文件管理辦法範文（精選16篇）

文件管理辦法範文（精選16篇）

1、目的

爲規範本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發處理、整理存檔等工作，特制定本制度，適用於正龍物業有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。

2、職責

2、1總經理負責公司所有對外發文審批。

2、2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。

2、3部門主管負責本部門文件的擬製與審覈，及負責本部門對公司內部發文的審批，並負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。

2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及內容的審覈，用印管理、歸檔管理工作。

3、文件種類

3、1上行文:請示，報告，計劃，總結;

3、2下行文:批覆，決定，通知，通告，通報，制度，規定;

3、3平行文:信函，會議紀要。

4、文件格式

4、1發文統一使用以上文件類別之一。

4、2祕密等級和緊急程度，用來確定文件發送方式及辦理速度，統一在文件的左上角位置加註。

4、3收文單位。是指用來處理或答覆文件中有關問題和有關事項的單位。

4、4正文。是文件的主體部分。文件制發的目的和根據，講述什麼事情，解決什麼問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述清楚:

4、5標題統一使用二號或三號黑體字，放在居中位置;

4、6正文統一使用四號或小四宋體字，與主送單位等保持一致。每段開頭空兩個字;要合理地劃分段落、正確使用標點符號，行間距爲1、5倍，以清晰、美觀爲原則;

4、7附件。通常指隨正文發出的補充說明材料:如果該文件有附件的，應在正文之下、發文單位落款的左上側，專行空兩格註明"附件:"字樣;如果附件較多，還須編上序號;文件無附件的，無須註明;

4、8落款。指發文單位全稱或規範化的簡稱。以總經理的名義發出的，要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名:落款一般放在正文(或附件標記)的右下角，相關於書信中具名的位置;如果正文恰好佔滿全頁，落款必須放在另頁空白紙上時，並在其上面加註一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。

4、9日期:

4、9、1一般應寫發文日期;

4、9、2制度或會議通過的文件應寫通過的日期;

4、9、3重要的文件寫簽發的日期;

5、文號

5、1根據文件類別、發文日期、發文單位及發文順序對文件進行統一編號;具體文號編制規則見附件。

5、2公司文號由行政人事部統一管理，管理中心文號由物業部統一管理;

5、3發文部門需到以上部門登記領取文號後，方可發文。

6、用印

6、1用印是發文單位對文件負責的標誌，是文件合法生效的標誌，對外發文或內部重要文件都應加蓋印章。

6、2文件打印校對完之後，由管理印章的人員用印並進行登記;

6、3印章應蓋在落款和年月日中間，即"騎年蓋月"位置。

7、文件管理

7、1包括撰寫、審覈、簽發、蓋印、發放、歸檔、整理等一系列工作:

7、2正規文件應儘量打印，並由擬文人仔細校對審覈。

7、3簽發。簽發人對簽發的文件負有完全責任，應本着負責精神，仔細閱讀文稿，實事求是地擬寫批語。同意簽發的，註明"同意發文"字樣後按正常手續辦理;不同意的寫出具體意見返還擬文人重新撰寫;

7、4用印。印章管理人員依據規定加印，並作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。

7、5發放。由發文部門填寫<文件發放登記表>，並做好發文簽收登記工作。需要回復辦理的文件，還要填寫<文件處理單>，夾在文件前面，一併送有關人員或部門辦理。

7、6收文。文件管理人員(一般爲行政人事部或管理中心物業部相關人員)將所收到的文件登記在<收文登記表>內，內容包括:流水號、收文日期、發文單位、收文標題、文件編號、發文日期、份數、處理情況、備註等。

7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業部辦理。閱讀人在閱讀後應簽署姓名、日期。

7、8保存。文件辦理完畢後，由最後處理部門人員進行保管。

7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部，由行政人事部進行整理存檔工作。

8、相關文檔

8、1文號編碼規則

8、2<文件編號使用登記表>

8、3<對外發文登記表>

8、4<對內發文登記表>

8、5<收文登記表>

8、6<文件處理單>

8、7<傳閱單>

8、8<用印登記表>

8、9對外發文格式

8、10對內發文格式

8、11報告總結格式

機要文件是傳遞黨中央、國務院和省委、省政府密級較高的文件，機要文件的管理要做到及時、準確、安全、保密。

一、辦理程序

(一)機要文件由機要人員簽收、啓封、覈對、登記後，送辦公室主任提出擬辦意見報主要領導或主持工作的領導籤批，文件應於當日處理，電報、急件隨到隨處理。

(二)按領導籤批的範圍進行傳閱。

(三)需辦理的，按局領導指示及時傳閱有關科室辦理。

(四)歸檔，交上級部門。

二、傳閱

(一)傳閱文件要嚴格履行登記手續，按照文件閱讀範圍進行傳閱。

(二)機要人員要隨時掌握文件行蹤和傳閱進度，避免中途積壓、漏傳、橫傳。

(三)對局領導閱後所作的批示，要及時通知有關科室辦理，並做好機要文件管理，防止文件丟失。

三、保密

(一)機要人員要忠於職守，認真負責，嚴守保密規定，做到不該說的不說。

(二)對於機要文件，要單獨存放，嚴加保管。

(三)借閱機密、祕密級文件，需經辦公室主任批准;絕密級文件一般不外借，確需借閱，需經分管領導批准。

(四)各級領導要嚴格執行領導保密規定，不得將涉密文件留在辦公室過夜或帶回宿舍閱讀。

(五)涉密文件，不得複製或摘抄。

四、歸檔

(一)傳閱和辦理完畢的文件，應及時清理收回，分類整理，保持整潔、清潔。

(二)凡參加會議帶回或其他途徑簽收到的涉密文件，應及時送交機要室登記歸檔。

(三)幹部出差、調動工作或離退休時必須將自己使用或傳閱的機要文件全部退回機要室。

(四)機要人員按上級要求及時將機要文件收回。

一、總則

1、技術文件是本公司的核心祕密，是本公司能夠持續發展並在市場上保持強勢競爭力的有力保障，公司的技術文件屬於公司所有。

2、爲規範本公司技術文件的管理，確保文件編制的正確性、完整性，明確技術文件的編制、簽署、更改、保存等相關的內容，確保技術文件的正確性及實施有效的管理，特制訂本制度。

3、適用範圍:適用於本廠的技術文件的管理。

二、技術文件的編制

1、技術文件包括:技術文件是指公司的產品設計圖紙、技術標準、技術檔案和技術資料。

具體包括:

1)開發計劃階段:方案設計、質量保障大綱、設計開發計劃書、檢驗要求。

2)開發設計階段:原理圖、印製版圖、產品編程手冊、機械結構圖、編程器件燒寫文件、可編程器件源碼、硬件編程手冊、軟件安裝包、驅動程序、設計評審記錄表。

3)產品調試階段:產品調試手冊、產品焊裝明細表、產品調試記錄、產品驗證記錄。

4)產品維護階段:設計開發總結、軟件使用手冊、產品使用手冊。

2、技術文件的技術要求和數據等必須符合國家相關標準和規定要求。

3、技術文件由技術開發部等相對應部門編制，各部門應對技術文件的準確性、合理性負責。

三、技術文件的提交

1、在產品開發的整個週期中，設計人員必須按照技術文件規範認真進行各項文件的編寫工作，以保證技術文件的完整性。

2、在產品開發的各個階段，設計人員都必須按時提交設計文件，並保存在公司的服務器中。每當設計文件發生重大更改後，設計人員都必須重新提交文件，以便更新服務器中的文件，保證開發工作的可靠性。

3、設計文件的提交以starteam爲準，設計人員須按照提交的文件類別提交到starteam相應的目錄。

4、對於已提交的文件，任何人員不得故意在服務器上進行刪除。

四、技術文件的歸檔

1、各相關負責人負責技術文件的審覈和批准;技術文件的編制必須嚴格執行編制、校對、審覈三級把關制度;明確各級的責、權、利。

2、技術文件應保證標題欄中的編號、名稱、日期，設計、校對、審覈、批准等欄中籤署齊全，簽署不齊全的技術文件不得用於歸檔。

3、文件簽署分爲紙質文件簽署、電子文件簽署和光盤簽署。其中，紙質文件簽署須在紙質文件上手寫簽署，電子文件簽署則在starteam上以備註的方式進行簽署，光盤簽署則在光盤封面的標籤上進行總體簽署。

4、各類歸檔文件經確認無誤並且簽署完畢後，方可進行歸檔工作。歸檔文件要求一式兩套:一套存放在公司服務器上，供查閱使用;一套刻錄成光盤，做封存保管。

5、用來存儲歸檔文件的光盤或其包裝盒上應貼有標籤，標籤上須註明光盤的大致信息，如名稱、編號、簽署信息等。

6、歸檔文件時，須填寫<設計項目歸檔資料清單>，並對歸檔文件進行真實有效型和完整規範性檢驗，檢驗合格後方可給予存檔。

五、技術文件的借閱

1、任何員工之間不得私自傳閱技術文件，不得非法保持不具權限的文件。

2、若因工作需要，須借閱技術文件，則需報相關領導批准，並填寫<借閱登記表>，然後方可通過獲得的授權從公司服務器上下載相應的文件進行查閱。

3、對於借閱的文件，不得私自打印、傳閱，不得泄露借閱文件的祕密。

4、如有特殊情況需要將文件轉與他人或攜帶外出時，須經相關領導批准。

5、文件閱覽之後，須在相關人員的監督下徹底刪除借閱文件，並補充完整<借閱文件記錄表>。

六、責任追究

各部門應嚴格遵守上述規定，若因不遵守上述規定而遺失或者泄漏公司的技術文件，公司將根據有關保密規定給予罰金處罰和公司內部記過處罰，情節嚴重者公司將保留追究法律責任的權利。

一、收文制度

接收國家祕密文件、資料，密件包裝應當由辦公室保密人員拆封。同時應單獨設薄登記，接收人員應及時履行清點、登記、編號、簽收等手續。

二、發文制度

分發國家祕密文件、資料，必須嚴格按照規定的範圍發放，不得擅自擴大範圍。發文人員應履行登記、編號、簽收手續，並嚴格分發範圍，遵守相關規定;簽收時必須逐件清點、覈對。

傳遞涉密文件、資料應當通過保密員進行，文件應包裝密封，嚴格按規定登記簽收。

三、製作(打印)制度

製作國家祕密文件、資料，應當按照《保密法》規定，履行定密程序，標明密級和保密期限，註明發放範圍及製作數量，絕密級、機密級的應當編排順序號。使用計算機制作祕密文件、資料的，該計算機不能與公共信息網絡聯接。密件應當在內部文印室印刷，嚴格按照批准的數量製作，不得多制、私留。

四、閱讀(傳閱)制度

涉密文件、資料須按規定範圍傳達、閱讀，不得擅自擴大範圍，也不得向無關人員泄露文件內容。傳閱涉密文件，由辦公室保密員負責專夾專閱，並填寫“傳閱單”，記載夾內密件份數、編號和閱讀時間等，閱後簽字並主動退回，不得橫傳，對急辦的文件，保密員要及時催辦。涉密文件應在辦公室或機要室閱讀，絕密級文件應當即閱即批即退，並有保密員在場。

五、借閱制度

閱讀和使用涉密文件、資料應當在符合保密要求的辦公場所進行，確需在辦公場所外閱讀和使用的，要履行嚴格的借閱記錄手續。借閱人對文件負有安全和保密的責任，自覺做到按期歸還，再用再借，嚴禁將涉密文件資料帶回家或帶到其他公共場所。保密員對借出的文件應按時限要求及時追回。

密級文件資料，未經密級確定機關、單位或者上級機關批准，禁止複製、複印、摘抄、彙編。如複印、摘抄、彙編機密級和祕密級文件，必須經批准並履行審批手續，同時不得改變其密級、保密期限和知悉範圍，並視同原件管理。

六、清退制度

按照規定應當清退的涉密文件、資料，原則上應按要求退回原制發的機關、單位。特殊情況的，應說明原因並報經原制發機關同意。

七、銷燬制度

需要銷燬的涉密文件、資料由保密員造冊，報辦公室領導審批，並履行清點、登記手續，不得擅自銷燬。送指定造紙廠銷燬的，要有保密員等二人以上押運和監銷。嚴禁將涉密載體作爲廢品出售。

第一條 涉密文件(包括確定密級的文件資料、圖表、刊物、教材等)的擬製、印刷、傳遞、承辦、借閱、保管、歸檔、移交和銷燬，必須嚴格履行審批、清點、登記、簽字等手續。

第二條 閱辦涉密文件必須在辦公室或者安全保密的場所進行，涉密文件應存放在鐵皮櫃內;對絕密級文件必須實行專人保管，專冊登記，專櫃存放。

第三條 學院各部門閱辦的涉密文件應當及時清退。一般情況下，絕密及文件不超過一個月，機密級以下文件不超過三個月。確需延長使用的，應當到保密室辦理借用手續。

第四條 攜帶涉密文件外出，絕密級必須由學院領導批准，機密以下必須由處，部、系，附屬醫院領導批准。嚴禁攜帶涉密文件到公共場所或探親訪友。

第五條 不宜向社會公開的內部資料、刊物等，應當妥善保管，定期清理和銷燬。

第六條 銷燬涉密文件應當按規定登記、審批，由二人以上到指定場所監銷。嚴禁將各類涉密載體或者內部資料、刊物當廢品出售。

爲加強鼓樓區委辦公室涉密文件、資料的管理，規範相關工作程序，根據《中華人民共和國保密法》(以下簡稱《保密法》)及有關保密工作規定，制定本制度。

一、收文制度

接收國家祕密文件、資料，密件包裝應當由辦公室保密人員拆封。同時應單獨設薄登記，接收人員應及時履行清點、登記、編號、簽收等手續。

二、發文制度

分發國家祕密文件、資料，必須嚴格按照規定的範圍發放，不得擅自擴大範圍。發文人員應履行登記、編號、簽收手續，並嚴格分發範圍，遵守相關規定;簽收時必須逐件清點、覈對。

傳遞涉密文件、資料應當通過保密員進行，文件應包裝密封，嚴格按規定登記簽收。

三、製作(打印)制度

製作國家祕密文件、資料，應當按照《保密法》規定，履行定密程序，標明密級和保密期限，註明發放範圍及製作數量，絕密級、機密級的應當編排順序號。使用計算機制作祕密文件、資料的，該計算機不能與公共信息網絡聯接。密件應當在內部文印室印刷，嚴格按照批准的數量製作，不得多制、私留。

四、閱讀(傳閱)制度

涉密文件、資料須按規定範圍傳達、閱讀，不得擅自擴大範圍，也不得向無關人員泄露文件內容。傳閱涉密文件，由辦公室保密員負責專夾專閱，並填寫“傳閱單”，記載夾內密件份數、編號和閱讀時間等，閱後簽字並主動退回，不得橫傳，對急辦的文件，保密員要及時催辦。涉密文件應在辦公室或機要室閱讀，絕密級文件應當即閱即批即退，並有保密員在場。

五、借閱制度

閱讀和使用涉密文件、資料應當在符合保密要求的辦公場所進行，確需在辦公場所外閱讀和使用的，要履行嚴格的借閱記錄手續。借閱人對文件負有安全和保密的責任，自覺做到按期歸還，再用再借，嚴禁將涉密文件資料帶回家或帶到其他公共場所。保密員對借出的文件應按時限要求及時追回。

密級文件資料，未經密級確定機關、單位或者上級機關批准，禁止複製、複印、摘抄、彙編。如複印、摘抄、彙編機密級和祕密級文件，必須經批准並履行審批手續，同時不得改變其密級、保密期限和知悉範圍，並視同原件管理。

六、清退制度

按照規定應當清退的涉密文件、資料，原則上應按要求退回原制發的機關、單位。特殊情況的，應說明原因並報經原制發機關同意。

七、銷燬制度

需要銷燬的涉密文件、資料由保密員造冊，報辦公室領導審批，並履行清點、登記手續，不得擅自銷燬。送指定造紙廠銷燬的，要有保密員等二人以上押運和監銷。嚴禁將涉密載體作爲廢品出售。

安全生產責任制是單位對各中標單位、各類人員至每個員工所規定的在他們各自職責範圍內，對安全生產應負的責任制度。

單位根據各中標單位、各類人員的不同職責範圍制定了安全生產責任制，現已成爲完整的制度體系，爲督促責任制的落實，做到安全生產工作時時處處有人管，實現安全生產，特制定本辦法。

⑴本辦法依據“管生產，必須管安全”、“安全生產、人人有責”的原則及國家有關安全生產法律、法規、規範、標準制度。

⑵本辦法適用於單位各個部門、各中標單位、各類人員的安全生產責任的考覈。

⑶中標單位、各類人員安全生產責任制，必須落實到位，並實行一級對一級負責：實行逐級簽訂安全生產責任狀。各單位、各部門、各類人員自簽訂之日起，安全生產責任生效。

⑷安全生產責任考覈的考覈，實行分級考覈的辦法，即：單位負責人對單位部門負責人，各部門負責人對本部門管理人員進行考覈。 ⑸安全生產責任考覈採用等級係數法，詳見附表。從“安全工作狀況”和“工傷事故情況”兩個方面考察和綜合。“安全工作狀況”是企業主要負責人和項目負責人的安全的重視程度，安全工作職能部門的工作以及“人、機、環境”等三方面的因素所決定。“工傷事故情況”是安全情況的重要標誌。

⑹安全生產責任制考覈，單位每半年進行一次考覈，項目部、班組每季節進行一次考覈，考覈依據安全生產檢查情況按照附表內容進行計算評比等級，即D值越大安全性越好，安全性分爲5個等級即： D=8～9 一級安全等級 安全

D=7～7.99二級安全等級 較安全

D=5～6.99三級安全等級 一般

D=3～4.99四級安全等級較不安全，應該全面加強安全管理

工作

D<3五級安全等級 極不安全，應停產整改

一、爲認真貫徹執行《中華人民共和國傳染病和防治法》，《中華人民共和國傳染病和防治法實施細則》及《消毒管理辦法》的有關規定，醫院成立院內感染控制委員會，全面領導院內感染管理工作。

二、建立健全院內感染監控網，以醫院住院患者和工作人員爲監測對象，統計住院患者感染率。

三、感染管理辦公室醫護人員定期或不定期深入各科病房及重點科室工作，做空氣、物體表面、工作人員手的微生物學監測，督促檢查預防院內感染工作。

四、定期或不定期進行院內感染漏報率的調查，督促病房如實登記院內感染病例，杜絕漏報。

五、分析評價監測資料，並及時向有關科室和人員反饋信息，採取有效措施，減少各種感染的危險因素，降低感染率，將院內感染率控制在10%以內。

六、經常與檢驗科細菌室保持聯繫，瞭解微生物學的檢驗結果及抗生素耐藥等情況，爲採取相應措施提供科學依據。

七、加強院內感染管理的宣傳教育，宣傳院內感染監測工作的意義和監測知識，提高醫護人員的監控水平。

八、擬定全院各科室計劃並組織具體實施。

九、協調全院各科室的院內感染監控工作，提供業務技術指導和諮詢，推廣新的消毒方法和製劑。

十、對廣大醫務人員進行預防院內感染知識的培訓和繼續教育，做好有關消毒、隔離專業知識的技術指導工作。

1. 總則

爲減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮文件在各項工作中的指導作用，特制訂本制度。

2. 文件管理內容主要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來文，本公司上報下發的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口管理。

3. 收文的管理

3.1 公文的簽收

3.1.1 凡來公司公啓文件(除公司領導訂啓的外)均由收發員登記簽收(由上級或郵電局機要通訊員直送機要室的機要文件除外)後分別交辦公室機要祕書拆封。在簽收和拆封時，收發員和機要祕書均要注意檢查封口和郵戳。對於口和郵票撕毀函件應查明原因，對密件開口和國外信函郵票被撕應拒絕簽收。

3.1.2 對上級機要部門發來的文件，要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口”覈定，如果其中一項不對口，應立即報告上級機要部門，並登記差錯文件的文號。

3.2 公文的編號保管

3.2.1 辦公室文書對上級來文拆封後應及時附上“文件處理傳閱單”，並分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領導親啓文件，公司領導啓封后，也應交辦公室辦理正常手續。

3.2.2 本公司外出人員開會帶回的文件及資料應及時分別送交辦公室文書進行登記編號保管，不得個人保存。

3.3 公文的閱批與分轉

3.3.1 凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據文件內容和性質閱籤後，由機要祕書分送承辦部門閱辦，重要文件應呈送公司領導(或分管領導)親自閱批後分送承辦部門閱辦。爲避免文件積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文件要月即辦。

3.3.2 一般函、電、單據等，分別由辦公室機要祕書直接分轉處理。如涉

及幾個單位會辦的文件，應同主辦單位聯繫後再分轉處理。

3.3.3 爲加速文件運轉，機要祕書應在當天或第二天將文件送到公司領導和承辦部門，如關係到兩個以上業務部門，應按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天(特殊情況例外)。

3.4 文件的傳閱與催辦

3.4.1 傳閱文件應嚴格遵守傳閱範圍和保密規定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內容。

3.4.2 閱讀文件應抓緊時間，當天閱完後應在下班前將文件交機要室，閱批文件一般不得超過2天，閱後應簽名以示負責。如有領導“批示”、“擬辦意見”，辦公室應責成有關部門和人員按文件所提要求和領導批示辦理有關事宜。

3.4.3 閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內任何文件及附件，如確係工作需要，要辦理借閱手續，以防止丟失泄密。

3.4.4 文件閱完後，應送交辦公室機要祕書，切忌橫傳。

3.4.5 辦公室機要祕書對文件負有催辦檢查督促的責任，承辦部門接到文件、函電應立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應按照有關保密規定，並徵得辦公室同意後，予以複印或摘抄，原件應及時歸檔週轉。

3.4.6 按照閱文範圍，離、退休幹部，一般由有關部門定期組織學習有關文件，或由辦公室機要室通知到機要室閱文。

4. 發文的管理

4.1 發文的規定

4.1.1 全公司上報下發正式文件的權力集中於公司，各羣衆團體和部門一律不得自行向上、向下發送正式文件。

4.1.2 各羣衆團體、部門需要向上反映彙報重要情況或向下安排佈置重要工作要求發文應向公司提出發文申請，並將文件底稿交廠辦審覈。公司同意發文，則由公司按機構設置與業務分工統一歸口以公司×字發文。

4.1.3 對全公司影響較大，涉及兩個以上公司領導分管範圍的文件，須由經理批准簽發。其餘文件均由分管公司領導批准簽發。

4.2 發文的範圍

4.2.1 凡是以公司名義發出的文件、通知、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報，均屬發文範圍。

4.2.2 公司下發文件主要用於： ① 公佈公司規章制度;

② 轉發上級文件或根據上級文件精神制訂的公司文件; ③ 公佈公司體制機構變動或幹部任免事項;

④ 公佈公司性的重大開發、項目、經營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

⑤ 發佈有關獎懲決定和通報; ⑥ 其他有關公司的重大事項。

4.2.3 公司上行文、外發文主要用於：

① 對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

② 同兄弟單位聯繫有關公司重大開發項目、人事勞資、物資供應、科研、基建、經營管理等事宜。

4.2.4 在公司日常項目開發和經營管理中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按有關制度辦理，經分管公司領導批准後，由主管業務部門書面或口頭通知執行，一般不用公司文件發佈。

4.2.5 凡各業務部門如開專題會議所作的決定，一般都不應發文，不備查考，可以簡寫名義用《工作簡訊》發會議紀要。

4.2.6 各業務部門與外單位發生的一般業務聯繫，可用各簡寫的名義對外發函(應各自編號備查)，不用公司名義發文。

5.文件的立卷與歸檔 5.1 文件的歸檔範圍

5.1.1 凡下列文件統一分別由兩辦負責歸檔： ① 上級機關來文，包括上級對公司報告、申請的批覆;

② 公司發出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通知、工作總結、領導發言和生產經營工作的種類計劃統計、季度、年度報表等;

③ 經理辦公室、總務會、公司管理委員會、中層幹部會以及各種專業例會記錄;

④ 公司一級組織召開的代表大會所形成的報告、總結、決議、發言、簡報、會議記錄等;

⑤ 有保存價值的人民來信，來訪記錄及處理結果;

⑥ 參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上彙報發言材

料等;

⑦ 上級機關領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄，以及公司向上級進行彙報的提綱和材料;

⑧ 反映公司生產、經營活動、先進人物事蹟及公司領導工作等的音像攝製品;

⑨ 公司日誌和大事記;

⑩ 公司向上級請求批覆的文件及上報的有關材料。

5.1.2 業務部門、各羣衆團體日常工作中形成的活動資料，由各業務科室、羣衆團體負責立卷歸檔。

5.2 立卷要求

5.2.1 文件立卷應按照內容、名稱、作者、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。

5.2.2 立卷時，要求把文件的批覆、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。

5.2.3 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。

5.2.4 上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向檔案館(室)移交，清單一式兩份(接交單位各留存一份備查)。

6. 文件的銷燬

6.1 對於多餘、重複、過時和無保存價值的文件，公司機要室應定期清理造冊，並按上級有關規定，辦理申請銷燬手續。

6.2 經審覈同意銷燬的文件，應派專車分別由公司機要祕書和正(副)主任護送到上級機關指定的紙廠監視銷燬。

第一條　機關辦公用品實行“按需申報、統一採購、力求節約”的原則。列入政府採購目錄內或達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公傢俱必須按政府集中採購程序實施政府採購。未列入政府集中採購目錄內或未達到政府集中採購限額標準的辦公用品、電腦耗材及辦公傢俱由綜合科負責統一集中採購。(辦領導的辦公用品需求由綜合科負責)。電腦耗材每年集中採購實施兩次(即上、下半年採購各一次)。由各科在當年3月份和8月份提出申請，報分管辦領導審批後由綜合科統一實施。

第二條　綜合科要建立辦公用品保管及領用規章制度，各科室1人負責辦理本科辦公用品驗收和領用手續。

第三條　辦公用品採購完畢報帳時，除由經辦人填寫結算單據外，還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關財務監督管理制度》第三條規定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬於固定資產，購置固定資產須提出書面報告報分管辦領導審批後方可採購。

第四條　辦公用品採購需堅持實用、節約和公正、廉潔的原則，嚴禁利用辦公用品採購謀取私利。

流域管理機構負責組織流域內入河排污口監測，負責含有省界斷面的水功能區(包括省界緩衝區)內的入河排污口以及由流域管理機構負責出具同意文件的入河排污口的日常監測，並對其他入河排污口實施監督性監測。

縣級以上地方政府水行政主管部門對轄區內其他入河排污口實施日常監測，定期統計轄區內入河排污量、廢污水量和減排量，監測和統計結果應當及時納入國家水資源管理系統。

第一條 爲加強公司辦公大樓停車場的管理，合理利用停車場車位資源，規範停車場使用和車輛停放，保障工作人員及車輛安全，特制訂本規定。

第二條 辦公大樓停車場分爲地上停車場和地下停車場兩部分，屬於辦公大樓附屬場所，由總經理辦公室負責各項管理工作。

第三條 車輛憑辦公室發放的有效停車卡進出停車場，工作人員有權拒絕無卡車輛進入停車場。停車卡辦理由總經理辦公室統一負責。

第四條 地下停車場爲公司機關工作人員專用停車場，其他車輛一律禁止駛入。

第五條 外單位車輛如需進入停車場，必須經過總經理辦公室批准後方可停放，停放地點僅限地上停車場。

第六條 所有進入停車場的車輛和人員必須嚴格遵守本規定，同時服從停車場工作人員的指揮與管理。

第七條 地下停車場車位停滿時，駕駛人員應根據工作人員的提示，將車輛停放在地面停車場。

第八條 地下停車場僅限停放小汽車或小型客貨車，其餘中大型車輛如有需要，可以停放在地上停車場，每個車位僅限停放一輛汽車。

第九條 車輛在停車場內行駛，必須按照交通標誌、標線限速行駛，有序停泊車輛，嚴禁隨意佔道停車。

第十條 車輛停妥後，車主應當拉緊手掣、熄火，鎖好門窗，並將貴重物品隨身攜帶。

第十一條 車輛駕駛員有責任維護停車場內設施不受破壞，任何車輛對停車場內設備設施或其它車輛造成損傷的，經確認後，必須承擔相應責任。

第十二條 車輛駕駛員個人或車輛的資料如有變更，或遺失停車卡，必須立即通知總經理辦公室，避免引起誤會或造成損失。

第十三條 嚴禁在停車場內對車輛進行維修、加油、加電池水、清洗或試剎車等活動。

第十四條 嚴禁停車場內吸菸。

第十五條 嚴禁漏油、漏水、車況不佳或超高、超重的車輛進入停車場。

第十六條 嚴禁載有易燃、易爆、腐臭、污穢、有毒、病菌、放射性等物品的車輛進入停車場。

第十七條 嚴禁在停車時擅自挪用、埋壓和圈佔消防設備，堵塞消防通道。

第十八條 嚴禁在停車場內隨地吐痰、亂扔雜物、亂倒垃圾或污水等污物。

第十九條 股份公司辦公大樓停車場旨在爲機關人員和外來辦事人員提供車輛停放的便利，不提供車輛保管服務，不收取任何費用。停車場停放車輛的任何丟失、損壞或車內物品的丟失、損壞，管理部門均不承擔任何賠償責任。

第二十條 本規定由辦公室負責解釋。

第二十一條 本規定自20xx年1月1日起施行。

一、制定目的:

爲了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作，明確營銷部員工的崗位職責，充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率，幫助員工儘快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

二、適用範圍:本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員

三、制度總述:本營銷制度具體分爲

1、管理制度細則;2、營銷人員崗位責任;3、營銷人員績效考覈制度;三個部分。

四、制度細則

1、管理制度細則:

1、1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考覈制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考覈。

1、2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，並嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。

1、3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡:盡職、盡責、盡心、盡力。

1、4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不幹，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，交行政部處理。

1、5銷售過程中，行爲端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。

1、6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。

1、7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，後果自行承擔，與公司無關。

1、8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要爲公司的各項業務開展情況，保守祕密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1、9以部門的利益爲重，積極爲公司開發和拓展新的業務項目。

1、10學會溝通、善於隨機應變，積極協調公司與客戶關係，對業績突出和考覈制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。

1、11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。

1、12區域經理對所在區域售後服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售後服務報告後，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部覈實、決定如何進行售後服務，處理完畢後第一時間向區域經理說明。

1、13有權爲轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。

1、14每週五下午14:00—16:00之間一個電話，彙報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等;每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上彙報;售後服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案後上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整後上報銷售總經理審覈，總經理審批。

1、15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。

1、16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。

1、17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃;協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。

2、區域經理崗位責任:

2、1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖

2、2、區域經理崗位職責

2、2、1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。

2、2、2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。

2、2、3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。

2、2、4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。

2、2、5合理安排銷售助理的工作，並指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。

2、2、6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。

2、3銷售內勤崗位職責

2、3、1做好周，月度客戶統計報表，並及時上報銷售總經理;

2、3、2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作;

2、3、3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理彙報，以便公司及時調整策略，規避風險。

爲了進一步規範我公司的財務行爲，加強財務管理和監督，提高資金使用效益，促進教育事業健康發展，根據國家有關法律制度和上級有關規定，結合我公司特點，制定本辦法。

一、我公司財務管理的基本原則

貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度;堅持勤儉辦學的方針;正確處理事業發展需要和資金供給的關係，社會效益和經濟效益的關係，國家、我公司和個人三者利益的關係。

二、我公司財務管理的主要任務

合理編制我公司預算，嚴格預算執行。完整、準確編制我公司決算，真實反映我公司財務狀況;依法籌集教育經費，努力節約支出;建立健全財務制度，加強經濟覈算，實施績效評價，提高資金使用效益;加強資產管理，合理配置和有效利用資產，防止資產流失;加強對我公司經濟活動的財務控制和監督，防範財務風險。

三、我公司財務管理實行校長負責制。我公司的財務活動在校長的領導下，由我公司財務部門統一管理。

四、預算

我公司要根據教育事業發展目標和計劃編制年度財務收支預算。預算編制應當堅持量入爲出、收支平衡、統籌兼顧、保證重點、略有節餘(10%)的原則，不得編制赤字預算。

收入預算應當考慮我公司維持正常運轉和發展的基本需要，參考以前年度的預算執行情況和預算年度的收入增減因素，積極穩妥地逐項測算編制。

支出預算應當根據我公司開展教育教學等活動需要和財力可能，分輕重緩急，按照支出分類科目分項測算編制。

五、收入

我公司應當將各項收入全部納入我公司預算，統一覈算，統一管理。嚴禁設立“小金庫”，嚴禁賬外設賬，嚴禁公款私存。對按照規定應上繳國庫或者財政專戶的資金，我公司應

當按規定及時足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。

六、支出

1、量入爲出，嚴禁超支和舉債發展等現象。

2、我公司應當將各項支出全部納入我公司預算，建立健全支出管理制度。嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支範圍及開支標準，公用支出不得用於教職工福利等人員支出。各項支出應當按照實際發生數列支，不得虛列虛報，不得以計劃數和預算數代替。

3、嚴格控制“三公”經費支出。原則上不允許發生接待費用。

4、嚴格執行國庫集中支付制度和政府採購制度等有關規定。符合政府採購條件的支出，要按照規定，實行政府採購。

5、嚴格執行新財【20xx】23號文件規定的公務卡強制結算目錄。對於原使用轉賬方式結算的，可以繼續使用轉賬方式，原使用現金結算且目錄規定的公務支出項目，應按規定使用公務卡結算，原則上不再使用現金結算。

下列情況可以仍使用現金結算，暫不使用公務卡結算：支付給單位臨時聘用人員(不含長期聘用人員)的費用;按規定支付給個人的慰問金、撫卹救濟金、培訓費等支出;簽證費、快遞費、過橋過路費、火車費、汽車費、出租車費、異地出差燃油費等目前只能使用現金結算的支出;在不具備刷卡條件的場所發生的零星支出;其他特殊情況確需使用現金結算的。除以上情況外，因特殊情形確實不能使用公務卡結算的，應報經上級單位領導批准。

各單位應從嚴控制不使用公務卡結算的支出事項，必要時報銷申請人應當提供不能使用公務卡結算的證明材料。

7、各義務教育我公司要建立健全內部控制制度，嚴格支出審批權限。 成立3—5人的理財小組落實理財小組會簽制度，所有支出票據必須由理財小組審覈簽字(或加章)方可入賬;我公司如有大型支出項目(國中5000元以上、國小3000元以上)，必須由我公司財務部門先進行預算後，寫出申請，報經我公司教代會、校委

會審議通過簽字後，報中心我公司領導審批備案後方可實施，報銷時必須持備案手續方可入賬。我公司要依法加強各類票據管理，確保票據來源合法，內容真實、使用正確，不得使用虛假票據，杜絕不合規票據，嚴禁白條入賬。未按照規定辦理手續的支出，財務人員有權拒付。

報賬員和我公司理財小組要明確各自的職責權限，各司其職，不得越權代辦。否則財務人員不予辦理。 我公司要定期將公用經費使用情況公佈，羣衆的監督。“三公”經費支出情況每季度公示一次，我公司公用經費支出情況每學期公示一次。其他與財務有關的重大亊項與重大活動的公開時間，應根據需要在事前、事中、事後及時公開。

七、固定資產

固定資產是指使用期限超過一年，單位價值在1000元以上(其中：專用設備單位價值在1500元以上)，並在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但是耐用時間在一年以上的大批同類物資，作爲固定資產管理。

我公司應當建立健全資產管理制度，加強和規範資產配置、使用和處置管理，維護資產安全完整，保障事業健康發展。

我公司應當設置固定資產總賬、明細賬及固定資產卡片，詳細記載固定資產的編碼、名稱、類別、規格、型號、原值、購置日期、使用部門等信息，完整反映固定資產情況。

中小我公司購入資產應當及時入賬，要對固定資產進行定期或不定期的清查盤點。年終前應當進行一次全面清查盤點，做到賬、卡、物相符。出現盤盈、盤虧要及時按照規定處理。

我公司出租、出借資產，應當經主管部門審覈同意後報上級財政部門審批。資產處置應嚴格履行相關審批程序，先審批，後處置。資產處置收入應當按照國家有關規定，實行“收支兩條線”管理。

八、我公司應當建立健全財務風險控制機制，嚴格實行我公司公章使用登記制度。我公司嚴禁舉借債務，不得提供擔保，不得對外投資，不得從事經營活動。對於歷史上遺留下來的債務我公司要有計劃地進行化解。

九、會計檔案

我公司應妥善保管本單位的財務報表、賬簿、單據和其他檔案資料。校長要對我公司會計資料的真實性和完整性負責。20xx年以前的會計檔案，我公司必須要有專櫃存放，加蓋公章粘貼封條，安排專人保管。20xx年以後(含20xx年)的會計資料要統一存放在中心我公司檔案櫃中，每一會計年度終了，覈算站會計負責將我公司的會計檔案移交給我公司，由我公司負責存放到櫃。檔案室鑰匙由覈算站會計負責保管，檔案櫃鑰匙由我公司校長負責保管，如需查看，需由中心我公司會計、覈算站會計和我公司校長三人同時到場。

十、我公司要依據本辦法制定出本單位的財務管理制度，並報中心我公司備案。

1、各部門主管應於每月的月末、週末制定本部門上月、上週工作小結，下月、下週工作計劃草案，計劃及總結應以kpi指標及分析爲主。

2、各部門的工作計劃草案經總經理辦公會協調平衡後，下達正式的目標管理月計劃書及每週任務書，由總經理及責任人簽名確認。

3、部門主管應制訂出目標進程控制表格或看板，對目標達成率及工作進度進行考覈，經常檢查本部門工作計劃/任務的完成進度，存在的問題和困難，並及時向總經理彙報。

4、每個計劃期末，各部門主管應總結本期計劃/任務的完成情況以及工作中需改善的地方、遇到的困難及解決辦法等，並在總經理辦公會上彙報，確定本期計劃/任務的完成率。

5、計劃期內未完成的工作需說明未完成的原因，並重新確定完成的具體日期，需其他部門配合的，由總經理辦公會協調。

6、各期的工作計劃/任務及其完成情況評定結果將存放各部門主管的個人檔案中，作爲業績考覈的內容，並與當月工資掛鉤。

7、一般員工的工作計劃/任務由各部門主管安排，工作計劃/任務的完成情況在部門例會上確認，經部門主管及總經理評定後放入員工個人檔案，作爲對員工個人考覈的依據。部門主管應對員工業績實行看板式管理，並公佈結果。

8、所有試用的員工還應於每週週末對上週的工作進行總結並填制<××公司試用人員周總結報告書>。

報表及單據管理

1、公司各部門使用的報表、單據應制定統一的格式並編號，編號規則:××公司xx部號，如有修改，應填寫<文件修改申請單>，經總經理批准後方可修改。

2、各類報表、單據的傳遞應及時有序並作好記錄。

3、有權知曉報表內容的人員應按公司保密規定保守公司的商業祕密，未經授權不得向外發散。

4、各責任部門應按規定的報送對象，報送時限及時準確的報送各類報表。逾期報送或不報送，給公司造成不良影響的，將予以行政處罰。

信息檔案資料管理

1、正式文件使用公司標準文檔格式，即有標識、公司名稱、地址、郵編、電話、傳真的信箋紙格式，並註明公司(部門)名稱、簽發人、發放部門、日期等。一般技術材料、培訓材料、表格等可簡化，保留公司商標即可。

2、第一行文件編號:字體宋體、右對齊、字號五號字。

3、文件編號:

(1)向上級管理部門的報告文件或對外發函:××公司(辦)字第[20xx]號。

(2)經理簽發的管理文檔:××公司(通)字第[20xx]號。

(3)銷售部管理文件:××公司(銷)字第[20xx]號。

(4)服務部管理文件:××公司(服)字第[20xx]號。

(5)財務部管理文件:××公司(財)字第[20xx]號。

文件編號由總經理祕書統一進行編號。一般事務性聯絡可使用<工作聯絡單>，不必統一編號。

4、文件標題:字體黑體、居中、加粗，字號小二號。

5、正文:字體宋體、字號小四號、行距1、5倍。

6、簽發:公司通用管理文件及對外公文或函件由總經理簽發;各部門管理文件交總經理審覈後由部門經理(主管)簽發。

7、發放:正式文件發放到各部門或班組需有文件發放記錄。

8、保存:公司所有文件(報送總公司文件、接收總公司文件及其它外部發出及接收的文件)副本由總經理祕書統一保存。

9、傳真:對外發傳真，統一使用公司標準文檔格式，傳真前附上附頁，說明傳真目的、主題等。

10、借閱:因工作需要借閱文檔，由借閱人申請，經文檔管理部門負責人批准後辦理借閱手續，借閱和歸還要進行登記。

顧客檔案的管理

1、顧客檔案是公司主要的資源，由各業務部門負責收集與管理。

2、各業務部門應及時將該部門的顧客檔案進行分類、整理、編制檔案目錄。

3、任何員工不得向外部泄露顧客檔案所記載的涉及顧客個人隱私的有關資料。

會議材料管理

1、會議舉行後，會議記錄人員應及時整理會議紀要。

2、整理好的會議紀要經領導批准後分發給有關部門和個人。

3、會議材料須統一格式、編號、歸檔管理。

技術資料的管理

1、技術部門應及時將本部門的技術資料進行整理、歸檔，建立技術資料檔案。

2、借用技術資料需辦理審批及登記手續。

人事檔案及員工業績檔案管理

1、建立員工人事檔案，每位員工的人事檔案包括:求職表、員工調動呈批表、身份證明覆印件、社會保險卡複印件、入職登記表、勞動合同、培訓協議、照片等。

2、人事檔案由管理部行政辦統一管理。

3、建立員工業績考覈檔案。員工業績檔案包括:試用人員任務書、周計劃總結、幹部每月每週任務書、述職報告、獎罰記錄等。

4、員工業績考覈檔案由總經理祕書統一管理。

[篇四:4s店配件倉庫管理制度]

一、入庫

1、各種產品在未辦理入庫手續前不得入庫。

2、產品入庫時要有入庫單，庫房管理人員按單上所列產品名稱、品種、數量、規格點收，清點無誤後在入庫單上簽字。

3、無入庫單或入庫單與實物不符時，不能辦理入庫手續，並通告有關人員，重新覈查。

4、產品入庫時應當有專人負責檢查，確定安全無隱患後，方可入庫。

5、貴重特殊產品要及時會同有關部門驗收鑑定後再入庫。

6、產品入庫後要及時入帳(總帳及分類帳)。

二、出庫

l、產品出庫時要審查計劃、手續是否齊全完備。

2、產品出庫後要及時銷帳(電腦帳及明細帳)。

3、產品沒有送貨單，出庫單一律不得出庫。

三、產品保管及安全防範

1、產品按種類，形號分類放置，不得混放。

2、建立崗位責任制、設專人負責，定期點驗庫存產品，做到帳物相符。

3、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。

4、嚴禁將易燃易爆及強酸強鹼等危險品、腐蝕產品帶入庫存。

5、倉庫內、消防、通風、機械車輛、等由專人管理、維修，無關人員不得操作。

6、各種產品碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上;出庫時應先外後內、先上後下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種產品不得拋擲。

7、所有人員不得攜帶火種入庫(如打火機、火柴、香菸等)，引火產品請暫交門衛保管。

8、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。

9、私人物品不得私自入庫存放。

10、庫存產品要碼放整齊，做到離牆離地，防止受潮黴變。

爲進一步加強對各部門電腦使用的管理規定，提高其使用效能，確保公司電腦的運行安全，特制定本規定。

一、各部門電腦由公司統一配置並定位，任何部門和個人未經公司同意不允許私自挪用、調換、外借和移動電腦。

二、各部門每臺電腦都要由專人負責保管，電腦硬件及其配置由設備管理部登記存擋。

三、電腦損壞保管人應以報告形式將損壞原因及情況上報公司領導，不允許將私人配件用於公司電腦。

四、電腦發生故障時應通知設備管理部檢修，不允許私自打開電腦主機箱操作。

五、全體員工應愛惜電腦，按照正常程序操作，如因違規操作使電腦不能正常使用的，由使用人承擔相應損失的賠償責任。

六、公司電腦只能用於辦公學習，嚴禁在工作時間內利用電腦幹與工作無關的事情，一經發現，公司將嚴肅處理。

七、任何人不得利用公司網絡製作、複製、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內容。

八、電腦使用人下班時必須將電腦關閉，如人爲責任造成的損壞，由責任人負責。

九、本規定從二0xx年六月四日起執行。