價位高低、促銷方法，在此基礎上擬訂所負責業務範圍的商品銷售、新、舊商品採購計劃、促銷計劃，上報採購部經理審核。

3、按照企業審核批准的採購計劃對供應商全面考察、選定、索取廠商資信材料、商品銷售手續證明，在上報採購部——營銷管理部審核批准後與供應商簽約，嚴格按照業務流程落實談判簽約、商品維護、定價訂貨、驗收入庫、進店銷售並確保所購商品按合約到貨、驗收上架銷售無誤。

4、負責商品進價、售價調價申請工作。

5、安排調整商品陳列、宣傳和開展各種促銷活動，擴大和促進商品銷售，實現企業確定的各項經濟效益指標。

6、負責協助營運部及相關部門盤點後的查詢原因及分析工作。

7、負責按照商品促銷計劃與供應商談判、落實簽訂促銷協議工作。按照收費標準與供貨廠商洽談交納進店費、促銷費、宣傳費、超銷返利等贊助及獎勵的費用條件，並按費用約定催繳各項費用。

8、定期對所負責範圍商品的量販經營商品適銷率、商品價格、進貨庫存、週轉情況(商品量、本、利及銷售週期)、商品銷售量和毛利水平分析、促銷商品實施跟蹤、新舊商品引進退場、殘次、滯銷、過期商品調整工作。

9、通過精確數據進行ABC分析，商品各項指標情況，找出本期存在問題、查詢原因，提出解決辦法及下期工作建議計劃。

學校採購員崗位職責説明書 篇16

物業管理公司採購員崗位職責

部 門： 人事行政部

直接上司： 行政主管

直接下屬：

工作地點：

1、負責公司各部門物資及辦公用品的採購工作。

2、學習、瞭解每種商品的性能和質量，洞悉市場價格。

3、按領導批示採購物品，保證按時、按質、按量完成。

4、做到貨比三家，爭取以最合理的價位採購商品，為公司節約開支。

5、購入物品及時入庫，儘快結清遺留帳務，入庫單存檔。

6、建立完備的供應商資料庫。

學校採購員崗位職責説明書 篇17

一、負責公司的原料、輔料、設備、配件等物資的採購工作。

二、負責蒐集、分析、彙總及考察評估供應商的各項信息。

三、負責對集團下屬各企業所需物品的採購、跟蹤、核對，保證按質按量、及時準確地運往各企業，確保生產所需。

四、負責監控跟蹤採購計劃的執行進度，對異常情況隨時做出調整，並及時上報。

五、負責監控並核實申報採購計劃，嚴格控制採購成本，有權拒絕未經領導批准的採購定單，對所採購的物品要用申報並上報相關責任人。

六、協助做好其它物資採購工作。

七、完成領導交辦的其它工作。

學校採購員崗位職責説明書 篇18

1. 嚴格遵守國家關於物資工作中的各項法律和法規，執行學校資產管理各項規章制度。工作中廉潔自律，堅持原則，自覺維護學校權益。不斷提高自身政治水平和修養，自覺抵制不正之風，高效服務。

2. 按照主管領導要求，嚴格執行採購計劃。努力鑽研業務，全面進行市場調研，瞭解廠商信息和市場行情。遵守財經紀律，自覺接受監督，及時採購物美價廉的物資。對非招標採購物資的價格等有關信息要定期上網公佈，接受使用部門監督。

3. 參與學校教學、科研以及辦公等儀器設備和有關物資材料的採購。參加學校政府採購項目的開標現場工作，詳細記錄開標過程和內容，彙總收取並帶回招、投標等有關文件。

4. 按照約定實施貨物到達學校指定位置的督辦或提運等相關工作。

5. 協調好中標供貨廠商和設備使用部門的聯繫，及時完成儀器設備到位後的安裝調試工作。

6. 參與儀器設備的鑑定驗收。督促和協助使用部門及時正確填寫《大連大學資產驗收憑證》或《大連大學大型設備(項目)驗收報告單》。負責對相應的《購銷合同》、《資產驗收憑證》和貨物、發票嚴格進行核對，確認無誤後送交資產管理員審核辦理入賬，及時辦理財務結算並協同使用部門將“資產標籤”粘貼到儀器設備主體的規範位置上。

7. 負責貨物質量保證期間的退貨、換貨、維修以及索賠等相關事宜的聯繫與協調工作。

8. 完成總務(番禺總務)交辦的其它工作。

9. 遵守學校機關工作行為規範，增強服務意識。認真學習，不斷提高政治思想素質、計算機應用能力、業務能力和管理水平，圍繞學校教學中心工作，努力做好本職工作。

學校採購員崗位職責説明書 篇19

1、及時準確、保質保量地完成採購計劃，及時編制採購單，並傳遞給相關部門。

2、妥善處理各供方的不合格品，保證生產正常運行。

3、在保證產品質量的前提下，充分利用庫存。

4、一切從公司利益出發，對採購材料的價格、質量要多方諮詢確定價廉物美的供方。

5、嚴格執行財務制度，及時結清相關帳務。

6、客供產品入庫時需特別提示。

7、做好受控文件發放記錄。

8、顧客財產要受控，妥善保管。

9、做好物料、色卡、繡花稿、印花稿等確認稿，客供原稿的資料歸檔管理工作。

10、嚴格按照公司制定的採購控制程序要求和採購流程規定執行採購出入庫手續。

11、是倉庫的財物直接管理部門，負責倉庫的日常工作安排及面、裏料檢驗員的日常工作安排。

12、公正、公平對待部屬，搞好部門團結及文明、安全生產。

13、負責倉庫生產現場管理工作。

14、負責新產品的開發、發展工作。