學校採購的管理制度（精選17篇）

學校採購的管理制度 篇1

一、目的：

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱爲採購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、副總、財務總監負責採購管理制度的審覈;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考覈制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審覈環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

(1)爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考覈：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

學校採購的管理制度 篇2

爲了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

一、物資採購計劃制度

1. 學校採購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。

2. 如需採購物資需提前兩週填寫《物資購置申請表》，送交總務處彙總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。

3. 由於特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時採購的物資要提出應急採購計劃。

4. 凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審覈，校長審批方能執行。　一、目的：

爲加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱爲採購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責採購管理制度的審批;

2、副總、財務總監負責採購管理制度的審覈;

3、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)，非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源與後勤部負責。

四、採購原則

1、詢價比價原則

物品採購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：

採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審覈後，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：

採購人員隨時蒐集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則：

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程序，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

6、審計監督原則：

採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行爲，公司有權對相關人員依照公司《員工績效考覈制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、採購流程

1、採購申請：

物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源與後勤部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交人力資源與後勤部採購。各審覈環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。 (2)採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。 (3)信譽良好者。 (4)客戶認可的供應商。 採購人員須建立供應商信息臺帳。 5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格後，由人力資源與後勤部與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。 6、進度跟催

(1)爲確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。

7、驗收入庫：

採購物品(物資)到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知人力資源與後勤部，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

採購物品(物資)辦理入庫後，由採購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

六、考覈：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

5. 總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資採購。

二、物資採購制度

1. 各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。

2. 專業性較強的儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。

3. 總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求採購物資。

4. 財務室嚴格按照程序辦理採購報賬手續。

三、物資採購要求

1. 採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。

2. 所有采購均需二人或二人以上進行。

3. 建立採購物品入庫、出庫登記制度。

四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。

1. 1000元以內，可以現金支付。

2. 採購物資在1000元以上，實行轉賬支付。

學校採購的管理制度 篇3

爲規範學校財務行爲，加強和完善財務管理，根據國家有關法律法規和上級文件精神，結合我校實際，制定本制度。

一、基本原則

1、嚴格遵守和執行國家有關法律、法規和財務規章制度;

2、開源節流，提高效益，服務教育教學，服務廣大師生;

3、落實崗位職責，確保財務和資金安全。

二、主要任務

4、科學編制預算，及時進行決算;

5、依法籌措教育經費，確保國撥經費、事業性收費及專項資金及時、足額地到帳入庫;

6、做好學校各項支出的審覈把關，及時辦理結算、報批、付款等;

7、做好教職工的人事管理和工資管理，確保教職工工資和校內津貼及時足額發放;

8、做好學生代收費項目管理和學生食堂帳目管理;

9、加強學校固定資產管理，防止國有資產流失;

10、加強會計覈算，定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況;

11、建立健全財務檔案，各類會計資料完整、規範、準確，記帳及時，日清月結;

12、依法做好財務公開。

三、收入管理

13、嚴格按照國家有關政策規定依法組織收入，各項收費嚴格執行國家規定的收費項目和標準;

14、收費使用省財政廳統一印製的財政票據，全額上繳市財政專戶，實行“收支兩條線”管理，防止和杜絕“小金庫”問題的發生;

15、及時組織進行各項收費，認真填寫《學生收費記錄卡》，對於學生繳費中的拖繳、欠繳現象，必須摸清底數，如實上報，限期繳足;

16、學校取得的專項資金，應按要求專款專用。

四、支出管理

17、嚴格執行國家有關財務制度規定的開支範圍及開支標準;

18、各項支出應按實際發生數列支，嚴禁虛列虛報，嚴禁以白條及其他不規範票據作爲報銷憑證;

19、各種支出實行嚴格的審批制度，要有經辦人簽字，知情人初審，主管副校長覈實，最後校長審批簽字後後方可報銷;

20、納入政府採購範圍的，必須實行政府集中採購，並按規定的程序和方式辦理;

21、會議費、招待費、公用通訊費、交通差旅費的支出，按規定的標準由財務人員嚴格審覈，各種附票、附件必須齊全，經校長批准後報銷;

22、各類支出業務發生後，應及時辦理報帳手續，一般當月結清，無故延期不予報銷，由經辦人自行負責。

五、資產管理

23、學校確定專人負責資產日常管理，並設立固定資產明細分類賬和臺賬;

24、建立健全實物資產購置、保管、使用、發放、交接、維修等管理制度，及時清理債權，定期(每學期末)組織清查盤點各類資產;

25、國有資產的出租、出售、對外捐贈、報廢、報損等，必須經過學校領導集體研究，有三人以上小組負責並簽字登記，按國有資產處置管理的有關規定，及時記帳。

六、食堂管理

26、食堂的財務覈算和管理，按有關規定獨立建帳，專款專用，由膳食處和財務處互相配合，共同負責;

27、建立完善的內部控制制度，按照非營利原則，及時覈算盈虧。

七、民主監督

28、建立健全開支報批和民主理財制度，3000元以內的開支由主管副校長和校長研究批准，3000元以上的開支由校長辦公會集體決定，3000元以上的購置或基建由三人以上小組集體負責，5000元以上的項目經校務會或教職工代表大會討論通過;

29、大力推行財務公開制度，及時如實地進行財務公開和公示;

30、定期編制財務報告，並按要求及時上報教育、財稅、審計等有關部門，自覺接受監督。

八、財務人員要求

31、財務人員要自覺貫徹執行國家財經法規制度和行業管理制度，加強自身學習和提高，努力提高理財能力和水平;

32、財務室是學校進行財務管理的職能部門，財會人員要在財務政策、財務管理、收支把關等方面爲校長當好參謀和助手，及時發現問題並提出改進意見和建議;

33、財務人員必須堅持原則，正直無私，廉潔奉公，認真貫徹國家財務政策，嚴格落實本制度的各項規定。

九、強調事項

34、校內各種購物、購書、維修、製作等，要按規定先行申請審批，再按規定的辦法和程序操作，未經報批或不按制度辦理的項目，學校不予承認，不予報銷;

35、任何人不得以任何理由私自簽字消費，否則不予報銷;

36、學校公款一律不得借予個人私用，也不得以任何理由爲個人墊付。

學校採購的管理制度 篇4

採購業務管理制度

第一章 總 則

第一條 爲了加強學校採購業務管理，規範採購業務行爲，防範採購業務活動中的差錯和舞弊，根據財政部《內部會計控制規範-採購與付款》等法律法規，結合本校採購業務特點和管理需要，制定本制度。

第二條 本制度所指採購業務包括採購計劃、採購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發票、登記應付賬款和支付貨款等業務。

第三條 本制度適用於 集團各單位的採購業務管理與控制。

第二章 崗位分工與授權批准

第四條 建立採購業務崗位責任制，明確規定各崗位的職責與權限，確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督。

第五條 物資採購業務嚴格規範和執行如下程序：

一、計劃與審批;

二、請購與審批;

三、詢價與覈價;

四、確定供應商;

五、訂立合同;

六、採購與驗收;

七、物資入庫;

八、賬簿登記與支付採購款。

第六條 採購業務的基本分工如下：

一、倉儲部負責編制物資儲存計劃;

二、採購部負責編制物資採購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、採購物資等業務;

三、財務部負責結算採購款項、登記存貨及應付賬款等;

四、倉儲部負責根據物資儲存計劃和採購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等;

五、品質部負責物資入庫前的質量驗收;

第七條 辦理物資採購、覈價與付款業務的員工應當具備良好的業務素質和職業道德，辦理採購、覈價與付款業務的人員在同一個崗位上連續工作時間不得超過三年。

第八條 物資的採購價格、付款政策要嚴格執行學校授權文件的規定，各級審批人要在授權範圍內行使職權，不得超越審批權限。

第九條 授權採購部、品質部、倉儲部、財務部分別辦理物資訂購、檢驗、收發存和付款業務，其他任何部門均無權經辦採購與付款業務。

第十條 對於重要的、技術性較強的採購業務，應當專家評審、集體決策制度。

第三章 計劃與審批控制

第十二條 學校對採購業務實行嚴格的計劃管理和採購目標責任制。每年12月份，理事會與採購部經理簽訂下一年度的《採購目標責任書》，明確全年的採購目標、價格目標、費用指標政策。

第十三條 採購部要將年度採購目標層層分解落實到各個採購崗位，並將目標分解落實情況報學校備案。

第十四條 實施物資採購的具體依據是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：

一、採購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：

1.採購物資的依據;

2.採購物資的名稱、規格型號、數量和技術要求;

3.使用部門及物資用途;

4.採購員及採購部負責人簽字。

第十五條《物資請購單》首先經倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。如有，則無需採購，由使用部門統計員開具物資領料單，直接到倉庫領用;如無，則按下列流程審批：

《物資請購單》應由使用部門(採購發起人、部門主管)、採購部(採購業務員、採購部門主管)簽字後，報校長簽字審批。

經過學校領導審批的《物資請購單》，是採購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據。

第四章 採購價格控制

第十六條 物資採購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監督制約，杜絕採購過程中的不正當行爲發生。

第十七條 採購部要廣泛收集採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的信息變化。

第十八條 物資採購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：

一、詢價：採購部按照學校批准下達的《物資採購計劃》，根據採購項目的時間要求，在瞭解市場行情、參考過去採購記錄的基礎上，向供應商諮詢價格。接受詢價的供應商應在三家以上，詢價過程和供應商的報價要如實登記備案。

二、談判：採購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂採購合同。

三、審批：合同須經校長審批後，加蓋合同專用章。

四、備案：採購部與供應商簽訂的《物資採購合同》原件，交財務部備案、保管。

第五章 採購與驗收控制

第十九條 根據採購物資的性質不同，分別採取如下采購方式：

一、一般採購物資在貨比三家的基礎上，採用訂單或合同訂購方式採購;

二、小額零星物品採用擇優定點採購方式;

三、符合《招標管理制度》的採購業務及設備購置一律實行招標採購。

第二十條 除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的採購應當選擇兩個以上的供貨商，要從質量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優定點採購。

第二十一條 主要物資採購及有特殊要求的物資採購，應當審查供貨單位資格;對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。

第二十二條 物資採購到校，需辦理如下驗收入庫手續：

一、倉庫保管員覈實到庫物資是否與《物資請購單》規定的品名、數量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格(特殊物資應由專業人員檢驗，如設品質部則由其檢驗)。凡覈實無誤的，保管員根據發票及送貨清單開具《物資入庫單》;

二、《物資入庫單》經保管員簽字後生效，財務部據此登記賬簿和辦理有關結算事宜。

第二十三條 到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續。

第二十四條 質量檢驗人員應當嚴格按標準和程序進行檢驗，並對檢驗結果承擔責任。

第六章 貨款支付與賬目覈對

第二十五條 採購物資的付款由財務部負責，付款的依據要同時滿足如下條件：

一、訂有采購合同的，要參照合同規定的時間、方式、金額付款;

二、要在貨幣資金預算範圍內付款;

三、要在對採購發票、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行嚴格審覈、確認無誤的前提下，辦理付款。

第二十六條 採購付款時，由採購部填寫《付款申請單》，報領導審批，財務按經批准的《付款申請單》支付款項。

第二十七條 財務部要加強應付賬款管理，辦理結算與付款事宜。

第二十八條 財務部往來覈算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商覈對一次賬目，覈對結果要填制《應付賬款覈對表》備案;覈對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現象的發生。

第二十九條 採購部統計員要按供應商設置物資採購臺賬，及時登記每一供應商的供貨、開票、付款及應付賬款餘額增減變動情況。

第三十條 採購入庫的物資在保管或使用過程中，發現數量和質量不符合要求的，採購部要及時與供應商聯繫，並分別情況按以下程序進行處理：

數量不足的，要求供應商予以補足;

質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓;

不能使用的，要求供應商退貨或換貨。

退貨通知單應及時報送財務部入賬。

學校採購的管理制度 篇5

一、學校成立物資採購領導小組，全面協調管理學校的物資採購工作。

二、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即採購金額低於人民幣500元的採購項目），到總務處填寫物資採購申請單，由總務主任把關，負責採購，500元以上的由校長批准。

三、凡列入政府集中採購目錄內規定的設備、物品，進行政府集中採購由總務處提出申請報告，經鎮分管領導批准，報教育局採購中心進行採購。

四、凡通過招標定點供應的校服、簿本、教學實驗操作材料、學生牀上用品，以及學校食堂米、面、油、醬油、醋等按規定進行定點採購。

五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發票上的數目清點驗收物資、簽名負責，關於性能、質量較專業的物品無法檢驗的，可會同有關部門參與檢驗。

六、所有物資的發票必須由部門負責人、經辦人（驗貨人）簽字，然後經學校主管領導審批後方可報銷入帳。

學校採購的管理制度 篇6

一、政府採購管理制度

爲了貫徹執行《政府採購法》及朝陽區政府採購的管理規定，加強各校採購管理，規範採購行爲，明確採購程序，結合學區實際制定政府採購管理制度。

（一）、集中採購管理程序：

1、學校按當年預算政府採購預算要求，將本校採購項目及資金計劃編入部門預算，上報學區財務，學區彙總後上報教委財務科審批；

2、由教委統一採購的項目，學校要做好驗收工作。對所購貨物的名稱、型號、規格等進行初步驗收，並上報教委設備中心。

（二）校分散採購程序：

1、購限額標準以內納入定點採購範圍內的貨物採購程序：

（1）、財政直接支付項目：

①、採購單位在每月10日之前提交次月政府採購月計劃，待區財政批覆後單位才能執行；

②、學校持《朝陽區定點貨物結算單》到定點供應商處進行採購。採購完成後在驗收欄中籤署意見，加蓋公章；

③、供應商及區財政相關部門按照要求結算貨款。

（2）、單位自行支付項目：

①、學校填寫《朝陽區定點政府採購實物調撥單》；

②、學校通知定點供應商；

③、貨到後學校進行驗收，驗收合格後學校在“採購人驗收”欄中籤字蓋章；

④、學校憑發票及《朝陽區定點政府採購實物調撥單》到學區報賬。

2、採購限額標準以上項目採購程序：

（1）、貨物或服務，單項或批量達到50萬元以上。教學設備達到30萬元以上項目。

①、學校次月需要立項的項目在本月填報政府採購計劃；

②、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與項目詳細需求，報送區政府採購辦，並將配套資金繳入政府採購賬戶；

③、學校依據批覆立項表與審計的招標代理機構，確定供應商。

（2）、政府採購目錄以及單項或批量到達60萬元的工程項目：

①、學校填寫“朝陽區政府採購立項表”與設計概算、圖紙等報區政府採購辦；

②、學校依據批覆的立項表與已審定的招標機構，確定供應商；

③、建設工程竣工後，由學校與工程監理機構共同對項目進行驗收。

學校採購的管理制度 篇7

爲了加強學校食品衛生管理，落實採購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制採購回執單據。

三、進行採購進貨驗收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麪及其製品等）；②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；③食品添加劑（如酵母、色素等）；④其他產品。

四、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不採購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

五、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衛生食品流入學校食堂。

六、採購生豬肉時，查驗確認爲定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。

七、採購的食品在入庫或使用前要覈驗所購食品與購物憑證，相符後經收發管理員簽字認可後入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。

學校採購的管理制度 篇8

爲加強市級政府採購管理，貫徹落實《政府採購法》及其法規和制度，健全和完善政府採購運行機制和工作程序，提高政府採購效率，保證採購公開、公平、公正，特建立政府採購管理制度。

凡納入政府集中採購目錄的購買性支出，嚴格按程序向市財政局政府採購管理辦公室申報，依法實行集中採購；財務科和總務處共同負責政府採購工作，編制、彙總本單位政府採購預算和計劃，向政府採購主管部門提交採購立項、資金繳撥、合同驗收、單一來源採購和特例採購等審批申請手續，配合採購代理機構辦理招標採購、詢價採購、競爭性談判採購等集中採購活動，負責政府採購信息情報的收集、彙總和上報，以及其他與政府採購有關的工作事項。

需要採購時，由相關業務科室提出申請，政府採購管理員審查其預算和資金等內容，屬定點採購的，按定點採購規定辦理；屬集中採購的，每月集中彙總報政府採購管理部門按集中採購規定及程序辦理。

1、根據政府採購法嚴格執行政府採購。

2、大宗採購由校行政集體討論形成決議後組織實施。

3、採購工作由總務處組織實施，校長室監管。

4、採購辦理人員不得與供應商串謀提前透露標底。

5、採購後與供應商簽訂有效的購買、維修、服務等相關合同。

6、定期公示學校的採購，接受監督。

學校採購的管理制度 篇9

一、總則

1、爲加強我校食堂財務管理，建立健全財務管理制度，結合我校食堂的實際情況，特制定本制度。

2、學校食堂管理實行校長負責制。成立食堂管理領導小組，由校長、工會、總務和食堂具體管理人員等組成，全面管理食堂的日常事務。

3、學校食堂是學校後勤保障的重要組成部分。應堅持爲師生服務的宗旨，堅持“公益性”原則，按照“非營利性”要求，進行食堂成本單獨覈算。嚴格控制食堂成本開支範圍，保障生活質量，建立和完善管理監督機制，切實維護師生的合法權益。

4、本制度自20xx年10月24日起試行。

二、財務管理

1、規範學校食堂財務管理。學校食堂必須單獨建立明細賬，獨立覈算，按相關會計制度要求，規範成本覈算。

2、學校應建立食堂內部控制制度。學校財務人員、管理人員、驗收員和保管員等，分工要明確、責任要清楚。

3、學校食堂財務審批人爲校長。審批人審批食堂收支、往來、採購等事宜。對於重大開支和重要的經濟事項決策，由學校食堂管理領導小組集體討論決定。

4、加強食堂經營管理。要加強飯菜的質量、數量、經費的監督檢查。管理人員對每週食譜進行合理安排，掛牌公示。

5、學校每月都要對食堂的收支進行公示。

三、物資採購及管理

1、由謝玉燕負責食品索證及明細賬記錄等工作

2、嚴格食品原材料進出庫登記制度。加大食品原材料保管進出庫的監管，所有采購的食品原材料必須做到全部入庫登記、領用出庫簽字管理，學校食堂管理小組人可採取不定期對學校食堂保管臺賬進行監督檢查。

3、學校食堂採購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整提供小票及填制採購回執單據。

4、儘可能實行定點採購，嚴把食品採購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發黴、過期等不衛生食品流入學校食堂。

5、食堂貨物採購必須實行內部監督制度。驗收人員由食堂管理小組成員組成，兩人需共同在貨物驗收後當場在票據上簽名。所有采購食品必須當天逐項記入《食品採購與進貨驗收出入庫清單》。

6、食堂所需食材及日常消耗品由謝玉燕負責採購，其他設施設備由謝玉燕上報總務處後，經校領導同意採購。

四、其他事項

值日教師當天可免費在學校食堂用餐。其他非值日教師在食堂用餐後需在登記表上簽字後，按月或季度由食堂結算後繳納相應的伙食費。

學校採購的管理制度 篇10

爲加強對學校採購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

1.採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2.採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同，按照採購流程、規範採購活動和驗收程序。

3.對大宗採購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。

4.對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。

5.對小額的零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。

6.分管領導負責審覈採購合同、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計劃。

7.財務室負責審覈採購方式、發票真僞和付款結算。

8.採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。

學校採購的管理制度 篇11

一、辦公用品由總務處實行集中統一採購。學校辦公用品的採購必須堅持“計劃、適用、透明“的原則，採購原則上實行各部門學期初按工作需要的計劃，基本一次購買到位。中途確需購添物品，由購添部門事先提出購買申請，按照審批的程序，統一購買。由各科室填寫《物品採購申請單》，提出申請，註明名稱、品種、規格、數量、用途，填寫項目應完整、準確。

二、採購的申請和審批都要堅持勤儉節約的原則，力爭少花錢多辦事。1000元以內（含1000元）的購置，由各科室主任填寫申請、經分管副校長審覈後交由總務處採購。1000元以上的購置，經學校領導班子會研究批准。（除開學初期統一採購辦公、教學用品以外）

三、物品採購由總務處負責辦理，採購必須嚴格按照區採購辦文件精神執行。購買專業性強、科技含量高或性能、用途特殊的物品時，吸收專業人員或使用人員直接參與。採購人員應以高度負責的態度，認真考察市場，採用詢價機制，所購物品物美價廉，並對所購物品的質量和價格等負責。

四、凡是納入政府採購的項目，無論數額大小，一律嚴格按照區政府集中採購制度執行。未納入政府採購項目的需根據區採購辦相關文件執行。

五、物品購置後，採購人員及時將實物交給保管員，做好入庫登記或固定資產登記，有關人員要在票據和購物清單上簽字。

六、採購結算要及時，一次一清。採購一週內，採購人員負責將相關票據和清單按本校報銷管理制度執行，因特殊原因不能立即結算的'，也必須在十五天內履行清單的審覈簽字手續，日後憑規範的清單辦理相應的票據報銷。

七、校長、副校長、各科室負責人和採購、經辦、保管等有關人員，要嚴格執行採購制度，照章辦事。個人簽字要認真審覈，逐級簽字，逐級負責。

八、不符合上述制度的採購行爲，學校不予承認，不予報銷，後果由經辦者個人負責。

學校採購的管理制度 篇12

第一章、總則

第一條、爲統籌和規範學校的採購活動，提高經費的使用效益和採購工作的整體效率，保證採購項目質量，促進廉政建設，特制定本辦法。

第二條、本辦法依據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國招標投標法》等法律法規和學校有關制度制定。

第三條、本辦法所稱採購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行爲，包括購買、租賃、委託、僱用等。

本辦法所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。商標專用權、著作權、專利權等知識產權視同貨物；本辦法所稱工程，包括建設工程項目以及與工程建設有關的貨物、服務。建設工程項目是指建築物和構築物的新建、改建、擴建及其相關的裝修、拆除、修繕等；與工程建設有關的貨物，是指構成工程不可分割的組成部分，且爲實現工程基本功能所必需的設備、材料等；與工程建設有關的服務，是指爲完成工程所需的勘察、設計、監理、項目管理、可行性研究、科學研究、諮詢服務等；本辦法所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府採購對象。

第四條、學校採購工作應當遵循公開、公平、公正、廉潔和誠實守信的原則。

第五條、學校採購項目應當嚴格按規章制度審批和執行。

第二章、組織機構

第六條、爲了組織好學校的採購工作，學校成立採購工作領導小組，學校採購工作領導小組下設採購管理辦公室（以下簡稱“採購辦”）。學校採購工作領導小組是採購工作的領導、決策機構，負責統籌領導學校的採購工作。學校採購工作領導小組由分管採購工作的校領導任組長，採購辦主任任副組長，成員由相關職能部門負責人組成。

第七條、學校採購辦負責執行國家採購法規，制訂學校採購管理制度，確定採購類型和採購方式，下達採購任務，審覈採購經費支出，受理採購投訴，建立並管理評審專家庫，確定每次採購的評審專家，參加評審會現場監督，負責辦理採購工作領導小組會議會務。

第八條、學校採購中心是學校採購工作的執行機構。負責執行國家和學校各項採購法規和制度，制訂採購工作實施細則和相關的採購工作流程，接受學校採購辦下達的採購任務，組織編制採購文件，按規定發佈採購公告，組織實施招標、談判、詢價等採購活動，負責公告採購項目的中標或成交信息，受理採購質疑，收集建立供應商資料庫，建立供應商誠信記錄檔案，協助採購管理部門做好校內零星採購的監管工作，負責組織協議供貨採購，負責做好全校採購統計和信息工作。

第九條、學校採購項目歸口管理部門負責組織採購項目的立項與審批工作，協助採購預算的編制，建立驗收專家資料庫並組織驗收，負責採購結束後項目質量保證金管理和提供供應商誠信記錄資料。

第十條、學校監察處要加強對採購活動的監督工作，負責受理對採購過程中違法、違紀行爲的舉報，確保採購活動的公正、公開和公平。

第十一條、各有關部門要密切配合，共同推進和逐步建立學校採購工作“統一交易平臺、統一信息發佈、統一開評標管理、統一設立專家庫、統一接受監督”的運行機制。

第三章、貨物和服務的採購

第十二條、在浙江省省級集中採購目錄以內的貨物和服務採購，以及浙江省省級集中採購目錄以外但單項或年度批量預算金額在10萬元及以上的貨物和服務採購，按浙江省的政府採購規定執行。

採購程序爲：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購申請，項目歸口管理部門審批立項，採購辦編制採購預算，並向省財政廳採監處報送採購項目建議書，以省財政廳採監處預算執行確認書方式向學校採購中心下達採購任務。

第十三條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在5萬元及以上、10萬元以下的貨物和服務，由學校採購中心組織採購，採購方式有公開招標、競爭性談判、詢價、單一來源採購、邀請招標、競爭性磋商等。

採購程序爲：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購申請，項目歸口管理部門審批立項，採購辦以嘉興學院自行採購執行意見書方式向學校採購中心下達採購任務。

第十四條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元及以上、5萬元以下的貨物和服務，由學校採購中心授權使用部門（單位）組織採購。

採購程序爲：使用部門（單位）向項目歸口管理部門提出採購報告，項目歸口管理部門審批立項，向學校採購中心提出採購申請，學校採購中心授權使用部門（單位）組織採購，使用部門（單位）成立以部門（單位）負責人爲組長、不少於3人以上單數人員組成的採購小組，集體採購完成後向學校採購中心提交嘉興學院貨物和服務零星採購情況報告。

第十五條、在浙江省省級集中採購目錄以外，單項或年度批量預算金額在2萬元以下的貨物和服務，由各使用部門（單位）直接採購（其中5千元以上的採購活動須由2人以上共同完成採購）。

第十六條、在浙江省省級集中採購目錄以外的經常性採購項目，原則上每年確定一次供應商，按年度對供應商履約情況進行考覈，考覈結果良好，經學校採購工作領導小組審覈同意後可以續簽一年，但續簽不超過兩次。

第十七條、由學校採購中心進行的採購活動，省財政廳採監處已明確採購方式的項目從其規定，其他項目原則上以公開招標方式完成採購，但涉及地方及學校重大活動等的應急項目及政府採購法律法規規定的其他情形也允許採用其它採購方式採購。

第十八條、採購文件的製作。採購文件由採購中心根據政府採購政策、採購預算、採購需求組織編制。使用部門（單位）負責提供採購需求，並在編制完成的採購文件上簽字確認。採購需求應當完整、明確，並符合法律法規以及政府採購政策規定的技術、服務、安全等要求。對專業性強、技術複雜的項目，必要時採購中心可聘請相關專家或專業機構協助完善採購需求和編制採購文件。

民生項目、敏感項目、技術複雜的項目或使用部門認爲有必要的項目，在採購文件公開發布前，原則上應先諮詢評審專家意見，或在指定媒體上公開徵求社會公衆和潛在供應商意見。網上徵求意見的，時間一般應不少於3天。重大項目（預算金額在100萬元及以上的項目）的採購文件還須經過聯審，聯審工作由採購中心牽頭組織，參加聯審的成員爲：使用部門（單位）、歸口管理部門、採購中心、採購辦、監察處等部門（單位）負責人、法律顧問和有關專家等。

第十九條、採購文件的發佈。採購文件由學校採購中心負責發佈。學校採購中心要按規定在政府採購信息發佈指定媒體或採購中心網站公開發布（國家另有規定須保密的除外）採購文件。

第二十條、採購評審專家的抽取。在學校監察處的監督下，由採購辦按相關規定隨機抽取評審（包括評標、談判、詢價等）專家。採購項目所涉及部門（單位）的評審專家原則上不得超過兩名。採購項目負責人一般不擔任本項目評審專家，但可以列席評審會議。

第二十一條、召開評審會議。評審工作準備會由採購中心主持；項目評審會由評審專家組組長主持。評審專家組在組長領導下按採購文件規定的評審程序、評審方法和評分標準開展評審工作，任何單位和個人不得干預和影響評審專家組及其成員獨立、公正評審。評審結束後，評審專家組向學校採購中心提交書面評審報告。評審會現場的監督工作由學校監察處協調，採購辦進行全程工作監管。

第二十二條、採購結果的確定。學校採購中心要按上級文件規定，將評審結果在政府採購信息發佈指定媒體和採購中心網站進行公示。公示期滿無異議後由學校採購中心發出中標通知書。

第二十三條、合同的簽訂與履行。合同金額在2萬元及以上的採購項目，必須簽訂書面採購合同。採購合同的簽訂與履行按學校有關合同管理辦法執行。

第二十四條、採購檔案的歸檔。整個採購項目實施完成後，項目使用部門（單位）、合同歸口管理部門應按學校有關規章制度，做好採購項目的資料整理、資產登記和歸檔等工作。

學校採購的管理制度 篇13

爲了加強學校食品衛生管理，落實食品原料的溯源，提高學校食品衛生安全水平，保障師生身體健康，根據《安微省食品索證管理辦法》的要求，特制定本制度：

一、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

二、進行採購索證和進貨驗收的食品包括：

①食品及食品原料（如食用油、調味品、米麪及其製品等）；

②食用農產品（如蔬菜、水果、豆製品、豬肉、禽肉等）；

③食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

④省級以上衛生行政部門規定必須索證的其他產品。

三、到證照齊全的生產經營單位或市場採購，並現場查驗產品一般衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。

四、從固定供應商採購食品時，索取並留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。

五、採購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

六、採購生豬肉時，查驗確認爲定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。採購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。

七、採購的食品在食品入庫或使用前要覈驗所購食品與購物憑證，符合後經驗收人員簽字認可後入庫或使用，對驗收不合格的食品註明處理方式。

八、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不塗改，不僞造，其保存期限不少於食品使用完畢後6個月。

學校採購的管理制度 篇14

一、設立招標採購小組

組長：

聯絡員：

成員：

二、工作職責

1、負責制定採購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

2、負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

3、負責業務諮詢。要充分發揮招標採購智囊團作用，負責採購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和諮詢工作。

4、負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，並負責聽取使用單位的意見和建議。

三、前期準備

1、要加強計劃性，儘量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。

2、要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商並審覈資質和業績。每項招商不得少於3家。

3、要根據採購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。

4、要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

四、議事規則

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，並對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行爲，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所籤協議和合同視爲無效，並追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標採購領導小組成員的親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求後，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低於成本價格帶來後患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標後，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型採購項目，聯絡員不參與投票。

五、工作程序

1、集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2、項目公示（聯絡員負責）；

3、應標單位材料送達（聯絡員負責）；

4、相關市場調研（申請單位及聯絡員）

5、項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；

6、工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7、履行法律手續，公示結果。

六、幾項原則

1、符合政府採購條件的原則上交市政府採購中心採購。

2、一次採購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、採購員參與招標；

一次採購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、採購員參與招標；

一次採購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、採購員參與招標；

一次採購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。

學校採購的管理制度 篇15

一、凡屬政府採購目錄內的商品，不論金額大小都必須進行政府集中採購。屬採購目錄以外的商品，單項採購金額在1萬元以上、批量採購超過5萬元的也應納入政府採購。

二、學校應在每年初根據自己的資金來源和學校實際需要，經行政會議研究制定出當年的採購項目計劃。採購計劃經中國小校同意後報教育局，教育局對各校採購情況進行彙總後報政府採購中心備案。未制定採購項目計劃的學校或不在採購計劃中的項目，除遇突發事件和上級要求需採購外，年內不辦理政府採購手續。

三、學校進行物品採購時，在向教育局報《採購申請表》同時要寫出項目名稱、規格、型號、技術參數、性能等，採購報告必須經鄉鎮教育辦公室審覈。

四、在政府採購中心未進行招標前，任何人不得與供貨商確定所購物品的價格和作出任何承諾，更不得向供貨商收受或索要物品和現金。

五、學校採購的物品一經政府採購中心招標確定後，學校應及時與供貨商簽訂《政府採購合同》，並嚴格按合同規定驗貨、付款。

六、學校必須嚴格執行《中華人民共和國政府採購法》，不得以任何藉口規避政府採購，對不按要求進行政府採購的，按規定將在教育系統內進行通報批評，並對相關責任人進行嚴肅處理。

學校採購的管理制度 篇16

第一章、原則

第一條爲進一步規範學校的採購行爲，加強學校的物資採購管理，根據我校的實際情況，特制訂本採購管理辦法。

第二條本着對學校負責、降低採購成本的目的，加強對物資採購的管理工作，使採購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規範化、制度化。

第三條採購原則：

1.採購過程實行“三比”(即比質比價比服務)的採購原則;

2.採購實行“三審一檢”(即購物用款初審、複審、審批，合同初審、複審、審批及質量檢測)的控制原則;

3.採購組集體詢價採購原則;

4.避免單一品牌、單一來源採購原則;

5.採購過程監督原則。

第四條屬於政府採購的項目按《中華人民共和國政府採購法》、《省實施辦法》、《省自主創新產品政府採購的若干意見》等相關法律法規辦理。

第五條物資採購按照“先考察，再比較，後確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售後服務等方面進行認真比較，充分論證，確定所購物品。

第六條工程基建類採購由學校統一管理，各校區、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程並預審覈方案，爲校長會議決策提出合理建議。經校長會議通過後由採購組組織招標，採購組和各校區、處室、中心專項組完成採購。

第二章、採購組、採購員職責

第七條採購組組成和職責：

採購組由組長、副組長、採購員4人(各校區1人)、政府採購員1人組成，受主管財務副校長和總務處主任領導，主要職責：

(一)加強對本單位採購人員的監督和培訓;

(二)編報政府採購實施計劃;

(三)依法委託並協助採購代理機構辦理採購事宜或者自行採購;

(四)選定代表參與政府採購評審工作;

(五)對校區、處室、中心採購項目、採購品牌進行評審，對同等價位、相同性能、相同技術參數的採購項目、採購品牌提出採購建議，爲下一步審批決策作依據;

(六)公開、公平、公正、嚴密組織校內所有公開招標、競爭性談判的工作;

(七)嚴格審覈、審慎修改招標文件、招標公告，發佈經主管財務副校長簽字的招標公告並組織實施招標，確認中標、成交供應商，組織對供應商履約的驗收和辦理採購合同備案;

(八)參照政府採購協議供應商名單，建立誠信供應商名單和不誠信供應商名單，不誠信供應商原則三年內不得參與我校招投標;

(九)負責對採購檔案的管理工作;

(十)答覆供應商的詢問、質疑;

(十一)接受和配合監督組的監督檢查;

(十二)廣泛收集所採購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要採購物資的`信息變化情況，進行比質、比價採購;

(十三)工程基建類的採購與基建小組共同審覈預算、設計圖紙、施工圖紙和措施，必要時現場勘測實際丈量並提出相應建議供校長和校長會議決策;

(十四)法律、法規規定的其他事項。

第八條採購員職責：

(一)貫徹艱苦奮鬥、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領導和採購組長按照學校採購計劃和需要，完成物資採購任務，切實爲教學服務，爲全校師生服務;

(二)凡有購置計劃和批准手續的物資，必須注意質量，及時採購，滿足需要，在符合規定要求的前提下，儘量選購價廉物美、耐用的物品;

(三)購回的物品必須及時交付保管員驗收或財產管理員登記入冊，購物的票據必須經經手人、監督人、保管員、財產管理員、主管領導分別簽字後，及時向財會人員報銷，完清財務手續;

(四)嚴格執行採購制度，自覺接受監督組的監督;

(五)保質保量完成領導分配的工作;

(六)團結同志，模範遵守法紀;

(七)努力學習財務知識、政府採購法規，不斷提高辦事效率和工作能力。

第三章、採購過程管理

第九條、一般採購過程包括

①各校區、處室、中心按年度預算提出採購計劃;

②詢價填報用款申請;

③實施採購，開具發票;

④驗收入庫、財產登記;

⑤簽字報賬。

第十條其他採購過程管理及要求：

(一)各校區、處室、中心按年度預算提出採購計劃，屬於工程基建類的每年集中申報不超過兩次，屬於政府採購的同類採購每季度不超過兩次(省實施《中華人民共和國政府採購法》第二十八條規定：採購人在一個預算年度內，採用公開招標以外的方式重複採購相同貨物或者服務兩次以上、資金總額超過公開招標數額標準的視爲化整爲零規避公開招標採購;省財政廳20xx年3月25日頒佈粵財採購[20xx]4號關於印發《省政府採購工作規範(試行)》的通知第三章中規定：編制政府採購計劃應注重政府採購的規模效益，在同一年度內，對同一採購品目可以安排兩次採購計劃，但不得超過兩次以上。屬於協議供貨範圍的採購品目，同一品目的採購，每季度內不得超過兩次，含兩次。

(二)詢價、編制預算，填報用款申請。工程基建類的必須對照湛江造價站參考價審覈預算，審覈後在用款申請空白處各校區由校長、總校由基建小組組長、副組長簽寫“已按造價站參考價審覈”並簽名，否則不予審批;用款審批按《財務審批制度》執行;

(三)政府採購項目必須填寫《湛江市政府採購申報書》，報教育局審覈，按財政局審批意見執行;工程基建類的還要填寫《湛江市財政投資項目評審申請表》，到預結算中心審覈預算;

(四)政府採購屬於自行採購的，工程基建類必須採用公開招標。公開招標由申請校區、處室、中心編制招標公告，由招標組修改，財務管理中心主任審覈，主管財務副校長審批後統一由招標組組織招標。開標地點一般定在總校教研樓13樓總務處會議室(基建小組辦)，相關校區、處室、中心派人蔘加;

(五)政府採購屬於協議供貨、網上採購、電子反拍的統一由政府採購員按政府採購程序規定執行，相關校區、處室、中心派人蔘與。校內審批手續由相關校區、處室、中心經手人完成，政府採購程序部分由政府採購員完成(詳見：省財政廳20xx年3月25日頒佈粵財採購[20xx]4號關於印發《省政府採購工作規範(試行)》的通知第十章電子訂購反拍程序);

(六)所有政府採購項目和招標都要簽訂合同，未簽訂合同不得實施採購、施工。合同由相關校區、處室、中心編制，財務管理中心主任初審，主管財務副校長複審，校長審批。招標後三個工作日內中標人必須簽訂合同，不能按時簽訂合同取消中標資格。網上採購、電子反拍按財政局要求籤訂電子合同，編制由政府採購員和相關校區、處室、中心完成;

(七)合同簽訂後嚴格按合同要求執行採購，加強採購過程監督，有階段驗收的必須進行階段驗收。過程監督可採用拍照攝像方式等記錄，發現質量問題及時向中標人(供應商)指出，並責令限期改正，拒不改正的不予驗收;

(八)驗收由相關校區、處室、中心和採購組共同參加，按合同要求驗收。初次驗收不合格的限時改正，改正後再次組織驗收，仍不合格再次限時改正。三次驗收不合格的由採購組就存在質量問題部分組織再次採購，產生費用在支付給中標人(供應商)價款中扣除。

學校採購的管理制度 篇17

一、設立招標採購小組

組長：校長

聯絡員：總務科長

成員：紀委書記 分管後勤校長 總務科專項負責人 採購員 使用單位負責人一名

二、工作職責

1.負責制定採購政策。執行政策法規，組織市場調研，按照經濟適用原則提交購買或招標方案。

2.負責招標組織工作。每次招標活動都要依法公開公正公平的進行，認真完成招標——投標——開標——評標——中標整個過程。

3.負責業務諮詢。要充分發揮招標採購智囊團作用，負責採購政策法規和業務技術等方面的宣傳、解釋、參謀和諮詢工作。

4.負責招標項目的落實。對每次招標活動要檢查監督，確保落實，並負責聽取使用單位的意見和建議。

三、前期準備

1.要加強計劃性，儘量形成批量規模，吸引廠商，促進競爭，產生效益。

2.要加強市場調研，做好前期準備。要首先做好選型工作，滿足教學科研需要；充分了解市場行情，做到胸中有數；公開招商並審覈資質和業績。每項招商不得少於3家。

3.要根據採購需求制定標書，標書內容應詳細具體，以免引發爭議。

4.要根據招標內容組織招標人員。招標開始時負責介紹招標投標概況。

四、議事規則

（一）基本宗旨

招標小組成員代表學校和各使用單位的根本利益，必須公平公正，客觀全面，不傾向或排斥某一確定的指標，並對個人的評標意見負責。

（二）組織紀律

招標小組成員不得以招標名義私下接觸投標人，不得接受投標人的宴請，不得收受投標人的禮物，不得透露對中標文件的評審、比較以及評標有關情節。凡是國家規定集團購買與招標項目，不得變相交易方式，更不得變成個人行爲，必須堅持集體決策。凡是擅自違規操作，以個人身份所籤協議和合同視爲無效，並追究有關人員的紀律責任。材料出現問題，組長是第一責任者，工作組集體負責。招標採購領導小組成員的親屬不能參與招標。

（三）評標原則

堅持最大限度滿足招標文件規定的各項評價標準；堅持滿足招標文件所規定的實質性要求後，同質比價；堅持質量第一，以防止中標價格低於成本價格帶來後患；價格最低，不一定是最好的標；爭取最大回報率。

（四）評標方法

在各投標廠商開標後，招標小組成員要進行充分地討論評標，要求各抒己見，暢所欲言，充分發表自己的見解。在充分討論基礎上，以無記名投標方式或其它方式產生中標者，少數服從多數，如果兩家以上出現同等票數要進行重新投票。每次中標活動結束，要現場做出《招標記錄》，招標小組成員要當場簽字，每次招標要建立招標檔案一套，以備查考。

（五）大型採購項目，聯絡員不參與投票。

五、工作程序

1.集團購買與招標項目確定（組長負責）；

2.項目公示（聯絡員負責）；

3.應標單位材料送達（聯絡員負責）；

4.相關市場調研（申請單位及聯絡員）

5.項目說明會（應標單位參加、聯絡員負責通知）；

6.工作組和議，敲定購買對象與應標單位；

7.履行法律手續，公示結果。

六、幾項原則

1.符合政府採購條件的原則上交市政府採購中心採購。

2.一次採購1000元（含1000元）以下的，由總務科長、採購員參與招標；

一次採購1000～3000元的，由分管校長、總務科長、採購員參與招標；

一次採購3000～5000元的，由紀委書記、分管校長、總務科長、採購員參與招標；

一次採購5000元以上物資或1萬元以上的基建維修項目的，由招標小組全體成員招標。