審計工作自查報告（精選3篇）

審計工作自查報告 篇1

江報財務處：

感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內部審計工作，通過這次內審，網站充分認識到了平時工作中的不足之處。對於這次內審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內審工作中指出的問題做如下闡述：

1、網站會計人員因不瞭解母公司在固定資產處理上採取的相關制度，導致固定資產實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束後，網站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的'固定資產統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。

2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都於今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星採購無對應的採購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備採購只有相關領導的審批報告。內審工作結束後，網站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內審中指出的問題憑證，完善領導審批手續，儘量補齊附件。對於各分公司負責人產生的費用，無論金額大小，都必須先經分管編委領導審批後再做報銷處理。

3、南昌房網科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，財務管理制度上沒有完全按事業單位的財務政策進行管理，南昌房網科技公司在今年2月份的費用中有零星的菸酒類發票。

4、對於江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育諮詢有限公司20萬元款項事宜，內審工作結束後，經相關領導商酌，決定按網絡服務內容擬定合同，並計提相關稅費。

5、利潤反映不真實。由於20xx年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。

通過此次內部審計，網站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網站會計人員的內部培訓，提高財務覈算水平。網站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業務水平，及時瞭解財務處相關管理制度，做好會計覈算和監督工作，深入瞭解公司業務，及時發現反映問題，加強與母公司財務總監的溝通。

審計工作自查報告 篇2

根據文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、基本情況：

xx中學創辦於xx年x月，是xx區的高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬於。

二、任期內各學期招生情況

20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

三、任期初及任期末資產負債情況。

20xx年7月初資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元、應繳財政專戶款：xx元。20xx年10月末資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元。

我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠佔挪用、擴大開支範圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。

大宗物品和設備的.購置，我校通過政府採購中心採購。

各項資產做到了賬實相符。

落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

審計工作自查報告 篇3

一、組織領導有力，工作有序開展，我局高度重視政府信息公開工作。

一是加強組織領導，建立了局長爲政府信息公開工作第一責任人、分管領導爲具體負責人的領導小組，辦公室兩名同志具體負責信息公開日常工作。二是我局結合本部門實際制定了審計局政府信息公開工作計劃，逐項分解任務到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程序，將審計職能、辦事條件、辦事程序、辦事紀律公開，以適當方式向羣衆公示。三是年初，我局制定了政府信息公開總體規劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結，經驗有交流。四是開展政府信息公開工作督查調研，及時按要求上報了政府信息公開相關信息、自查報告和有關資料，我局共按要求公佈了概況、計劃總結、法律公文、工作動態信息共149條。

二、建立政府信息公開制度、主動接受上級部門監督。

1、及時完善政府信息公開工作制度。對在互聯網上發佈的內容由分管領導進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網上信息報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府信息公開中出現的問題將嚴格、及時追究有關人員的責任。

2、對我局的政府信息公開主動進行了評議考覈，採取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考覈。以黨建目標考覈爲契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務、政務公開以及廉政紀律執行方面進行民主測評，取得了較好的效果。

3、主動接受監督。從開始實施政府信息公開到目前爲止，從未接到任何投訴。

4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府信息公開工作有序開展。

三、精心編制，嚴格審覈政府信息公開的內容。

1、我局編制、公佈了政府信息公開指南、公開目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規範政府信息公開內容，同時結合本局實際及時修訂和補充完善了政府信息公開指南和目錄。

2、由專人負責政府信息公開工作，及時維護和更新政府信息公開內容。做到公開內容全面真實、及時準確、重點突出、羣衆滿意。

3、及時主動公開了本部門的機構簡介、領導分工、工作動態、計劃安排以及應該面向社會公開的政府信息，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。

四、政府信息公開取得實效。

1、運用各種便於公衆知曉的形式傳遞政府信息，爲公衆提供快捷、方便的服務，保證政府信息公開及時有效，方便羣衆及時完整地獲取政府信息。

2、對我局制度、審計法律法規等內容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態實行隨時公開。

3、對事關全局、涉及公衆普遍關注和公衆切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態公開和實施結果公開。從未發生因政府信息應公開而沒公開或不應公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或羣衆投訴。