審計監察工作總結

20xx年3月22日，紀檢監察審計室成立並人員到位，在公司行政、黨委、紀委的領導下，根據工作職責迅速進入角色開展工作，建立和完善規章制度；對公司各單位在落實制度、協調配合、履行職責、工作質量等情況進行了“執行力”監察；先後對cxxxx擴建技術改造項目和xx擴產項目開展了效能監察；對發現和反映的違規違紀情況進行了調查和處理；協助省局審計組完成了xxxxx擴建項目的審計工作；對公司各類債權進行了追討；負責對公司各類經濟合同進行評審和管理；對公司“6S”管理進行日常的監督檢查；對供應部服務質量進行跟蹤檢查和考覈；對出庫材料的使用情況進行了跟蹤檢查。部門成立以來，通過學習得以提高，通過工作得以進步，取得了一定的成績，現將所做工作主要內容、存在的問題及20xx年工作打算彙報如下。

一、主要工作

（一）建章立制、加強學習

部門成立後，爲加強紀檢監察工作，收集、整理了關於部門開展業務所需要的各類規章制度，包括xx集團、xxxx公司、xxxxx局關於紀檢監察審計方面的各項規定和制度。爲了有章有據地開展工作，根據工作需要，紀檢監察審計室先後制定了“公司問責制暫行規定”、“紀檢監察審計室談話制度”、“公司合同評審暫行規定”等規章制度，使部門開展工作有了制度基礎。

我們除每週參加公司舉辦的各類學習班外，還自行學習了效能監察、案件查處、企業內部審計、“6S”管理、合同管理等方面的業務知識，爲儘快進入角色，正確履行職責，較好地完成各項工作任務打下了基礎。

（二）執行力監督監察

根據部門職責，我室根據公司各類會議精神及多種反饋渠道，對公司各部門工作進行了執行力監察，其中總經理辦公室3件，技術部2件，xx廠2件，供應部6件，都下達了執行力監察建議書。其中供應部一起下文通報，並對責任人進行了經濟處罰。經過不間斷的執行力監察，各部門執行力情況明顯好轉。

（三）擴建項目效能監察工作

接手紀檢監察工作後，恰逢公司xxxx擴建項目正在進行，根據效能監察工作的要求和實施步驟，首先成立了公司效能監察工作領導小組，編制了《20xx年公司效能監察工作實施方案》，對該項目進行了立項，填報的《效能監察立項審批表》經過了審批程序，向擴建領導小組發送了《效能監察通知書》，項目完成後，經過認真、嚴謹的統計、計算，填報了《效能監察結項覈定表》，寫出了對該項目的《效能監察報告》。後又根據集團公司要求，填報了效能監察優秀項目申報表、評分表、評審表等，並出具了各類效能監察工作材料，該項目被集團公司評爲20xx年度效能監察項目三等獎。xx擴建項目開始後，經紀委討論，對該項目進行效能監察，我室填報了《效能監察立項審批表》，編制了《xx擴建項目效能監察實施方案》，向xx擴建項目辦公室下達了《效能監察通知書》，目前該項目正在實施當中。通過開展效能監察，既加強了對項目實施的監督，防範了違規違紀事件的發生，又促進了工作人員的執行力，協助項目管理人員提高了工作質量，不但能夠及時發現工作中存在的問題，還能系統地分析、總結項目管理工作中的經驗和不足。

（四）查處違規違紀事件

根據多種渠道，對羣衆和基層反映的一些問題及時進行了查處。比如車間反映的部分閥門質量存在問題，經過調查驗證後，對三家閥門供應商所供閥門進行了退貨處理，並根據嚴重程度取消了兩家供應商的供貨資格；比如供應部門採購不合格編織袋並違規付款，給公司造成一定的損失，經過查證後，妥善處理了遺留的問題，並對責任人進行了處理；比如xx煤供應商對我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，採取詐騙手段騙取公司錢財，我室進行了調查和處理，爲公司挽回了經濟損失。

（五）審計工作

由於我們在審計業務上的生疏，還爲獨立開展過審計工作，十月份，我室協助xxxxxx局審計監察室完成了公司xxxx擴建技術改造項目審計工作，通過參與到具體的審計工作中，對審計工作的程序和方法有了一定的瞭解和認識。今後還要繼續加強對審計工作的學習和參與，以便能夠獨立對內解開展審計工作。

（六）債權清償工作

我室接手公司債權清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權和外部債權進行了梳理、追討，債權清償工作及情況詳見紀檢監察審計室《20xx

年清欠工作彙報》。

（七）嚴把合同評審關

根據部門職責，結合企業實際，我室編制了公司《合同評審暫行規定》，並按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導，對所有簽訂的經濟合同進行了評審，對20xx年以來公司簽訂的所有對外經濟合同進行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應部門將所有對外合同放在公司局域網上供領導查詢和掌握。

（八）抓好6S管理工作

在“6S”管理工作已經取得成效的基礎上，我們將“6S”管理中的“素養”要素作爲重點，着力抓好這項工作。首先，我們經過研究討論，改變了以往週末統一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個單位，避免檢查流於形式和檢查範圍大而造成疏漏。爲此，我們向公司各單位下發了“6S”檢查通知，明確規定各單位被檢查的具體時間和其它時間內檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發現的問題做好詳細的記錄；另外，將在檢查中發現的問題當面與被檢查單位領導進行溝通，並讓被檢查單位領導簽字確認；最後，定期將檢查情況和處理結果進行通報。我們想通過這種嚴格的管理方式，有力地促進公司“6S”管理工作步入一個新的臺階。

（九）對供應部服務質量進行考覈

根據公司安排，我室負責對供應部服務質量進行監督檢查和考覈工作。爲了做好這項工作，我室經常深入車間瞭解情況，掌握第一手資料，對了解和掌握的情況進行認真調查，經查屬實的，要求供應部門進行整改，對產生誤解或歧異的問題，向信息源部門進行反饋，並做好月底的考評工作。經過幾個月的監督考覈，供應部對基層的服務意識不斷加強，服務質量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。

（十）對出庫材料的使用情況進行跟蹤檢查

根據公司安排，我室負責對出庫材料的使用情況進行追蹤落實。每週星期一將出庫材料進行登記後到使用單位現場察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領、冒領現象。

（十一）做好與上級部門的溝通和彙報工作

由於工作關係，我們經常與省國防科工辦紀工委和xxxx局政工辦聯繫，接受其工作安排並向其彙報業務範圍內的各項工作開展情況。先後向兩個主管上級部門彙報了我公司“懲防體系建設”情況、“效能監察”工作情況、“治理商業賄賂”專項工作情況、黨風廉政建設情況等。

二、存在的問題

（一）業務知識不硬

紀檢監察審計所涉及的知識範圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業基礎知識是不行的。在具體工作中，無論是效能監察還是審計工作，我們時常感到吃力，原因是缺乏相關的專業知識。

（二）缺乏工作經驗

由於紀檢監察審計工作，涉及許多專業基礎知識，更需要一定的工作經驗，由於我們初涉此行，缺乏這方面的工作經驗，難免影響工作效率和工作質量。

（三）清欠工作進展緩慢

通過實地催討，雖有一定的效果，但由於債務人住地分散，清欠費用較高。自十月份清欠人員調出後，只是通過電話追討，但沒有效果，債務人要麼拒接電話，要麼答應還款但就是不見行動。

三、明年工作要點

我們將嚴格按照各項規章制度，認真履行部門工作職責，嚴肅行使手中的權力，本着對公司負責、對他人負責、對自己負責的態度，重點做好以下工作。

（一）加強學習、總結經驗

爲更好地開展工作，使紀檢監察審計工作發揮應有的監督保障作用，首先要加強自身學習，除向書本學習之外，還要向上級對口部門有經驗的紀檢監察審計人員學習。其次通過各種途徑加強聯繫和交流，與xx集團內部其他單位的紀檢監察審計部門取得聯繫，除進行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經驗上要得到他們的支持和幫助，以此在學習中積累經驗，在工作中得到提高。

（二）認真履行職責、提高工作質量

一是做實紀委辦公室的腳色，全面完成紀委各項工作任務和目標。

二是繼續開展效能監察工作

1、做好已經立項的糊精擴產項目效能監察，

（1）參與基建工程和安裝工程的驗收工作；

（2）監督檢查工程決算工作；

（3）監督檢查合同的執行情況。

（4）完成效能監察報告

2、通過調研選擇一個大家都關心的項目，開展效能監察

三是抓好執行力監察工作

（1）監督監察各部門及人員落實規章制度和履行職責情況；

（2）對執行力薄弱的部門和人員進行勸誡或提出處理意見。

四是繼續做好合同的評審和管理歸檔工作

五是落實債權清欠工作

1、對已經掌握和取得債權憑證的通過電話催討，必要時，配合法院人員實地清欠。

2、對有債權憑證但債務人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、瞭解，儘可能地實現清收。

六是做好部門職責範圍內的其他工作。

1、繼續對供應部門服務質量進行監督考覈。

2、繼續對材料的領用情況進行追蹤落實。

我們將本着認真、負責、求實的工作態度，充分發揮企業內部紀檢監察審計工作的監督監察作用，爲公司健康、穩定、持續地發展做出我們應有的貢獻。